INFORME DE METAS E INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM AL 31 DE AGOSTO 2013 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013

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1 INFORME DE METAS E INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM AL 31 DE AGOSTO 2013 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 Guatemala, 10 de septiembre del 2013

2 INTRODUCCIÓN De conformidad con el Artículo 42 del Decreto del Congreso de la República de Guatemala Ley Orgánica del y del Artículo 26 del Acuerdo Gubernativo No Reglamento de la Ley Orgánica del, la Gerencia del Instituto de Fomento Municipal INFOM- presenta al Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN- a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN- y a la Contraloría General de Cuentas -CGC- el informe final del monitoreo y evaluación de avance de metas e indicadores del PLAN OPERATIVO ANUAL, 2do. Cuatrimestre La elaboración del avance, monitoreo y evaluación, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN); se realizó en los formularios DTP 1 al DTP 6-A, con información del SICOIN y SIGES. 1. ANTECEDENTES: El presupuesto de Ingresos y Egresos del INFOM, para el ejercicio fiscal 2013 fue aprobado por medio de la RESOLUCIÓN de Junta Directiva, de fecha 23 de agosto con presupuesto asignado inicial y vigente de Setecientos Veintidós Millones, Quinientos Cuarenta y Uno Mil, Sesenta y Tres Quetzales (Q. 722,541,063.00). de Ingresos por Fuente de Financiamiento INFOM Al 31 de Agosto 2013 F.F. Asignado Ingresos Percibido Totales Q ,00 Q ,00 Q ,76 11 Ingresos Corrientes Q ,00 Q ,00 Q ,00 12 Disminución de Caja y Bancos de Recusos del Tesoro Q ,00 Q ,00 Q - 31 Ingresos Propios Q ,00 Q ,00 Q ,33 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos 32 Propios Q ,00 Q ,00 Q - 43 Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas Q ,00 Q ,00 Q - 52 Prestamos Externos Q ,00 Q ,00 Q ,43 61 Donaciónes Externas Q ,00 Q ,00 Q - Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 2

3 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL de Ingresos y Egresos Por Programa Al 31 de Agosto del 2013 (Montos en Quetzales) No. Unidad Ejecutora PRESUPUESTO ASIGNADO PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO VIGENTE PAGADO TOTAL 722,541, ,541, ,088, UDAF - INFOM 293,050, ,253, ,797, ,307, PRESTAMO BIRF ,282, ,282, , FOMENTO DEL SECTOR 37,454, ,008, ,462, , MUNICIPAL FSM I 206 COORDINACION DONACION 211, ,837, ,048, , JAPONESA 207 COORDINACION PROYECTO 27,662, ,063, ,598, , SAN BENITO 209 PROGRAMA AGUA POTABLE Y , , , SANEAMIENTO RURAL 211 COORDINADORA PRESTAMO 116,998, ,926, ,071, ,701, BID 1469 OC-GU 212 COORDINADORA PRÉSTAMO 29,853, ,448, ,302, ,491, JBIC GT-P5 213 PROYECTO UNION EUROPEA, ,111, ,111, ,393, DESARROLLO RURAL Y LOCAL 214 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA 301 FONDO NACIONAL UNEPAR 22,736, ,299, ,036, ,412, DONACION KFW IV 3, , AGUA Y SANEAMIENTO PARA ,079, ,079, , SEGURIDAD ALIMENTARIA 306 AGUA POTABLE Y 194,566, ,566, ,768, SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO 311 PRESTAMO KFW I 2, , DONACION KFW II DONACION KFW III 1, , % EJEC Al segundo cuatrimestre del 2013, con un presupuesto vigente de Q. 722,541,063.00, se ejecutó (pagó) Q. 164,088,514.12, que representa el 22.71% de dicho presupuesto. Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 3

4 2. ANÁLISIS DEL POA AL 31 DE AGOSTO 2013 (2do. CUATRIMESTRE) El análisis del Plan Operativo Anual 2013, 2do. Cuatrimestre, se realiza sobre el DTP 1, que incluye, los Programas: 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia Técnica en Proyectos; 13 Asistencia Administrativa Municipal; 14 Asistencia para la Infraestructura de Agua y Saneamiento; 15 Asistencia para Desarrollo de Infraestructura Vial; 16 Desarrollo Rural y Local. Además, se actualizaron los datos de los formularios DTP 1 al DTP-6-A. Es relevante mencionar que todo el quehacer de INFOM fue programado con base a las políticas de gobierno vigentes en 2013, las cuales son: 1. Política de Gobierno Desarrollo Social y 2. Política de Gobierno de Desarrollo Municipal Así como a las Políticas Institucionales: 1. Política de INFOM de Gestión Financiera 2. Política de INFOM de Agua y Saneamiento Básico y Desarrollo Urbano y Rural 3. Política de INFOM de Fortalecimiento Municipal 4. Programa 96 de reconstrucción N7: Reconstrucción Terremoto suroccidente del país. Fue creado por el Congreso de la República, según Decreto No de fecha nueve de noviembre del 2012, a través del cual se aprobó el estado de calamidad en los 8 departamentos dañados por el Terremoto de fecha 07/11/2012. A la Unidad de Desarrollo y Ejecución de INFOM/UNEPAR se le asignó la ejecución de dicho programa con un monto presupuestario de Q. 5.0 millones de quetzales. A continuación se presenta el análisis de los avances de Metas e Indicadores del POA 2013, 2do. Cuatrimestre, con base en sus Objetivos Estratégicos, preceptuados en su Ley Orgánica: Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 4

5 2.1 Objetivo Estratégico 1: Otorgar anualmente préstamos provenientes del patrimonio propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las municipalidades realicen, en el corto y mediano plazo, obras y presten servicios públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población. En este objetivo estratégico, se enmarcan las actividades de asistencia crediticia, realizadas por la Dirección Financiera de INFOM. El Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- que también ha pertenecido a este sector, se encuentra en proceso de liquidación. Asistencia Crediticia (En quetzales) Descricpción Unidad de Medida Programación Programación Ejecutada % Ejecución Presupuestado Quetzales , ,10 45,97 Metas fiscas Número creditos ,46 Se observa que INFOM ejecutó financieramente por concepto de préstamos para inversión concedidos el 45.97% de lo programado para un total de 325 créditos que constituyen el % de la meta. Por otra parte es significativo mencionar que el Instituto de Fomento Municipal también apoyó a las municipalidades en la ejecución de sus proyectos a través de la gestión de préstamos por Intermediación financiera entre la Municipalidad solicitante y entidades bancarias del país, sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. El INFOM actuó como agente de cobro y pago. Los ingresos percibidos por INFOM en aporte constitucional e Iva-Paz, por comisiones de intermediaciones financieras durante el segundo cuatrimestre 2013, es de Q.3.0 millones de quetzales. Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 5

6 2.2 Objetivo Estratégico 2: Proporcionar asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, análisis de laboratorio, transporte y de desarrollo urbano y rural. Además de proporcionar, el mantenimiento preventivo correctivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales. Dentro de este objetivo estratégico, se incluyeron los siguientes objetivos operativos, los que se analizan individualmente: Objetivo Operativo: Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación y mantenimiento de sus proyectos de agua. Asistencia Técnica en Proyectos Unidad Actividad % Estudios, diseños, revisiones y asesorias de proyectos Estudios Técnico y Edificación y Urbanismo municipales y levantamiento topográfico ,70 Estudios Técnico, Servicios de Mantenimieto Mantenimiento, limpieza de pozos, aforos y asesorías ,90 Laboratorio de Agua Pruebas de laboratorio de agua ,22 En la matriz anterior, se observa que el cumplimiento de las metas físicas para la Unidad de Estudios Técnicos, fue de un 63.70% de avance, en lo referente a servicios de mantenimiento un 41.90%; y el Laboratorio de Agua, alcanzó en el segundo cuatrimestre del 2013 un 48.22% de su meta programada. Los servicios prestados por el Laboratorio de Agua, durante el segundo cuatrimestre 2013, se presentan a continuación: Laboratorio de Agua Enero Agosto 2013 TOTAL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013 Tipo de análisis POA 2013 EJECUTADO % DE AVANCE Análisis Bacteriológico de Agua Potable Análisis Bacteriológico de Aguas Residuales Análisis Físico Químico de Agua Potable Análisis Físico Químico de Aguas Residuales FUENTE: Laboratorio de Agua Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 6

7 2.2.2 Objetivo Operativo: Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y saneamiento en municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Dentro de este objetivo, se encuentran todos los Programas que ejecutan proyectos de Agua y Saneamiento, por lo que se procede a realizar un análisis por Programa: a) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I-203- Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a través del Contrato de Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU. En el 2013 tiene un presupuesto de Q. 38,462, y ha ejecutado Q. 528, que representa el 1.37% de su presupuesto. Actualmente se encuentra en proceso de liquidación el proyecto de la Planta de Tratamiento Los Cebollales I, en Panajachel Sololá. La Dirección Ejecutiva del Programa, informó que este proyecto fue recibido y está siendo administrado y operado por la Municipalidad de Panajachel. El presupuesto vigente relacionado con asistencia crediticia para el desarrollo urbano y rural, por un monto de veinticinco millones (Q.25,000,000.00) techo presupuestario asignado para el 2013; no han sido posible ejecutarlos, debido a que está pendiente de contemplar gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo-BIDpara su no objeción, así como la aprobación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, para el otorgamiento de préstamos para inversión para las municipalidades elegibles, conforme el reglamento operativo del programa. Estructura Programatica PRESUPUESTO EJECUTADO PROGRAMA DE FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL FSM I % de Dirección y Coordinación 1,008, , Asistencia Crediticia para Desarrollo Urbano y Rural 37,454, TOTAL 38,462, , Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 7

8 b) Programa Coordinación Donación Japonesa El Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas en el Área Rural de la República de Guatemala, nace a raíz de la firma del convenio entre el Honorable Gobierno del Japón y el Gobierno de Guatemala a través del canje de notas firmado el 22 de noviembre del 2,004. Tiene por objetivo resolver los problemas de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad de vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen hídrico mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de la perforación de pozos mecánicos. Estructura Programática PRESUPUESTO EJECUTADO COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA No. de Proyectos Q. Q. % de Dirección y Coordinación 107, Dirección y Coordinación 2,378, , Perforación y Equipamiento de Pozos Mecánicos 3 562, , ,048, , En la anterior matriz, se observa que del presupuesto programado de Q.3,048, se ejecutó el 19.38% del mismo. c) Programa Coordinación Proyecto San Benito Flores, KfW El objetivo de este programa ha sido el mejoramiento del Sistema de Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén, a la fecha Kfw canceló el préstamo ya la donación por lo que se bajó la meta física del proyecto. Proyecto San Benito Flores, KfW / Año 2013 No. de Proyectos % Dirección y Coordinación 2,834, , Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamientos de Agua 1 12,764, Total 15,598, , En la matriz se puede observar que del presupuesto programado se ha ejecutado un 2.68%. Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 8

9 No. Descricpción Construcción y Rehabilitación de 1 Plantas de Tratamiento de Agua Proyecto San Benito Flores, KfW Informe de Metas Año 2013 Unidad de Meta medida Programada Meta ejecutada % ejecución Metros Cuadrados 18, Por cancelación de financiamiento de KFW el presupuesto quedo sin fondos excepto saldos de caja que es con lo único que se cuenta para la reparación de las obras. a) Programa Agua Potable y Saneamiento Rural Este programa, en el 2013 tiene un presupuesto vigente de Q. 175, Dentro de su programación, se propuso ejecutar 1 proyecto de letrinización en el sector agua y saneamiento rural en comunidades priorizadas. Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural Montos /s Año 2013 No. de Proyectos % de Construcción de Letrinas y Alcantarillados 1 175, , Total 175, , b) Programa Préstamo BID 1469 OC-GU Este programa, en el 2013 tiene un presupuesto vigente de Q.104,071, del cual ha ejecutado un total Q.9,701, que representa el 9.32%. El avance físico por proyecto se muestra en el formato DTP1 y en el anexo enviado por el Programa. Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 9

10 Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Préstamo BID 1469/OC-GU, Montos /s Año 2013 No. de Proyectos % de Dirección y Coordinación 26,371, ,148, Construcción de Letrinas y Alcantarillados 28 19,087, , Construcción de Acueductos 33 54,687, ,306, Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Desechos Solidos y Liquidos 2 3,925, , Total 104,071, ,701, No. Descricpción Préstamo BID 1469/OC-GU Informe de Metas Unidad de medida Meta Programada Meta ejecutada % ejecución 1 Construcción de letrinas y alcantarillados Vivenda 4.086,00 317,53 7,77 2 Construccción de acueductos Metro , ,68 12,21 3 Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de desechos solidos y liquidos Vivenda 465,00 10,10 2,17 22,15 Se tiene tres procesos (LPI-05, LPI-09, LPI-10) que no pudieron continuar su ejecución durante el año 2013, estos eventos abarcan 42 proyectos, la suma de los tres contratos es de Treinta y cinco (35) millones de quetzales, actualmente se encuentran en la fase de Rescisión de Contrato, en virtud que esta operación ya se encuentra en liquidación ya no es factible comprometer nuevamente estos proyectos en esta fuente de financiamiento y realizar un nuevo proceso de contratación, por consiguiente esto ha tenido como consecuencia la baja ejecución con lo programado. c) Programa Proyecto Donación Unión Europea, Desarrollo Rural y Local Este programa, en lo relacionado a Agua y Saneamiento, programó realizar proyectos de saneamiento ambiental, con un presupuesto vigente de Q.27,111,100.00, de lo que se ejecutó el 27.29% que corresponde a Q.7,397, Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 10

11 d) Programa Fondo Nacional UNEPAR Este programa tiene un presupuesto vigente de Q.69,036, del cual al primer cuatrimestre, ejecutó Q.14,412,662.95, QUE incluyen los Programas de: 1. Desarrollo y ejecución 2. Aguas Subterráneas 3. Programa 96 de reconstrucción N7 Partida Presupuestaria Programa Fondo Nacional UNEPAR Desarrollo y Ejecución, Aguas Subterráneas y Programa 96 de Reconstrucción N7 Montos Programados y s Año 2013 No. de Proyectos % de Dirección y Coordinación 8,495, ,734, Supervisión y Asesoría Técnica 6,112, ,613, Planificación de Proyectos 6,369, ,605, Dirección y Coordinación 1,831, , Supervisión y Asesoría Técnica 23,978, , Planificación de Proyectos 1,149, , Construcción de Letrinas y Alcantarillados 2 138, , Construcción de Acueductos 13 15,079, , Perforación y Equipamiento de Pozos Mécanicos 17 2,349, ,279, Rehabilitación de Sistemas de Agua y Saneamiento 3,532, ,136, Total 69,036, ,412, A través del Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional-, se inició también la ejecución del Programa 96 de Reconstrucción N7, correspondiente al sector agua y saneamiento en los municipios de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango, que fueron afectados por el sismo ocurrido el 7 de de noviembre de Al Programa se le asignó un presupuesto de Q3.5 millones para la adquisición de materiales destinados a 128 comunidades priorizadas en el diagnóstico realizado por INFOM, y ha ejecutado Q.1.1 millones lo que significa un 32.17%. A la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales -UNEPAR-, le fueron asignados para el ejercicio fiscal 2013, recursos para gastos de funcionamiento únicamente, el 29 de abril del 2013 fue aprobada modificación presupuestaria en donde se aprueban los recursos Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 11

12 de saldos de caja, lo que ocasiono un atraso considerable en la ejecución presupuestaria, se iniciaron procesos de compras con la modalidad de licitación y cotización a partir del mes de febrero sin embargo aun se encuentran en trámite. Se tiene previsto incrementar la ejecución en el último cuatrimestre del año, cuando los procesos de compras se finalicen. Actualmente se realiza un proceso de actualización y análisis de procesos y procedimientos de INFOM-UNEPAR y las unidades de apoyo, con el fin de agilizar los procesos de Ejecución. e) Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional de Guatemala, -SESAN Este programa programó ejecutar 5 proyectos de agua. El presupuesto vigente es de Q. 4,079, f) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Donación GRT/W GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; Este programa, tiene como objetivo la construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento ambiental. Incluye un componente de donación el GRT/W y un componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto vigente 2013, es de Q millones del cual se ha ejecutado un 0.91%. Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRT/WS GU y Préstamo BID 2242/BL-GU / Partida Presupuestaria No. de Proyectos % PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Dirección y Coordinación Construcción de Letrinas y Alcantarillados Construcción de Acueductos AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I) 194,566, ,768, Administración del programa 31,993, ,768, Desarrollo Institucional del Sector Desarrollo Comunitario y Fortalecimeinto Municipal Construcción de Sistema de Agua Potable Rural ,404, Construcción de Sistema de Agua Potable Urbano 6 6,226, Construcción de Sistema Básico Rural 8 10,937, Construcción de Sistema Básico Urbano 1 2,004, TOTAL 194,566, ,768, Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 12

13 Esta operación fue elegible por el Banco Interamericano para solicitar el primer desembolso el 07 de mayo del 2013, inicialmente se contemplaba iniciar la operación con los procesos LPI-1, LPN-2, que abarcaban 46 proyectos pero lamentablemente no fue posible por rescisión de los contratos y atrasos en la contratación de la Supervisión y Gestión Social para el efecto, uno de estos eventos ya se encuentra publicado en Guatecompras identificado como LPI-1A, el otro se encuentra en trámite de rescisión para proceder a iniciar nuevamente el proceso, se espera iniciar la ejecución de proyectos de la operación con el evento LPI-002 a mediados del mes de Octubre del presente año Objetivo Operativo: Rehabilitar caminos rurales y puentes de comunidades pertenecientes a la Mancomunidades Huista, Mamsohue, ADIMAN y Mampoliza, de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz e Izabal, para mejorar el desarrollo de la población. Dentro de este objetivo, se encuentran los Programas que ejecutan proyectos de caminos rurales, como son Préstamo BIRF 7169 y Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5. a) El Programa Préstamo BIRF Coordina la ejecución de proyectos de rehabilitación caminos rurales en las mancomunidades de Huista, Mansohue y ADIMAN. El programa que está en fase de liquidación, se le asignó un presupuesto de Q.13,282, y ha ejecutado Q. 394, que representa el 2.97%. Estructura Programática PRESUPUESTO EJECUTADO PRÉSTAMO BIRF % de Apoyo a Mancomunidades y Asociaciones 12,680, , Dirección y Coordinación 602, , ,282, , b) El Programa JBIC GT-PG Tiene presupuestado rehabilitar dos tramos de caminos rurales en la Zona Paz, con un presupuesto vigente de Q. 33,302, Al segundo Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 13

14 cuatrimestre 2013, tiene una ejecución financiera del 19.49% que corresponde a Q. 6,491, Programa Coordinación Préstamo JBIC GT-P % de Estructura Programática Dirección y Coordinación 6,910, ,879, Construcción y mejoramiento caminos terracería 26,391, ,611, TOTAL 33,302, ,491, Objetivo Estratégico 3: Impulsar procesos de asistencia técnica y administrativa, capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad de que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado Objetivo Operativo: Coordinar acciones que permitan el fortalecimiento del capital humano municipal; fortalecer la organización y participación comunitaria que administre proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento y proporcionar asistencia técnica, financiera y administrativa a las municipalidades del país con el fin de elevar el nivel de vida para un desarrollo integral y sostenible. Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad de Fortalecimiento Municipal, lo cual se presenta a continuación: Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 14

15 Programa de Fortalecimiento Municipal, Servicios prestados a las municipalidades Año 2013 Unidad No. de medida Programado % 1 Censos sobre servicios públicos Evento Capacitación Evento Manuales administrativos, reglamentos y planes de tasas Documento Fuente: Unidad de Fortalecimiento Municipal, Informes de comisión La tabla anterior, muestra el avance del segundo cuatrimestre de la Unidad de Fortalecimiento Municipal. Programas con Saldos de Caja El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y regularización ante el Ministerio de Finanzas. por Programa Saldos de Caja No. UE. Unidad Ejecutora Presupuest o 214 Donación Fortalecimiento Civil en Guatemala Dirección y Coordinación Donación KFW IV Dirección y Coordinación 3, Donación KFW I Dirección y Coordinación 2, Donación KFW II Dirección y Coordinación Donación KFW III Dirección y Coordinación 1, TOTAL 7, Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 15

16 ANÁLISIS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE POA 2013 El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- proporcionó asistencia crediticia a 47 Municipalidades por un monto de Q.80,040, representado un 58.56% de ejecución. La Unidad de Estudios Técnicos, ha contribuido en el Diseño de Proyectos y servicios de Mantenimiento de Agua Potable con una cobertura a nivel nacional, obteniendo un avance en metas físicas de 63.7%. El Laboratorio de Agua, alcanzó en el segundo cuatrimestre 2013 un 48.22% de su meta física programada. La Unidad de Fortalecimiento Municipal han atendido 203 municipalidades de todo el país, que representa una cobertura del 61% del total; recibieron un total de 493 servicios de capacitación sobre diversos temas, es decir que cada municipalidad recibió un promedio de 2.4 servicios de capacitación sobre diversos temas. Se han capacitado y asesorado a 9,397 personas, entre autoridades, funcionarios, empleados municipales y población civil, de las cuales 5, 683 corresponden al sexo masculino y 3,714, al sexo femenino. El Programa BID 1469 está apoyando al programa Desnutrición Crónica tomando en cuenta los municipios priorizados con sus obras enfocadas al sector de Agua y Saneamiento refleja una ejecución financiera por un monto de 8.4 millones de quetzales y durante el segundo cuatrimestre se obtuvo una ejecución física en agua y saneamiento del 22.15%. Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Donación GRT/W GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; refleja una ejecución financiera por un monto de 1.5 millones de quetzales. Esta operación fue elegible por el Banco Interamericano para solicitar el primer desembolso el 07 de mayo del Se espera iniciar la ejecución de proyectos de la operación con el evento LPI-002 a mediados del mes de Octubre del presente año. El programa Fondo Nacional durante el segundo cuatrimestre refleja una ejecución financiera por un monto de 14.4 millones de quetzales, del presupuesto ejecutado Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 16

17 refleja un avance financiero de 20.88%. Actualmente se realiza un proceso de actualización y análisis de procesos y procedimientos de INFOM-UNEPAR y las unidades de apoyo, con el fin de agilizar los procesos de Ejecución. El Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas, Fondo Nacional, se gestionaron contratos modificatorios y las órdenes de compra referente a las obras de arrastre de Construcción y equipamiento de pozo, la cual se tiene programado su finalización física y financiera para el segundo cuatrimestre. El Programa BID-1217/GU FSM I, no reporta ningún avance físico, debido a que se encuentra en la etapa de cierre y liquidación del mismo. El INFOM está contribuyendo bajo los lineamientos de la Vicepresidencia de la República, SEGEPLAN y CONRED, con la ejecución del Programa 96 de reconstrucción N7 debido a causas del terremoto en ocho municipios del suroccidente del país. Informe de Avance 2do. Cuatrimestre POA 2013 Página 17