Índice de contenidos. Abertis en el mundo. 104 Abertis en un minuto. 002 Introducción. 5El mejor aliado para las infraestructuras del futuro

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1 PRESENTACIÓN CORPORATIVA2018

2 Índice de contenidos 002 Introducción Abertis en un minuto Abertis en el mundo Road Safety Road Tech 5El mejor aliado para las infraestructuras del futuro 614 Resultados sólidos 18 que crecen año a año 716 Orientados al crecimiento continuo 8Compromiso con la sociedad y el entorno

3 2 1 XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Juntos movemos el mundo 3 En Abertis operamos miles de kilómetros de autopistas de alta capacidad y calidad en todo el mundo. Tenemos una única prioridad: la seguridad de todos los viajeros que recorren nuestras autopistas. Queremos ser parte de la solución a los problemas asociados al incremento del tráfico mundial. Por eso, nuestro compromiso con la sociedad está orientado a la inversión a largo plazo en infraestructuras de alta calidad. Llevamos más de 60 años trabajando para ser una pieza clave en la financiación y gestión sostenible de las infraestructuras del futuro. Nuestra trayectoria nos avala como un gran aliado para las Administraciones en este reto de nuestros días. Así es como queremos cimentar nuestro éxito para beneficio de nuestros empleados, clientes y socios.

4 1 Abertis en un minuto 5 Líder internacional 4 Operamos miles de kilómetros de vías de alta capacidad y calidad en todo el mundo. 15 países kilómetros Más de colaboradores Aliado de las administraciones Fortaleza financiera y experiencia industrial Nuestro compromiso a largo plazo y la alta calidad de nuestros servicios nos convierten en un gran aliado para las Administraciones. Abertis se posiciona como pieza central de uno de los mayores retos globales de nuestros días: la financiación sostenible de las infraestructuras del futuro. Visión a largo plazo Queremos ser parte de la solución de los problemas asociados al incremento del tráfico mundial. Más de 60 años de experiencia Mejores prácticas Resultados sólidos: Ingresos +13% Ebitda +14% Beneficio neto +13% Inversiones: Mn Excelencia en la gestión Autopistas seguras e innovadoras Creación de valor Invertimos en ingeniería y tecnología inteligente para garantizar que nuestros clientes vivan la mejor experiencia. Aunamos el compromiso con nuestros accionistas y empleados con la contribución al crecimiento de los países en los que operamos. Campañas globales de seguridad vial Cifras 2017 Innovación para la movilidad Pioneros en telepeaje Dividendos: +10% Compromiso con la comunidad y el entorno Más de Mn de contribución fiscal Responsabilidad y transparencia

5 2 Abertis en el mundo 7 Puerto Rico 90 km 80 Italia 236 km 609 Argentina 175 km Francia km India 152 km 53. España km Abertis Mobility Systems Brasil Chile km km Participaciones financieras Colaboradores Países Cifras 2017 Otras participaciones 86km 74km Colombia Reino Unido Otras participaciones no consolidadas 90% 34% 6

6 8 3 Road Safety La seguridad, nuestra prioridad Nuestra ambición: cero víctimas mortales en nuestras autopistas. 95 Presentación 2. Abertis en el Corporativa mundo 2018 El programa Road Safety de Abertis recoge más de 50 años de conocimiento y experiencia en la construcción y gestión de autopistas con los más altos estándares de calidad. Invertimos en ingeniería y tecnología inteligente para garantizar que nuestros clientes vivan la mejor experiencia cuando viajan por nuestras autopistas. Aplicamos avanzadas prácticas constructivas y de gestión, y colaboramos con instituciones y organismos de referencia a nivel mundial. Pensando en el futuro, llevamos a cabo cada año acciones de sensibilización, dirigidas a colectivos como la infancia y la juventud, y promovemos la investigación universitaria. Desde 2017 somos aliados de UNICEF en sus acciones para combatir la principal causa de muerte en niños en edad escolar: los accidentes en carretera. Inversión continua Índice de accidentalidad (IF1) 43 Mn en Índice de mortalidad (IF3) 3,2% 6,1% 2017

7 10 4 Road Tech La plataforma para una movilidad más inteligente, segura y sostenible En Abertis nos preocupamos por los retos de la movilidad del futuro Presentación 2. Abertis en el Corporativa mundo 2018 Gestionamos autopistas de una manera eficiente y moderna, innovando en tecnología e invirtiendo en programas de ingeniería inteligente para un futuro sostenible. El programa Road Tech de Abertis impulsa proyectos orientados a los nuevos desafíos de la movilidad, como los vehículos eléctricos, conectados o autónomos. El Grupo también lidera la innovación en la digitalización de los métodos de pago en las autopistas e impulsa soluciones de movilidad con la implantación en multitud de países de proyectos de peaje sin barrera. Proyectos Road Tech Abertis Mobility Services Colaboraciones Autopistas conectadas Tecnología punta de peajes y free-flow Dispositivos de pago Vehículos autónomos Vehículos eléctricos Transacciones / año 341 millones Cuentas gestionadas 3,8 millones Cuentas cliente Dispositivos en UE

8 12 5 El Nuestros socios mejor aliado para las infraestructuras del futuro 13 En Abertis queremos ser el mejor partner para las Administraciones públicas y para nuestros socios, con el objetivo de contribuir a uno de los retos globales de nuestros días: la financiación sostenible de las infraestructuras del futuro. Apuesta por la colaboración público-privada Los últimos acuerdos alcanzados con las Administraciones reflejan las ventajas de los sistemas de colaboración público-privada: Gestión eficiente de activos públicos Soluciones para la movilidad sostenible Impulso al desarrollo económico Contribuye a liberar recursos públicos Acuerdos de inversiones a cambio de la extensión de la duración de las concesiones Francia 750 Mn Brasil Mn Chile ~800 Mn Puerto Rico 125 Mn Italia Mn Argentina 565 Mn Plan Relance I y Plan Relance II Plan de mejora de la red Arteris Autopista Central y Autopista del Sol Extensión PR-22 y PR-5 Conexión Norte Mejoras red GCO y Ausol

9 14 6 Resultados sólidos que crecen año a año Crecimiento en todas las magnitudes (2017) Ingresos Ebitda Beneficio neto Inversión Mn +13% +14% +13% Mn 897 Mn Mn Ofrecemos a nuestros accionistas la mejor combinación de crecimiento y rentabilidad Gestión eficiente del balance Mn Mn En operaciones de refinanciación ( ) Deuda neta 4,4x Deuda neta/ Ebitda 15 8% 10% 16% 8% 0% LE España Ingresos 2 ES 8% 32% Francia 26% 32% Italia 6% 12% 12% 6% Brasil 12% HILE % LIA Ebitda Chile 3 ES 33% 31% 33% Resto Fitch BBB+ S&P BBB Rating 4% Coste medio deuda Retribución creciente al accionista 2,1% Coste deuda corporativa Ingresos (Mn ) +13% Ebitda (Mn ) % Dividendos ordinarios (Mn ) +10% Dividendo por acción ( ) +10% 0,80 0,

10 16 7 Orientados al crecimiento continuo Abertis está orientada al crecimiento con disciplina en mercados con marcos legales sólidos y de confianza. 17 El Grupo analiza todos los proyectos bajo una estricta disciplina financiera, desde la perspectiva de rol industrial que caracteriza a la compañía. En 2016 Abertis ha seguido reforzando su presencia internacional con la entrada en dos nuevos mercados: Italia e India. Abertis ha crecido con la entrada en nuevos mercados a través de adquisiciones, o con el refuerzo en su base de activos existentes a través de la compra de nuevas participaciones, como en Francia o Italia, o de nuevas concesiones, como en Brasil Mn de inversión en crecimiento en periodo Mn de inversión en crecimiento (2017) Francia Italia India Brasil Adquisición hasta el 100% de HIT (Sanef) Adquisición de más del 90% de A4 Holding Adquisición de dos autopistas Adquisición de Via Paulista

11 18 8 Compromiso con la sociedad y el entorno Queremos contribuir al crecimiento de los países en los que operamos, no sólo desde una óptica puramente económica sino también a través de los impactos sociales de nuestra actividad: con nuestros dividendos y salarios, la mejora de las infraestructuras viarias derivada de nuestra inversión continua, el desarrollo territorial en nuestra relación con proveedores y clientes, o la financiación del estado del bienestar a través de los impuestos, entre otros. Nos comprometemos a conseguir un ambiente de trabajo justo e inclusivo, en el que se valore la contribución de cada empleado. Promovemos la diversidad por medio de la contratación, la promoción interna y los programas de formación y desarrollo. A través de la Fundación Abertis desarrollamos un amplio programa de colaboraciones con la comunidad centrado en proyectos relacionados con la seguridad vial, el medio ambiente, la cultura y la accesibilidad social. 19 Contribución fiscal Mn en % Posiciones directivas cubiertas por promoción interna 32% Accidentes laborales

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