Contenido. Requerimientos del Negocio, Restricciones y Capacidades...2 Requerimientos...2 Restricciones...4 Capacidades...5

Transcripción

1 Contenido Requerimientos del, Restricciones y Capacidades...2 Requerimientos...2 Restricciones...4 Capacidades...5

2 Requerimientos del, Restricciones y Capacidades En base a las entrevistas realizadas hasta el 27 de diciembre de, se anexan las tablas siguientes con la lista los requerimientos del capturados, así como las Restricciones y Capacidades identificadas para el Sistema Integrado de la Contraloría General (SICG). Requerimientos RN--01 SICG deberá cumplir con la metodología correspondiente al ciclo de vida de desarrollo de software determinada por el Departamento de TI RN--02 SICG debe estar en capacidad de incorporar o modificar funcionalidades después de su puesta en marcha RN--03 SICG soportará los procedimientos desarrollados por la gestión de procesos a cargo del Departamento de Desarrollo, Procesos y Calidad RN--04 SICG soportará la concurrencia de por lo menos el número de usuarios con los que cuenta actualmente la CGR, los OCI y las SOA RN--05 Debe existir una socialización del SICG con la línea RN--06 Orientar toda inversión al logro del producto para facilitar la tarea de supervisión de la OGP RN--07 Los Términos de Referencia (TdR) para las contrataciones deben ser orientados al logro del producto. RN--08 La Arquitectura debe relacionarse con el PI - Plan estratégico Institucional y PETIC Plan Específico de Tecnología de la Información y Comunicación RN--09 SICG debe manejar los cambios de procesos por cambios de autoridades con facilidad y si es posible con parámetros sin necesidad de cambiar el aplicativo RN--10 La Arquitectura Empresarial a elaborar debe considerar y poder manejar con facilidad los cambios de estructuras orgánicas que a veces se hacen hasta 5 veces al año. RN--11 Se requiere un sistema de Gestión de Calidad integrado a los otros aplicativos para eliminar el trabajo y

3 verificación manual y no necesitar recibir reportes (ejemplo de indicadores). RN--12 No deber haber redundancia o duplicidad de alcance entre una Normativa y su Proceso correspondiente. La Normativa debe ser más general. Ambos deben elaborarse en paralelo y aprobarse simultáneamente. RN--13 Debe haber una manera de incluir los recursos que elaboren las Normativas asociadas al proyecto SICG para no depender de la función. La Normativa documentada o elaborada debería ser el producto resultante y la aprobación solamente ser hecha por el Contralor. RN--14 Cuando existe ya un plan comprometido con recursos fijos, muchas veces se recibe un requerimiento urgente sin nuevos recursos a resolver sin perjuicio de lo anterior. Esto sucede para muchas unidades orgánicas. Debe haber un proceso de retroalimentación que evalúe el impacto en requerimientos ya comprometidos y luego una repriorización de acuerdo a los usuarios impactados. RN--15 Existe ya una evaluación de brechas entre aplicativos de TI de la Contraloría y la norma técnica peruana NTP sobre documentación. Se debe tomar acción para cumplir con la norma. RN--16 En cada departamento existen aplicativos propios actualmente que se deberán mapear para tener la arquitectura completa. RN--17 En los aplicativos hay datos con nombres diferentes a las normativas por ejemplo estados. Deben ser consistentes. Martín Tresierra 26-Dic- 26-Dic- 26-Dic-

4 Restricciones RS--01 Ningún aplicativo in-house deben ser desarrollado o mantenido fuera de TI Organizacional RS--02 RS--03 Las metas para desarrollar SICG son agresivas No debe haber Proceso aprobado sin Norma aprobada. Gestión Organizacional RS--04 RS--05 La primera entrega del SICG con el Planeamiento de la auditoría de cumplimiento debe estar lista a más tardar a fines de setiembre de 2017 para usarse en el Planeamiento del 2018 que se hace a partir de octubre de 2017 La segunda entrega del SICG con la Ejecución de la auditoría de cumplimiento debe estar lista a más tardar a fines de diciembre de 2017 para usarse en la ejecución del 2018 Planificación Planificación

5 Capacidades CP--01 Existe conocimiento en TI del proceso y funcionalidades críticas que soportan SAGU y SICA y también hay recursos con experiencia en auditorías CP--02 Debe haber una articulación entre procesos y TI. CP--03 Debe unificarse el mensaje sobre las etapas del proyecto a todas las unidades de la CGR para estar alineados. CP--04 Manejar la Gestión de Cambios para que todas las unidades se comprometan y estén identificados con el proyecto SICG CP--05 El 80% de los programadores de TI de la CGR tienen habilidades en.net CP--06 No hay habilidades de Weblogic en el área de TI de la CGR Integración Integración Gestión