Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Subsecretaría de Inversión Pública

Transcripción

1 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Subsecretaría de Inversión Pública FICHA DEL PROYECTO Fecha:05/08/2015 Datos Generales del Proyecto Nombre del Proyecto: DESENROLAMIENTO DE PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CUP: Unidad Ejecutora: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Ministerio Coordinador: SIN MINISTERIO COORDINADOR Entidades Participantes Estado del Proyecto: INVERSIÓN Fase del Proyecto: POSTULACIÓN Monto Total del Proyecto: 290, Fecha de Inicio: 02/01/2015 Fecha de Finalización: 30/12/2015 Fecha de última Modificación: 19/11/2014 Responsable última Modificación: ALBERTO CEVALLOS ROBALINO Lineamiento de Inversión: OTROS Tipo de Inversión: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Modelo de Gestión: ESTADO - ESTADO SECOB: NO Estudio: NO Cobertura: NACIONAL Producto SERVICIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Detalle Producto: LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS Dictamen de Prioridad Fecha de Solicitud: 30/06/ / 5

2 Tipo de Dictamen Instancia Dictamen Respuesta Instancia Fecha Respuesta Nuevo MINISTERIO COORDINADOR: SI() NO(x) - - SETECI: SI() NO(x) - - SENPLADES Aprobado 24/01/2015 Información Narrativa del Proyecto: Descripción: ESTE PROYECTO PERMITE EL DESENROLAMIENTO DEL PERSONAL DE LA PGE QUE HA PRESENTADO LAS SOLICITUDES PARA ACCEDER A ESTE BENEFICIO Marco Lógico Nombre Archivo: ML_ _ _DesenrolamientoPGE.xml Fecha carga: 24/06/2014 Fin: De conformidad con la LOSEP y su Reglamento General es necesario preparar un Plan Institucional para la desvinculación de los funcionarios, a través de la renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada. Indicadores: * Número de funcionarios desenrolados según el marco legal vigente=8 Propósito: Desenrolar a los funcionarios que han presentado solicitudes renuncia voluntaria o jubilación Indicadores: * Solicitudes de Desenrolamiento atendidas = 100% Componente: C1 Desenrolamiento para la optimización del Talento Humano de la PGE Monto: 290, Planificación Nacional Objetivo Estratégico Institucional Objetivo PND Fortalecer las competencias de los servidores de la Procuraduría General del Estado a fin de garantizar la atención óptima de los procesos nacionales e internacionales en los que interviene el Estado. Objetivo 01: consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular Meta PND Indicador PND Política PND Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez. 2 / 5

3 Año Recursos Fiscales Recursos Préstamos Fiscales Externos generados por las Instituciones Préstamos Internos Recursos Asistencia Provenientes de Técnica y PreasignacionesDonaciones Aportes de la Comunidad Total , , Total 290, Ubicación Geográfica del Proyecto Zona de Planificación Región Provincia Cantón Monto ZONA 9 SIERRA PICHINCHA QUITO 290, Indicadores Económicos Sociales Tasa de Descuento (Costo de Oportunidad) % : 0.00 Valor Actual Neto ($): 580, Tasa Interna de Retorno %: 0.00 Relación beneficiario / costo ($) : Beneficiarios del Proyecto Beneficiarios Directos 8.00 Beneficiarios Directos Femenino 0.00 Beneficiarios Directos Masculino 8.00 Beneficiarios Indirectos 8.00 Estudios del Proyecto Tipos de Estudio SI NO ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 3 / 5

4 Tipos de Estudio SI NO ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN CERTIFICACIONES CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES COSTOS UNITARIOS DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DETALLE DEL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO DOCUMENTO PARA MODIFICACIONES Y JUSTIFICACIONES DEMANDA P?BLICA NACIONAL PLURIANUAL DICTAMEN PRIORIDAD ESTRUCTURA OPERATIVA ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO FICHA O LICENCIA AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA LÍNEA BASE DEL PROYECTO MONITOREO DE LA EJECUCIÓN ORIGEN DE LOS INSUMOS PERMISOS AMBIENTALES PROYECTO AVAL INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION PROYECTO AVAL SENESCYT PROYECTO COOPERACION BINACIONAL PROYECTO EMBLEMÁTICO REQUISITOS TÉCNICOS DEL SECOB TÉRMINOS DE REFERENCIA VARIOS 4 / 5

5 Tipos de Estudio SI NO VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA VIABILIDAD TÉCNICA Responsable del Proyecto Nombre: AVIER UGOLOTTI Cargo: DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO Teléfono: Correo Electrónico: 5 / 5

6 DESENROLAMIENTO DE PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 1.1 Tipo de Solicitud de Dictamen Dictamen de Prioridad y Dictamen de aprobación 1.2. Nombre del proyecto: Código Único del Proyecto (CUP): Nombre del Proyecto Desenrolamiento De Personal De La Procuraduría General Del Estado. 1.3 Entidad ejecutora: Procuraduría General del Estado-PGE. Dirección Nacional de Talento Humano y Coordinación Nacional Administrativo Financiera 1.4 Sector Subsector y tipo de inversión MacroSector: Seguridad, Sector: Justicia, Código F0502 Asistencia Judicial 1.5 Plazo de Ejecución 12 meses 1.6 Monto Total $ ,92 COMPONENTES VALOR Desenrolamiento de $ ,92 Personal de la Procuraduria General del Estado $ ,92 TOTAL 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto Plan de Renuncia Voluntaria legalmente presentada y aceptada, para el personal de la Procuraduría General del Estado, acorde a la normativa legal que regula el empleo público que determina la posibilidad de que una vez presentada y aceptada la renuncia voluntaria de cualquier servidor, éste pueda percibir una compensación económica por los años de servicio en la misma institución. 2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema De conformidad con la LOSEP y su Reglamento General es necesario preparar un Plan Institucional para la desvinculación de los funcionarios, a través de la renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada.

7 Esta compensación económica constituye el reconocimiento monetario al que tienen derecho las y los servidores públicos, para ser percibido por una sola vez, al ser aceptada su renuncia voluntaria legalmente presentada. Se calculará a partir del inicio del quinto año de servicios dentro de la Procuraduría General del Estado, de conformidad con lo determinado por la LOSEP, su Reglamento General y el Acuerdo N MRL Mediante Resolución No. MRL , publicada en el Suplemento del Registro Oficial 467 de 10 de junio de 2011, el Ministerio de Relaciones Laborales estableció las regulaciones y montos que percibirán los servidores públicos como compensación económica por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada. Conforme a la citada resolución, las instituciones del Estado determinadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, deberán obligatoriamente aplicarla. De acuerdo a las necesidades institucionales, la máxima autoridad, tendrá la facultad de aprobar el Plan Institucional Anual de Renuncias Voluntarias de la Procuraduría General del Estado, aplicando los montos de compensación económica establecidos para este efecto en la normativa legal vigente, a fin de ejecutarlo en cada ejercicio fiscal. 2.3 Línea Base del Proyecto Se establece la línea de base con los datos obtenidos en la Jefatura de la Unidad de Talento Humanos y la información generada por la Dirección de Planificación. Número de servidores que presentan solicitudes de desenrolamiento Análisis de Oferta y Demanda Análisis de la Demanda.- La demanda de los servicios de la Procuraduría General del Estado, por parte de todas las Instituciones del sector público es puntual ante un requerimiento que este dentro de sus competencias. Adicionalmente la PGE ofrece sus servicios a las instituciones del Sector Público cuando los intereses del Estado se ven afectados y para prevenir la violación a la Norma. El universo de Instituciones públicas y gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional, que se encuentran registradas actualmente en el Catastro, es de entidades. Al iniciar el 2011, la línea base de procesos nacionales e internacionales en los que participó el Estado era de 7282, al finalizar el año se incrementó a procesos; es decir, que existió un incremento de la demanda de servicios en un 86.87% al año. Este comportamiento de la demanda de los servicios de la Procuraduría General del Estado se mantiene en aumento, en

8 razón de que la conflictividad a la que se enfrenta el Estado es más alta por el contexto jurídico constantemente cambiante. Por otro lado es importante considerar la demanda interna de 408 servidores de la PGE, la cual está definida por los requerimientos internos institucionales de las diferentes áreas para prestar un servicio ágil, confiable y oportuno. Análisis de la Oferta.- La oferta de servicios de la Procuraduría General del Estado a las Instituciones del Sector Público, es: La representación judicial del Estado; El patrocinio del Estado y de sus instituciones; El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos; Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. La oferta de la Procuraduría General del Estado no depende de la solicitud de las Instituciones públicas sino de la necesidad de intervención del Procurador General del Estado en defensa de los intereses nacionales. La Procuraduría General del Estado atiende al 100% de las peticiones de sus servicios por parte de las instituciones públicas a través de procesos automatizados y/o manuales, utilizando eficazmente los recursos disponibles. Se proyecta que la base de datos tendrá un crecimiento en el 2014 del 100% de acuerdo a estadísticas de información del año 2013, la renovación de la infraestructura de hardware y software, con mejor tecnología y mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento, permitirá la continuidad de las operaciones de la Entidad y la ampliación del servicio hacia todas las Direcciones y Oficinas Regionales, atendiendo los requerimientos de los usuarios en cuanto a necesidades de información. Los servicios de Alta Disponibilidad que se propone implementar permitirán que las operaciones y ejecución de los procesos institucionales se continúen realizando en caso de fallos catastróficos que impliquen que la capacidad instalada actualmente quede fuera de servicio. La tendencia de la tecnología hacia el uso de equipos móviles como herramientas de trabajo, hace que los usuarios finales precisen de información institucional que les permita apoyar su gestión en forma oportuna, por lo que el reemplazo de la infraestructura tecnológica aportará al desarrollo de aplicaciones de interfaces de usuario más amigables y livianas. El cambio de plataforma tecnológica de comunicaciones telefónicas que permita integrar la Matriz en Quito con las cinco Direcciones Regionales incrementa la seguridad, autenticación, uso y disponibilidad de información y se integra a soluciones VLAN s y seguridad periférica, elementos ya disponibles en varios servidores instalados. Toda la infraestructura diseñada, será utilizada por los servidores de la PGE a fin de satisfacer las necesidades de las Instituciones del Sector Público. Del total de equipos de escritorio y/o laptops existen 57.6% que no poseen las características técnicas necesarias para integrase en los nuevos sistemas informáticos. Para cubrir estás necesidades deben disponerse de 100 equipos de nueva tecnología.

9 Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta demanda) En los actuales momentos no se puede establecer estadísticamente un valor de demanda insatisfecha, debido a que todos los requerimientos son atendidos a través de procesos automáticos o manuales. En el análisis efectuado de la demanda, se establece que en dos años está crecerá en un 100%, por lo que se debe mejorar los tiempos de respuesta a cada requerimiento para atender más solicitudes en el mismo tiempo y con los mismos recursos. Tomando en cuenta que el nivel de conflictividad jurídica va en aumento, se ha determinado según datos a nivel nacional que la atención de los procesos nacionales e internaciones se incrementa en aproximadamente 86.87%. Para el 2014 se requerirá que la Procuraduría General del Estado se encuentre en la capacidad de atender a procesos nacionales e internacionales. 2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS)- Al ser un proyecto de desenrolamiento la población afectada y población objetivo al interior de la Institución que corresponde a 8 servidores de la PGE. Cédula de Identidad Nombres Ley Ciudad Año de Jubilación Valor Tiempo de la estimación en meses Chauvin Chavez Gabriel Augusto Zevallos Moreno Maria Eugenia Cobeña Roman Jose Paquito Egas Guillen Gustavo Napoleon Guillen Murillo Jorge Isaac Nevarez Rivadeneira Estalin LOSEP- Jubilación LOSEP- Jubilación LOSEP- Jubilación LOSEP- Jubilación LOSEP- Jubilación LOSEP- Jubilación Quito ,00 12,32 Quito ,33 12,32 Portoviejo ,42 12,32 Quito ,50 12,32 Portoviejo ,32 Quito ,00 14,36

10 Napoleón Escobar Zurita Vinicio Daniel Guaman Correa Dalton Rodrigo LOSEP- Renuncia Voluntaria LOSEP- Renuncia Voluntaria Chimborazo ,25 12,32 Quito ,00 12, UBICACIÓN GEOGRAFICA E IMPACTO TERRITORIAL El desenrolamiento de personal se efectuará en las oficinas de la Matriz de la Procuraduría General del Estado Matriz de la PGE: Quito, Av. Amazonas N y Arízaga, Edif. Amazonas Plaza 3. ARTICULACION CON LA PLANIFICACION 3.1 Alineación al objetivo estratégico Institucional Tipo: Fortalecimiento Institucional Fortalecer las competencias de los servidores de la Procuraduría General del Estado a fin de garantizar la atención óptima de los procesos nacionales e internacionales en los que interviene el Estado. ESTRATEGIAS Determinar las competencias específicas que los servidores de la PGE requieren para ser capacitados Realizar cursos de capacitación para fortalecer las competencias de los servidores de la PGE Articulación al PNBV Política1.2 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez. Objetivo 01: consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de 1.2.f. tecnologías de información y comunicación, para optimizar los servicios prestados por el Estado. 3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 01: consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular Meta 1.7. Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos

11 4. MATRIZ DE MARCO LOGICO 4.1 Objetivo General y Objetivos Específicos Objetivo General o Propósito: De conformidad con la LOSEP y su Reglamento General es necesario preparar un Plan Institucional para la desvinculación de los funcionarios, a través de la renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada. Objetivos Específicos o Componentes Desenrolar al personal que ha solicitado acceder a este beneficio 4.2 Indicadores de Resultado Al finalizar el proyecto se obtendrán los siguientes resultados: Número de servidores desenrolados según solicitud 8

12 4.3 Matriz de Marco Lógico FIN: RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS De conformidad con la LOSEP y su Reglamento General es necesario preparar INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE Número de funcionarios desenrolados según el marco legal vigente=8 MEDIOS DE VERIFICACIÓN Registros del proceso de desenrolamiento SUPUESTOS Los funcionarios que han solicitado desenrolarse no pueden hacerlo por no existir los recursos suficientes para atender las solicitudes un Plan Institucional para la desvinculación de los funcionarios, a través de la renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada. PROPÓSITO (u Objetivo General): La demora en la provisión de los recursos financieros no permite el desenrolamiento oportuno de los funcionarios Desenrolar a los funcionarios que han presentado solicitudes renuncia voluntaria o jubilación Solicitudes de Desenrolamiento atendidas = 100% Actas de liquidación firmadas

13 RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Componente 1: Desenrolamiento para la optimización del Talento Humano de la PGE Desenrolar 8 funcionarios de acuerdo a sus solicitudes Registros del proceso de desenrolamiento No se puede ejecutar el proceso de desenrolamiento debido a que los funcionarios no están seguros de su decisión ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS Componente 1: Evaluación de las solicitudes de desenrolamiento Aplicar las normas legales respectivas Realizar los cálculos y liquidaciones respectivas de acuerdo a la ley Ejecutar los pagos respectivos Desenrolamiento para la Optimización del talento Humano USD ,92 TOTAL DE USD ,92 Solicitudes de desenrolamiento Documentos de liquidación De acuerdo a las necesidades institucionales, la máxima autoridad tiene la facultad de aprobar el Plan Anual de Renuncias Voluntarias de la Procuraduría General del Estado, aplicando los montos de compensación económica establecidos en la normativa legal vigente, a fin de ejecutarlo en cada ejercicio fiscal.

14 4.3.1 Anualización de las metas de los Indicadores del Propósito Debido a que la duración del proyecto es de 1 año, se espera que se alcance directamente el resultado esperado al final de la ejecución del mismo. 5. Análisis Integral 5.1 Viabilidad Económica Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento ingresos y beneficios Inversión: Se considera una inversión de 290, dólares para financiar el desenrolamiento del personal de la Procuraduría General del Estado. Costos de operación y mantenimiento: Este tipo de costos no se refleja en este proyecto en razón de que este tipo de actividades están incluidas dentro de las actividades que desempeña la Unidad de Talento Humano de la institución, rubro que estaría cubierto dentro del pago de remuneraciones de los servidores de ésta Unidad. Ingresos: No genera Beneficios valorados: Se obtienen de calcular la optimización del talento humano sobre valores de costo de horas de capital humano con porcentajes de optimización Flujos Financieros y/o Económicos El proyecto no contempla ningún cobro por la prestación del servicio, por lo que no se requiere flujo financiero. Flujo de efectivo del proyecto Tasa de descuento Tasa BCE 0,00% 9% INGRESOS año1 Ahorro por uso de recursos $ ,92 TIR VAN $ Total Ahorro ,92 0% EGRESOS Costo de inversión del proyecto $ ,92 - Total Egresos $ ,92 Flujo Neto de Caja $ ,92 Ahorro $ ,92

15 5.3 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Social Análisis de impacto ambiental y de riesgos Este proyecto se encuentra dentro de la Categoría 2, es decir en razón de que se trata del desenrolamiento de personal y no afecta al medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por lo tanto no requiere un estudio de impacto ambiental Sostenibilidad Social Este proyecto, al ser dedicado al fortalecimiento institucional y a la naturaleza de los usuarios de los servicios de la Procuraduría General del Estado que ha sido establecida en el apartado correspondiente a la identificación de la oferta y la demanda no influye directamente sobre los indicadores de Sostenibilidad Social

16 6 Financiamiento y Presupuesto RUBROS COMPONENTES PRESUPUESTO (DOLARES) INTERNA FISCALES TOTAL Componente 1 $ ,92 1 DESENROLAMIENTO DE PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO ,92 TOTAL (USD) ,92 7. Estrategia de Ejecución 7.1. Estructura Operativa Para este proyecto, la unidad encargada de la ejecución es la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano en conjunto con la Dirección Nacional Financiera De acuerdo a la estructura operativa de la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano tiene las siguientes funciones: Art La Dirección Nacional de Administración del Talento Humano está a cargo de un Director Nacional, quien es responsable de las siguientes funciones: 1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección Nacional de Administración del Talento Humano; 2. Formular e implementar políticas, objetivos y metas en la gestión del talento humano de los servidores de la Procuraduría General del Estado, amparados tanto por la Ley Orgánica del Servicio Público como por el Código del Trabajo. La Gestión del Talento Humano de la Procuraduría General del Estado comprende el manejo técnico, la administración y el sistema integrado de administración del talento humano, la salud ocupacional, el desarrollo institucional y los procesos de calidad del servicio; 3. Implementar las medidas necesarias para garantizar la eficacia, eficiencia, calidad, calidez y transparencia en el servicio que presta la unidad a su cargo; 4. Propender a la integración y mejora continua de la gestión del talento humano, acorde con las necesidades institucionales; 5. Diseñar acciones y mecanismos de inducción para facilitar la adecuada vinculación del servidor a su puesto de trabajo; 6. Asesorar y prevenir a los funcionarios y servidores de la institución sobre la correcta aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la gestión del talento humano; 7. Proponer al Procurador General del Estado los procedimientos operativos e instrumentos técnicos necesarios para la ejecución y control de la gestión del talento humano, en coordinación con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica;

17 8. Controlar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables a la gestión del talento humano; 9. Elaborar el proyecto de distributivo de remuneraciones para la proforma presupuestaria anual; 10. Iniciar y sustanciar las acciones administrativas dispuestas por el Procurador General del Estado y emitir el dictamen correspondiente para conocimiento y resolución del Procurador General del Estado; 11. Aplicar el régimen disciplinario, con sujeción a la LOSEP, su Reglamento General, normas conexas y resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; 12. Consolidar el Calendario Anual de Vacaciones y ponerlo a consideración del Subprocurador General del Estado, para su aprobación; y, en el caso de suspensión o diferimiento de las vacaciones, aplicar lo dispuesto en el Reglamento General a la LOSEP; 13. Conceder licencias con remuneración, hasta por quince días; 14. Tramitar las comisiones de servicios con o sin remuneración autorizadas por el Procurador General del Estado; 15. Autorizar los gastos sobre remuneraciones e ingresos complementarios de los servidores; 16. Asegurar la confidencialidad de los documentos, registros informáticos, datos e información de los expedientes personales de los servidores de la Procuraduría General del Estado, en cumplimiento de la Disposición General Primera del Reglamento General a la LOSEP; 17. Informar sobre su gestión al Procurador y Subprocurador General del Estado, cuanto éstos lo requieran; 18. Cumplir el Plan Operativo Anual; y, 19. Las demás que le asigne el Procurador General del Estado. La Dirección Nacional Financiera tiene a su cargo las siguientes funciones: Art La Dirección Nacional Financiera está a cargo de un Director, quien es responsable de las siguientes funciones: 1. Dirigir la ejecución de las tareas que realicen, las Unidades de Presupuesto, Contabilidad, Nómina y Tesorería; 2. Coordinar con los responsables, la ejecución del presupuesto institucional; 3. Autorizar y legalizar los pagos dentro de los limites determinados en la normativa vigente; 4. Coordinar con la Dirección Nacional de Planificación la adecuada vinculación de la planificación con el presupuesto y con los responsables de las Entidades Operativas Desconcentradas, la evaluación de la gestión presupuestaria; 5. Coordinar la formulación del proyecto de proforma del presupuesto institucional conjuntamente con los Directores Nacionales: Administrativo, de Administración del Talento Humano, de Planificación, Coordinador Institucional y Director Regional 1; y, poner dicho documento a consideración del Coordinador Nacional Administrativo-Financiero; 6. Participar en la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, conjuntamente con el Director Nacional Administrativo y ponerlo a consideración del Coordinador Nacional

18 Administrativo-Financiero; 7. Intervenir en los procesos de avalúo y baja de los bienes de la Institución, en función de las normas generales sobre la materia dictadas por la Contraloría General del Estado; 8. Cumplir el Plan Operativo Anual; y, 9. Las demás que le asigne el Procurador General del Estado 7.2 Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución La ejecución del proyecto no requiere la intervención de otra institución.

19 7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades COMPONENTES CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DOLARES) INTERNAS FISCALES ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 TOTAL Componente 1 DESENROLAMIENTO DE PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Actividad 1.1 Pago de liquidaciones a los servidores que se desenrolan 7 servidores $ ,92 1 Servidor $54.750,00 $ ,92 TOTAL $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,92 $0,00 $54.750,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,92 27

20 7.4 Demanda Pública Nacional Plurianual Componentes / Rubros Tipo de bien ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD y %) Nacional Importado TOTAL Componente 1:. Desenrolamiento del Personal de la Procuraduría General del Estado Actividad 1.1 Pago de liquidaciones a los servidores que se desenrolan Servicios $ ,92 $ 0,00 $ ,92 TOTAL $ ,92 $ 0,00 $ ,92 Porcentaje 100,00% 0,00% 100,00% 28