PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN. Indice

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1 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Indice 3

2 Indice 4

3 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INDICE 1 MEMORIA Introducción Presupuesto Inicial. Modificaciones Presupuestarias Presupuesto de Ingresos: Derechos reconocidos en el ejercicio Presupuesto de Gastos: Obligaciones reconocidas en el ejercicio Liquidación del Presupuesto Remanente de Tesorería CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO Cuadro nº 1: Liquidación del Presupuesto de Ingresos Cuadro nº 2: Comparación de los ingresos años 12/ Cuadro nº 3: Liquidación del Presupuesto de Gastos Cuadro nº 4: Comparación de los gastos años 12/ Cuadro nº 5: Distribución gastos de personal por UFG Cuadro nº 6: Ejecución gastos descentralizados a Dptos Cuadro nº 7: Ejecución gastos descentralizados a Centros Cuadro nº 8: Ejecución gastos descentralizados a Institutos y o/u de Investigación Cuadro nº 9: Ejecución gastos descentralizados a Servicios Universitarios Comunes Cuadro nº 10: Ejecución gastos descentralizados a Rectorado, Vicerrectorados, Serv.Admtivos.Centrales, Consejo Social, Defensor Universitario Cuadro nº 11: Ejecución gastos Centralizados UFG Cuadro nº 12: Distribución gastos de Proyectos y Convenios de Investigación Cuadro nº 13: Títulos Propios: Distribución gastos por UFG Cuadro nº 14: Detalle por UFG gasto en fondos bibliográficos adquiridos a través de la BUC Cuadro nº 15: Retenciones para gastos generales de los Proy., Conv. y Cursos: detalle UFG EVOLUCIÓN BALANCE DE SITUACIÓN 91 Cuadro nº 16: Evolución Balance de Situación 2009/

4 Indice 4 INDICADORES SIIU 95 5 PASIVOS FINANCIEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESTADÍSTICAS Alumnos Evolución de la población (18 22) y del nº de alumnos matriculados en la UC Relación Bachillerato Pruebas de Acceso Alumnos nuevo ingreso 2006/ Evolución pruebas de acceso, preinscripción y matrícula 2006/ / Evolución nº de alumnos de nuevo ingreso por Planes de Estudio 2006/ / Evolución de la matrícula de nuevo ingreso por Centros: 2006/ / Evolución de la matrícula por Centros: 2006/ / Evolución de la matrícula por ramas de enseñanza: 2006/ / Matrícula total 1º y 2º ciclo por Planes de Estudio 2006/ / Matrícula total Grado por Planes de Estudio 2009/ / Datos sobre la evolución de los estudios de Doctorado 2010/ / Alumnos matriculados en Estudios de Doctorado 2013/ Evolución nº alumnos Estudios Propios de Postgrado 2007/ / Evolución nº alumnos de Master Oficial por ramas 2008/ / Evolución nº alumnos de Master Oficial por Centros 2008/ / Ingresos por matrículas Ingresos matrícula por fuentes de financiación 2006/ / Ingresos matrícula por Centros: 2006/ / Ingresos matrícula 1º y 2º ciclo por titulaciones: 2006/ / Ingresos matrícula de Grado por titulaciones 2009/ / Ingresos matrícula de Master 2009/ / Distribución de la matrícula por Departamentos curso 2013/14 (estimación) Personal Evolución del personal de la UC 2003/ Evolución del PDI 2003/ Evolución PAS 2003/ Incrementos anuales PDI 2003/ Distribución PDI por categorías 2003/ Incrementos anuales PAS 2003/ Distribución PAS por categorías 2003/ Resultados de investigación

5 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 8 EVOLUCIÓN APORTACIÓN GOBIERNO DE CANTABRIA AL CONTRATO PROGRAMA 2006/ ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 195 Balance de situación Cuenta de Resultados económico patrimonial Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos Estado del Resultado Presupuestario Notas a los Estados Contables Presupuestarios 1. Organización 2. Bases de presentación 3. Aplicación del resultado del ejercicio Principios contables y normas de valorización 5. Diferencias entre criterios contables patrimoniales y presupuestarios 6. Remanente de Tesorería 7. Presupuestos del ejercicio Inmovilizaciones materiales 9. Inversiones financieras permanentes 10. Gastos a distribuir en varios ejercicios 11. Deudores 12. Fondos propios 13. Provisiones para riesgos y gastos 14. Otras deudas a corto y largo plazo 15. Administraciones Públicas, acreedoras 10 INFORME DE AUDITORÍA REALIZADA POR PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO

6 Indice 8

7 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1 - Memoria 9

8 1 - Memoria 10

9 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1 - INTRODUCCIÓN La liquidación del presupuesto del 2013 continúa mostrando la disminución de los gastos y, en menor medida, de los ingresos. Los ingresos, derechos reconocidos, ascendieron a euros, un 0,93% menos que el año anterior, y un 25,5% menos que el 2009, año en el que los ingresos alcanzaron su importe máximo. En la ejecución de los ingresos es importante destacar: La aportación del Gobierno Regional a la UC, a través del Contrato Programa, fue de euros, un 4% más que el año anterior. No obstante, en comparación al ejercicio 2009, los ingresos fueron inferiores en euros, el 14,6%. La recaudación de los ingresos por servicios académicos de grado y máster, aumentaron en el 2,8%, lejos de las previsiones iniciales. Las causas fueron la disminución del número medio de créditos matriculados y en menor medida la pequeña disminución de los alumnos. Los ingresos procedentes de proyectos y convenios de investigación, Plan Nacional, Programa Marco Europeo y Convenios art.83 LOU fueron euros, con un aumento del 1,6%. Hay que destacar que los ingresos del Programa Marco Europeo fueron superiores a los del Plan Nacional de Investigación. Los tres millones de endeudamiento bancario previstos en el presupuesto inicial para equilibrar el presupuesto no se utilizaron, compensándose con la suspensión del contrato con Gesvican para financiar la nueva residencia universitaria, con lo que la UC continúa sin endeudamiento bancario. Los gastos, obligaciones reconocidas, fueron euros, con una disminución de , el 8,7%. En relación al año 2010, en el que los gastos alcanzaron su importe máximo, la disminución fue del 20,3%. 11

10 1 - Memoria En la ejecución de los gastos destaca: Los gastos por operaciones corrientes aumentaron un 0,9% y ascendieron a euros. Los de operaciones de capital fueron euros, con una disminución del 31,5%.. Los gastos de personal, capítulo 1, fueron euros, con un aumento de , el 3,97%. Si eliminamos el efecto de la paga extra no abonada en diciembre de 2012, se produce una disminución del 1,1%. Los gastos en bienes corrientes y servicios, capítulo 2, continuaron disminuyendo y alcanzaron euros, un 11,25% menos, con lo que el ahorro respecto al año 2009 es del 31,14%. Las inversiones en obras y equipamientos fueron euros, disminuyendo un 30,4%. Los gastos en todos los programas de investigación fueron euros, un tercio menos que en el año La liquidación del presupuesto presenta un saldo presupuestario negativo de euros, que descontando euros, que corresponden a créditos financiados con remanente de tesorería incorporables y que corresponde a las desviaciones negativas en gastos con financiación afectada, dan como resultado un superávit de financiación del ejercicio de euros. El remanente de tesorería de libre disposición prácticamente se mantiene en la misma cifra euros, por lo que no es necesario aplicar los mecanismos correctores establecidos en el art de la LOU, de acuerdo a la redacción establecida en el Real Decreto- Ley 14/2012 de 20 de abril. Las cuentas anuales figuran en un documento aparte de esta memoria, no obstante se acompaña un resumen de las mismas para tener una visión global y mantener la estructura de los años anteriores. 12

11 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN También se acompaña una serie de cuadros explicativos, la evolución de los Indicadores Económicos- Financieros del SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) y una serie de estadísticas que permiten una visión más amplia de nuestra actividad. Por último, las cuentas anuales se presentan auditadas por una empresa especializada (PriceWaterhourseCoopers Auditores, S.L.), tan como se señala en el art de los Estatutos de la UC, aprobados por Decreto 26/2012, de 10 de mayo. El informe de auditoría se ha realizado a la totalidad de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Liquidación del Presupuesto y a la Memoria, con el contenido que se establece en el Plan General de Contabilidad Pública para Cantabria, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, de 29 de noviembre de 2000, que adapta el Plan General de Contabilidad Pública en España, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994). 13

12 1 - Memoria 2 PRESUPUESTO INICIAL. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO INICIAL El Presupuesto inicial de la Universidad de Cantabria del ejercicio de 2013 fue aprobado por acuerdo del Consejo Social el , a propuesta del Consejo de Gobierno celebrado el El importe inicial ascendió a ESTADO DE INGRESOS INICIAL IMPORTE Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos Cap. 4 Transferencias Corrientes Cap. 5 Ingresos Patrimoniales Cap. 7 Transferencias de Capital Cap. 9 Pasivos Financieros T O T A L ESTADO DE GASTOS INICIAL IMPORTE Cap. 1 Gastos de Personal Cap. 2 Gtos. Ctes. Bienes y Serv Cap. 4 Transferencias Corrientes Cap. 6 Inversiones Reales Cap. 9 Pasivos Financieros T O T A L PRESUPUESTO DEFINITIVO La liquidación del presupuesto definitivo ascendió a ESTADO DE INGRESOS FINAL IMPORTE Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos Cap. 4 Transferencias Corrientes Cap. 5 Ingresos Patrimoniales Cap. 7 Transferencias de Capital Cap. 8 Activos Financieros Cap. 9 Pasivos Financieros T O T A L

13 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ESTADO DE GASTOS FINAL IMPORTE Cap. 1 Gastos de Personal Cap. 2 Gtos.Ctes. Bienes y Serv Cap.3 Gastos Financieros Cap. 4 Transferencias Corrientes Cap. 6 Inversiones Reales Cap. 8 Activos Financieros Cap. 9 Pasivos Financieros T O T A L MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS La diferencia se debe a las distintas modificaciones presupuestarias autorizadas por los órganos competentes, por un importe de El desglose de las modificaciones por el tipo de las mismas fue el siguiente: TIPO DE MODIFICACIÓN IMPORTE AMPLIACIONES DE CRÉDITO CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 0 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 0 INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO (POSITIVAS) TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO (NEGATIVAS) T O T A L El porcentaje de modificaciones fue del 39% del Presupuesto Inicial, igual a las modificaciones del año

14 1 - Memoria Las modificaciones presupuestarias autorizadas a lo largo del ejercicio detalladas por capítulos fueron: MODIFICACIÓN PREVISIONES % Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos ,88 Cap. 4 Transferencias Corrientes ,45 Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 0 0,00 Cap. 7 Transferencias de Capital ,53 Cap. 8 Activos Financieros ,14 Cap. 9 Pasivos Financieros 0 0,00 T O T A L ,00 MODIFICACIÓN DOTACIONES % Cap. 1 Gastos de Personal ,73 Cap. 2 Gtos.Ctes. Bienes y Serv ,31 Cap.3 Gastos Financieros ,16 Cap. 4 Transferencias Corrientes ,58 Cap. 6 Inversiones Reales ,97 Cap. 7 Transferencias de Capital 0 0,00 Cap. 8 Activos Financieros ,25 Cap. 9 Pasivos Financieros 0 0,00 T O T A L ,00 Por capítulos de gastos, las modificaciones por su cuantía más significativas fueron las del capítulo 6 (Inversiones) que alcanzaron un importe de , el 87%. De ellas, un total de corresponden a incorporaciones de créditos del año Por el tipo de modificación las más importantes fueron las INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO procedentes de la liquidación del Presupuesto de 2012 y que en cumplimiento de la normativa vigente son incorporables al ejercicio de

15 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DETALLE INCORPORACIÓN REMANENTES IMPORTE Programas específicos de investigación Promoción de la investigación (PRIN) Proyectos Plan Nacional Proyectos Art. 83 LOU Programa Marco Europeo Programas V. Investigación Otros créditos de investigación Equipamientos específicos de investigación Titulaciones Propias Inversiones específicas Nueva Residencia Universitaria Edificio Tres Torres Mobiliario Plan Equipamiento Docente Plan de Obras RAM CCEI Otras Gastos corrientes en bienes y servicios Becas y ayudas Fondos de Biblioteca Activos financieros TOTAL DETALLE AMPLIACIONES DE CRÉDITO IMPORTE Financiación complementos autonómicos del PDI Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 26/09/2013. Los CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS, producidos por ingresos específicos no previstos inicialmente o superiores a las previsiones y que financian créditos específicos de gastos, fueron un total de , con el siguiente detalle: DETALLE GENÉRICO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS IMPORTE Programas específicos de Investigación Becas de Colaboración y Formación Campus de Excelencia Internacional Otros Convenios TOTAL

16 1 - Memoria 3 PRESUPUESTO DE INGRESOS: DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 Nº 1 Y 2. (páginas 59 y 60) EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS CAP. DENOMINACIÓN INICIALES MODIFIC. DEFINITIVAS 3 Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Operaciones Corrientes Transferencias de Capital Operaciones de Capital TOTAL OPER.NO FINANCIERAS Activos Financieros Pasivos Financieros TOTAL OPER. FINANCIERAS T O T A L PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA PENDIENTES DE COBRO A 31/ En los mismos se detallan con el máximo desglose todos los ingresos del año y se comparan con los del año DERECHOS RECONOCIDOS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS CAP. DENOMINACIÓN DERECHOS PENDIENTES. DE COBRADOS RECONOCIDOS COBRO A 31/12 3 Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Transferencias de Capital TOTAL OPER.NO FINANCIERAS Activos Financieros Pasivos Financieros TOTAL OPER. FINANCIERAS T O T A L

17 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Transferencias Corrientes 70% Tasas y Otros Ingresos 20% Ingresos Patrimoniales 1% Pasivos Financieros 0% Activos Financieros 0% Transferencias de Capital 8% La liquidación del presupuesto de ingresos muestra unos derechos reconocidos (DR) de , un 0,93% menos que en Los ingresos por operaciones no financieras aumentaron , un 2%, mientras que los de operaciones financieras disminuyeron un 86,23% COMPARACIÓN EJERCICIOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS CAP. DENOMINACIÓN INCREMENTO % 3 Tasas y Otros Ingresos ,16 4 Transferencias Corrientes ,23 5 Ingresos Patrimoniales ,33 7 Transferencias de Capital ,98 TOTAL OPER.NO FINANCIERAS ,00 8 Activos Financieros ,41 9 Pasivos Financieros ,06 TOTAL OPER. FINANCIERAS ,23 T O T A L ,93 19

18 1 - Memoria Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Transferencias de Capital Activos Financieros Pasivos Financieros DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO A se habían ingresado , el 91,66%. Los derechos pendientes de cobro eran Se ha producido un aumento de los derechos pendientes de cobro de , el 64,90%. El detalle de los principales deudores es el siguiente: DETALLE DEUDORES PRESUPUESTO 2013 IMPORTE Gobierno de Cantabria Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Servicio Cántabro de Empleo Fundación Leonardo Torres Quevedo Fundación Marcelino Botín Fundació Privada E.U. Gimbernat Servicio Cántabro de Salud Otros deudores T O T A L

19 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ANÁLISIS DETALLADO POR CAPÍTULOS TASAS Y OTROS INGRESOS CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 PRESUPUESTO FINAL ,40 DERECHOS LIQUIDADOS ,72 RECAUDACIÓN ,13 PENDIENTES DE COBRO A ,88 (en miles ) Pte. cobro a Recaudación Derechos liquidados Presupuesto Final Presupuesto Inicial Los principales ingresos a destacar del capítulo III son los siguientes: MATRÍCULA GRADO Y POSTGRADO Los DR se incrementaron en (un 2,79 %) respecto a Pero en cambio fueron , un 10,51%, inferiores a las previsiones iniciales. Las aportaciones de las matrículas financiadas por el MECD, (compensación de becarios y familias numerosas) fueron de , un 8,56% más. 21

20 1 - Memoria EVOLUCIÓN INGRESOS POR MATRÍCULA ANUALES 310 DENOMINACIÓN Incr. 12/13 00 GRADO ,8 01 POSTGRADO ,5 02 CENTROS ADSCRITOS ,0 10 COMP.BECARIOS ,7 11 COMP.Fª.NUMEROSA ,8 TOTAL ,8 Ver evolución de los ingresos por matrículas de 1º y 2º ciclo y grado de los últimos años, desglosados por cursos académicos, Centros, Titulaciones y fuentes de financiación en el apartado de Estadísticas que se acompaña a la Memoria. En el curso 2013/2014 se produce una disminución de 168 alumnos respecto al curso anterior. EVOLUCIÓN Nº DE ALUMNOS DE 1º Y 2º CICLO Y GRADO POR CENTROS CENTRO 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 FAC. FILOSOFÍA FAC. CIENCIAS FAC. MEDICINA FAC. DERECHO ETS CAMINOS FAC. ECONÓMICAS FAC. EDUCACIÓN ETS I.INDUSTR. Y T EP ING.MINAS Y E EU ENFERMERÍA ETS DE NÁUTICA EU TURISMO EU FISIOTERAPIA CIESE- COMILLAS TOTAL

21 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCION Nº ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 2004/ / EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS EN ESTUDIOS DE MÁSTER OFICIAL CENTROS 2008/ / / / / /14 Fac. Filosofía y L Fac. Ciencias Fac. Medicina Fac. Derecho E.T.S. Ing. Caminos Fac. C. Económicas Fac. Educación E.T.S. Ing. Indus triales E.U. Enfermería E.T.S. Náutica CIESE- Comillas TOTAL Ver evolución de los alumnos matriculados por Centros, estudios, grados de Experimentalidad y ramas de enseñanza, en el apartado de Estadísticas que se acompaña a la Memoria. Los aspectos principales que podemos destacar en relación a los ingresos por precios del curso 2013/2014 sería: Los ingresos por precios públicos por la prestación del servicio de Educación Superior de grado y postgrado oficial son la segunda fuente de financiación y suponen el 9,2%. 23

22 1 - Memoria El 84% de los créditos matriculados son en primera matrícula. El número medio de créditos matriculados por alumnos ha pasado de 53 en el curso 2012/13 a 50 en el curso 2013/14, lo que representa una disminución de 5,7%. El número de alumnos de nuevo ingreso en grado disminuyó en 22 alumnos, el 1%. El número de alumnos de 1º, 2º ciclo y grado ha disminuido en 168. Los alumnos de master han pasado de 616 a 656, lo que representa un aumento de 40, el 6,5%. La coexistencia de planes antiguos y nuevos hace que el análisis de los datos pierda homogeneidad. A partir del curso 2014/15 las series de datos serán más homogéneas MATRÍCULAS EN CURSOS PROPIOS (en miles ) DENOMINACIÓN INCR. % 12/13 Títulos propios postgrado ,48 Centro Idiomas UC ,14 Cursos de Verano ,29 Extensión Universitaria ,00 Actividades Deportivas ,46 Otros ,14 TOTAL ,64 24

23 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS ART. 83 LOU Disminución del 1,27%. INGRESOS CONVENIOS Y CONTRATOS FUENTE DE FINANCIACIÓN IMPORTE (en miles ) (1) INCR. Administración del Estado ,64 Organismos Autónomos Admtivos Empresas públicas y otros E. públicos ,74 Gobierno de Cantabria ,56 Ayuntamientos ,00 Empresas privadas ,75 Entidades sin fines de lucro ,41 Exterior ,89 FLTQ ,07 FIHAC ,53 Otros ,46 TOTAL ,29 (1)Descontando IVA y el porcentaje de retención para gastos generales de la UC VENTA DE BIENES La cifra más alta corresponde a la venta de fotocopias, RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES Cantidades que, de acuerdo a la normativa vigente, se detraen de los ingresos para financiar, generalmente, los gastos generales de la Universidad. Disminuyeron el 20,53 %. El detalle de las retenciones es el siguiente: RETENCIONES A CONVENIOS, PROYECTOS Y CURSOS DENOMINACIÓN INCR. % ART. 83 LOU ,19 CONVENIOS FLTQ ,29 PROGRAMA MARCO EUROPEO ,66 PROGRAMAS NACIONALES ,23 ESTUDIOS PROPIOS ,48 OTRAS RETENCIONES ,66 TOTAL ,52 25

24 1 - Memoria En el cuadro de liquidación del presupuesto nº 14 (página 86) se detallan todas las retenciones practicadas en el ejercicio a proyectos, convenios y cursos, separándose por UFG y fuente de financiación INGRESOS IVA REGLA DE LA PRORRATA La prorrata del año 2013 fue del 30%, con una disminución de 1 punto (3,2%). Los ingresos han disminuido el 14,34% INGRESOS % PRORRATA Hasta el año 2011 los ingresos recuperados por el IVA de gastos comunes a las actividades exentas y no exentas, a través de la regla de la prorrata, han sido una importante fuente de financiación. La caída de la actividad económica y la tramitación de los proyectos del Instituto de Hidráulica a través de la FIHAC han supuesto una pérdida de más de de euros anuales TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 PRESUPUESTO FINAL ,41 DERECHOS LIQUIDADOS ,87 RECAUDACIÓN ,94 PENDIENTES DE COBRO A ,06 (en miles ) Pte. cobro a Recaudación Derechos liquidados Presupuesto Final Presupuesto Inicial

25 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Las transferencias corrientes supusieron , un 3,23% superiores a las del Representan el 69,44% del total de ingresos y el 76,65% de los ingresos corrientes. LAS PRINCIPALES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS A DESTACAR SON: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y D En comparación a 2012 se produce un aumento de , el 4,09% corresponden al Programa de Suficiencia Financiera, que representa el 71,54% de los ingresos corrientes de la Universidad. El aumento del Programa de Suficiencia Financiera fue del 4,1%. La aportación del Contrato Programa a través de transferencias corrientes aumenta el 4,09%. Las transferencias de capital disminuyeron en un 10,8%. Las aportaciones de la Consejería de Educación, C. y D. para el Contrato Programa aumentaron en , el 4%. Ver Evolución Financiación Contrato Programa (página 191). EVOLUCIÓN APORTACIÓN AL PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. y D. AÑO IMPORTE DIF.ANUAL INCR. ANUAL , (1) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 (1) Transferencia de competencias 27

26 1 - Memoria A los efectos comparativos de la serie se estima que el Programa de Suficiencia Financiera, contemplado en el Contrato Programa, equivale a la transferencia nominativa de los años anteriores al (1) OTRAS CONSEJERÍAS Subvenciones recibidas del resto de las Consejerías del Gobierno Regional. La más importante es la procedente del Servicio Cántabro de Salud por importe de , que recoge las retribuciones por la vinculación de los profesores numerarios con su actividad hospitalaria. En relación al ejercicio anterior se produce una disminución del 11% ENTIDADES BANCARIAS Cantidad recibida del Banco Santander de acuerdo a lo establecido en el convenio de colaboración existente. Respecto al año 2012 se produce un aumento del 41%. 28

27 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INGRESOS PATRIMONIALES CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 PRESUPUESTO FINAL ,00 DERECHOS LIQUIDADOS ,01 RECAUDACIÓN ,37 PENDIENTES DE COBRO A ,63 (en miles ) Pte. cobro a Recaudación 760 Derechos liquidados 814 Presupuesto Final Presupuesto Inicial Los ingresos patrimoniales fueron , un 28,33% más que en Representan el 0,84% del total de los ingresos. Los más importantes corresponden a: INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES ALQUILERES DE INMUEBLES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Cánones que se cobran a empresas por la concesión de actividades empresariales dentro de la Universidad TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 PRESUPUESTO FINAL ,43 DERECHOS LIQUIDADOS ,90 RECAUDACIÓN ,39 PENDIENTES DE COBRO A ,61 29

28 1 - Memoria (en miles ) Pte. cobro a Recaudación Derechos liquidados Presupuesto Final Presupuesto Inicial Las transferencias de capital han aumentado en un 2,98%. La cifra total de derechos reconocidos fue de , representando el 8,94 % del total de los ingresos. Por su origen, las principales transferencias y subvenciones fueron las siguientes: ADMON. DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN Ayudas a los proyectos otorgados a la UC en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de los Planes Sectoriales y otras ayudas de investigación. En relación al ejercicio de 2012, se produjo una disminución del 31,61%. 30

29 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN AÑO IMPORTE (miles de )

30 1 - Memoria CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EVOLUCIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA INVERSIONES AÑO IMPORTE (en miles ) INCR.ANUAL % 1996(1) , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 (1) Transferencia de competencias (en miles )

31 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Las transferencias y subvenciones de capital recibidas de la Consejería de Educación, C. y D. para financiar inversiones y equipamientos específicos de investigación disminuyen un 10,77% ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL DERECHOS LIQUIDADOS ,21 RECAUDACIÓN ,00 PENDIENTES DE COBRO A , REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Corresponde a los reintegros de los anticipos de sueldo realizados al personal REMANENTE DE TESORERÍA Remanente afectado y no afectado incorporable en función de la normativa vigente PASIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX.PASIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 PRESUPUESTO FINAL ,00 DERECHOS LIQUIDADOS ,73 RECAUDACIÓN ,00 PENDIENTES DE COBRO A ,00 En el presupuesto inicial se contempló la utilización de de endeudamiento bancario para financiar parte de las inversiones previstas. Finalmente no se acudió al citado endeudamiento, con lo que hasta el momento la UC no cuenta en su pasivo con créditos bancarios. Los importes contabilizados en este capítulo corresponden a: - Convocatoria Proyectos I + D Plan Nacional

32 1 - Memoria - Convocatoria Infraestructura Científica- Tecnológica Convocatoria Programa INNOCAMPUS Convocatoria Infraestructura Científica En el Anexo V se detalla la situación actual de todos los anticipos reembolsables que ha recibido la UC. 34

33 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 4 PRESUPUESTO DE GASTOS: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013: Nº 3 A 15 (páginas 65 a 88) EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CAP. DENOMINACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFIC. DEFINITIVAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS REMANENTES DE CRÉDITO PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 1 Gastos de Personal Gtos. Ctes. Bienes y Servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Operaciones Corrientes Inversiones Reales Operaciones de Capital TOTAL OPER.NO FINANCIERAS Activos Financieros Pasivos Financieros TOTAL OPER. FINANCIERAS T O T A L PRINCIPALES MAGNITUDES LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS IMPORTE % Presupuesto Inicial ,00 Modificaciones ,75 Presupuesto Final ,75 Créditos Comprometidos ,82 Obligaciones reconocidas ,30 Pagos ,41 Pendientes de pago ,59 35

34 1 - Memoria OBLIGACIONES RECONOCIDAS CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013: Nº 3 Y 4 (páginas 65 y 66) CAP. DENOMINACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGADOS PTES. DE PAGO 1 Gastos de Personal Gtos. Ctes. Bienes y Servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL OPER.NO FINANCIERAS Activos Financieros Pasivos Financieros TOTAL OPER. FINANCIERAS T O T A L

35 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Gastos de Personal 64,8% Gtos.Ctes. Bienes y Servicios 10,7% Pasivos Financieros 0,2% Activos Financieros 0,1% Inversiones Reales 22,3% Gastos Financieros 0,1% Transferencias Corrientes 1,9% Las obligaciones reconocidas, que representan los gastos realmente ejecutados en el año, fueron , con una disminución del 8,77%. Los gastos por operaciones no financieras disminuyeron el 8,76%, y las operaciones financieras el 11,10% COMPARACIÓN EJERCICIOS 2012/2013 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAP. DENOMINACIÓN INCREMENTO. % Cap. 1 Gastos de Personal ,97 Cap. 2 Gtos.corrientes bienes y serv ,25 Cap. 3 Gastos Financieros Cap. 4 Transferencias Corrientes ,09 Cap. 6 Inversiones Reales ,46 Cap. 8 Activos Financieros ,82 Cap. 9 Pasivos Financieros ,00 T O T A L ,77 37

36 1 - Memoria GASTOS DE PERSONAL GTOS.CTES.BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS ANÁLISIS DETALLADO POR CAPÍTULOS El detalle por capítulos de los gastos es el siguiente: GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 MODIFICACIONES ,75 PRESUPUESTO FINAL ,75 CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,71 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,00 PAGOS ,06 PENDIENTES DE PAGO ,94 (en miles ) Pendiente de pago 632 Pagos Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos Presupuesto Final Modificaciones Presupuesto Inicial

37 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN A. Nº DE EFECTIVOS INCREMENTO CATEGORÍAS Nº % NUMERARIOS ,08 CONTRATADOS ,81 TOTAL PDI ,94 FUNCIONARIOS ,34 LABORALES ,02 PERSONAL VARIO ,00 TOTAL PAS ,33 TOTAL PERSONAL ,74 PAS/PDI 0,48 0,48 El número de efectivos a 31/12/13 disminuyó en 51 respecto a los existentes a finales del año anterior, lo que representa un 2,74 % menos. Ver evolución de los efectivos de personal durante los últimos años en el apartado de Estadísticas (páginas 165 a 173). B. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍAS DISTRIBUCIÓN GASTO POR CATEGORÍAS (en miles ) INCR.% PDI ,67 PAS ,64 TOTAL ,97 Los gastos de personal aumentaron en euros, un 3,97%. No obstante, hay que tener en cuenta que en el año 2012 no se abonó la paga extraordinaria en el mes de diciembre. Si eliminamos el efecto de esta medida, se produjo una disminución de aproximadamente euros, un 1,1%. 39

38 1 - Memoria C. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL POR UFG DISTRIBUCIÓN GASTO POR UFG (en miles ) UFG INCR. % Departamentos ,44 Centros ,99 Institutos ,27 Servicios.Universitarios ,87 Resto UFG ,73 T O T A L ,97 Departamentos 73% Resto U.F.G. 12% Servicios Universitarios 8% Centros 6% Institutos 1% D. COBERTURA GASTOS DE PERSONAL POR EL PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA AÑOS % , , , , , , , , ,86 El importe necesario para que la aportación del Programa de Suficiencia Financiera cubriera el 100% de los gastos del capítulo 1 sería euros. 40

39 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN E. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL La distribución por las diferentes acciones aparece reflejada en el cuadro siguiente: DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS CON CARGO AL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL CLASE DE AYUDA Nº AYUDAS IMPORTE - Ayudas a la jubilación (Convocatoria 2008 y 2009) Jubilación Personal laboral art. 57,58 C. Colectivo TOTAL GASTOS DE ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO II. GASTOS. CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 MODIFICACIONES ,11 PRESUPUESTO FINAL ,11 CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,50 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,13 PAGOS ,14 PENDIENTES DE PAGO ,86 Las obligaciones reconocidas alcanzaron con un decremento del 11,25 %. (en miles ) Pendiente de pago Pagos Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos Presupuesto Final Modificaciones Presupuesto Inicial Los gastos corrientes en bienes y servicios han disminuido en un 11,3% respecto al Si comparamos los gastos corrientes en bienes y servicios del año 2009 y los del 2013, se ha producido una disminución de millones, un 31,14%, lo que poniendo de manifiesto el fuerte ahorro producido, teniendo en cuenta el aumento de los metros cuadrados construidos (Tres Torres, IHAC, IBBTEC), el incremento del IVA, que ha pasado del 16 al 21% y el fuerte aumento del precio de la energía eléctrica y del gas. 41

40 1 - Memoria A. GASTOS DESCENTRALIZADOS DEPARTAMENTOS VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 Nº 6 (Ejecución de los gastos descentralizados de cada uno de los Departamentos). (página 72) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A LOS DEPARTAMENTOS DENOMINACIÓN TOTAL DPTOS EST. GTO. % 2012 TOTAL DPTOS EST. GTO. % 2013 INCR. 12/13 Cursos de Ext.Univ.y Ord.Académica , ,04-45,82 Otros convenios y ayudas , ,07-60,64 Reparación, conserv. y mant , ,00-99,50 Ordinario no inventariable , ,82-14,35 Prensa, revistas, libros y o/publ , ,03 87,25 Material informático no inventariable , ,75-29,55 Comunicaciones telefónicas , ,03-78,67 Reuniones y conferencias (org. Univer.) , ,07-76,53 Asistencia a congresos, cursos y conf , ,50-15,89 Material docente no inventariable , ,09-80,38 Viajes de prácticas alumnos , ,02-44,91 Otros gastos , ,17-60,95 Atenciones protocolarias , ,05-31,87 Dietas y locomoción PDI funcionario , ,02 44,49 Dietas y locomoción PDI contratado 0 0, , Dietas y locomoción PAS contratado 0 0, , Rep., cons. y mant.de edificios 0 0, , Rep., cons. y mant. maquinaria,inst.y ut. 0 0, , Rep., cons. y mant. mobiliario y enseres 0 0, , Rep., cons. y mant. equipos p.informacion 0 0, , Comunicaciones de datos 0 0, , Comunicaciones postales 0 0, , Reuniones y conferencias grado 0 0, , Reuniones y conferencias postgrado 0 0, , Cuotas de organismos 0 0, , Material e instrum. laboratorio y exp. 0 0, , Productos farmacéuticos y mat. sanitario 0 0, , Transportes 0 0, , Otros cursos CIUC 0 0, , Cantabria Campus de Excelencia I , ,00-99,69 Total capítulo , ,63-24,67 42

41 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A LOS DEPARTAMENTOS DENOMINACIÓN TOTAL DPTOS EST. GTO. % 2012 TOTAL DPTOS EST. GTO. % 2013 INCR. 12/13 Equipamiento docente , ,28 4,35 Equipamiento científico , ,52-55,03 Mobiliario y enseres , ,10-78,07 Material informático , ,88-24,59 Fondos de biblioteca , ,08-27,83 Inversiones inmateriales investigación , ,98-18,22 Cantabria Campus de Excelencia I , ,06-18,60 Adaptación espacio europeo , ,05-87,48 Títulos propios y postgrado , ,41-9,43 Total capítulo , ,37-19,08 TOTAL , ,00-19,36 B. GASTOS DESCENTRALIZADOS CENTROS VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013: Nº 7 (Ejecución de los gastos descentralizados de cada uno de los Centros) (página 76) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A LOS CENTROS DENOMINACIÓN TOTAL CENTROS 2012 ESTR. GTO. % 2012 TOTAL CENTROS 2013 ESTR. GTO. % 2013 INCR. 12/13 Servicio de reprografía , ,09 11,37 Consejo de estudiantes , ,63-14,37 Otros convenios y ayudas ,70 0 0,00-100,00 Reparación, conserv. y mant , ,02-99,78 Ordinario no inventariable , ,56 0,36 Prensa, revistas, libros y o/publ , ,46-8,79 Material informático no invent , ,56-18,24 Comunicaciones telefónicas , ,46-73,59 Reuniones y conferencias (org. Univer.) , ,70-68,11 Asistencia a congresos, cursos y conf , ,55-26,58 Material docente no inventariable , ,58-41,23 Viajes de prácticas alumnos , ,55-36,47 Otros gastos , ,38-22,56 Atenciones protocolarias , ,92-40,10 Dietas y locomoción PDI funcionario , ,61-6,36 Dietas y locomoción PDI contratado 0 0, ,

42 1 - Memoria DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A LOS CENTROS DENOMINACIÓN TOTAL CENTROS 2012 ESTR. GTO. % 2012 TOTAL CENTROS 2013 ESTR. GTO. % 2013 INCR. 12/13 Dietas y locomoción PAS funcionario 0 0, , Rep., cons. y mant. edificios 0 0, , Rep., cons. y mant. maquinaria,i.u. 0 0, , Rep., cons. y mant. material de transporte 0 0, , Rep., cons. y mant. mobiliario y enseres 0 0, , Rep., cons. y mant. equipos p. información 0 0, , Comunicaciones de datos 0 0, , Comunicaciones postales 0 0, , Reuniones y conferencias grado 0 0, , Reuniones y conferencias postgrado 0 0, , Cuotas de organismos 0 0, , Material e instr. de laboratorio y exp. 0 0, , Productos farmacéuticos y mat. sanitario 0 0,00 0 0, Transportes 0 0, , Publicidad 0 0, , Total capítulo , ,80-9,88 Otras becas de colaboración , ,40-28,67 Organización de estudiantes , ,45-8,00 Total capítulo , ,85-19,06 Equipamiento docente , ,21-31,40 Mobiliario y enseres , ,74-8,67 Material informático , ,00 385,07 Fondos de biblioteca 267 0, ,00-92,51 Inversiones inmateriales investigación , ,83 290,07 Adaptación espacio europeo , ,69-80,16 Títulos propios y postgrado , ,90 143,73 Total capítulo , ,36 10,59 TOTAL , ,00-1,53 44

43 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN C. INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 Nº 8 (Ejecución de los gastos descentralizados de Institutos y otras Unidades de Investigación) (página 78) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN UFG % Instituto Física de Cantabria ,99 Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria ,29 Instituto Biomedicina y Biotecnología ,15 Instituto de Hidráulica Ambiental ,75 Santander Financial Institute SanFi Consolider ,00 Servicios Científico- Técnicos de investigación ,63 TOTAL ,46 D. SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 Nº 9 (Ejecución de los gastos descentralizados de Servicios Universitarios Comunes) (página 79) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES UFG % Servicio de Informática ,09 Servicio de Publicaciones ,20 Biblioteca Universitaria ,66 Servicio de Deportes ,12 Cursos de Verano ,45 CIUC ,05 COIE ,91 Escuela Infantil UC ,72 TOTAL ,33 45

44 1 - Memoria E. RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES, CONSEJO SOCIAL, DEFENSOR UNIVERSITARIO VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013: Nº 10 (Ejecución de los gastos descentralizados de Rectorado, Vicerrectorados, Servicios Administrativos Centrales, Consejo Social, Defensor Universitario) (página 80) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO DE RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMTVOS.CENTRALES, CONSEJO SOCIAL, DEFENSOR UNIVERSITARIO UFG % Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y E ,72 Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión ,49 Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento ,59 Vicerrectorado Primero y de Profesorado ,80 Vicerrectorado de Ordenación Académica ,07 Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y CCCI ,18 Vicerrectorado de Internacionalización ,10 Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad ,98 Servicios Administrativos Centrales ,37 Consejo Social ,48 Rectorado y Secretaría General ,59 Defensor Universitario ,84 TOTAL ,38 F. GASTOS CENTRALIZADOS CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013: Nº 11 (página 82) APLIC. DENOMINACIÓN % 1 Gastos de personal ,0 Total capítulo , Albañilería , Carpintería , Cerrajería y hierro , Jardinería , Pintura , Otros trabajos , Calefacción, fontanería, etc , Instalaciones eléctricas , Red informática y telefonía , Instal. de seguridad e incendios ,7 46

45 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLIC. DENOMINACIÓN % Centrales térmicas , Ascensores , Instal. sistemas control accesos , Otros trabajos ,1 214 Material de transporte ,2 215 Mobiliario y enseres , Otros gastos de reparación y mant , Ordinario no inventariable , Energía eléctrica , Agua , Gas , Combustibles , Vestuario , Títulos , Productos farm. y mat. sanitario Otros suministros , Telefónicas , Postales , Datos Transportes ,6 224 Primas de seguros ,3 225 Tributos , Publicidad y propaganda , Jurídico contencioso , Otros gastos diversos , Formación del personal , Limpieza y aseo , Seguridad , Servicio de correo , Servicios médicos , Asesoram. técnico en obras , Asesoramiento jurídico , Eliminación resíduos contaminantes , Trabajos de auditoría y consultoría , Otros trabajos externos ,9 Total capítulo ,5 352 Intereses de demora Total capítulo

46 1 - Memoria APLIC. DENOMINACIÓN % 620 Edificios y otras construcciones ,5 625 Mobiliario y enseres ,0 629 Otras inversiones ,0 630 Edificios y otras construcciones ,3 680 Adaptación espacio europeo ,0 Total capítulo ,9 830 Préstamos a corto plazo ,6 Total capítulo ,6 T O T A L , GASTOS FINANCIEROS CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO FINAL CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,00 PAGOS ,33 PENDIENTES DE PAGO , TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 MODIFICACIONES ,37 PRESUPUESTO FINAL ,63 CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,00 PAGOS ,64 PENDIENTES DE PAGO ,36 48

47 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN (en miles ) Pendiente de pago 7 Pagos Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos Presupuesto Final Modificaciones Presupuesto Inicial A. BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES (en miles ) CONCEPTO DENOMINACIÓN INCR.% 481 Subv. y Ayudas V. Espacios, Serv. y Sost , Órganos de representación y S. sindicales , Becas y Programas de intercambio , Becas de Colaboración y formación , Otras subvenciones, becas y ayudas ,00 TOTAL , INVERSIONES REALES CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 MODIFICACIONES ,92 PRESUPUESTO FINAL ,92 CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,24 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,36 PAGOS ,86 PENDIENTES DE PAGO ,14 Las obligaciones reconocidas fueron , un 31,46% menos que el año anterior. 49

48 1 - Memoria (en miles ) Pendiente de pago 729 Pagos Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos Presupuesto Final Modificaciones Presupuesto Inicial A. INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO DENOMINACIÓN % INCR. 12/13 (en miles ) % S/TOTAL Edificios y O. Construc ,20 35,60 Maquinaria, Inst. y Utillaje ,77 0,28 Equipamiento docente ,54 2,27 Mobiliario y Enseres ,11 1,67 Material Informático ,38 6,24 Fondos de Biblioteca ,37 26,87 Campus de Excelencia ,78 26,37 Otras Inversiones ,56 0,71 TOTAL ,40 100,00 Se gastaron 5,3 millones, 30,40% menos que el año

49 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN La distribución de los principales contratos realizados en obras y equipamiento aparece detallada en el apartado de Contratos Administrativos de la liquidación del Presupuesto (página 123). La distribución del Gasto de los Fondos de Biblioteca por UFG aparece reflejada en el cuadro nº 14 de la liquidación del Presupuesto (página 86). B. INVESTIGACIÓN Los gastos en Investigación (proyectos, convenios, infraestructura científica y otros programas) alcanzaron los , con una disminución del 33,64%. Detalle de los gastos en Investigación: (en miles ) DENOMINACIÓN % INCR. 12/13 Promoción de la Investigación ,42 Mantenimiento grandes equipos ,70 Plan Nacional ,27 Plan Regional Convenios y Trabajos Art. 83 L.O.U ,37 Programa Marco Europeo ,86 Vic. Investigación y T. del Conocim ,51 Otros proyectos y convenios ,09 Infraestructura de investigación ,00 TOTAL ,64 51

50 1 - Memoria La distribución de los gastos de proyectos y convenios en investigación por programas y UFG se detalla en el cuadro nº 12 (página 83) de la liquidación del Presupuesto. Es de destacar el aumento del Programa Marco Europeo de Investigación. Desglose programas Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento: DENOMINACIÓN (miles de ) INCR.% Prog.Form. Pers.Investig.(Prog.Propio) ,68 Becas formación alumnos investigación ,00 Prog.Contrato postdoctoral (Prog.Propio) ,67 Contratos P.P. Técnicos ,28 Prog.Form.Personal Investigador (FPI) ,17 Prog.Form.Prof.Universitario (FPU) ,66 Programa Ramón y Cajal ,05 Programa Juan de la Cierva ,41 Contratos postdoctorales MECD ,86 Técnicos apoyo del MINECO ,29 Becas Parlamento- Universidad ,00 Contratos P.Investig.F.Predoc.(Gob.Vasco) Otros ,00 TOTAL ,00 52

51 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Ver resultados de investigación , en el apartado de Estadísticas de la presente normativa (página 175 a 190). C. TITULACIONES PROPIAS La distribución de los gastos en Titulaciones Propias aparece detallada en el cuadro nº 13 de la liquidación del Presupuesto (página 85) ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO FINAL ,00 CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,50 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,00 PAGOS ,00 PENDIENTES DE PAGO 0 0,00 Los gastos de este capítulo corresponden a los anticipos de sueldo reintegrables concedidos al personal PASIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 MODIFICACIONES 0 0,00 PRESUPUESTO FINAL ,00 CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,00 PAGOS ,00 PENDIENTES DE PAGO 0 0,00 Estos gastos corresponden a la devolución de la anualidad de las convocatorias de infraestructura científica 2005 y

52 1 - Memoria 5 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Operaciones no financieras Derechos reconocidos netos Obligaciones reconocidas netas Resultado presupuestario de operaciones no financieras Operaciones con activos financieros Derechos reconocidos netos Obligaciones reconocidas netas Resultado presupuestario de operaciones con activos financieros Resultado presupuestario del ejercicio Variación Neta de Pasivos Financieros Saldo presupuestario del ejercicio Créditos gastados financiados con remanente de tesorería Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada Superavit de financiación del ejercicio La liquidación del presupuesto presenta un saldo negativo de euros, descontando euros que corresponden a créditos financiados con remanente de tesorería incorporable en función de la normativa vigente y euros, que corresponden a las desviaciones negativas en gastos con financiación afectada, dan como resultado un superávit de financiación del ejercicio de euros EVOLUCIÓN DEL SALDO PRESUPUESTARIO Saldo

53 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 6 REMANENTE DE TESORERÍA Derechos pendientes de cobro Del presupuesto corriente De presupuestos cerrados De operaciones no presupuestarias Saldos de dudoso cobro Total Obligaciones pendientes de pago Del presupuesto corriente De presupuestos cerrados De operaciones no presupuestarias Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 Total Fondos líquidos REMANENTE DE TESORERÍA Remanente de tesorería afectado Remanente de tesorería no afectado Incorporable Genérico de libre disposición El remanente de tesorería genérico de libre disposición aumenta en euros respecto al Al continuar con un remanente de tesorería positivo, no es necesario poner en marcha los mecanismos correctores establecidos en el art de la LOU EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA Remanente Tesorería afectado Remanente Tesorería no afectado Incorporable Genérico de libre disposición Total

54 1 - Memoria 56

55 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2 - Cuadros Liquidacio n 57

56 2 - Cuadros Liquidacio n 58

57 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE COMPARACIÓN CON 2012 A NIVEL DE ARTÍCULO (en miles de ) ART. DENOMINACIÓN 2013 PREVISIONES INICIALES 2013 PREVISIONES FINALES 2013 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 D.REC./P.FIN. % 2012 DERECHOS RECONOCIDOS % INCREMENTO 12/13 TASAS Y OTROS INGRESOS 31 PRECIOS PÚBLICOS , ,2 32 PREST.SERVICIOS , ,1 33 VENTA DE BIENES , ,8 38 REINTEGROS ,5 39 OTROS INGRESOS , ,6 TOTAL CAPÍTULO , ,2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 ADMON. DEL ESTADO , ,4 41 ORGANISMOS AUTÓNOMOS , ,1 44 EMPRESAS PÚB. Y O/ENTES PÚBLICOS , ,3 45 COMUNIDADES AUTÓNOMAS , ,7 46 CORPORACIONES LOCALES , ,5 47 EMPRESAS PRIVADAS , ,1 48 FAMILIAS E INST.S/F.LUCRO , ,4 49 EXTERIOR ,0 0 TOTAL CAPÍTULO , ,2 INGRESOS PATRIMONIALES 52 INTERESES DE DEPÓSITOS , ,8 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES , ,6 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES , ,0 TOTAL CAPÍTULO , ,3 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,9 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 ADMON. DEL ESTADO , ,6 74 EMPRESAS PÚB. Y O/ENTES PÚBLICOS ,0 45 0,0 75 COMUNIDADES AUTÓNOMAS , ,0 76 CORPORACIONES LOCALES ,0 78 FAMILIAS E INST.S/F.LUCRO , ,7 79 EXTERIOR , ,2 TOTAL CAPÍTULO , ,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,0 ACTIVOS FINANCIEROS 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS ,8 87 REMANENTE DE TESORERÍA ,0 0 TOTAL CAPÍTULO ,2 73 6,8 PASIVOS FINANCIEROS 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS MONEDA NACIONAL , ,1 TOTAL CAPÍTULO , ,1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , ,2 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS , ,9 59

58 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 2 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS AÑOS A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) APLICAC. DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2012 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 % INCREMENTO 310 DERECHOS DE MATRÍCULA GRADO Y POSTGRADO , GRADO , POSTGRADO , CENTROS ADSCRITOS , COMPENSACIÓN BECARIOS , FAMILIA NUMEROSA (3ER. HIJO) ,1 311 DERECHOS DE MATRÍCULA EN ESTUDIOS PROPIOS , MASTER , ESPECIALIZACIÓN , EXPERTO , OTROS MATRÍCULA C.I.U.C , CURSOS ORDINARIOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS , CURSOS DE ESPAÑOL ,7 313 CURSOS Y SEMINARIOS DE EXT.UNIVERSITARIA , CURSOS DE VERANO , AULAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA , ACTIVIDADES DEPORTIVAS , CAMPUS , OTROS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ,4 314 CURSOS VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA OTROS , PRUEBAS DE ACCESO , EXPEDIENTES, CERTIFICACIONES, ETC , EXPEDICIÓN TÍTULOS , TESIS Y PROYECTOS FIN DE CARRERA , TARJETA DE IDENTIDAD , CONVALIDACIONES , TUTELA ACADÉMICA DOCTORADO , PROGRAMA SENIOR ,0 TOTAL ART ,2 327 USO DE TELÉFONOS Y FAX ,7 328 CONVENIOS Y CONTRATOS ART. 83 L.O.U , ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO , ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS , GOBIERNO DE CANTABRIA , AYUNTAMIENTOS , EMPRESAS PRIVADAS , FAMILIAS E I.SIN FINES DE LUCRO , EXTERIOR , FLTQ , FIHAC , OTROS ,5 329 OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS , ACCESO AL DOCUMENTO , INSTALACIONES SERVICIO DE INFORMÁTICA , OPOSICIONES , UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS , SERVICIO DE SECUENCIACIÓN , SCTI MICROSCOPIO , SCTI CROMATÓGRAFO , SEEA , VISITAS PLANETARIO REPERCUSIÓN GASTOS HIDRÁULICA AMBIENTAL , ACIES BIO PARA AGL , VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULOS BIBLIOGRAFÍA PERSONALIZADA , CIUC TRADUCCIONES , COIE. SEGUROS Y OTROS , COIE. GASTOS GESTIÓN PRÁCTICAS ,0 60

59 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLICAC. DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2012 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 % INCREMENTO REPERCUSIÓN GASTOS CDTUC , ESCUELA INFANTIL U.C , REPERCUSIÓN GASTOS A TERCEROS , OTROS SERVICIOS ,9 TOTAL ART ,1 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS , SERVICIO DE PUBLICACIONES ,0 331 VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ,0 332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA ,8 339 VENTA DE IMPRESOS Y GUIAS ,6 TOTAL ART ,8 380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS ,9 381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES ,9 TOTAL ART ,5 390 RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES , ART. 83 L.O.U , CONVENIOS FLTQ , PROGRAMAS EUROPEOS , PROGRAMAS NACIONALES , ESTUDIOS PROPIOS , INGRESOS DE SERVICIOS QUE GENERAN GASTOS , OTRAS ,0 398 VENTA DE PATENTES ,0 399 INGRESOS DIVERSOS , INGRESOS IVA REGLA PRORRATA , COLABORACIÓN PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO , FIHAC PARA PROGRAMA AGL , INGRESOS VARIOS , OTROS INGRESOS DIVERSOS ,4 TOTAL ART ,6 TOTAL CAPÍTULO ,2 400 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C. Y D ,1 401 OTROS MINISTERIOS ,3 403 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA CAMPUS DE EXCELENCIA 0 10 TOTAL ART ,4 410 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS , CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES , ORGANISMO AUTÓNOMO PROG. EDUCATIVOS EUROPEOS (OAPEE) , ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 0 1 TOTAL ART ,9 440 EMPRESAS PÚBLICAS ,0 441 OTROS ENTES PÚBLICOS ,0 442 SODERCAN 0 30 TOTAL ART ,3 61

60 2 - Cuadros Liquidacio n APLICAC. DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2012 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 % INCREMENTO 450 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. CONTRATO PROGRAMA , PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA , PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL ESTUDIANTE ,0 451 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. OTRAS ,0 452 OTRAS CONSEJERÍAS , PARLAMENTO DE CANTABRIA , PRESIDENCIA Y JUSTICIA , EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL , ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO , MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URB , SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD , INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO , SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO , ICASS ,5 TOTAL ART ,7 460 AYUNTAMIENTOS , AYUNTAMIENTO DE LAREDO , AYUNTAMIENTO DE CAMARGO , AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 6 6 0, AYUNTAMIENTO DE SUANCES , AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA , AYUNTAMIENTO DE COLINDRES , AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO , AYUNTAMIENTO DE RAMALES , AYUNTAMIENTO DE NOJA , AYUNTAMIENTO DE POLANCO AYUNTAMIENTOS PARA OTROS FINES , AYUNTAMIENTO DE SANTANDER , OTROS AYUNTAMIENTOS ,0 TOTAL ART ,5 470 ENTIDADES BANCARIAS , CAJA CANTABRIA , BANCO SANTANDER ,0 471 BECAS DE PRÁCTICAS , CONVENIOS ESPECÍFICOS PARA FINANCIAR BECAS , OTRAS BECAS DE PRÁCTICAS 4 4 0,0 479 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES , CURSOS DE VERANO , OTRAS ,0 TOTAL ART ,0 489 OTRAS TRANSF.CTES.DE FAM.E INS. S/F. LUCRO , OTRAS TRANSF.CTES.DE FAM.E INS. S/F. LUCRO ,4 TOTAL ART ,4 499 OTRAS OTRAS TRANSF.CORRIENTES DEL EXTERIOR 0 21 TOTAL ART TOTAL CAPÍTULO ,2 62

61 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLICAC. DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2012 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 % INCREMENTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS ,8 TOTAL ART ,8 540 ALQUILERES DE INMUEBLES ,9 TOTAL ART ,9 550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS , CAFETERÍAS Y COMEDORES , SERVICIOS DE REPROGRAFÍA , OTRAS CONCESIONES 9 9 0,0 TOTAL ART ,7 TOTAL CAPÍTULO ,3 700 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN , MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO , MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (MINECO) , MINISTERIO DE FOMENTO , MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD OTROS ,0 702 MINECO PROGRAMA DE BECAS Y CONTRATOS , CONTRATOS PERSONAL INVESTIGADOR FPI , PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL , PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA , CONTRATOS PROGRAMA TÉCNICOS , PROGRAMA MOVILIDAD MINECO ,4 704 MINISTERIO EDUCACIÓN, C. Y D.PROG.BECAS Y CONTRATOS , PROGRAMA FPU , CONTRATOS A P.INVESTIGADOR , CONTRATOS JOVENES DOCTORES EXTRANJEROS , MOVILIDAD INVESTIGADORES SENIOR , PROGRAMA MOVILIDAD MECD ,1 709 ADMON. DEL ESTADO. OTRAS ,0 TOTAL ART ,6 741 OTROS ENTES PÚBLICOS ,0 TOTAL ART ,0 750 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. CONTRATO PROGRAMA , PROGRAMA ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES , PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN , PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL EEES ,0 751 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. OTRAS ,9 752 OTRAS CONSEJERÍAS , ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO , MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URB ,0 759 OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0 23 TOTAL ART ,0 760 AYUNTAMIENTOS ,0 TOTAL ART ,0 780 FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN ,0 781 FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO ,6 789 OTRAS TRANSF. S/FINES DE LUCRO ,2 TOTAL ART ,7 63

62 2 - Cuadros Liquidacio n APLICAC. DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2012 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 % INCREMENTO 791 PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN ,4 799 OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DEL EXTERIOR 0 13 TOTAL ART ,2 TOTAL CAPÍTULO ,0 830 REINTEGRO PRÉSTAMOS A C/PLAZO AL PERSONAL ,8 TOTAL ART ,8 TOTAL CAPÍTULO ,8 911 ANTICIPOS REEMBOLSABLES A LARGO PLAZO , CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA , CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA , CONVOCATORIA PROGRAMA INNOCAMPUS CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA , CONVOCATORIA FEDER , CONVOCATORIA FEDER TOTAL ART ,1 TOTAL CAPÍTULO ,1 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,9 64

63 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE COMPARACIÓN CON 2012 A NIVEL DE ARTÍCULO (en miles de ) ART. DENOMINACIÓN 2013 PRESUPUESTO INICIAL 2013 PRESUPUESTO FINAL 2013 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2013 O.REC./P.FIN. % 2012 OBLIGACIONES RECONOCIDAS % INCREMENTO 12/13 GASTOS DE PERSONAL 11 EVENTUAL , ,0 12 FUNCIONARIOS , ,4 13 LABORALES , ,5 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , ,4 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES , ,8 TOTAL CAPÍTULO , ,0 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS ,0 6 0,0 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN , ,1 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , ,2 23 INDEM. POR RAZÓN DE SERVICIO , ,8 25 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INTERNAC , ,8 TOTAL CAPÍTULO , ,3 GASTOS FINANCIEROS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS F ,0 0 TOTAL CAPÍTULO ,0 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 BECAS Y AYUDAS , ,1 TOTAL CAPÍTULO , ,1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,9 INVERSIONES REALES 62 INVERSIÓN NUEVA SERVICIOS , ,2 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN , ,3 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN , ,6 65 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INTERNAC , ,8 68 OTRAS INVERSIONES , ,2 69 INVERSIONES INMAT.TÍTULOS PROP , ,4 TOTAL CAPÍTULO , ,5 TOTAL OPERACIONES CAPITAL , ,5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS , ,0 86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y P.FUERA S.PUBL ,0 87 APORTACIONES PATRIMONIALES ,0 0 TOTAL CAPÍTULO , ,3 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MONEDA NACIO , ,0 TOTAL CAPÍTULO , ,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , TOTAL PRESUPUESTO GASTOS , ,8 65

64 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 4 COMPARACIÓN DE LOS GASTOS AÑOS A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) APLIC. DENOMINACIÓN OBLIG. REC OBLIG. REC % INCREMENTO 110 PERSONAL EVENTUAL ,0 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ,0 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ,4 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ,2 131 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL ,3 132 OTRO PERSONAL LABORAL ,8 150 PRODUCTIVIDAD ,7 151 GRATIFICACIONES ,0 160 CUOTAS SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,1 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL ,6 TOTAL CAPÍTULO ,0 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 6 0,0 211 REPARACIÓN Y CONS. RED DE COMUNICACIONES REPARACIÓN Y CONS. EDIFICIOS , REPARACIONES. ALBAÑILERÍA , CARPINTERÍA , CERRAJERÍA, HIERRO , JARDINERÍA , PINTURA , OTROS TRABAJOS ,9 213 REPARACIÓN Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U , CALEFACCIÓN,FONTANERÍA, GAS, AIRE , INSTALACIONES ELÉCTRICAS , RED INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA , INSTALACIONES SEGURIDAD E INCENDIOS , CENTRALES TÉRMICAS , ASCENSORES , SISTEMA CONTROL ACCESOS , OTROS TRABAJOS ,0 214 REPARACIÓN Y CONS. MAT. DE TRANSPORTE 6 6 0,0 215 REPARACIÓN Y CONS. MOBILIARIO Y ENSERES ,0 216 REPARACIÓN Y CONS. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION ,7 217 REPARACIÓN Y CONS. SERV.DE REPROGRAFÍA ,3 220 MATERIAL DE OFICINA , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ,9 221 SUMINISTROS , ENERGÍA ELÉCTRICA , AGUA Y BASURA , GAS , COMBUSTIBLES , VESTUARIO , TÍTULOS , MATERIAL LABORATORIO Y EXPERIMENTACIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO INSTALACIÓN SOFTWARE LICENCIAS , MANTENIMIENTO ANIMALES SEEA OTROS SUMINISTROS ,6 222 COMUNICACIONES , TELEFÓNICAS , POSTALES , DATOS TRANSPORTES ,4 224 PRIMAS DE SEGUROS ,8 225 TRIBUTOS ,7 66

65 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLIC. DENOMINACIÓN OBLIG. REC OBLIG. REC % INCREMENTO 226 GASTOS DIVERSOS , PROCESOS ELECTORALES , ATENCIONES PROTOCOLARIAS , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , JURÍDICOS, CONTENCIOSOS , SEGUROS DE VIDA O ACCIDENTE , REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. PROPIA) , REUNIONES Y CONFERERENCIAS (ORG. AJENA) , AULAS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES , OTROS GASTOS DIVERSOS , EXPOSICIONES , ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJOS DE ESTUDIANTES , CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA , CUOTAS DE ORGANISMOS PROGRAMA SENIOR CAMPUS SOUCAN , PROGRAMA INFORMA , FORMACIÓN DEL PERSONAL , OTROS CONVENIOS Y AYUDAS ,2 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS , LIMPIEZAS Y ASEO , SEGURIDAD , SERVICIO DE CORREOS , PUBLICACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS , SERVICIO DE COMEDOR , SERVICIOS MÉDICOS , ASESORAMIENTO TÉCNICO EN OBRAS , ASESORAMIENTO JURÍDICO , ELIMINACIÓN RESÍDUOS CONTAMINANTES , TRABAJOS DE AUDITORÍA , PREMIOS , OTROS TRABAJOS EXTERNOS ,7 228 DEPORTES ,2 229 GTOS. DESCENTR.CENTROS Y DPTOS , REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , COMUNICACIONES TELEFÓNICAS , REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. PROPIA) , REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. AJENA) , MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE , VIAJES DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS , OTROS GASTOS , ATENCIONES PROTOCOLARIAS , DIETAS Y LOCOMOCIÓN , DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,I.U REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS COMUNICACIONES DE DATOS COMUNICACIONES POSTALES REUNIONES Y CONFERENCIAS CURSOS DE VERANO REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO CUOTAS DE ORGANISMOS MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO TRANSPORTES TRABAJOS EXTERNOS PUBLICIDAD CURSOS DE ESPAÑOL CIUC OTROS CURSOS CIUC

66 2 - Cuadros Liquidacio n APLIC. DENOMINACIÓN OBLIG. REC OBLIG. REC % INCREMENTO 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN , PDI UC FUNCIONARIO , COMISIONES Y CONCURSOS PROFESORADO PDI UC , TRIBUNALES DE TESIS , DIETAS PRUEBAS DE ACCESO PDI UC , PAS UC FUNCIONARIO , PDI UC CONTRATADO COMISIONES Y CONCURSOS PROFESORADO PDI EXTERNO , PAS UC CONTRATADO TRIBUNALES DE TESIS PERSONAL EXTERNO PRUEBAS DE ACCESO PERSONAL EXTERNO ,0 233 OTRAS INDEMNIZACIONES , OPOSICIONES PAS , ASISTENCIAS CONSEJO SOCIAL , ASISTENCIAS PRUEBAS DE ACCESO ,5 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL ,8 TOTAL CAPÍTULO ,3 352 INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA REINTEGROS 0 60 TOTAL CAPÍTULO SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL V.E.S.S , AYUDAS DEPORTIVAS ,0 484 ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN , SECCIONES SINDICALES ,9 487 BECAS Y AYUDAS PROGRAMAS INTERCAMBIO , BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.CAJA CANTABRIA , BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.PRÁCTICAS , BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD PAS , BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD PROFESORADO , BECAS BANCO SANTANDER , BECAS INTERCAMBIO ALUMNOS ,4 488 BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN , BECAS UNIV. IBEROAMERICANAS , AULAS INFORMÁTICAS , PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS , CONSEJO DE ESTUDIANTES , BECAS DE COLABORACIÓN SOUCAN , AYUDAS POSTGRADOS OFICIALES , OTRAS ,2 489 OTRAS SUBVENCIONES, BECAS Y AYUDAS , ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES , SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL V. CULTURA, PARTICIP.Y DIFUSIÓN , OTRAS SUBVENCIONES 0 5 TOTAL CAPÍTULO ,1 68

67 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLIC. DENOMINACIÓN OBLIG. REC OBLIG. REC % INCREMENTO 620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,5 621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ,0 622 MAQUINARIA E INSTALACIONES ,0 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE ,5 624 EQUIPAMIENTO INVESTIGADOR ,0 625 MOBILIARIO Y ENSERES ,1 626 MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE ,4 628 FONDOS DE BIBLIOTECA ,4 629 OTROS ,0 630 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (RAM) ,3 640 GASTOS INVERSIÓN CARÁCTER INMATERIAL ,1 641 BOLSAS Y AYUDAS ,3 642 BECAS Y CONTRATOS ,0 643 PLAN NACIONAL PGE ,5 644 PLAN NACIONAL FEDER ,3 646 OTROS FONDOS MINECO ,5 647 CÁTEDRAS ,6 648 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN ,6 649 CONVENIOS INTERUNIV. DE COOPERACIÓN ,0 650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL ,8 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO ,2 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO ,4 TOTAL CAPÍTULO ,5 830 PRÉSTAMOS A C/PLAZO AL PERSONAL ,0 860 EMPRESAS NACIONALES ,0 871 DOTACIÓN FUNDACIONAL 0 10 TOTAL CAPÍTULO ,3 911 AMORTIZACIÓN ANTICIPOS REEMBOLSABLES A L/PL. DE ENTES S.P , AMORTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA , AMORTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA ,0 TOTAL CAPÍTULO ,0 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,8 69

68 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 5 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR UFG U.F.G. DENOMINACIÓN DOCENTE P.A.S TOTAL 13 % TOTAL 12 INCR. 12/13 % 1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR , ,7 2 BIOLOGÍA MOLECULAR , ,9 3 INGENIERÍA DEL TERRENO Y MATERIALES , ,6 4 CIENCIAS HISTÓRICAS , ,3 5 CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL AGUA , ,0 6 CIENCIAS MEDICAS Y QUIRÚRGICAS , ,4 7 DERECHO PÚBLICO , ,6 8 INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA , ,6 9 TRANSPORTES Y T.DE PROYECTOS , ,3 10 ECONOMÍA , ,4 11 EDUCACIÓN , ,2 12 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES , ,4 13 FILOLOGÍA , ,7 14 FÍSICA APLICADA , ,4 15 FÍSICA MODERNA , ,9 16 FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA , ,0 17 GEOGRAFIA,URBANISMO,ORD.TERRITORIO , ,2 18 HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA , ,5 19 INGENIERIA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA , ,1 20 MATEMÁTICA APLICADA , ,9 21 MATEMÁTICA,ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN , ,3 22 MEDICINA Y PSIQUIATRÍA , ,4 23 INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR , ,4 24 INGENIERÍA GEOGRÁFICA , ,0 25 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS , ,8 26 CIENCIAS Y TÉCNICAS NAVEGACIÓN , ,3 27 DERECHO PRIVADO , ,8 28 ENFERMERÍA , ,3 29 C. DE LA TIERRA Y F.DE LA MATERIA CONDENSADA , ,9 30 ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES , ,0 50 T.E.I.S.A , ,5 51 QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROCESOS Y RECURSOS ,3 0 TOTAL DEPARTAMENTOS , ,4 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA , ,2 32 FACULTAD DE CIENCIAS , ,1 33 FACULTAD DE MEDICINA , ,1 34 FACULTAD DE DERECHO , ,2 35 E.T.S.DE CAMINOS , ,8 36 FACULTAD DE C.ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES , ,6 37 ESCUELA DE DOCTORADO , ,4 41 FACULTAD DE EDUCACIÓN , ,4 42 E.T.S.DE ING. INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIONES , ,7 43 E.P. DE ING. DE MINAS Y ENERGÍA , ,7 44 E.U.ENFERMERIA C.S.V , ,5 45 E.S.NÁUTICA , ,8 TOTAL CENTROS , ,0 52 INSTITUTO FÍSICA DE CANTABRIA , ,8 54 INSTITUTO INTERNACIONAL INVESTIG.PREHISTÓRICAS , ,6 55 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA , ,3 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL , ,9 TOTAL INSTITUTOS , ,4 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA , ,0 65 SERVICIO DE PUBLICACIONES , ,6 67 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA , ,6 71 SERVICIO DE DEPORTES , ,1 74 CIUC , ,3 75 COIE , ,9 79 ESCUELA INFANTIL , ,4 TOTAL SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES , ,9 60 VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y E , ,7 61 VICERRECTORADO DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN , ,4 62 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y T. CONOCIMIENTO , ,7 63 VICERRECTORADO PRIMERO Y DE PROFESORADO , ,6 68 VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA , ,1 70 VICERRECTORADO DE RELAC.INSTITUCIONALES Y COORD.CCI , ,5 73 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN , ,7 76 VICERRECTORADO DE ESPACIOS, SERVICIOS Y SOSTENIBILIDAD , ,8 85 RECTORADO Y SECRETARÍA GENERAL , ,8 81 SERVICIOS CENTRALES , ,6 82 CONSEJO SOCIAL , ,3 86 DEFENSOR UNIVERSITARIO , ,6 99 LIBERADOS SINDICALES , ,3 00 AJUSTES , ,4 TOTAL RESTO U.F.G , ,7 TOTAL GENERAL ,0 TOTAL GENERAL INCREMENTO % 3,7 4,6 4,0 70

69 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CÓDIGOS UFG CÓD. DENOMINACIÓN CÓD. DENOMINACIÓN 1 Dpto. de Anatomía y Biología Celular 41 Facultad de Educación 2 Dpto. de Biología Molecular 42 E.T.S. de Ingenieros Industriales y Telecomunicación 3 Dpto. de Ciencia e Ingeniería del Terreno y los Materiales 43 E.Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 4 Dpto. de Ciencias Históricas 44 E.U. de Enfermería "Casa Salud Valdecilla" 5 Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente 45 E.T.S. de Náutica 6 Dpto. Ciencias Médicas y Quirúrgicas 50 Dpto. Técnica Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Autom. 7 Dpto. Derecho Público 51 Dpto. Química e Ingeniería de Procesos y Recursos 8 Dpto. Ingeniería Estructural y Mecánica 52 Instituto de Física de Cantabria 9 Dpto. Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos 54 Instituto Intern. de Inv. Prehistóricas de Cantabria 10 Dpto. Economía 55 Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria 11 Dpto. Educación 56 Instituto de Hidráulica Ambiental 12 Dpto. Ingeniería de Comunicaciones 57 Santander Financial Institute SanFi 13 Dpto. Filología 60 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento 14 Dpto. Física Aplicada 61 Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión 15 Dpto. Física Moderna 62 Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento 16 Dpto. Fisiología y Farmacología 63 Vicerrectorado Primero y de Profesorado 17 Dpto. Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio 64 Servicio de Informática 18 Dpto. Historia Moderna y Contemporánea 65 Servicio de Publicaciones 19 Dpto. Ingeniería Eléctrica y Energética 67 Biblioteca Universitaria 20 Dpto. Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación 68 Vicerrectorado de Ordenación Académica 21 Dpto. Matemáticas, Estadística y Computación 70 Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación CCI 22 Dpto. Medicina y Psiquiatría 71 Servicio de Actividades Físicas y Deportes 23 Dpto. Ingenierías Química y Biomolecular 72 Cursos de Verano 24 Dpto. Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica 73 Vicerrectorado de Internacionalización 25 Dpto. Administración de Empresas 73CD V.I. Cooperación Internacional al Desarrollo 26 Dpto. Ciencias y Técnicas de la Navegación 74 Centro de Idiomas 27 Dpto. Derecho Privado 75 COIE 28 Dpto. Enfermería 76 Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad 29 Dpto. Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada 79 Escuela Infantil U.C. 30 Dpto. Electrónica y Computadores 81 Servicios Administrativos Centrales: Gerencia 31 Facultad de Filosofía y Letras 82 Consejo Social 32 Facultad de Ciencias 84 Servicios Científico Técnicos de Investigación 33 Facultad de Medicina 85 Rectorado y Secretaría General 34 Facultad de Derecho 86 Defensor Universitario 35 E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 89GE Gastos Centralizados: Servicio de Gestión Económica 36 Facultad de Económicas y Empresariales 89IN Gastos Centralizados: Servicio de Infraestructuras 37 Escuela de Doctorado 71

70 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 6 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A DEPARTAMENTOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS). APLICACIÓN DENOMINACIÓN CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA OTROS CONVENIOS Y AYUDAS REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS OTROS GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI FUNCIONARIO DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO DIETAS Y LOCOMOCIÓN PAS CONTRATADO REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE EDIFICIOS REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE MAQUINARIA,I.U REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN, CONS. Y MANT. EQUIPOS PROC.INFORMACION COMUNICACIONES DE DATOS COMUNICACIONES POSTALES REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO CUOTAS DE ORGANISMOS MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y EXPERIM PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO TRANSPORTES OTROS CURSOS CIUC 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL TOTAL CAPÍTULO EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO FONDOS DE BIBLIOTECA INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO TOTAL CAPÍTULO TOTAL T O T A L % 13,0 19,8 3,1 15,3 36,7 32,3 1,5 21,8 26,3 72

71 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLICACIÓN DENOMINACIÓN CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA OTROS CONVENIOS Y AYUDAS REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS OTROS GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI FUNCIONARIO DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO DIETAS Y LOCOMOCIÓN PAS CONTRATADO REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE EDIFICIOS REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE MAQUINARIA,I.U REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN, CONS. Y MANT. EQUIPOS PROC.INFORMACION COMUNICACIONES DE DATOS COMUNICACIONES POSTALES REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO CUOTAS DE ORGANISMOS MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y EXPERIM PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO TRANSPORTES OTROS CURSOS CIUC 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL TOTAL CAPÍTULO EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 625 MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO FONDOS DE BIBLIOTECA INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO TOTAL CAPÍTULO TOTAL T O T A L % 3,6 12,6 23,0 13,2 13,5 56,4 13,7 9,0 48,4 73

72 2 - Cuadros Liquidacio n APLICACIÓN DENOMINACIÓN CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA OTROS CONVENIOS Y AYUDAS REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS OTROS GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI FUNCIONARIO DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO DIETAS Y LOCOMOCIÓN PAS CONTRATADO REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE EDIFICIOS REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE MAQUINARIA,I.U REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN, CONS. Y MANT. EQUIPOS PROC.INFORMACION COMUNICACIONES DE DATOS COMUNICACIONES POSTALES REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO CUOTAS DE ORGANISMOS MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y EXPERIM PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO TRANSPORTES OTROS CURSOS CIUC CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 23 TOTAL CAPÍTULO EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 625 MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO FONDOS DE BIBLIOTECA INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO TOTAL CAPÍTULO TOTAL T O T A L % 45,1 38,5 29,2 56,7 20,7 40,0 25,9 9,9 18,1 74

73 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLICACIÓN DENOMINACIÓN TOTAL DPTOS TOTAL DPTOS INCREMENTO 2012/ CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA , OTROS CONVENIOS Y AYUDAS , REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , COMUNICACIONES TELEFÓNICAS , REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) , ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS , MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE , VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS , OTROS GASTOS , ATENCIONES PROTOCOLARIAS , DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI FUNCIONARIO , DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO DIETAS Y LOCOMOCIÓN PAS CONTRATADO REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE EDIFICIOS REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE MAQUINARIA,I.U REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN, CONS. Y MANT. EQUIPOS PROC.INFORMACION COMUNICACIONES DE DATOS COMUNICACIONES POSTALES REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO CUOTAS DE ORGANISMOS MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y EXPERIM PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO TRANSPORTES OTROS CURSOS CIUC CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL ,69 TOTAL CAPÍTULO , EQUIPAMIENTO DOCENTE , EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO , MOBILIARIO Y ENSERES , MATERIAL INFORMÁTICO , FONDOS DE BIBLIOTECA ,83 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN , CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL , ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO , TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO ,43 TOTAL CAPÍTULO ,08 TOTAL ,36 T O T A L % 36,7 21,6 27,0 17,1 75

74 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 7 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A CENTROS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLICACIÓN DENOMINACIÓN SERVICIO DE REPROGRAFÍA CONSEJO DE ESTUDIANTES OTROS CONVENIOS Y AYUDAS REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS OTROS GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI FUNCIONARIO DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO DIETAS Y LOCOMOCIÓN PAS FUNCIONARIO REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE EDIFICIOS REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE MAQUINARIA,I.U REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN, CONS. Y MANT. EQUIPOS PROC.INFORMACION COMUNICACIONES DE DATOS COMUNICACIONES POSTALES REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO CUOTAS DE ORGANISMOS MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y EXPERIM PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO TRANSPORTES PUBLICIDAD TOTAL CAPÍTULO OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES TOTAL CAPÍTULO EQUIPAMIENTO DOCENTE MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO FONDOS DE BIBLIOTECA 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO TOTAL CAPÍTULO TOTAL T O T A L % 46,7 105,1 18,4 7,8 0,3 85,8 94,0 40,7 40,5 76

75 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLICACIÓN DENOMINACIÓN TOTAL CENTROS 2013 TOTAL CENTROS 2012 INCREMENTO 2012/ SERVICIO DE REPROGRAFÍA , CONSEJO DE ESTUDIANTES , OTROS CONVENIOS Y AYUDAS , REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , COMUNICACIONES TELEFÓNICAS , REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) , ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS , MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE , VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS , OTROS GASTOS , ATENCIONES PROTOCOLARIAS , DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI FUNCIONARIO , DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO DIETAS Y LOCOMOCIÓN PAS FUNCIONARIO REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE EDIFICIOS REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE MAQUINARIA,I.U REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN, CONS. Y MANT. EQUIPOS PROC.INFORMACION COMUNICACIONES DE DATOS COMUNICACIONES POSTALES REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO CUOTAS DE ORGANISMOS MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y EXPERIM PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO TRANSPORTES PUBLICIDAD TOTAL CAPÍTULO , OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN , ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES ,0 TOTAL CAPÍTULO ,1 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE ,4 625 MOBILIARIO Y ENSERES ,7 626 MATERIAL INFORMÁTICO ,1 628 FONDOS DE BIBLIOTECA ,5 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN ,1 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO ,2 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO ,7 TOTAL CAPÍTULO ,6 TOTAL ,5 T O T A L % 22,7 40,4 15,6 77

76 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 8 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS DE INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLIC. DENOMINACIÓN TOTAL 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONS. EDIFICIOS REP.Y CONS. MAQUINARIA E INST MATERIAL DE TRANSPORTE REP.Y CONS. MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA Y O/PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INV COMBUSTIBLES MATERIAL LABORATORIO Y EXPERIMENTACIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO MANTENIMIENTO ANIMALES SEEA OTROS SUMINISTROS TELEFÓNICAS POSTALES DATOS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS ATENCIONES PROTOCOLARIAS REUNIONES Y CONF. (ORG.UNIV.) REUNIONES Y CONF. (ORG.AJENA) OTROS GASTOS DIVERSOS CUOTAS DE ORGANISMOS OTROS CONVENIOS Y AYUDAS OTROS TRABAJOS EXTERNOS DIETAS Y LOCOMOCIÓN CCEI TOTAL CAPÍTULO EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INT TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO TOTAL CAPÍTULO T O T A L T O T A L % 26,0 49,3 49,1 75,8 100,0 90,6 61,5 78

77 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 9 EJECUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLIC. DENOMINACIÓN TOTAL 211 REPARACIÓN Y CONS. RED DE COMUNICACIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS REP.Y CONS. MAQUINARIA E INSTALACIONES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN SERVICIO REPROGRAFÍA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE LICENCIAS DE SOFTWARE OTROS SUMINISTROS TELEFÓNICAS POSTALES DATOS TRANSPORTES ATENCIONES PROTOCOLARIAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUROS VIDA BECARIOS REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG.AJENA) OTROS GASTOS DIVERSOS CUOTAS DE ORGANISMOS CAMPUS GASTOS FORMACIÓN PERSONAL OTROS CONVENIOS Y AYUDAS SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERVICIO DE COMIDAS OTROS TRABAJOS EXTERNOS DEPORTES GASTOS DESCENTR.C.,DPTOS.,CURSOS VERANO Y CIUC DIETAS Y LOCOMOCIÓN TOTAL CAPÍTULO AYUDAS DEPORTIVAS BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN TOTAL CAPÍTULO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPAMIENTO DOCENTE MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO FONDOS DE BIBLIOTECA INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN TOTAL CAPÍTULO T O T A L T O T A L % 12,1 30,2 2,7 35,1 18,4 23,1 6,9 8,7 8,3 79

78 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 10 EJECUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES, CONSEJO SOCIAL Y DEFENSOR UNIVERSITARIO) APLIC. DENOMINACIÓN TOTAL 212 REPARACIÓN Y CONS. EDIFICIOS REP.Y CONS. MAQUINARIA E INST MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA Y O/PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INV OTROS SUMINISTROS TELEFÓNICAS POSTALES DATOS TRANSPORTES PROCESOS ELECTORALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUROS VIDA BECARIOS REUNIONES Y CONF. (ORG.UNIV.) REUNIONES Y CONF. (ORG.AJENA) AULAS Y TALLERES OTROS GASTOS DIVERSOS OTRAS ACTIVIDADES ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJO DE ESTUDIANTES CUOTAS DE ORGANISMOS PROGRAMA SENIOR SOUCAN PROGRAMA INFORMA GASTOS FORMACIÓN PERSONAL OTROS CONVENIOS Y AYUDAS SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERVICIOS MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS PREMIOS OTROS TRABAJOS EXTERNOS DIETAS Y LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INT TOTAL CAPÍTULO

79 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLIC. DENOMINACIÓN TOTAL SECCIONES SINDICALES BECAS Y AYUDAS PROG.INTERCAMBIO BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN OTRAS SUBV.BECAS Y AYUDAS TOTAL CAPÍTULO EQUIPAMIENTO DOCENTE MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO FONDOS DE BIBLIOTECA INVERSIONES INMAT. INVESTIGACIÓN CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INT ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO TOTAL CAPÍTULO DOTACIÓN FUNDACIONAL TOTAL CAPÍTULO AMORTIZACIÓN INFR. CIENTÍF AMORTIZACIÓN INFR. CIENTÍF TOTAL CAPÍTULO T O T A L T O T A L % 3,7 24,5 9,6 50,8 3,1 12,2 34,1 50,0 62,4 36,5 11,6 4,8 17,4 81

80 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 11 EJECUCIÓN GASTOS CENTRALIZADOS UFG 89 APLIC. DENOMINACIÓN % 1 Gastos de personal ,0 Total capítulo , Albañilería , Carpintería , Cerrajería y hierro , Jardinería , Pintura , Otros trabajos , Calefacción, fontanería, etc , Instalaciones eléctricas , Red informática y telefonía , Instal. de seguridad e incendios , Centrales térmicas , Ascensores , Instal. sistemas control accesos , Otros trabajos ,1 214 Material de transporte ,2 215 Mobiliario y enseres , Otros gastos de reparación y mant , Ordinario no inventariable , Energía eléctrica , Agua , Gas , Combustibles , Vestuario , Títulos , Productos farm. y mat. sanitario Otros suministros , Telefónicas , Postales , Datos Transportes ,6 224 Primas de seguros ,3 225 Tributos , Publicidad y propaganda , Jurídico contencioso , Otros gastos diversos , Formación del personal , Limpieza y aseo , Seguridad , Servicio de correo , Servicios médicos , Asesoram. técnico en obras , Asesoramiento jurídico , Eliminación resíduos contaminantes , Trabajos de auditoría y consultoría , Otros trabajos externos ,9 Total capítulo ,5 352 Intereses de demora Total capítulo Edificios y otras construcciones ,5 625 Mobiliario y enseres ,0 629 Otras inversiones ,0 630 Edificios y otras construcciones ,3 680 Adaptación espacio europeo ,0 Total capítulo ,9 830 Préstamos a corto plazo ,6 Total capítulo ,6 T O T A L ,1 82

81 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 12 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE INVESTIGACIÓN POR PROGRAMAS Y UFG. OBLIGACIONES RECONOCIDAS UFG DENOMINACIÓN PROMOC. INVEST. MANT. GRANDES EQUIPOS PLAN NACIONAL ART.83 LOU 01 DPTO. ANATOMIA Y BIOLOGIA CELULAR , ,3 02 DPTO. BIOLOGIA MOLECULAR , ,2 03 DPTO. CIENCIA E I. DEL TERRENO Y MAT , ,9 04 DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS , ,6 05 DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA , ,6 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRURGICAS , ,6 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO , ,4 08 DPTO. ING. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA , ,6 09 DPTO.TRANSPORTES Y T. PROYECTOS , ,3 10 DPTO. ECONOMIA , ,6 11 DPTO. EDUCACION , ,4 12 DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES , ,9 13 DPTO. FILOLOGIA , ,9 14 DPTO. FISICA APLICADA , ,1 15 DPTO. FISICA MODERNA , ,8 16 DPTO. FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA , ,5 17 DPTO. GEOGRAFIA Y URBANISMO , ,9 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y C , ,5 19 DPTO. INGENIERIA ELECTRICA Y E , ,0 20 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y C. C , ,8 21 DPTO.MATEMÁTICAS, ESTADISTICA Y C , ,8 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRIA , ,5 23 DPTO. INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR , ,1 24 DPTO. INGEN. GEOGRÁFICA Y T.E.G , ,8 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS , ,7 26 DPTO. CIENCIAS Y T. DE LA NAVEGACIÓN , ,2 27 DPTO. DERECHO PRIVADO , ,0 28 DPTO.ENFERMERIA , ,7 29 DPTO.CIENCIAS DE LA TIERRA Y F.M.C , ,3 30 DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES , ,8 50 DPTO.TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA , ,8 51 DPTO. QUÍMICA E INGEN.DE PROCESOS Y RECURSOS ,1 0 PROGR. MARCO EUROPEO OTROS TOTAL ART. 64 % AÑO 2012 % INCR. 83

82 2 - Cuadros Liquidacio n UFG DENOMINACIÓN PROMOC. INVEST. MANT. GRANDES EQUIPOS PLAN NACIONAL ART.83 LOU 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS , ,5 33 FACULTAD DE MEDICINA , ,0 36 FACULTAD DE C.ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES , INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA , ,0 54 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PREHISTORIA , ,0 55 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA , ,0 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL , ,3 59 PROGRAMA CONSOLIDER 0 0, ,0 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA , ,7 70 VICERRECTORADO COORD.CAMPUS EXCELENC.INT , ,5 73 VICERRECTORADO RELAC. INTERNACIONALES , ,9 84 SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN , ,3 PROGR. MARCO EUROPEO OTROS TOTAL ART. 64 % AÑO 2012 % INCR. TOTAL , ,4 62 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN , ,1 TOTAL GENERAL ESTRUCTURA GRAL.DEL GASTO % 2,9 0,9 31,9 29,6 13,2 21,4 100,0 TOTAL GENERAL INCREMENTO 28,4 22,7 35,3 19,4 18,9 9,2 20,6 84

83 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 13 TÍTULOS PROPIOS. EJECUCIÓN GASTOS POR UFG UFG DENOMINACIÓN % INCR. 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS ,9 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO ,5 08 DPTO. ING. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA ,5 09 DPTO.TRANSPORTES Y T. PROYECTOS ,7 10 DPTO. ECONOMÍA ,5 11 DPTO. EDUCACIÓN ,5 16 DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA ,4 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ,8 27 DPTO. DERECHO PRIVADO ,7 28 DPTO.ENFERMERIA ,5 29 DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y F.MAT.C ,2 50 DPTO.TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS ,9 32 FACULTAD DE CIENCIAS ,0 33 FACULTAD DE MEDICINA ,6 35 E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y P ,5 36 FACULTAD DE C.ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ESCUELA DE DOCTORADO ,5 41 FACULTAD DE EDUCACIÓN ,5 45 E.T.S. NÁUTICA ,8 57 SANTANDER FINANCIAL INSTITUTE SANFI VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN T O T A L ,4 85

84 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 14 DETALLE POR UFG DEL GASTO EN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LA BUC UFG DENOMINACIÓN % INCR. 12/13 01 DPTO. ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR ,5 02 DPTO. BIOLOGÍA MOLECULAR ,9 03 DPTO. CIENCIA E I. DEL TERRENO Y MATERIALES ,5 04 DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS ,1 05 DPTO. CIENCIAS Y T. DEL AGUA ,5 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS ,4 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO ,9 08 DPTO. ING. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA ,5 09 DPTO.TRANSPORTES Y T. PROYECTOS ,4 10 DPTO. ECONOMÍA ,6 11 DPTO. EDUCACIÓN ,9 12 DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES ,9 13 DPTO. FILOLOGÍA ,8 14 DPTO. FÍSICA APLICADA ,7 15 DPTO. FÍSICA MODERNA ,1 16 DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA ,3 17 DPTO. GEOGRAFÍA Y URBANISMO ,1 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA ,7 19 DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA ,6 20 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y C. C ,5 21 DPTO.MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y C ,7 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRÍA ,7 23 DPTO. INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR ,7 24 DPTO. INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y T.E.G ,4 86

85 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN UFG DENOMINACIÓN % INCR. 12/13 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ,6 26 DPTO. CIENCIAS Y T. DE LA NAVEGACIÓN ,7 27 DPTO. DERECHO PRIVADO ,4 28 DPTO.ENFERMERÍA ,4 29 DPTO.CIENCIAS DE LA TIERRA Y F.M.C ,1 30 DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES ,4 50 DPTO.TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA ,9 52 INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA ,9 61 VICERRECTORADO CULTURA, PARTICIP.Y DIF BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ,0 68 VICERRECTORADO ORDENACIÓN ACADÉMICA ,7 TOTAL ,8 (1) Las cantidades de algunos años no coinciden con las obligaciones reconocidas en el Presupuesto al pagarse las suscripciones de las revistas en función de las fechas de adjudicación del correspondiente concurso público. 87

86 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 15 RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS, CONVENIOS Y CURSOS (1) UFG DENOMINACIÓN ART.83 LOU UGI ART.83 LOU FLTQ PLAN NACIONAL PROGR. MARCO EUROPEO CURSOS OTROS 01 DPTO. ANATOMÍA Y BILOGÍA CELULAR ,0 02 DPTO. BIOLOGÍA MOLECULAR ,8 03 DPTO. Cª. E INGENIER. TERRENO Y LOS MATERIALES ,7 04 DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS ,6 05 DPTO. Cª. Y TECNICAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE ,0 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS ,4 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO ,5 08 DPTO. INGEN. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA ,9 09 DPTO. TRANSPORTES Y TECN. PROY. Y PROCESOS ,2 10 DPTO. ECONOMÍA ,3 11 DPTO. EDUCACIÓN ,6 12 DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES ,8 13 DPTO. FILOLOGÍA ,6 14 DPTO. FÍSICA APLICADA ,6 15 DPTO. FÍSICA MODERNA ,0 16 DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA ,8 17 DPTO. GEOGRAFÍA, URBANISMO, ORDENAC. DEL T ,6 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA ,0 19 DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA ,7 20 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y Cª DE LA COMP ,5 21 DPTO. MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y COMPUT ,5 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRÍA , DPTO. INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR ,4 24 DPTO. ING. GEOGRÁFICA Y TÉCN. EXPRESIÓN GRAFICA ,5 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ,4 26 DPTO. CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN DPTO. DERECHO PRIVADO ,5 28 DPTO. ENFERMERÍA ,5 29 DPTO. Cª.DE LA TIERRA Y FÍSICA DE LA MAT. CONDENS ,7 30 DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES ,9 50 DPTO. TÉCN. ELECTRÓNICA E ING. SISTEMAS Y AUTOM ,8 51 DPTO. QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROCESOS Y RECURSOS TOTAL 2013 TOTAL 2012 % INCR. 88

87 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN UFG DENOMINACIÓN ART.83 LOU UGI ART.83 LOU FLTQ PLAN NACIONAL PROGR. MARCO EUROPEO CURSOS OTROS 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS ,6 32 FACULTAD DE CIENCIAS ,3 33 FACULTAD DE MEDICINA ,0 36 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ESCUELA DE DOCTORADO ,6 41 FACULTAD DE EDUCACION ,8 45 ETS DE NÁUTICA ,5 52 INSTITUTO FÍSICA DE CANTABRIA ,1 54 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PREHISTORIA ,3 55 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA ,2 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL ,4 57 SANTANDER FINANCIAL INSTITUTE SANFI VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y T.C ,0 63 VICERRECTORADO PRIMERO Y DE PROFESORADO SERVICIO DE INFORMÁTICA ,0 68 VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA VICERRECTORADO RELAC.INSTITUCIONALES Y COORD.CCI ,0 73 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN ,3 TOTAL 2013 TOTAL 2012 % INCR. TOTAL GENERAL ,0 TOTAL AÑO INCREMENTO (1) Una vez producido el ingreso en la Tesorería de la U.C. 7,2 6,9 46,1 88,3 40,0 25,5 89

88 2 - Cuadros Liquidacio n 90

89 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3 - Evolucio n Balance de Situacio n 91

90 3 - Evolucio n Balance de Situacio n 92

91 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 16 EVOLUCIÓN BALANCE DE SITUACIÓN ( ) BALANCE A) INMOVILIZADO I. Inversiones destinadas al uso general II. Inmovilizaciones inmateriales III. Inmovilizaciones materiales IV. Inversiones gestionadas V. Inversiones financieras permanentes B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias II. Deudores III. Inversiones financieras temporales IV. Tesorería V. Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO A) FONDOS PROPIOS I. Patrimonio II. Reservas III. Resultados de ejercicios anteriores IV. Resultados del ejercicio ( ) ( ) B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables II. Otras deudas a largo plazo III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos D) ACREEDORES A CORTO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Acreedores IV. Ajustes por periodificación E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO

92 3 - Evolucio n Balance de Situacio n 94

93 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 4 - Indicadores SIIU 95

94 4 - Indicadores SIIU 96

95 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Se incluye el cálculo para el ejercicio 2013 de los indicadores del Sistema Integrado de Información Universitaria relativos al ámbito económico. I. Modificación Presupuestaria IND.1. Índice de Modificación del Presupuesto de gasto Modificaciones Presupuestarias Presupuesto Inicial ,75% 39,04% 43,96% 47,50% Cap. Nombre del Capítulo Modificaciones Presupuestarias Presupuesto Inicial Gastos de personal 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Gastos financieros 4 Transferencias corrientes 6 Inversiones reales 7 Transferencias de capital 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros ,75% 0,00% 0,00% 0,00% ,11% 22,24% 18,92% 20,18% ,20% 12,76% 14,37% 5,57% ,92% 117,84% 128,84% 163,00% ,00% ,69% ,00% 0,00% 0,00% 5,21% Suma: ,75% 39,04% 43,96% 47,50% 97

96 4 - Indicadores SIIU II. Ejecución Presupuestaria IND. 2. Grado de ejecución del presupuesto de gasto Obligaciones Reconocidas Netas. Créditos presupuestarios definitivos ,29% 66,07% 70,92% 68,40% Cap. Nombre del Capítulo 1 Gastos de personal 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Gastos financieros 4 Transferencias corrientes 6 Inversiones reales 7 Transferencias de capital 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros Obligaciones Reconocidas Netas Créditos presupuestarios definitivos ,71% 93,16% 94,52% 94,29% ,77% 74,75% 66,32% 78,42% ,67% ,00% 88,21% 84,52% 97,26% ,07% 40,78% 36,42% 44,75% ,00% 0,00% ,65% 82,38% 25,94% 27,13% ,00% 100,00% 100,00% 100,00% ,29% 66,07% 61,93% 68,40% 98

97 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN IND. 3. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos Derechos Reconocidos Netos Previsiones presup. definitivas ,67% 57,11% 63,70% 71,75% Cap. Nombre del Capítulo Derechos Reconocidos Netos 3 Tasas, precios públicos y otros 4 Transferencias corrientes 5 Ingresos patrimoniales 7 Transferencias de capital 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros Previsiones presupuestarias definitivas ,72% 90,50% 98,50% 108,59% ,87% 91,71% 98,79% 96,81% ,08% 91,85% 111,32% 46,29% ,90% 33,85% 83,55% 102,66% ,21% 0,16% 0,12% 0,22% ,73% 51,40% 5,18% 100,00% ,67% 57,11% 63,70% 71,75% IND. 4. Grado de ejecución del presupuesto de gasto corriente Obligaciones Reconocidas Netas Créditos presup. definitivos por operaciones corrientes ,90% 89,54% 93,30% 91,10% Cap. Nombre del Capítulo Obligaciones Reconocidas Netas 1 Gastos de personal 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Gastos financieros 4 Transferencias corrientes Créditos presupuestarios definitivos por operaciones corrientes ,71% 93,16% 98,50% 94,29% ,77% 74,75% 74,52% 78,42% ,00% 88,21% 92,84% 97,26% ,90% 89,54% 93,30% 91,10% 99

98 4 - Indicadores SIIU IND. 5. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos corrientes Derechos Reconocidos Netos Previsiones presup. definitivas por operaciones corrientes ,58% 91,42% 98,83% 98,70% Cap. Nombre del Capítulo Derechos Reconocidos Netos Previsiones presup. definitivas por operaciones corrientes Tasas, precios públicos y otros ,72% 90,50% 98,50% 108,59% 4 Transferencias corrientes ,87% 91,71% 98,79% 96,81% 5 Ingresos patrimoniales ,08% 91,85% 111,32% 46,29% ,58% 91,42% 98,83% 98,70% 100

99 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN III. Cumplimiento presupuestario IND. 6. Realización de Pagos Pagos Realizados Obligaciones Reconocidas Netas ,41% 95,57% 94,06% 94,51% Cap. Nombre del Capítulo Pagos Realizados Obligaciones Reconocidas Netas Gastos de personal ,06% 99,07% 99,08% 99,08% 2 Gastos en bienes corrientes y servicios ,14% 87,36% 85,42% 90,44% 3 Gastos financieros ,09% Transferencias corrientes ,65% 100,00% 99,20% 99,81% 6 Inversiones reales ,86% 91,53% 88,98% 87,93% 7 Transferencias de capital ,00% 0,00% 8 Activos financieros ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9 Pasivos financieros ,00% 100,00% 100,00% 100,00% ,41% 95,57% 94,06% 94,51% 101

100 4 - Indicadores SIIU IND.7. Realización de Cobros Recaudación Derechos Reconocidos Netos ,66% 94,99% 79,41% 83,70% Cap. Nombre del Capítulo Recaudación Derechos Reconocidos Netos Tasas, precios públicos y otros ,13% 80,70% 77,70% 84,28% 4 Transferencias corrientes ,94% 99,25% 77,72% 79,53% 5 Ingresos patrimoniales ,31% 93,40% 87,78% 88,09% 7 Transferencias de capital ,38% 94,75% 87,02% 94,91% 8 Activos financieros ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9 Pasivos financieros ,00% 100,00% 0,00% 87,63% ,66% 94,99% 79,41% 83,70% IND.8. Realización de Pagos excluido capítulo I Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Gasto Pagos realizados excluido el capítulo I Obligaciones Reconocidas Netas excluidas las del Capítulo I ,38% 90,94% 88,67% 89,21% IND.9. Realización de cobros excluidos los procedentes de la CCAA Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Ingreso Recaudación neta excluida la de las CCAA Derechos Reconocidos Netos excluidos los procedentes de las CCAA (art. 45 y 75) ,31% 86,88% 86,61% 90,59% 102

101 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN IND.10. Realización de Cobros excluidos los procedentes del Estado Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Ingreso Recaudación neta (excluido el Estado) Derechos Reconocidos Netos excluidos los procedentes del Estado (art. 40 y 70) ,39% 95,08% 94,30% 81,77% 103

102 4 - Indicadores SIIU IV. Estructura del presupuesto de gastos (Obligaciones Reconocidas Netas) Distribución de las Obligaciones Reconocidas Netas por capítulo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo ,78% 10,72% 0,06% 1,89% 22,32% 0,00% 0,08% 0,16% IND.11 Porcentaje de gasto corriente 77,44% 70,05% 64,64% 67,96% IND. 12. Porcentaje de gasto no corriente 22,32% 29,95% 35,36% 32,04% IND.13. Porcentaje de gastos de personal (cap. I) sobre gasto total 64,78% 56,84% 51,74% 53,71% IND. 14. Porcentaje de gastos de personal (cap. I) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV) 83,65% 81,15% 80,04% 79,03% IND. 17. Porcentaje de gastos corrientes en bienes y servicios (cap. II) sobre gasto total 10,71% 11,01% 10,81% 12,08% IND. 18. Porcentaje de gastos corriente de bienes y servicios (Cap. II) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV) 13,84% 15,72% 16,72% 17,77% IND. 19. Porcentaje de gasto financiero (cap. III) sobre gasto total 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% IND. 20. Porcentaje de gastos financieros (cap. III) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV) 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 104

103 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN V. Estructura del presupuesto de ingresos (Derechos Reconocidos Netos) Distribución de los ingresos (Derechos Reconocidos Netos) por capítulo Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo ,32% 69,44% 0,84% 8,94% 0,07% 0,39% IND. 21. Nivel de Recursos Propios 21,16% 21,43% 20,16% 19,08% IND. 22. Porcentaje de tasas y precios públicos sobre recursos propios no financieros 60,13% 56,45% 49,19% 44,95% IND. 23. Porcentaje de tasas y precios públicos sobre ingresos totales 12,72% 12,09% 9,91% 8,57% IND. 24. Porcentaje de tasas, precios públicos y otros ingresos sobre recursos propios 83,10% 79,88% 75,89% 76,48% IND. 25. Porcentaje de tasas, precios públicos y otros ingresos sobre ingresos totales 17,58% 17,12% 15,30% 14,59% IND. 26. Grado de financiación ajena (excluido operaciones financieras) 78,38% 75,24% 79,62% 75,50% IND. 27. Grado de dependencia externa 78,77% 78,49% 79,78% 80,84% IND. 28. Grado de dependencia de la CCAA 67,30% 64,32% 64,97% 60,44% IND. 29. Grado de dependencia del Estado 4,32% 6,49% 10,28% 10,62% IND. 30. Capacidad de ahorro corriente 8,93% 8,00% 11,38% 15,18% IND. 31. Carga financiera 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 105

104 4 - Indicadores SIIU 106

105 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 5 - Pasivos Financieros 107

106 5 - Pasivos Financieros 108

107 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura científico- tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 15 de Marzo de 2007 en la que se aprobaban 4 proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MEC con fecha 10/02/2006. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha aprobación Consejo Social: 22/06/2007 Cuantía total: ,61 Cuantía pendiente a 31/12/2013: ,99 Interés: 0% Plazo de reembolso: 10 años, inicialmente según el siguiente cuadro de amortización: Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 02/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ TOTAL En el ejercicio 2012 se produjo el reintegro de la cuantía no ejecutada del anticipo reembolsable, por un importe total de ,79. Por ese motivo se revisa por parte del Ministerio el cuadro de amortización: se mantiene el importe a pagar en y a partir de ahí se aplicará la cantidad revisada: 109

108 5 - Pasivos Financieros Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 02/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ TOTAL Con fecha 23/05/2007 la UC firmó un convenio con IDICAN (actualmente SODERCAN) para que aporte cada año a la UC la cantidad a amortizar. 110

109 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura científico- tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 21 de septiembre de 2009 en la que se aprobaban once proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MEC con fecha 18/04/2008. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha aprobación Consejo Social: 18/12/2009 Cuantía total: ,44, de los cuales ,76 están financiados con fondos FEDER. En los ejercicios 2012 y 2013 se produjo el reintegro de 3.261,13 y respectivamente, como cuantías no ejecutadas del anticipo reembolsable, correspondientes un 50% a la cuantía financiada con fondos FEDER y un 50% a la cuantía restante. Cuantía pendiente a 31/12/2013: ,99 de los cuales ,74 están financiados con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real (cuantía restante: ,26 ). Interés: 0% Plazo de reembolso: Hasta el 31 de diciembre de 2015 para la parte financiada con fondos FEDER 10 años según el siguiente cuadro de amortización para el resto (*): Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/

110 5 - Pasivos Financieros Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/10/ /10/ /10/ TOTAL (*) Como consecuencia de los reintegros realizados en 2012 se realiza una revisión en el cuadro de amortización, que da como resultado el que se indica. Se espera una nueva revisión por parte del Ministerio del cuadro de amortización que tenga en cuenta los reintegros realizados en Con fecha 22/02/2010 la UC firmó un convenio con IDICAN (actualmente SODERCAN) para que aporte cada año a la UC la cantidad a amortizar. 112

111 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al Subprograma de Actuaciones Científico- tecnológicas para las Entidades Públicas Instaladas en los Parques Científicos y Tecnológicos (INNPLANTA), primera anualidad, conforme a la concesión recibida con fecha 16 de noviembre de 2010, según la que se concede un total de a aportar según las siguientes anualidades: Año 2010: Año 2011: Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Sociedad Gestora del Parque Científico Tecnológico de Cantabria S.L., como entidad promotora del proyecto. Fecha aprobación Consejo Social: 20/12/2010 Cuantía total: Cuantía pendiente a 31/12/2013: Interés: 1,17 % Plazo de reembolso: 15 años, con un periodo de carencia de 3 años y 12 pagos anuales según el siguiente cuadro de amortización: INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA

112 5 - Pasivos Financieros INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA TOTAL (1) Se actualiza el principal de a 2014 (1ª anualidad) y 2015 (segunda anualidad) en función del periodo de carencia, generando unos intereses totales de , que se recogen en la columna intereses actualización periodo carencia. 114

113 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente a la convocatoria de subvenciones del año 2010 para iniciativas de I+D+i y Transferencia de Conocimiento a través del Programa INNOCAMPUS, en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional, conforme a la concesión recibida con fecha 10 de diciembre de 2010, según la que se concede un total de que se destinarán a tres acciones: Desarrollo del Cluster en Energías Renovables Marinas en el CCI- CIAE. Nucleación de cluster de Biomedicina CIBB. Computación Avanzada como servicio Transversal a los clusters de Innovación. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha aprobación Consejo Social: 20/12/2010 Cuantía total: , de los cuales están financiados con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real. En el ejercicio 2013 se produjo el reintegro de la cuantía no ejecutada, por un importe total de , correspondiendo a la cuantía financiada con fondos FEDER y a la cuantía restante. Cuantía pendiente a 31/12/2013: , de los cuales están financiados con fondos FEDER. Interés: 1,17 % Plazo de reembolso: Hasta el 31 de octubre de 2013 para los financiados con fondos FEDER. Para los restantes 15 años, con un periodo de carencia de 3 años y 12 pagos anuales según el siguiente cuadro de amortización. INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA

114 5 - Pasivos Financieros INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA TOTAL (1) Se actualiza el principal de a 2014 en función del periodo de carencia, generando unos intereses totales de , que se recogen en la columna intereses actualización periodo carencia. Se espera una nueva revisión por parte del Ministerio del cuadro de amortización que tenga en cuenta los reintegros realizados en En escrito de fecha 14/04/2011 la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria se compromete a incluir los importes a devolver cada año en el Contrato Programa. 116

115 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura científico- tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 21 de mayo de 2012 en la que se aprobaban doce proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MICINN con fecha 10/08/2010. La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el anticipo reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad. Fecha aprobación Consejo Social: 27/07/2012. Cuantía total: ,11 financiados con fondos FEDER. En el ejercicio 2013 se produjo el reintegro de la cuantía no ejecutada, por un importe total de ,17. Cuantía pendiente a 31/12/2013: ,94 financiados con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real. Interés: 0% Plazo de reembolso: Hasta el 31 de diciembre de Si los fondos FEDER percibidos no fueran suficientes para amortizar los fondos anticipados, el beneficiario ingresará el exceso en el Tesoro Público antes de esta fecha. 117

116 5 - Pasivos Financieros Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al adelanto del Ministerio de Ciencia e Innovación de la parte financiada por fondos FEDER de las ayudas concedidas a la UC dentro del Subprograma de proyectos de Investigación Fundamental No Orientada (Programa Nacional de Proyectos de Investigación del VI Plan Nacional de I+D+i) conforme a la concesión recibida con fecha 20 de diciembre de 2011 sobre la convocatoria del MICINN publicada en el BOE de 21 de diciembre de La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el anticipo reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad. Fecha aprobación Consejo Social: 23/03/2012. Cuantía total: ,99 financiados con fondos FEDER. Cuantía pendiente a 31/12/2013: ,99 financiados con fondos FEDER, por lo cual no son endeudamiento real. Interés: 0% Plazo de reembolso: Periodo de carencia hasta la finalización del periodo de programación FEDER incrementado en dos años, y un único período de reembolso posterior. 118

117 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Indemnización según lo establecido en el Acuerdo de Resolución de 26/01/2010 del convenio suscrito entre la Universidad de Cantabria y la sociedad Gestión de Infraestructuras Educativas de Cantabria, S.L. el 13 de octubre de 2005 relativo al edificio y urbanización del Campus de Torrelavega. Tercero: GIEDUCAN Fecha aprobación Consejo Social: 18/12/2009 Cuantía total: ,64 Cuantía pendiente a 31/12/2013: ,04 Plazo de reembolso: 15 años según el siguiente cuadro de amortización: Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/

118 5 - Pasivos Financieros Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ TOTAL El Contrato Programa con el Gobierno de Cantabria contempla en el Programa de RAM y Equipamiento la cantidad a pagar cada año a GIEDUCAN. 120

119 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al adelanto del Ministerio de Economía y Competitividad de la parte financiada por fondos FEDER de las ayudas concedidas a la UC dentro del Subprograma de proyectos de Investigación Fundamental No Orientada (Programa Nacional de Proyectos de Investigación del VI Plan Nacional de I+D+i) conforme a la concesión recibida con fecha 13 de junio de 2013 sobre la convocatoria del MINECO publicada en el BOE de 31 de diciembre de La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el anticipo reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad. Fecha aprobación Consejo Social: 22/07/2013. Cuantía total: ,88 financiados con fondos FEDER. Cuantía pendiente a 31/12/2013: ,88 financiados con fondos FEDER, por lo cual no son endeudamiento real. Interés: 0% Plazo de reembolso: Periodo de carencia hasta la finalización del periodo de programación FEDER incrementado en dos años, y un único período de reembolso posterior. 121

120 5 - Pasivos Financieros 122

121 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 6 - Contratos Administrativos 123

122 6 - Contratos Administrativos 124

123 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ADJUDICADOS EXP. OBJETO U.F.G. 355/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO SEM (SCANNING ELECTRON MICROSCOPY) CON MICROANALIZADOR POR ENERGÍA DISPERSIVA DE RAYOS- X Y POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN ALTO Y BAJO VACÍO 03 DPTO. DE CIENCIA E INGENIERÍA DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES 2013/N GSSUM 015 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ANALIZADOR DE TAMAÑO DE PARTÍCULA, PESOS MOLECULARES Y POTENCIAL Z, MEDIANTE LA TÉCNICA DE DYNAMIC LIGHT SCATTERING (DLS) PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 23 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA 2013/A BRSUM 011 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA FUENTE DE LUZ SUPERCONTINUA DE ALTA LUMINOSIDAD PARA APLICACIÓN EN NANOMATERIALES Y BIOTECNOLOGÍA PARA EL GRUPO DE ALTAS PRESIONES Y ESPECTROSCOPIA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA DE LA U.C. 29 DEPARTAMENTO CIENCIA TIERRA FÍSICA MATERIA CONDENSADA 2013/C BAM00 2 SUMINISTRO DE 76 ORDENADORES (LOTE 1- PRODUCTO 2) CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA AULAS INFORMÁTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 36 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 290/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁLCULO PARA USO CIENTÍFICO DEL TIER- 2 DEL EXPERIMENTO CMS (COMPACT MUON SOLENOID) EN EL INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA 52 INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO CONTRATISTA IMP. ADJUD. (IVA EXCL.) FECHA ADJUDIC. CARL ZEISS MICROSCOPY, S.L , IESMAT INSTRUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE MATERIALES, S.A , LASING, S.A , DERTEN SISTEMAS, S.A , NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L.U ,

124 6 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. FORMA ADJUDICACIÓN CONTRATISTA IMP. ADJUD. (IVA EXCL.) FECHA ADJUDIC. 343/12 SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA EL SERVICIO DE SECUENCIACIÓN DEL IBBTEC POR UN PERIODO DE DOS AÑOS. INCLUYE LA CESIÓN TEMPORAL POR PARTE DEL ADJUDICATARIO Y EL DERECHO DE USO POR PARTE DE LA UC (IBBTEC) DEL EQUIPO DE SECUENCIACIÓN NECESARIO 55 - INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA DE CANTABRIA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO ROCHE DIAGNOSTICS, S.L , /12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL IBBTEC EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CANTABRIA (8 LOTES) INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA DE CANTABRIA PROCEDIMIENTO ABIERTO LOTE 1: Equipamiento para el Servicio de Estabulación categoría SPF del IBBTEC: Dispensador de virutas, Estanterías para transporte de mini- aisladores y de biberones, Unidades de ventilación para racks. BIOSIS BIOLOGIC SYSTEMS, S.L ,00 LOTE 2: Microscopio estereoscópico con fluorescencia y con campana termostatizada para time- lapse video microscopia. OLYMPUS IBERIA, S.A.U ,00 LOTE 3: Incubadores. FISHER SCIENTIFIC, S.L ,47 LOTE 4: Equipamiento para laboratorio de Radiactividad: Detectores de Radiactividad, Pipetas, Carros de transporte, Agitadores VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L ,00 LOTE 5: Cabinas estériles de flujo laminar. VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L ,00 LOTE 7: Agitadores. FISHER SCIENTIFIC, S.L ,56 LOTE 8: Cámara para microscopio invertido y Objetivos. IZASA DISTRIBUCIONES, S.A ,00 126

125 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EXP. OBJETO U.F.G. FORMA ADJUDICACIÓN 2013/N GSSUM 004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCÁNER DE INFRARROJOS PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS Y ÁCIDOS NUCLEICOS 55 - INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA DE CANTABRIA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 347/12 SERVICIO DE EDICIÓN, INCLUIDA LA MAQUETACIÓN Y DISEÑO, SI PROCEDE, DE PUBLICACIONES Y MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER NECESIDADES DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 60 - VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO PROCEDIMIENTO ABIERTO 2013/N GSSUM 005 SUMINISTRO DE LICENCIA BLACKBOARD LEARN MODALIDAD CAMPUS EDITION ILIMITADA PARA EL AULA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 63 - VICERRECTORADO PRIMERO Y DE PROFESORADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 2013/N GSSUM 014 SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA, DE VEINTICINCO IMPRESORAS PARA SU UTILIZACIÓN CON EL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, SIUC, EN TODOS LOS CENTROS Y FACULTADES DE LOS DISTINTOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD. 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 2013/N GSSER0 08 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA UNIVERSITAS XXI- ECONÓMICO PARA LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA IMP. ADJUD. (IVA EXCL.) FECHA ADJUDIC. FISHER SCIENTIFIC, S.L , SOCIEDAD ARTES GRÁFICAS J. MARTÍNEZ, S.L , ELEARNING SOLUTIONS, S.L , DIGITAL CANTABRIA, S.L , OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A ,

126 6 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. 304/12 SERVICIO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS ENCAMINADOS A COMPLETAR EL CURRÍCULO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL CORRESPONDIENTES A LOS TÍTULOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL ENERGÍA Y AGUA Y/O IDENTIFICAR NUEVAS COMPETENCIAS PROFESIONALES SUSCEPTIBLES DE CONFORMAR UNA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 70 - VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL 2013/N GSSER0 03 SERVICIO DE EDICIÓN DE UN SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA EN PRENSA ESCRITA Y DIGITAL 70 - VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL 2013/N GSESP0 06 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89GE GASTOS CENTRALIZADOS GESTIÓN ECONÓMICA 312/12 AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA EN LA PLANTA PRIMERA DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 20137N GSOBR 001 RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 2013/N GSOBR 002 REGENERACIÓN ESTRUCTURAL DE FACHADAS NOROESTE DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 2013/N GSOBR 003 TRATAMIENTO DE FACHADAS Y PAVIMENTOS EXTERIORES DE LA RAMPA Y ESCALINATA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA IMP. ADJUD. (IVA EXCL.) FECHA ADJUDIC. SACIVA ASESORES, S.L , EDITORIAL CANTABRIA, S.A , GUTIÉRREZ BARQUÍN, PEDRO , FERROVIAL AGROMAN, S.A , SEGUR CONTROL, S.A , SIECSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A , IMESAPI, S.A ,

127 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EXP. OBJETO U.F.G. 82/13 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS DIVERSOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 2013/A BRSER0 02 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS (FIJAS Y MÓVILES) DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 2013/A BRSER0 01 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, GAS Y FONTANERÍA DE LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 2013/N GSSER0 07 SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA IMP. ADJUD. (IVA EXCL.) FECHA ADJUDIC. E. ON ENERGÍA, S.L , TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA (UTE) , CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN SOLUCIONES, S.L , HERA TRATESA S.A.U ,

128 6 - Contratos Administrativos PRORROGADOS EXP. OBJETO U.F.G. FORMA CONTRATISTA IMP. PRORR. (IVA EXCL.) FECHA PRORR. 330/09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DE LA U.C SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SEMICROL, S.L. PRECIOS UNITARIOS /10 SUMINISTRO DE LICENCIAS CAMPUS MICROSOFT EN LA U.C SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO ABIERTO SEIDOR, S.A , /11 SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA SALA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE LA U.C SERVICIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES PROCEDIMIENTO NEGOCIADO GARCÍA CIFRIÁN, FRANCISCO JAVIER , /10 SUMINISTRO DE DIETAS Y LECHO PARA ANIMALES DE LABORATORIO DE LA U.C SERVICIOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PANLAB, S.L. PRECIOS UNITARIOS /09 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA U.C. 89GE GASTOS CENTRALIZADOS GESTIÓN ECONÓMICA PROCEDIMIENTO ABIERTO CLECE, S.A , /11 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE LOS BECARIOS DE LA U.C. (LOTE 3) 89GE GASTOS CENTRALIZADOS GESTIÓN ECONÓMICA PROCEDIMIENTO ABIERTO AXA SEGUROS GENERALES, S.A. PRECIOS UNITARIOS SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA U.C. (LOTE 1) SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. PRECIOS UNITARIOS /08 SERVICIO DE CONSERVACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MEGAFONÍA EN LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO ESTEL MAESGO, S.L.U. PRECIOS UNITARIOS /09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LOS CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO EULEN,S.A , /11 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS DE CONSUMO DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO ENDESA ENERGÍA, S.A.U. PRECIOS UNITARIOS

129 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EXP. OBJETO U.F.G. FORMA CONTRATISTA IMP. PRORR. (IVA EXCL.) FECHA PRORR. 555/09 SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REFORMA Y REALIZACIONES MENORES DE LAS CENTRALES TÉRMICAS Y LOCALES DE UBICACIÓN INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO GIROA, S.A , /11 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN UBICADOS EN LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO GIROA, S.A. PRECIOS UNITARIOS /09 SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y HOSPITALARIOS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO MARTÍNEZ AROCA, RAFAEL PRECIOS UNITARIOS /10 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO TALLERES ELÉCTRICOS HERRERA, S.A. PRECIOS UNITARIOS /10 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO VISEGUR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A , /08 SERVICIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA U.C. VARIAS APLICACIONES PROCEDIMIENTO ABIERTO CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES DE CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) PRECIOS UNITARIOS /10 ADOPCIÓN DE ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PERIFÉRICOS DE UTILIZACIÓN COMÚN EN LA U.C. VARIAS APLICACIONES PROCEDIMIENTO ABIERTO DERTEN SISTEMAS, S.A. PRECIOS UNITARIOS

130 6 - Contratos Administrativos 132

131 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 7 - Estadi sticas 133

132 7 - Estadi sticas 134

133 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 7 - Estadi sticas Alumnos 135

134 7 - Estadi sticas 136

135 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (18-22) Y DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UC POBLACIÓN 1996/ / / / / / / / / / / / / / / / / / ALUMNOS U.C ,41 POBLACIÓN AÑOS ,01 TASA ALUMNOS/POBLACIÓN 32,22 32,50 32,24 32,39 33,03 35,86 36,49 37,89 38,33 38,64 39,83 40,91 41,63 43,55 46,92 49,58 50,03 52,55 61,65 MED. 5 A 48,53 PROYECCIÓN POBLACIÓN 2014/ / ALUMNOS U.C ,54 POBLACIÓN AÑOS ,82 TASA ALUMNOS/POBLACIÓN 48,53 48,53 Los datos sobre población se han calculado a partir del censo de población de 2001 (último disponible) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /97 POBLACIÓN AÑOS ALUMNOS U.C. POBLACIÓN AÑOS ALUMNOS U.C. 137

136 7 - Estadi sticas RELACIÓN BACHILLERATO - PRUEBAS DE ACCESO - ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: 2006/ /14 POBLACIÓN 2006/07 % 2007/08 % 2008/09 % 2009/10 % 2010/11 % 2011/12 % 2012/13 % 2013/14 % GRADUADOS COU / LOGSE MATRICULADOS PAU APROBADOS PAU ALUMNOS NUEVO INGRESO El porcentaje de alumnos de nuevo ingreso está calculado sobre el número de graduados COU / LOGSE del curso anterior. El porcentaje de aprobados PAU se calcula sobre el número de matriculados GRADUADOS COU / LOGSE MATRICULADOS PAU APROBADOS PAU ALUMNOS NUEVO INGRESO / / / / / / / /14 138

137 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: 2006/ / / / / / / / / /14 PRUEBAS DE ACCESO PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA NUEVO INGRESO MATRICULA PRUEBAS DE ACCESO PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA NUEVO INGRESO MATRICULA / / / / / / / /14 139

138 7 - Estadi sticas EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO POR PLANES DE ESTUDIO: 2006/ /14 MATRÍCULA TITULACIONES CUPO DIF 2006/ / / / / / / /14 ARTE Y HUMANIDADES Geografía y Ordenación del Territorio Estudios Hispánicos Historia Total Arte y Humanidades CIENCIAS Física Matemáticas Total Ciencias CIENCIAS DE LA SALUD Enfermería Fisioterapia Logopedia Medicina Total Ciencias de la Salud CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Administración y Dirección de Empresas Derecho Economía Geografía y Ordenación del Territorio Magisterio de Educación Infantil Magisterio de Educación Primaria Relaciones Laborales Turismo Total Ciencias Sociales y Jurídicas INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Ingeniería Civil Ingeniería de los Recursos Energéticos Ingeniería de los Recursos Mineros Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Ingeniería en Tecnologías Industriales Ingeniería Informática Ingeniería Marina Ingeniería Marítima Ingeniería Mecánica Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo Ingeniería Química Total Ingeniería y Arquitectura TOTALES

139 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO POR CENTROS: 2006/ /14 CENTRO 2006/ / / / / / / /14 COMP ALUMN. % Fac. Filosofía y Letras ,22 Fac. Ciencias ,38 Fac. Medicina ,50 Fac. Derecho ,15 ETS. Ing. Caminos, Canales y Puertos ,92 Fac. CC. Económicas y Empresariales ,27 Fac. Educación ,70 ETS Ing. Industriales y Telecom ,56 E.Politécnica de Ing. de Minas y Energía ,09 EU Enfermería ,26 ETS Náutica ,33 EU Turismo ,56 EU Fisioterapia ,00 CIESE Comillas ,00 TOTAL ,99 141

140 7 - Estadi sticas EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR CENTROS: 2006/ /14 COMP CENTRO 2006/ / / / / / / /14 ALUMN. % Fac. Filosofía y L ,28 Fac. Ciencias ,54 Fac. Medicina ,09 Fac. Derecho ,47 ETS Ing. Caminos ,32 Fac. C. Económicas ,49 Fac. Educación ,37 ETS Ing. Industriales ,46 E.P. de Ing. de Minas y Energía ,66 E.U. Enfermería ,53 E.T.S. Náutica ,08 E.U. Fisioterapia ,03 E.U. Turismo ,69 CIESE Comillas ,00 TOTAL , / / / / / / / /14 142

141 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR RAMAS DE ENSEÑANZA: 2006/ /14 RAMA 2006/ / / / / / / /14 COMP ALUMN. % HUMANIDADES ,13 CIENCIAS SOCIALES ,46 EXPERIMENTALES ,90 CIENCIAS DE LA SALUD ,40 ENSEÑANZAS TECNICAS ,08 TOTAL , HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES EXPERIMENTALES CIENCIAS DE LA SALUD ENSEÑANZAS TECNICAS 2006/ / / / / / / /14 143

142 7 - Estadi sticas MATRÍCULA TOTAL 1º Y 2º CICLO POR PLANES DE ESTUDIO: 2006/ /14 PLAN 2006/ / / / / / / / ALUMNOS % Dip. CC. Empresariales ,56 Dip. Enfermería (1977) Dip. Enfermería (1999) ,71 Dip. Fisioterapia ,00 Dip. Máquinas Navales ,00 Dip. Marina Civil ,00 Dip. Navegación Marítima ,67 Dip. Graduado Social Dip. Relaciones Laborales ,14 Dip. Turismo ,00 Ing. T. Industrial ,00 Ing. T.I. Electricidad ,67 Ing. T.I. Electrónica Industrial ,41 Ing. T.I. Mecánica ,79 Ing. T.I. Química Industrial ,74 Ing. T. Minas 1 Ing. T. Minas: Explotación de M ,27 Ing. T. Minas: Mineralurgia y M ,44 Ing. T. Naval: Propulsión y S.B ,00 Ing. T.O. Públicas: C. Civiles ,03 Ing. T.T. Sist. Electrónicos ,00 Maestro Educ. Física ,60 Maestro Educ. Infantil ,23 Maestro Educ. Primaria ,43 Maestro Lengua Extrajera ,09 Ing. Caminos, C. y P. (1982) 3 Ing. Caminos, C. y P ,73 Ing. Industrial (1988) ,00 Ing. Industrial ,18 Ing. Informática ,44 Ing. Químico ,30 144

143 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PLAN 2006/ / / / / / / / ALUMNOS % Ing. Telecomunicación ,03 Lic. Admón. y D. de Empresas ,94 Lic. CC. Físicas (1985) 3 2 Lic. Física ,14 Lic. CC. Matemáticas (1979) 0 Lic. Matemáticas ,23 Lic. Derecho ,76 Lic. Economía ,25 Lic. Geografía ,33 Lic. Historia ,00 Lic. Máquinas Navales ,46 Lic. Marina Civil Lic. Medicina ,09 Lic. Náutica y T. Marítimo ,27 Lic. Psicopedagogía ,00 Grad. Sup. Ingeniería Ambiental M. Complementaria ,00 M. Erasmus ,39 M. SICUE ,82 M. Cornell 17 9 Complementos de formación ,00 M. Extraordinaria M. Visitantes TOTAL MATRÍCULA ,17 Dif. curso anterior 2,15 2,81 2,85 3,45 23,88 27,65 38,98 47,17 PLANES ESTUDIO ,45 Dif. curso anterior 1,91 3,39 3,30 3,76 25,25 28,97 39,40 46,45 INDICE BASE = ,39 82,99 80,62 77,84 59,25 42,87 26,16 13,82 145

144 7 - Estadi sticas MATRÍCULA TOTAL GRADO POR PLANES DE ESTUDIO: 2009/ /14 TITULACIONES CUPO MATRÍCULA 2009/ / / / /14 DIF ARTE Y HUMANIDADES Estudios Hispánicos Historia Total Arte y Humanidades CIENCIAS Física Matemáticas Total Ciencias CIENCIAS DE LA SALUD Enfermería Logopedia Fisioterapia Medicina Total Ciencias de la Salud CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Administración y Dirección de Empresas Derecho Economía Geografía y Ordenación del Territorio Magisterio de Educación Infantil Magisterio de Educación Primaria Relaciones Laborales Turismo Total Ciencias Sociales y Jurídicas INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Ingeniería Civil Ingeniería de los Recursos Energéticos Ingeniería de los Recursos Mineros Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Ingeniería en Tecnologías Industriales Ingeniería Informática Ingeniería Marina Ingeniería Marítima Ingeniería Mecánica Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo Ingeniería Química Total Ingeniería y Arquitectura TOTALES MATRÍCULA TOTAL 1º Y 2º CICLO / GRADO

145 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO RD / /14 DEPARTAMENTOS 1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 2 BIOLOGÍA MOLECULAR / / / /2014 AM TUT CO CD CI SUF TL AM TUT CO CD CI SUF TL AM TUT CO CD CI SUF TL AM TUT CO CD CI SUF TL 3 C. E INGENIERIA DEL TERRENO Y MATERIALES CIENCIAS HISTÓRICAS C. Y T. DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS DERECHO PÚBLICO INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y P ECONOMÍA EDUCACION 12 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES FILOLOGÍA FÍSICA APLICADA FÍSICA MODERNA 16 FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA GEOGRAFÍA, URBANISMO Y O. DEL TERRITORIO HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA MATEMÁTICA APLICADA Y C. DE LA COMPUTACION 1 21 MATEMÁTICA ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN MEDICINA Y PSIQUIATRÍA INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR ING. GEOGRÁFICA Y TECN. DE EXPRESIÓN GRÁFICA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS C. Y T. DE NAVEGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NAVAL DERECHO PRIVADO C. TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES TEC. ELECTRÓNICA, ING. DE SISTEMAS Y AUTOMAT QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROCESOS Y RECURSOS 1 I01 FÍSICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA I02 BIOMEDICINA I03 MATEMÁTICAS Y SUS APLICACIONES I04 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE MODELOS EN ING. CIVIL TOTALES AM: ALUMNOS MATRICULADOS TUT: ALUMNOS MATRICULADOS TUTELA ACADÉMICA CO: CRÉDITOS OFERTADOS CD: CRÉDITOS DOCENCIA MATRICULADOS CI: CRÉDITOS INVESTIGACIÓN MATRICULADOS SUF: SUFICIENCIA INVESTIGADORA TL: TESIS LEÍDAS 147

146 7 - Estadi sticas ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 2013/14 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN GEOGRAFÍA (Decreto 56) 1 DOCTORADO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA (Decreto 1393) 6 DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA (Decreto 1393) 8 DOCTORADO EN HISTORIA (Decreto 56) 4 DOCTORADO EN PATRIMONIO HISTÓRICO Y TERRITORIAL (Decreto 1393) 13 DOCTORADO EN PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA (Decreto 1393) 11 NUMERO DE MATRICULADOS 43 FACULTAD DE CIENCIAS TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN (Decreto 1393) 36 DOCTORADO EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN (Decreto 56) 5 DOCTORADO EN MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN (Decreto 1393) 10 NUMERO DE MATRICULADOS 51 FACULTAD DE MEDICINA TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA (Decreto 1393) 39 DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA (Decreto 56) 1 DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD (Decreto 1393) 33 NUMERO DE MATRICULADOS 73 FACULTAD DE DERECHO TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN DERECHO (Decreto 1393) 10 NUMERO DE MATRICULADOS 10 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS HÍDRICOS (Decreto 56) 4 DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS HÍDRICOS (Decreto 1393) 5 DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LA COSTA (Decreto 1393) 22 DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL (Decreto 1393) 10 DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL (Decreto 56) 2 DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL (Decreto 1393) 21 NUMERO DE MATRICULADOS 64 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (Decreto 1393) 25 DOCTORADO EN ECONOMÍA (Decreto 56) 1 DOCTORADO EN ECONOMÍA: INSTRUMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO (Decreto 1393) 14 DOCTORADO EN NEGOCIOS Y GESTION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON APLICACIÓN A PYMES, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA FAMILIAR 37 NUMERO DE MATRICULADOS 77 ESCUELA DE DOCTORADO TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA (Decreto 99) 7 DOCTORADO EN EQUIDAD E INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN (Decreto 99) 4 DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA (Decreto 99) 2 DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL (Decreto 99) 6 NUMERO DE MATRICULADOS 19 FACULTAD DE EDUCACIÓN TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN EDUCACIÓN (Decreto 1393) 22 NUMERO DE MATRICULADOS 22 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Decreto 1393) 10 DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Y DE PROCESOS (Decreto 1393) 29 DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN REDES MÓVILES (Decreto 56) 4 DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN REDES MÓVILES (Decreto 1393) 22 NUMERO DE MATRICULADOS 65 NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS

147 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS ESTUDIOS PROPIOS POR DEPARTAMENTO Y PROGRAMA 2007/ /14 NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE ALUMNOS ALUMNOS 2007/ /09 NUMERO DE ALUMNOS 2009/10 NUMERO DE ALUMNOS 2010/11 ALUMNOS 2011/12 NUMERO DE ALUMNOS 2012/13 ALUMNOS (1) 2013/14 MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC 1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR BIOLOGÍA MOLECULAR C. E INGENIERIA DEL TERRENO Y MATERIALES CIENCIAS HISTÓRICAS C. Y T. DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS DERECHO PÚBLICO INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y P ECONOMÍA EDUCACION INGENIERÍA DE COMUNICACIONES FILOLOGÍA FÍSICA APLICADA FÍSICA MODERNA FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA GEOGRAFÍA, URBANISMO Y O. DEL TERRITORIO HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA MATEMÁTICA APLICADA Y C. DE LA COMPUTACION MATEMÁTICA ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN MEDICINA Y PSIQUIATRÍA INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR ING. GEOGRÁFICA Y TECN. DE EXPRESIÓN GRÁFICA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS C. Y T. DE NAVEGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NAVAL DERECHO PRIVADO ENFERMERIA C. TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE MEDICINA FACULTAD DE DERECHO E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS FACULTAD DE C.ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ESCUELA DE DOCTORADO FACULTAD DE EDUCACIÓN E.T.S. DE NÁUTICA TEC. ELECTRÓNICA, ING. DE SISTEMAS Y AUTOMAT INSTITUTO DE HIDRAULICA AMBIENTAL FUNDACIÓN UCEIF CIESE COMILLAS E.U. DE FISIOTERAPIA "GIMBERNAT CANTABRIA" TOTALES (1) Datos a febrero

148 7 - Estadi sticas EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL POR RAMAS 2008/ /14 TITULACIONES Y RAMAS DE ESTUDIO PLAZAS 2013/ / / / / / /14 COMP ALUMN. % ARTE Y HUMANIDADES Máster Universitario en enseñanza del español como lengua extranjera ,00 Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval ,00 Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial ,29 Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología ,50 Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia Moderna "Monarquía de España" S. XVI XVIII ,00 Máster Universitario en Historia Contemporánea ,69 Total Arte y Humanidades ,08 CIENCIAS Máster Universitario en Nuevos Materiales ,00 Máster Universitario en Ciencias de Materiales Máster Universitario en Computación ,56 Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas ,00 Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio Ambiente Máster Universitario en Matemáticas y Computación ,50 Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales ,89 Total Ciencias ,13 CIENCIAS DE LA SALUD Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina ,18 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo ,36 Master Universitario en iniciación a la investigación en salud mental Master Universitario en investigación en cuidados de salud Máster Universitario en gestión integral e investigación de las heridas crónicas ,00 Total Ciencias de la Salud ,00 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) ,76 Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) ,50 Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información ,73 Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico ,33 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria ,56 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos ,09 Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico ,10 Total Ciencias Sociales y Jurídicas ,41 150

149 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN TITULACIONES Y RAMAS DE ESTUDIO PLAZAS 2013/ / / / / / /14 COMP ALUMN. % INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Máster Universitario de Investigación en Ingeniería Ambiental ,29 Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos ,33 Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras ,89 Máster Universitario en Ingeniería Ambiental ,18 Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos ,78 Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras ,00 Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil ,15 Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción Master in Europen Construction Engineering ,00 Máster Universitario en Ingeniería Marina Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" ,18 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial ,33 Máster Universitario en Ingeniería Industrial ,48 Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles ,67 Total Ingeniería y Arquitectura ,00 NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS ,49 151

150 7 - Estadi sticas EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS POR CENTRO EN ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL: 2008/ /14 CENTROS Y TITULACIONES PLAZAS 2013/ / / / / / /14 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia Moderna "Monarquía de España" S. XVI XVIII Máster Universitario en Historia Contemporánea Total matriculados FACULTAD DE CIENCIAS Máster Universitario en Nuevos Materiales Máster Universitario en Ciencias de Materiales 6 8 Máster Universitario en Computación Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio Ambiente 25 9 Máster Universitario en Matemáticas y Computación Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales Total matriculados FACULTAD DE MEDICINA Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina Máster Universitario en Estudio y Tratamiento del Dolor 0 0 Master Universitario en iniciación a la investigación en salud mental 15 9 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo Total matriculados FACULTAD DE DERECHO Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico Total matriculados ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Máster Universitario de Investigación en Ingeniería Ambiental Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras Máster Universitario en Ingeniería Ambiental Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción Master in Europen Construction Engineering Total matriculados

151 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CENTROS Y TITULACIONES PLAZAS 2013/ / / / / / /14 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico Total matriculados FACULTAD DE EDUCACION Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos Total matriculados ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION Máster Universitario en Ingeniería Industrial Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles Total matriculados E.U. DE ENFERMERÍA CASA SALUD VALDECILLA Máster Universitario gestión integral e investigación de las heridas crónicas Master Universitario en investigación en cuidados de salud Total matriculados ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA Máster Universitario en Ingeniería Marina Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima Total matriculados CIESE COMILLAS Máster Universitario en enseñanza del español como lengua extranjera Total matriculados NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS

152 7 - Estadi sticas 154

153 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 7 - Estadi sticas Ingresos por Matri cula 155

154 7 - Estadi sticas 156

155 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2.1- INGRESOS MATRÍCULA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2006/ /14 FUENTE DE FINANCIACIÓN 2006/ / / / / / / /14 ALUMNOS POR INGRESO DIRECTO , , , , , , , ,42 BECARIOS (M.E.C.D. Y GV) , , , , , , , ,19 MEC POR Fª Nª DE 3 HIJOS , , , , , , , ,65 U.C. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL , , , , , ,96 0,00 0,00 TOTAL , , , , , , , , / / / / / / / /14 ALUMNOS POR INGRESO DIRECTO BECARIOS (M.E.C.D. Y GV) MEC POR Fª Nª DE 3 HIJOS U.C. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 157

156 7 - Estadi sticas INGRESOS MATRÍCULA POR CENTROS: 2006/ /14 CENTRO 2006/ / / / / / / /14 Fac. Filosofía y L , , , , , , , ,11 Fac. Ciencias , , , , , , , ,75 Fac. Medicina , , , , , , , ,25 Fac. Derecho , , , , , , , ,90 ETS Ing. Caminos , , , , , , , ,95 Fac. CCEE Y Empresariales , , , , , , , ,06 Fac. Educación , , , , , , , ,38 ETS Ing. Industriales , , , , , , , ,38 EP Ing.Minas y Energía , , , , , , , ,95 EU Enfermería , , , , , , , ,71 ETS Náutica , , , , , , , ,07 TOTAL , , , , , , , , / / / / / / / /14 0 E.T.S. Náutica E.U. Enfermería E.U. Ing. T. Minera E.T.S. Ing. Industriales Fac. Educación Fac. CC.EE. Y Empres. E.T.S. Ing. Caminos Fac. Derecho Fac. Medicina Fac. Ciencias Fac. Filosofía y L. 158

157 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INGRESOS MATRÍCULA DE 1º Y 2º CICLO POR TITULACIONES 2006/ /14 PLAN 2006/ / / / / / / /14 Dip. CC. Empresariales , , , , , , , ,28 Dip. Enfermería (1999) , , , , , , , ,08 Dip. Enfermería (1977) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Estudios Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Graduado Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Profesorado E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Máquinas Navales , , , , , , , ,10 Dip. Marina Civil 0,00 0,00 0,00 124,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Navegación Marítima , , , , , , ,61 384,19 Dip. Relaciones Laborales , , , , , , , ,57 Ing. T. Industrial 1.625, , , , , ,20 678,25 492,58 Ing. T. Minas 0,00 119,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.T.Minas: Expl. de Minas , , , , , , , ,34 I.T.Minas: Min. y Metalurgía , , , , , , ,56 704,01 Ing. T.I. Electricidad , , , , , , , ,28 Ing. T.I. Electrónica Industrial , , , , , , , ,07 Ing. T.I. Mecánica , , , , , , , ,47 Ing. T.I. Química Industrial , , , , , , , ,16 Ing. T. Naval: Propulsión y S.B , , , , , , , ,88 Ing. T.O. Públicas: C. Civiles , , , , , , , ,66 Ing. T. Telecomunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ing. T.T. Sist. Electrónicos , , , , , , , ,34 Ing. T.T. Sist. Telecomunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maestro Educ. Física , , , , , , , ,22 Maestro Educ. Infantil , , , , , , , ,24 Maestro Educ. Primaria , , , , , , , ,57 Maestro Lengua Extranjera , , , , , , , ,64 Ing. Caminos, C. y P. (1982) 428,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ing. Caminos, C. y P.(1999) , , , , , , , ,97 Ing. Industrial (1988) 462,20 0,00 248,98 248,98 252,70 523,60 271,30 420,39 Ing. Industrial , , , , , , , ,17 Ing. Informática , , , , , , , ,26 Ing. Químico , , , , , , , ,44 Ing. Telecomunicación , , , , , , , ,01 159

158 7 - Estadi sticas PLAN 2006/ / / / / / / /14 Lic. Admón. y D. de Empresas , , , , , , , ,86 Lic. CC. EE. y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. CC. Físicas 337,99 421,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Fisica (2000) , , , , , , , ,38 Lic. CC. Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Matemáticas (2000) , , , , , , , ,14 Lic. Derecho , , , , , , , ,94 Lic. Economía , , , , , , , ,64 Lic. Filosofía y Letras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Geografía , , , , , , , ,45 Lic. Historia , , , , , , , ,64 Lic. Máquinas Navales , , , , , , , ,47 Lic. Marina Civil 224,69 231,65 248,98 0,00 0,00 0,00 135,65 376,42 Lic. Medicina , , , , , , , ,25 Lic. Medicina y Cirugía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Náutica y T. Marítimo , , , , , , , ,38 Lic. Psicopedagogía , , , , , , ,38 0,00 Matrícula complementaria , , , , , ,69 223,10 410,68 Erasmus 666, , ,82 0, , ,50 0,00 199,92 Complementos de formación 3.348,48 283,54 274,24 Alumno visitante 73,02 0,00 0,00 TOTAL , , , , , , , ,33 DIF. CURSO ANTERIOR , , , , , , , ,76 SOLO PLANES , , , , , , , ,49 MEDIA TASAS ALUMNO 722,99 746,00 779,43 777,46 727,24 684,98 697,41 564,11 160

159 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INGRESOS POR MATRICULA DE GRADO POR TITULACIONES 2009/ /14 PLAN 2009/ / / / /14 Grado en Enfermería , , , ,63 Grado en Relaciones Laborales , , , ,57 Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos , , , ,65 Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros , , , ,95 Grado en Ingeniería Eléctrica , , , ,46 Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática , , , ,86 Grado en Ingeniería Mecánica , , , ,39 Grado en Magisterio en Educación Infantil , , , ,74 Grado en Magisterio en Educación Primaria , , , ,97 Grado en Ingeniería Civil , , , ,32 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales , , , ,08 Grado en Ingeniería Informática , , , ,82 Grado en Ingeniería Química , , , ,98 Grado en Ing. de Tecnologías de Telecomunicación , , , ,70 Grado en Admón. y Dirección de Empresas , , , ,67 Grado en Física 7.970, , , , ,31 Grado en Matemáticas , , , , ,84 Grado en Derecho , , , ,82 Grado en Economía , , , ,61 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio , , , , ,15 Grado en Historia , , , , ,87 Grado en Medicina , , , , ,00 Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo , , , ,92 Grado en Ingeniería Marítima , , , ,84 Grado en Ingeniería Marina , , , ,87 Grado en Estudios Hispánicos 3.897,01 0,00 0,00 Matrícula Complementaria 2.535, , ,54 Complementos de Formación 2.331, ,37 Alumnos Visitantes 5.404,48 0,00 0,00 TOTAL , , , , ,93 DIF. CURSO ANTERIOR , , , ,63 MEDIA TASAS ALUMNO 300,45 609,62 666, ,27 794,95 161

160 7 - Estadi sticas INGRESOS POR MATRICULA DE MASTER 2009/ /14 PLAN 2009/ / / / /14 Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina , , , , ,28 Máster Universitario en Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas , , ,04 Máster Universitario en Investigación en Salud Mental ,78 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo , , , ,70 Máster Universitario en Investigación en Cuidados de Salud ,42 Máster Universitario en Ciencias de Materiales 6.603,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Máster Universitario en Nuevos Materiales 4.964, , , ,64 Máster Universitario en Computación 8.744, , , , ,08 Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas 8.791, , , ,57 0,00 Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio Ambiente ,22 Máster Universitario en Matemáticas y Computación 6.026, , , , ,46 Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales 669, , , ,18 256,34 Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) , , , , ,94 Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) , , , , ,87 Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información , , , , ,82 Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera ,27 0,00 0,00 Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico 9.167, , , , ,85 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria , , , , ,21 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos , , , ,30 Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico 7.130, , , , ,16 Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos , , , , ,00 Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras , , , , ,56 Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos ,85 Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos , , , , ,04 Máster Universitario en Ingeniería Ambiental , , , , ,56 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Ambiental , , , , ,93 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil , , , , ,24 Máster Universitario Europeo en Ingeniería de la Construcción , , , , ,56 Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" , , , , ,80 Máster Universitario en Ingeniería Industrial , , ,78 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial , , , , ,28 Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras 5.199, ,70 Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles , , , , ,34 Máster Universitario en Ingeniería Marina ,82 Master Universitario en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima ,96 Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La Construcción de Europa entre en Mundo Antiguo y Medieval 3.857, , ,76 Máster Universitario en Historia Contemporánea 5.864, , , , ,71 Máster Universitario en Historia Moderna: La Monarquía de España, Siglos XVI, XVII y XVIII 4.536, , , ,32 Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial , , , , ,15 Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología , , , ,13 Erasmus ,87 130,52 0,00 0, ,47 TOTAL , , , , ,07 DIF. CURSO ANTERIOR , , , ,31 MEDIA TASAS ALUMNO 1.001,84 959,12 991, , ,83 162

161 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR DEPARTAMENTOS CURSO 2013/14 (ESTIMACIÓN) Departamento 1º y 2º Ciclo Grado Master Doctorado EEES Doctorado Total SIN ASIGNAR A DEPARTAMENTO , , , ,19 0, ,56 01 DPTO. ANATOMIA Y BIOLOGIA CELULAR 2.175, , ,12 0, ,67 02 DPTO. BIOLOGIA MOLECULAR 1.183, , ,52 0, ,76 03 DPTO. CIENCIA E INGENIERIA DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES , , ,69 140, ,03 04 DPTO. CIENCIAS HISTORICAS 1.325, , ,00 723, ,87 05 DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE , , ,46 662, ,58 06 DPTO. CIENCIAS MEDICAS Y QUIRURGICAS , , ,03 281, ,66 07 DPTO. DERECHO PUBLICO , , ,71 685, ,30 08 DPTO. INGENIERIA ESTRUCTURAL Y MECANICA , , ,10 200, ,92 09 DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOS , , ,49 642, ,76 10 DPTO. ECONOMIA , , ,18 80, ,86 11 DPTO. EDUCACION 0, , , ,48 12 DPTO. INGENIERIA DE COMUNICACIONES , , ,83 40, ,52 13 DPTO. FILOLOGIA 4.507, , ,56 321, ,07 14 DPTO. FISICA APLICADA 2.727, , , ,41 15 DPTO. FISICA MODERNA 2.655, , , ,09 16 DPTO. FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA 2.030, , , ,00 17 DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO , , ,45 441, ,90 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA 5.301, , ,55 562, ,24 19 DPTO. INGENIERIA ELECTRICA Y ENERGETICA , , , ,12 20 DPTO. MATEMATICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION 7.571, , , ,11 21 DPTO. MATEMATICAS, ESTADISTICA Y COMPUTACION 4.871, , ,88 40, ,92 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRIA , , ,89 120, ,17 23 DPTO. INGENIERIAS QUIMICA Y BIOMOLECULAR , , ,01 40, ,38 24 DPTO. INGENIERIA GEOGRAFICA Y TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA , , ,97 200, ,69 25 DPTO. ADMINISTRACION DE EMPRESAS , , ,60 883, ,07 26 DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DE LA NAVEGACION Y DE LA CONSTRUCCION NAVAL , , ,13 622, ,48 27 DPTO. DERECHO PRIVADO , , ,64 200, ,32 28 DPTO. ENFERMERIA 0, , , ,45 29 DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA 0, , ,77 80, ,12 30 DPTO. ELECTRONICA Y COMPUTADORES , , ,21 80, ,09 50 DPTO. TECNOLOGIA ELECTRONICA E INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA , , ,37 80, ,17 51 DPTO. QUIMICA E INGENIERÍA DE PROCESOS Y RECURSOS , , , ,68 TOTALES , , , , , ,45 163

162 7 - Estadi sticas 164

163 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 7 - Estadi sticas Personal 165

164 7 - Estadi sticas 166

165 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE LA UC CATEGORÍAS NUMERARIOS CONTRATADOS TOTAL PDI FUNCIONARIOS LABORALES PERSONAL VARIO TOTAL PAS TOTAL PERSONAL PAS/ PDI 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51 0,48 0,47 0,47 0,48 0, TOTAL PDI TOTAL PAS TOTAL PERSONAL 167

166 7 - Estadi sticas EVOLUCIÓN DEL PDI CATEGORÍAS NUMERARIOS Catedrático U Titular U Catedrático E.U Titular E.U Otros CONTRATADOS Contratados Doctores C. Doctores Programa I Ayudantes Ayudantes Doctores P. Sustitución P. Formación Asociados Asociados Extranjeros Eméritos Visitantes TOTAL P.D.I

167 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN PAS CATEGORÍAS FUNCIONARIOS GRUPO A Gestión Biblioteca Informática Técnicos GRUPO A Gestión Biblioteca Informática Técnicos Obras e Instal GRUPO C Gestión Biblioteca Informática Técnicos Obras e Instal GRUPO C Gestión Biblioteca Informática ESCALA E Subalterna TOTAL FUNCIONARIOS LABORALES ESCALA A ESCALA B TOTAL LABORALES PERSONAL VARIO TOTAL PAS

168 7 - Estadi sticas INCREMENTOS ANUALES PDI (%) CATEGORÍAS 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 NUMERARIOS 0,2 0,5 1,5 2,0 2,5 4,3 1,8 2,6 0,0 3,1 Catedrático U 1,3 1,4 1,3 2,0 0,7 2,0 8,5 1,2 4,2 4,0 Titular U 0,9 0,9 0,6 0,3 1,0 2,2 1,0 6,4 1,5 1,5 Catedrático EU 4,3 0,0 4,2 4,3 18,2 16,7 0,0 6,7 12,5 7,1 Titular EU 2,3 1,6 3,2 10,7 12,0 18,9 6,5 11,1 15,6 9,3 Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 CONTRATADOS 0,4 1,9 6,8 7,5 6,3 14,2 6,7 1,8 5,6 2,8 Contratados Doctores 33,3 41,7 43,1 11,0 13,6 3,3 2,1 C. Doctores Programa I 3 8,3 63,6 27,8 30,8 55,6 25,0 20,0 Ayudantes 150,0 20,0 18,5 0,0 3,1 4,8 10,2 Ayudantes Doctores 144,4 81,8 0,0 30,0 17,3 2,3 38,1 P. Sustitución 45,5 16,7 P. Formación 7,0 1,3 36,7 26,0 29,7 46,2 50,0 100,0 Asociados 1,3 2,4 1,5 0,5 1,3 17,9 8,5 3,1 7,4 6,9 Asociados Extranjeros 20,0 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 25,0 33,3 0,0 50,0 Eméritos 200,0 33,3 0,0 50,0 0,0 200,0 0,0 Visitantes 50,0 100,0 TOTAL PDI 0,3 0,6 2,1 2,3 1,7 4,9 4,4 2,2 3,1 2,9 170

169 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DISTRIBUCIÓN PDI CATEGORÍAS (%) CATEGORÍAS NUMERARIOS 57,2 57,3 56,7 55,9 52,5 50,3 45,9 44,7 44,9 46,3 46,3 Catedrático U 13,8 13,6 13,7 13,3 13,2 12,9 12,6 13,1 12,9 13,9 13,7 Titular U 29,2 29,5 29,1 28,3 27,6 27,4 25,5 24,7 25,7 26,9 27,3 Catedrático EU 2,1 2,2 2,2 2,1 1,9 1,6 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 Titular EU 11,9 11,7 11,4 10,8 9,5 8,2 6,3 5,7 4,9 4,3 4,0 Otros 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 CONTRATADOS 42,8 42,7 43,3 45,3 47,5 49,7 54,1 55,3 55,1 53,7 53,7 Contratados Doctores 0,0 0,0 0,0 2,4 3,2 4,4 6,0 6,4 7,1 7,5 7,9 C. Doctores Programa I 3 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 1,6 1,1 0,7 0,3 0,4 0,5 Ayudantes 0,0 0,0 0,0 1,6 3,9 4,7 5,3 5,0 4,8 4,7 4,3 Ayudantes Doctores 0,0 0,0 0,0 0,8 1,9 3,4 3,3 4,1 3,3 3,3 4,7 P. Sustitución 0,8 0,5 0,6 P. Formación 7,9 7,4 7,2 4,5 3,2 2,2 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 Asociados 34,4 35,0 35,6 34,3 33,7 32,7 36,8 38,2 38,5 36,8 35,3 Asociados Extranjeros 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 Eméritos 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 Visitantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL PDI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 171

170 7 - Estadi sticas INCREMENTOS ANUALES PAS (%) CATEGORÍAS 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 FUNCIONARIOS GRUPO A.1 0,0 7,7 0,0 14,3 0,0 6,3 5,9 0,0 6,3 23,5 0,0 Gestión 0,0 25,0 0,0 33,3 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 25,0 0,0 Biblioteca 0,0 100,0 0,0 0,0 25,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Informática 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 Técnicos 0,0 0,0 GRUPO A.2 0,0 0,0 0,0 16,3 4,0 9,6 3,5 0,0 21,8 3,0 4,3 Gestión 0,0 0,0 14,3 0,0 12,5 71,4 8,3 0,0 72,7 5,3 10,0 Biblioteca 0,0 0,0 3,8 0,0 8,0 0,0 3,7 0,0 11,5 3,4 3,3 Informática 0,0 0,0 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Técnicos Obras e Instal. 0,0 0,0 0,0 33,3 25,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 GRUPO C.1 1,8 1,8 2,7 65,8 14,3 2,8 3,3 3,4 10,0 4,8 0,5 Gestión 0,0 2,2 0,0 67,8 14,4 3,0 3,7 1,9 10,7 2,8 0,6 Biblioteca 0,0 0,0 11,1 70,0 23,5 9,5 0,0 5,3 5,0 10,5 0,0 Informática 20,0 0,0 16,7 71,4 8,3 3,8 3,7 7,7 0,0 10,7 0,0 Técnicos Obras e Instal. 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 50,0 166,7 12,5 0,0 GRUPO C.2 3,7 2,8 2,8 47,0 17,7 20,0 6,4 3,6 23,3 4,5 4,8 Gestión 3,6 4,3 2,5 48,8 19,0 25,5 7,8 2,9 29,6 2,0 6,1 Biblioteca 10,5 4,8 10,0 27,3 12,5 0,0 0,0 7,1 6,7 12,5 0,0 Informática 16,7 0,0 20,0 100,0 ESCALA E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Subalterna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 TOTAL FUNCIONARIOS 2,3 1,0 2,2 4,4 4,5 3,7 1,4 2,5 3,8 2,1 1,3 LABORALES ESCALA A 2,0 3,9 9,4 10,3 9,4 2,9 4,2 10,7 1,2 1,2 6,0 ESCALA B 1,3 0,6 1,3 1,3 1,3 3,9 2,0 2,7 1,4 2,1 2,8 TOTAL LABORALES 0,5 1,5 3,4 1,9 1,8 1,8 2,7 1,8 1,3 0,9 4,0 PERSONAL VARIO 9,1 16,7 14,3 41,7 14,3 12,5 14,3 33,3 25,0 20,0 0,0 TOTAL PAS 1,3 1,5 2,2 2,4 3,6 1,4 0,0 1,9 2,0 1,8 2,3 172

171 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DISTRIBUCIÓN PAS POR CATEGORÍAS (%) CATEGORÍAS FUNCIONARIOS GRUPO A.1 2,5 2,6 2,6 2,9 2,8 2,9 2,7 2,7 2,8 3,5 3,6 Gestión 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 Biblioteca 0,4 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Informática 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,8 1,9 Técnicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 GRUPO A.2 8,1 8,0 7,8 8,9 9,0 9,7 9,3 9,2 10,9 11,5 11,2 Gestión 1,3 1,3 1,5 1,4 1,2 2,0 1,9 1,8 3,1 3,3 3,1 Biblioteca 4,9 4,9 4,6 4,5 4,6 4,6 4,4 4,3 4,7 5,0 4,9 Informática 1,3 1,3 1,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 Técnicos Obras e Instal. 0,6 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 GRUPO C.1 21,4 20,7 20,8 33,7 37,2 35,7 34,5 35,0 37,7 36,6 37,6 Gestión 16,9 16,2 15,9 26,0 28,7 27,5 26,5 26,5 28,8 28,5 29,3 Biblioteca 1,7 1,7 1,8 3,0 3,6 3,2 3,2 3,3 3,1 2,8 2,9 Informática 2,3 2,2 2,6 4,3 4,5 4,6 4,4 4,7 4,6 4,2 4,3 Técnicos Obras e Instal. 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 1,3 1,2 1,2 GRUPO C.2 26,7 27,1 27,2 14,1 11,2 13,2 14,1 14,3 10,8 10,5 10,2 Gestión 21,8 22,4 22,4 11,2 8,8 10,9 11,7 11,8 8,2 8,2 7,8 Biblioteca 4,0 3,7 4,0 2,9 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,3 2,4 Informática 0,9 0,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ESCALA E 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Subalterna 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL FUNCIONARIOS 58,9 58,6 58,6 59,7 60,2 61,6 60,8 61,2 62,3 62,1 62,7 LABORALES ESCALA A 9,7 9,9 10,6 11,4 12,0 12,2 12,7 13,8 13,4 13,8 13,3 ESCALA B 29,2 28,9 28,6 27,6 26,3 25,0 25,5 24,3 23,5 23,5 23,3 TOTAL LABORALES 38,8 38,8 39,2 39,0 38,4 37,2 38,2 38,2 36,9 37,3 36,6 PERSONAL VARIO 2,3 2,6 2,2 1,2 1,4 1,2 1,0 0,7 0,8 0,7 0,7 TOTAL PAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 173

172 7 - Estadi sticas 174

173 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 7 - Estadi sticas Resultados de Investigación (Incluida la Fundación Leonardo Torres Quevedo) 175

174 7 - Estadi sticas 176

175 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ALGUNAS CIFRAS: - Nº de Institutos: 4 - Nº de Departamentos: 32 - Nº de grupos de investigación catalogados: 152 DISTRIBUCIÓN POR GRANDES ÁREAS CIENTÍFICAS DE LA FINANCIACIÓN CAPTADA PARA INVESTIGACIÓN 2013 ACUMULADO Nº GRUPOS Nº PROYECTOS FINANCIACIÓN Nº PROYECTOS FINANCIACIÓN CIENCIAS BÁSICAS CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓG CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES INGENIERÍAS INSTITUCIONAL TOTAL GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR GRANDES ÁREAS INGENIERÍAS 53 HUMANIDADES 14 CIENCIAS SOCIALES 34 CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 31 CIENCIAS BÁSICAS

176 7 - Estadi sticas FINANCIACIÓN POR GRANDES ÁREAS PERIODO HUMANIDADES 3% INGENIERÍAS 54% CIENCIAS SOCIALES 4% CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 11% CIENCIAS BÁSICAS 11% INSTITUCIONAL 15% FINANCIACIÓN POR GRANDES ÁREAS 2013 [NOMBRE DE CATEGORÍA] 1,4% INGENIERÍAS 73% [NOMBRE DE CATEGORÍA] 4,3% CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 12,3% CIENCIAS BÁSICAS 9% 178

177 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN FINANCIACIÓN CAPTADA PARA INVESTIGACIÓN - DATOS 2013 A continuación se refleja la evolución de la financiación captada para investigación en los últimos 5 años, así como su distribución en función de la forma de consecución de esa financiación. Así, se reflejan tanto los fondos como el número de proyectos conseguidos a través de convocatorias competitivas (bajo la denominación investigación competitiva ) así como los que se han financiado a través de convenios y contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU ( investigación contratada ). Evolución de la financiación captada años PRESUPUESTO (miles de ) INVESTIGACIÓN COMPETITIVA , , , , ,33 INVESTIGACIÓN CONTRATADA , , , , ,17 179

178 7 - Estadi sticas Distribución de la financiación captada años FINANCIACIÓN INVESTIGACIÓN PERIODO INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 58% INVESTIGACIÓN CONTRATADA 42% Distribución de la financiación captada 2013 FINANCIACIÓN INVESTIGACIÓN 2013 INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 31% INVESTIGACIÓN CONTRATADA 69% 180

179 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN FINANCIACIÓN CAPTADA POR AÑO (Miles de ) Acumulado Competitiva , , , , , ,59 Contratada , , , , , ,98 Total , , , , , ,57 Investigación Competitiva Acumulado Plan Nacional 6.547, , , ,88 419, ,71 Otras Con. Nacionales 276,33 426,94 272,73 7,50 18, ,50 Ayudas Regionales 227,00 666, ,78 0,00 0, ,71 Unión Europea 1.190, , , , , ,16 Infraestructuras 2.118, , ,00 0, ,22 Campus Excelencia 4.909, , ,60 0,00 0, ,29 Total , , , , , ,59 Investigación Contratada Acumulado Empresas 8.818, , , , , ,12 Adm. Regional y Local 2.182, ,02 921, , , ,57 Adm. Central 574,47 152,92 441,47 484,73 486, ,91 Adm. No Nacional 89, , ,13 Otras Entidades 865,89 985,07 349,15 389,48 338, ,25 Total , , , , , ,98 181

180 7 - Estadi sticas NÚMERO DE PROYECTOS Acumulado Competitiva Contratada Total Investigación Competitiva Acumulado Plan Nacional Otras Conv. Nacionales Ayudas Regionales Unión Europea Infraestructuras Campus Excelencia Total Investigación Contratada Acumulado Empresas Adm. Regional y Local Adm. Central Adm. No Nacional Otras Entidades Total

181 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVESTIGACIÓN COMPETITIVA - DATOS 2013 EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE FONDOS Presupuesto (Miles de ) Campus Excelencia 4.909, , ,60 0,00 0,00 Infraestructuras 2.118, ,05 783,44 0,00 0,00 Unión Europea 1.190, , , , ,84 Ayudas Regionales 227,00 666, ,78 0,00 0,00 Otras Conv. Nacionales 276,33 426,94 272,73 7,50 18,00 Plan Nacional 6.547, , , ,88 419,49 183

182 7 - Estadi sticas INVESTIGACIÓN COMPETITIVA CAMPUS DE EXCELENCIA 25% INFRAESTRUCTURAS 7% UNIÓN EUROPEA 17% AYUDAS REGIONALES 4% OTRAS CONV. NACIONALES 1% PLAN NACIONAL 46% INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 2013 OTRAS CONV. NACIONALES 0,5% UNIÓN EUROPEA 89% PLAN NACIONAL 10,5% 184

183 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DESGLOSE CONVOCATORIAS NACIONALES 2013 CONSOLIDER 4% CONVOCATORIAS PROFIT 62% OTRAS CONV. NACIONALES 4% OTROS PROYECTOS PLAN NACIONAL 8% 185

184 7 - Estadi sticas Distribución por ámbito y tipo de convocatoria, del número de proyectos y financiación conseguida en convocatorias públicas competitivas Nº Proyectos Presupuesto UC FUNDAMENTAL NO ORIENTADA 0 - CONSOLIDER ,07 FONDOS NACIONALES PLAN NACIONAL AACC 0 - CONVOCATORIAS PROFIT ,00 OTROS PROYECTOS NACIONALES ,00 TOTAL PLAN NACIONAL ,07 OTRAS CONVOCATORIAS NACIONALES ,00 TOTAL FONDOS NACIONALES ,07 CONVOCATORIAS EUROPEAS ,78 TOTAL FINANCIACIÓN CAPTADA INV. COMPETITIVA ,85 186

185 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVESTIGACIÓN CONTRATADA - DATOS 2013 EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE FONDOS Presupuesto (Miles de ) Otras EnZdades 865,89 985,07 349,15 389,48 338,66 Adm. No Nacional 89, ,41 Adm. Central 574,47 152,92 441,47 484,73 486,33 Adm. Regional y Local 2.182, ,02 921, , ,83 Empresas 8.818, , , , ,95 187