PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN

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1 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN I

2 Indice II

3 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Indice III

4 Indice IV

5 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INDICE 1 MEMORIA Introducción Presupuesto Inicial. Modificaciones Presupuestarias Presupuesto de Ingresos: Derechos reconocidos en el ejercicio Presupuesto de Gastos: Obligaciones reconocidas en el ejercicio Liquidación del Presupuesto Remanente de Tesorería CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO Cuadro nº 1: Liquidación del Presupuesto de Ingresos Cuadro nº 2: Comparación de los ingresos años Cuadro nº 3: Liquidación del Presupuesto de Gastos Cuadro nº 4: Comparación de los gastos años Cuadro nº 5: Distribución gastos de personal por U.F.G Cuadro nº 6: Ejecución gastos descentralizados a Dptos Cuadro nº 7: Ejecución gastos descentralizados a Centros Cuadro nº 8: Ejecución gastos descentralizados a Institutos y o/u de Investigación Cuadro nº 9: Ejecución gastos descentralizados a Servicios Universitarios Comunes Cuadro nº 9bis: Ejecución gastos descentralizados a Rectorado, Vicerrectorados, Serv.Admtivos.Centrales, Consejo Social, Defensor Universitario Cuadro nº 10: Ejecución gastos Centralizados UFG Cuadro nº 11: Distribución gastos de Proyectos y Convenios de Investigación Cuadro nº 12: Títulos Propios: Distribución gastos por U.F.G Cuadro nº 13: Detalle por U.F.G. gasto en fondos bibliográficos adquiridos a través de la B.U.C Cuadro nº 14: Retenciones para gastos generales de los Proy., Conv. y Cursos: detalle U.F.G EVOLUCIÓN BALANCE DE SITUACIÓN 81 Cuadro nº 15: Evolución Balance de Situación V

6 Indice 4 EVOLUCIÓN CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 85 Cuadro nº 16: Cuenta del Resultado Económico Patrimonial INDICADORES SIIU 89 6 PASIVOS FINANCIEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESTADÍSTICAS Alumnos Evolución de la población (18 22) y del nº de alumnos matriculados en la U.C Relación Bachillerato Pruebas de Acceso Alumnos nuevo ingreso Evolución pruebas de acceso, preinscripción y matrícula 2002/ / Evolución nº de alumnos de nuevo ingreso por Planes de Estudio 2005/ / Evolución de la matrícula de nuevo ingreso por Centros: 2005/ / Evolución de la matrícula por Centros: 2002/ / Evolución de la matrícula por ramas de enseñanza: 2002/ / Matrícula. total 1º.y 2º.ciclo por.planes.de.estudio.2002/ / Matrícula total Grado por Planes de Estudio 2009/ / Datos sobre la evolución de los estudios de Doctorado 2009/ / Alumnos matriculados en Estudios de Doctorado 2012/ Evolución nº alumnos Estudios Propios de Postgrado 2005/ / Evolución nº alumnos de Master Oficial por ramas 2007/ / Evolución nº alumnos de Master Oficial por Centros 2007/ / Ingresos por matrículas Ingresos matrícula por fuentes de financiación 2002/ / Ingresos matrícula por Centros: 2002/ / Ingresos matrícula 1º y 2º ciclo por titulaciones: 2002/ / Ingresos matrícula de Grado por titulaciones 2009/ / Ingresos matrícula de Master 2009/ / Distribución de la matrícula por Departamentos curso 2012/13 (estimación) Personal Evolución del personal de la U.C Evolución del P.D.I Evolución P.A.S Incrementos anuales P.D.I Distribución P.D.I. por categorías Incrementos anuales P.A.S Distribución P.A.S. por categorías Resultados de investigación INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATO PROGRAMA VI

7 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 10 ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 205 Balance de situación Cuenta de Resultados económico patrimonial Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos Estado del Resultado Presupuestario Notas a los Estados Contables Presupuestarios 1. Organización 2. Bases de presentación 3. Aplicación del resultado del ejercicio Principios contables y normas de valorización 5. Diferencias entre criterios contables patrimoniales y presupuestarios 6. Remanente de Tesorería 7. Presupuestos del ejercicio Inmovilizaciones materiales 9. Inversiones financieras permanentes 10. Gastos a distribuir en varios ejercicios 11. Deudores 12. Fondos propios 13. Provisiones para riesgos y gastos 14. Otras deudas a corto y largo plazo 15. Administraciones Públicas, acreedoras 16. Ejecución de los Ingresos públicos 17. Ejecución de los Gastos públicos 18. Estado de las operaciones de presupuestos cerrados 19. Estado de las operaciones no presupuestarias 20. Tesorería 21. Cuadro de Financiación 11 INFORME DE AUDITORÍA REALIZADA POR DELOITTE, S.L. DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO VII

8 Indice VIII

9 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1 - Memoria 1

10 1 - Memoria 2

11 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1 INTRODUCCIÓN La liquidación de los presupuestos del 2012 pone de manifiesto un significativo descenso de los ingresos y gastos, como consecuencia de la continua disminución de las aportaciones del Gobierno de Cantabria, principal fuente de financiación de la UC. Además, factores como la caída de la actividad económica ha supuesto una importante bajada de los ingresos de convenios del art. 83 LOU, y del IVA recuperado por aplicación de la regla de la prorrata; la desaparición de la financiación de nuestro Campus de Excelencia (CEI) y la disminución de las subvenciones para financiar el Plan Nacional de Investigación, hacen que las magnitudes de ingresos y gastos sean parecidas a las que se reflejaron en las liquidaciones de los años 2006 y Los ingresos, derechos reconocidos, ascendieron a euros, un 16% menos que el año anterior. En la ejecución de los ingresos destaca: La aportación del Gobierno Regional a la UC, a través del Contrato Programa, fue de euros, un 7,73% menos que el año anterior y euros menos, un 17,8%, respecto al año Las subvenciones para CEI, que el año anterior fueron euros, desaparecieron en La recaudación de los ingresos públicos por servicios académicos de grado y máster, aumentaron un 4,81%, lejos de las previsiones derivadas del fuerte aumento del precio del crédito a los alumnos repetidores y las primeras matrículas en másteres no profesionalizantes. Los ingresos procedentes de proyectos y convenios de investigación, Plan Nacional, Programa Marco Europeo y Proyectos art.83 LOU fueron euros, con una disminución del 32,12%. Los tres millones de endeudamiento bancario previstos en el presupuesto inicial para equilibrar el presupuesto no fue necesario utilizarlos, al compensarlos el Gobierno de 3

12 1 - Memoria Cantabria con la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre, con lo que la UC continúa sin endeudamiento bancario un ejercicio más. Los gastos, obligaciones reconocidas, fueron euros, con una disminución del 12,67%. En la ejecución de los gastos destaca: Los gastos por operaciones corrientes bajaron un 5,37% y ascendieron a euros. Los de operaciones de capital fueron euros, un 25,97% inferiores. Los gastos de personal, capítulo 1, fueron euros, un 4,05 menos, con una disminución de 51 efectivos. Los gastos en bienes corrientes y servicios, capítulo 2, bajaron hasta los euros, un 11,01% menos. Las inversiones en obras y equipamientos bajaron hasta euros, el 114,27%. Los gastos en todos los programas de investigación sumaron euros, con una bajada del 10,85%. A pesar del enorme esfuerzo reductor en los gastos, la liquidación pone de manifiesto una fuerte disminución del remanente de tesorería genérico, el cual siempre deberá ser positivo para evitar los mecanismos correctores establecidos en el art de la LOU, de acuerdo con la redacción establecida en el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril. La liquidación del presupuesto presenta un saldo presupuestario negativo de euros que descontando euros, que corresponden a la variación de los gastos de financiación afectada y los euros de remanente genérico de tesorería previsto utilizar en el presupuesto inicial, hace que el déficit de financiación del ejercicio sea de euros más de lo previsto inicialmente. Una vez incorporado el déficit del ejercicio, el Remanente de Tesorería no Afectado asciende a euros, con una disminución del 48%. 4

13 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Las cuentas anuales figuran en un documento aparte de esta memoria, no obstante se acompaña un resumen de las mismas para tener una visión global y mantener la estructura de los años anteriores. También se acompaña una serie de cuadros explicativos, la evolución de los Indicadores Económicos Financieros del SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) y una serie de estadísticas que permiten una visión más amplia de nuestra actividad y el informe de seguimiento del Contrato Programa. Por último, las cuentas anuales se presentan auditadas por una empresa especializada (DELOITTE, S.L.), tan como se señala en el art de los Estatutos de la UC, aprobados por Decreto 26/2012, de 10 de mayo. Este ejercicio el informe de auditoría se ha realizado a la totalidad de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, Estado de Liquidación del Presupuesto y por primera vez a la Memoria, con el contenido que se establece en el Plan General de Contabilidad Pública para Cantabria, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, de 29 de noviembre de 2000, que adapta el Plan General de Contabilidad Pública en España, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994). 5

14 1 - Memoria 2 PRESUPUESTO INICIAL. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2.1 PRESUPUESTO INICIAL El Presupuesto inicial de la Universidad de Cantabria del ejercicio de 2012 fue aprobado por acuerdo del Consejo Social el , a propuesta del Consejo de Gobierno celebrado el El importe inicial ascendió a ESTADO DE INGRESOS INICIAL IMPORTE Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos Cap. 4 Transferencias Corrientes Cap. 5 Ingresos Patrimoniales Cap. 7 Transferencias de Capital Cap. 8 Activos Financieros Cap. 9 Pasivos Financieros T O T A L ESTADO DE GASTOS INICIAL IMPORTE Cap. 1 Gastos de Personal Cap. 2 Gtos. Ctes. Bienes y Serv Cap. 4 Transferencias Corrientes Cap. 6 Inversiones Reales Cap. 9 Pasivos Financieros T O T A L PRESUPUESTO DEFINITIVO La liquidación del presupuesto definitivo ascendió a ESTADO DE INGRESOS FINAL IMPORTE Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos Cap. 4 Transferencias Corrientes Cap. 5 Ingresos Patrimoniales Cap. 7 Transferencias de Capital Cap. 8 Activos Financieros Cap. 9 Pasivos Financieros T O T A L

15 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ESTADO DE GASTOS FINAL IMPORTE Cap. 1 Gastos de Personal Cap. 2 Gtos.Ctes. Bienes y Serv Cap. 4 Transferencias Corrientes Cap. 6 Inversiones Reales Cap. 8 Activos Financieros Cap. 9 Pasivos Financieros T O T A L MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS La diferencia se debe a las distintas modificaciones presupuestarias autorizadas por los órganos competentes, por un importe de El desglose de las modificaciones por el tipo de las mismas fue el siguiente: TIPO DE MODIFICACIÓN IMPORTE AMPLIACIONES DE CRÉDITO 0 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 0 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 0 INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO (POSITIVAS) TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO (NEGATIVAS) T O T A L El porcentaje de modificaciones fue del 39% del Presupuesto Inicial, inferior a las modificaciones del año Es importante señalar la inexistencia de ampliaciones, suplementos o créditos extraordinarios. 7

16 1 - Memoria Las modificaciones presupuestarias autorizadas a lo largo del ejercicio detalladas por capítulos fueron: MODIFICACIÓN PREVISIONES % Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos ,39 Cap. 4 Transferencias Corrientes ,73 Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 0 0,00 Cap. 7 Transferencias de Capital ,74 Cap. 8 Activos Financieros ,48 Cap. 9 Pasivos Financieros ,66 T O T A L ,00 MODIFICACIÓN DOTACIONES % Cap. 1 Gastos de Personal 0 Cap. 2 Gtos.Ctes. Bienes y Serv ,31 Cap. 4 Transferencias Corrientes ,66 Cap. 6 Inversiones Reales ,75 Cap. 7 Transferencias de Capital 0,00 Cap. 8 Activos Financieros ,29 Cap. 9 Pasivos Financieros 0 0,00 T O T A L ,00 Por capítulos de gastos, las modificaciones por su cuantía más significativas fueron las del capítulo 6 (Inversiones) que alcanzaron un importe de , el 93%. De ellas, un total de corresponden a incorporaciones de créditos del año Por el tipo de modificación las más importantes fueron las INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO procedentes de la liquidación del Presupuesto de 2011 y que en cumplimiento de la normativa vigente son incorporables al ejercicio de

17 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DETALLE GENÉRICO INCORPORACIÓN REMANENTES IMPORTE Programas específicos de investigación Promoción de la investigación (PRIN) Proyectos Plan Nacional Proyectos Art. 83 LOU Programa Marco Europeo Programas V. Investigación Otros créditos de investigación Equipamientos específicos de investigación Titulaciones Propias Inversiones específicas Nueva Residencia Universitaria Edificio Tres Torres Mobiliario Plan Equipamiento Docente Plan de Obras RAM CCEI Otras Gastos corrientes en bienes y servicios Fondos de Biblioteca Reintegro de préstamos TOTAL Los CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS, producidos por ingresos específicos no previstos inicialmente o superiores a las previsiones y que financian créditos específicos de gastos, fueron un total de , con el siguiente detalle: DETALLE GENÉRICO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS IMPORTE Programas específicos de Investigación Becas de Colaboración y Formación Campus de Excelencia Internacional Otros Convenios TOTAL

18 1 - Memoria 2.4 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DE REEQUILIBRIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA La Ley de Cantabria 4/2011, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2012, (BOC extraordinario de 31 de diciembre), aprobó créditos por importe de , para financiar el Contrato Programa entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Universidad de Cantabria, prorrogado para el año 2012, por acuerdo del Consejo de Gobierno. El Plan Económico Financiero de Reequilibrio Financiero de la Comunidad Autónoma de Cantabria contempló una disminución del 7% del citado Contrato Programa. Posteriormente se produjo un recorte adicional de otros , por lo que al final se produjo una disminución de sobre el importe inicialmente asignado, lo que representa el 7,45% de bajada. 2.5 CRÉDITOS PARA FINANCIAR CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL El presupuesto inicial para el ejercicio de 2012 contempló unas previsiones de ingresos de para financiar nuestro Campus de Excelencia correspondían a los obtenidos en la convocatoria de excelencia del año 2011 y el resto a la convocatoria del año En el primer caso se nos denegó la ayuda obtenida en la convocatoria competitiva alegando que nuestra comunidad no había cumplido el déficit previsto para el año En el segundo caso el Ministerio competente no publicó la oportuna convocatoria. 10

19 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3 PRESUPUESTO DE INGRESOS: DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Nº 1 Y 2. (páginas 51 y 52) En los mismos se detallan con el máximo desglose todos los ingresos del año y se comparan con los del año DERECHOS RECONOCIDOS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS CAP. DENOMINACIÓN DERECHOS PENDIENTES. DE COBRADOS RECONOCIDOS COBRO A 31/12 3 Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Transferencias de Capital TOTAL OPER.NO FINANCIERAS Activos Financieros Pasivos Financieros TOTAL OPER. FINANCIERAS T O T A L Transferencias Corrientes 67% Pasivos Financieros 3% Tasas y Otros Ingresos 21% Transferencias de Capital Activos Financieros 8% 0% Ingresos Patrimoniales 1% La liquidación del presupuesto de ingresos muestra unos derechos reconocidos (DR) de , un 15,96 % menos que en

20 1 - Memoria Los ingresos por operaciones no financieras disminuyeron , un 18,57%, mientras que los de operaciones financieras aumentaron, un 1.152,75%. 3.2 COMPARACIÓN EJERCICIOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS CAP. DENOMINACIÓN INCREMENTO % 3 Tasas y Otros Ingresos ,63 4 Transferencias Corrientes ,25 5 Ingresos Patrimoniales ,16 7 Transferencias de Capital ,08 TOTAL OPER.NO FINANCIERAS ,57 8 Activos Financieros ,37 9 Pasivos Financieros ,00 TOTAL OPER. FINANCIERAS ,75 T O T A L , Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Transferencias de Capital Activos Financieros Pasivos Financieros

21 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.3 DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO A se habían ingresado , el 94,99%. Los derechos pendientes de cobro eran Se ha producido una disminución de los derechos pendientes de cobro de , el 79,55%. El detalle de los principales deudores es el siguiente: DETALLE DEUDORES PRESUPUESTO 2012 IMPORTE Gobierno de Cantabria Ministerio de Educación Empresas y Ent. por conv. y contratos art.83 LOU Otros T O T A L ANÁLISIS DETALLADO POR CAPÍTULOS TASAS Y OTROS INGRESOS CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 PRESUPUESTO FINAL ,84 DERECHOS LIQUIDADOS ,50 RECAUDACIÓN ,70 PENDIENTES DE COBRO A ,30 (en miles ) Pte. cobro a Recaudación Derechos liquidados Presupuesto Final Presupuesto Inicial

22 1 - Memoria Los principales ingresos a destacar del capítulo III son los siguientes: MATRÍCULA GRADO Y POSTGRADO Los DR se incrementaron en (un 4,81 %) respecto a Pero en cambio fueron , un 2,56%, inferiores a las previsiones iniciales. Las aportaciones de las matrículas financiadas por el MECD, (compensación de becarios y familias numerosas) fueron de , un 22,73% menos. EVOLUCIÓN INGRESOS POR MATRÍCULA ANUALES 310 DENOMINACIÓN GRADO POSTGRADO CENTROS ADSCRITOS COMP.BECARIOS COMP.Fª.NUMEROSA TOTAL Ver evolución de los ingresos por matrículas de 1º y 2º ciclo y grado de los últimos años, desglosados por cursos académicos, Centros, Titulaciones y fuentes de financiación en el apartado de Estadísticas que se acompaña a la Memoria. CURSO PRECIOS FIJADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN LÍMITES 3,1+7,1 2,7+4 3,5+4 3,9+4 2,4+4 4,2+4 0,2+4 1,5+4 3,6+4 INCREMENTO 3,1 2,7 3,5 3,9 2,4 4,2 0 1,5 3,6 14

23 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PRECIOS PÚBLICOS CANTABRIA 2012/13: PRECIOS MEDIOS MATRÍCULA HORQUILLA % COSTE INC. GRADO PRECIO CRÉDITO 1ª MAT % 15% 3,60% 13,06 2ª MAT % 30% 46 41% 26,13 3ª MAT % 65% % 56,61 4ª MAT % 90% % 78,38 MASTER PROFESIONALIZANTES 1ª MAT % 25% 3,60% 22,12 2ª MAT % 30% 20% 35,39 MASTER NO PROFESONALIZANTES 1ª MAT % 40% 66% 26,54 2ª MAT % 65% 62% 57,51 15

24 1 - Memoria En el curso 2012/2013 se produce una disminución de 136 alumnos respecto al curso anterior. EVOLUCIÓN Nº DE ALUMNOS POR CENTROS CENTRO 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 FAC. FILOSOFÍA FAC. CIENCIAS FAC. MEDICINA FAC. DERECHO ETS CAMINOS FAC. ECONÓMICAS FAC. EDUCACIÓN ETS I.INDUSTR. Y T EP ING.MINAS Y E EU ENFERMERÍA ETS DE NÁUTICA EU TURISMO EU FISIOTERAPIA CIESE COMILLAS 6 10 TOTAL EVOLUCION Nº ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 2002/ / Ver evolución de los alumnos matriculados por Centros, estudios, grados de Experimentalidad y ramas de enseñanza, en el apartado de Estadísticas que se acompaña a la Memoria. 16

25 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Los aspectos principales que podemos destacar en relación a la política de precios del curso 2012/2013 sería: Los ingresos por precios públicos por la prestación del servicio de Educación Superior son la segunda fuente de financiación. El 81% de los créditos matriculados son en primera matrícula. El número medio de créditos matriculados por alumnos ha pasado de 53 a 48, lo que representa una disminución de 9,5%. El número de alumnos de nuevo ingreso en grado aumentó en 120 alumnos. El número de alumnos de 1º, 2º ciclo y grado ha disminuido en 136. Los alumnos de master han pasado de 731 a 616, un 16% menos. La coexistencia de planes antiguos y nuevos hace que el análisis de los datos pierda homogeneidad. A partir del curso 2013/14 y especialmente del curso 2014/15 las series de datos serán más homogéneas MATRÍCULAS EN CURSOS PROPIOS (en miles ) DENOMINACIÓN INCR. % 11/12 Títulos propios postgrado ,84 Centro Idiomas UC ,22 Cursos de Verano ,93 Extensión Universitaria ,25 Actividades Deportivas ,73 Otros ,00 TOTAL ,49 17

26 1 - Memoria CONVENIOS Y CONTRATOS ART. 83 LOU Disminución del 22,97%. INGRESOS CONVENIOS Y CONTRATOS FUENTE DE FINANCIACIÓN IMPORTE (en miles ) (1) INCR. Administración del Estado ,43 Empresas públicas y otros E. públicos ,52 Gobierno de Cantabria ,87 Ayuntamientos ,53 Empresas privadas ,96 Entidades sin fines de lucro ,99 Exterior ,36 FLTQ ,69 FIHAC ,41 Otros ,00 TOTAL ,98 (1)Descontando IVA y el porcentaje de retención para gastos generales de la UC VENTA DE BIENES La cifra más alta corresponde a la venta de fotocopias, RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES Cantidades que, de acuerdo a la normativa vigente, se detraen de los ingresos para financiar, generalmente, los gastos generales de la Universidad. Disminuyeron el 20,26 %. El detalle de las retenciones es el siguiente: RETENCIONES A CONVENIOS, PROYECTOS Y CURSOS DENOMINACIÓN INCR. % ART. 83 LOU ,08 CONVENIOS FLTQ ,66 PROGRAMA MARCO EUROPEO ,91 PROGRAMAS NACIONALES ,95 ESTUDIOS PROPIOS ,92 OTRAS RETENCIONES ,27 TOTAL ,26 18

27 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN En el cuadro de liquidación del presupuesto nº 14 (página 79) se detallan todas las retenciones practicadas en el ejercicio a proyectos, convenios y cursos, separándose por UFG y fuente de financiación INGRESOS IVA REGLA DE LA PRORRATA La prorrata del año 2012 fue del 31%, con una disminución de 5 puntos (14%). Los ingresos han disminuido el 61,54% INGRESOS % PRORRATA Hasta el año 2011 los ingresos recuperados por el IVA de gastos comunes a las actividades exentas y no exentas, a través de la regla de la prorrata, han sido una importante fuente de financiación. La caída de la actividad económica y la tramitación de los proyectos del Instituto de Hidráulica a través de la FIHAC han supuesto una pérdida de más de de euros anuales TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 PRESUPUESTO FINAL ,19 DERECHOS LIQUIDADOS ,71 RECAUDACIÓN ,25 PENDIENTES DE COBRO A ,75 (en miles ) Pte. cobro a Recaudación Derechos liquidados Presupuesto Final Presupuesto Inicial

28 1 - Memoria Las transferencias corrientes supusieron , un 8,25% inferiores a las del Representan el 66,63% del total de ingresos y el 75,66% de los ingresos corrientes. LAS PRINCIPALES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS A DESTACAR SON: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN En comparación a 2011 se produce una disminución de , el 5,91% corresponden al Programa de Suficiencia Financiera, que representa el 70,02% de los ingresos corrientes de la Universidad. La disminución del Programa de Suficiencia Financiera fue del 4,07%. La aportación del Contrato Programa a través de transferencias corrientes disminuye el 5,91%. Las transferencias de capital disminuyeron en un 80,78%. Las aportaciones de la Consejería de Educación para el Contrato Programa disminuyeron en , el 7,73%. Ver informe de seguimiento Contrato Programa (página 185). EVOLUCIÓN APORTACIÓN AL PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN AÑO IMPORTE DIF.ANUAL INCR. ANUAL , (1) , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 (1) Transferencia de competencias 20

29 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN A los efectos comparativos de la serie se estima que el Programa de Suficiencia Financiera, contemplado en el Contrato Programa, equivale a la transferencia nominativa de los años anteriores al (1) OTRAS CONSEJERÍAS Subvenciones recibidas del resto de las Consejerías del Gobierno Regional. La más importante es la procedente del Servicio Cántabro de Salud por importe de , que recoge las retribuciones por la vinculación de los profesores numerarios con su actividad hospitalaria ENTIDADES BANCARIAS Cantidades recibidas de Caja Cantabria ( ) y Banco Santander ( ), de acuerdo a lo establecido en los convenios de colaboración existentes. 21

30 1 - Memoria INGRESOS PATRIMONIALES CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 PRESUPUESTO FINAL ,00 DERECHOS LIQUIDADOS ,90 RECAUDACIÓN ,39 PENDIENTES DE COBRO A ,61 (en miles ) Pte. cobro a Recaudación Derechos liquidados Presupuesto Final Presupuesto Inicial Los ingresos patrimoniales fueron , un 34,16% menos que en Representan el 0,64% del total de los ingresos. Los más importantes corresponden a: INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES Disminución del 70,92% debido a la fuerte caída del Euribor unido al descenso en el volumen de tesorería de la UC ALQUILERES DE INMUEBLES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Cánones que se cobran a empresas por la concesión de actividades empresariales dentro de la Universidad. 22

31 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 PRESUPUESTO FINAL ,44 DERECHOS LIQUIDADOS ,85 RECAUDACIÓN ,74 PENDIENTES DE COBRO A ,26 (en miles ) Pte. cobro a Recaudación Derechos liquidados Presupuesto Final Presupuesto Inicial Las transferencias de capital han disminuido en un 61,08%. La cifra total de derechos reconocidos fue de , representando el 8,60 % del total de los ingresos. Por su origen, las principales transferencias y subvenciones fueron las siguientes: ADMON. DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN Ayudas a los proyectos otorgados a la UC en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de los Planes Sectoriales y otras ayudas de investigación. En relación al ejercicio de 2011, se produjo una disminución del 46,71%. 23

32 1 - Memoria EVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN AÑO IMPORTE (miles de )

33 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EVOLUCIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA INVERSIONES AÑO IMPORTE (en miles ) INCR.ANUAL % 1996(1) , , , , , , , , , , , , , , , ,80 (1) Transferencia de competencias (en miles )

34 1 - Memoria Las transferencias y subvenciones de capital recibidas de la Consejería de Educación para financiar inversiones y equipamientos específicos de investigación disminuyen un 80,8%. Ver informe de seguimiento Contrato Programa (página 185) ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 PRESUPUESTO FINAL ,68 DERECHOS LIQUIDADOS ,16 RECAUDACIÓN ,00 PENDIENTES DE COBRO A , REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Corresponde a los reintegros de los anticipos de haberes realizados al personal REMANENTE DE TESORERÍA Remanente Genérico utilizado para equilibrar el presupuesto inicial Remanente Específico incorporado en aplicación de la normativa vigente PASIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX.PASIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 PRESUPUESTO FINAL ,37 DERECHOS LIQUIDADOS ,41 RECAUDACIÓN ,00 PENDIENTES DE COBRO A ,00 En el presupuesto inicial se contempló la utilización de de endeudamiento bancario para financiar parte de las inversiones previstas. Finalmente no se acudió al citado endeudamiento, con lo que hasta el momento la UC no cuenta en su pasivo con créditos bancarios. 26

35 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Los importes contabilizados en este capítulo corresponden a dos anticipos reembolsables: Convocatoria Infr. Científica Tecnológica Plan Nacional I + D año Convocatoria FEDER Proyectos I + D Plan Nacional año Ambos importes no tienen coste financiero y corresponde al adelanto por el Ministerio de Economía y Competitividad de la cofinanciación FEDER (50%). En el Anexo VII se detalla la situación actual de todos los anticipos reembolsables que ha recibido la UC. 27

36 1 - Memoria 4 PRESUPUESTO DE GASTOS: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012: Nº 3 A 14 (páginas 57 a 80) 4.1 PRINCIPALES MAGNITUDES LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS IMPORTE % Presupuesto Inicial ,00 Modificaciones ,04 Presupuesto Final ,04 Créditos Comprometidos ,67 Obligaciones reconocidas ,82 Pagos ,57 Pendientes de pago ,

37 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 4.2 OBLIGACIONES RECONOCIDAS CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012: Nº 3 Y 4 (páginas 57 y 58) CAP. DENOMINACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGADOS PTES. DE PAGO 1 Gastos de Personal Gtos. Ctes. Bienes y Servicios Transferencias Corrientes Inversiones Reales TOTAL OPER.NO FINANCIERAS Activos Financieros Pasivos Financieros TOTAL OPER. FINANCIERAS T O T A L Gastos de Personal 56,8% Gtos.Ctes. Bienes y Servicios 11,0% Transferencias Corrientes 2,2% Pasivos Financieros 0,1% Activos Financieros 0,1% Inversiones Reales 29,7% Las obligaciones reconocidas, que representan los gastos realmente ejecutados en el año, fueron , con una disminución del 12,67%. Los gastos por operaciones no financieras disminuyeron el 12,71%, mientras que las operaciones financieras aumentaron el 10,57%. 29

38 1 - Memoria 4.3 COMPARACIÓN EJERCICIOS 2011/2012 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAP. DENOMINACIÓN INCREMENTO. % Cap. 1 Gastos de Personal ,05 Cap. 2 Gtos.corrientes bienes y serv ,01 Cap. 4 Transferencias Corrientes ,96 Cap. 6 Inversiones Reales ,18 Cap. 7 Transferencias de Capital ,00 Cap. 8 Activos Financieros ,02 Cap. 9 Pasivos Financieros ,00 T O T A L ,67 GASTOS DE PERSONAL GTOS.CTES.BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

39 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 4.4 ANÁLISIS DETALLADO POR CAPÍTULOS El detalle por capítulos de los gastos es el siguiente: GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 MODIFICACIONES 0 0,00 PRESUPUESTO FINAL ,00 CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,16 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,00 PAGOS ,07 PENDIENTES DE PAGO ,93 (en miles ) Pendiente de pago 600 Pagos Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos Presupuesto Final Modificaciones 0 Presupuesto Inicial La baja ejecución (93,16%) sobre lo previsto inicialmente se debe a la eliminación de la paga extraordinaria del mes de diciembre. 31

40 1 - Memoria A. Nº DE EFECTIVOS INCREMENTO CATEGORÍAS Nº % NUMERARIOS ,00 CONTRATADOS ,59 TOTAL PDI ,08 FUNCIONARIOS ,10 LABORALES ,88 PERSONAL VARIO ,00 TOTAL PAS ,80 TOTAL PERSONAL ,67 PAS/PDI 0,47 0,48 Por primera vez en muchos años el número de efectivos a 31/12/12 disminuyó en 51 respecto a los existentes a finales del año anterior, lo que representa un 2,67 % menos. Ver evolución de los efectivos de personal durante los últimos años en el apartado de Estadísticas (páginas 159 a 167). B. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍAS DISTRIBUCIÓN GASTO POR CATEGORÍAS (en miles ) INCR.% PDI ,86 PAS ,46 TOTAL ,05 32

41 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN C. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL POR UFG DISTRIBUCIÓN GASTO POR UFG (en miles ) UFG INCR. % Departamentos ,04 Centros ,20 Institutos ,35 Servicios.Universitarios ,10 Resto UFG ,36 T O T A L ,05 Departamentos 74% Resto U.F.G. 11% Servicios Universitarios 8% Centros 6% Institutos 1% 33

42 1 - Memoria D. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL La distribución por las diferentes acciones aparece reflejada en el cuadro siguiente: DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS CON CARGO AL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL CLASE DE AYUDA Nº AYUDAS IMPORTE Estudios Universitarios Seguro de accidentes colectivo Ayudas a la jubilación Jubilación Personal laboral art. 56 C. Colectivo Escuela Infantil Campus Total Acción Social no Reintegrable Anticipos al personal Total Acción Social Reintegrable TOTAL GASTOS DE ACCION SOCIAL El importe destinado a acción social disminuyó en , un 20%. 34

43 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO II. GASTOS. CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 MODIFICACIONES ,24 PRESUPUESTO FINAL ,24 CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,67 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,79 PAGOS ,36 PENDIENTES DE PAGO ,64 Las obligaciones reconocidas alcanzaron con un decremento del 11 %. (en miles ) Pendiente de pago Pagos Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos Presupuesto Final Modificaciones Presupuesto Inicial Los gastos corrientes en bienes y servicios han disminuido en más de 2,5 millones, un 17% en los dos últimos años, poniendo de manifiesto el fuerte ahorro producido teniendo en cuenta el aumento de los metros cuadrados construidos (Tres Torres, Instituto de Hidráulica), el aumento del IVA, que ha pasado del 16 al 21% y el fuerte aumento del precio de la energía eléctrica y del gas. 35

44 1 - Memoria A. GASTOS DESCENTRALIZADOS DEPARTAMENTOS VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Nº 6 (Ejecución de los gastos descentralizados de cada uno de los Departamentos). (página 63) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A LOS DEPARTAMENTOS DENOMINACIÓN TOTAL DPTOS EST. GTO. % 2011 TOTAL DPTOS EST. GTO. % 2012 INCR. 11/12 CURSOS EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.AC , ,95 6,57 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS , ,98 317,71 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTEN , ,96 12,19 ORDINARIO NO INVENTARIABLE , ,54 15,15 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUB , ,20 12,18 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT , ,28 19,13 COMUNICACIONES POSTALES , ,44 22,43 REUNIONES Y CONFER. (ORG. UNIVER.) , ,28 27,34 ASISTENC. A CONGR., CURSOS Y CONF , ,87 17,03 MATERIAL DOCENTE NO INVENTAR , ,31 40,31 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS , ,37 20,93 OTROS GASTOS , ,02 2,25 ATENCIONES PROTOCOLARIAS , ,82 46,66 DIETAS Y LOCOMOCIÓN , ,13 50,60 CCEI ,77 TOTAL CAPÍTULO , , EQUIPAMIENTO DOCENTE , ,14 25,88 MOBILIARIO Y ENSERES , ,48 46,23 MATERIAL INFORMÁTICO , ,55 6,24 FONDOS DE BIBLIOTECA , ,36 38,23 CCEI ,85 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO , ,70 36,52 TOTAL CAPÍTULO , ,08 10,24 TOTAL , ,00 4,44 36

45 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN B. GASTOS DESCENTRALIZADOS CENTROS VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012: Nº 7 (Ejecución de los gastos descentralizados de cada uno de los Centros) (página 67) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A LOS CENTROS DENOMINACIÓN TOTAL CENTROS 2011 ESTR. GTO. % 2011 TOTAL CENTROS 2012 ESTR. GTO. % 2012 INCR. 11/12 SERVICIO DE REPROGRAFÍA , ,93 12,54 CONSEJO DE ESTUDIANTES , ,37 16,31 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS , ,89 16,66 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTEN , ,59 39,65 ORDINARIO NO INVENTARIABLE , ,99 4,43 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUB , ,55 39,86 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT , ,43 20,42 COMUNICACIONES POSTALES , ,89 0,05 REUNIONES Y CONFER. (ORG. UNIVER.) , ,72 5,54 ASISTENC. A CONGR., CURSOS Y CONF , ,31 17,14 MATERIAL DOCENTE NO INVENTAR , ,08 689,88 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS , ,13 22,71 OTROS GASTOS , ,79 7,76 ATENCIONES PROTOCOLARIAS , ,69 34,46 DIETAS Y LOCOMOCIÓN , ,88 18,89 TOTAL CAPÍTULO , ,26 13,69 OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN , ,61 53,35 ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES , ,53 41,52 TOTAL CAPÍTULO , , EQUIPAMIENTO DOCENTE , ,12 10,58 MOBILIARIO Y ENSERES , ,69 56,61 MATERIAL INFORMÁTICO , ,90 90,46 FONDOS DE BIBLIOTECA 177 0, ,03 50,85 OTRAS INVERSIONES , ,00 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO , ,85 51,00 TOTAL CAPÍTULO , ,60 37,93 TOTAL , ,00 24,48 37

46 1 - Memoria C. INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Nº 8 (Ejecución de los gastos descentralizados de Institutos y otras Unidades de Investigación) (página 69) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN (1) DENOMINACIÓN % Instituto Física de Cantabria ,67 Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria ,50 Instituto Biomedicina y Biotecnología ,54 Instituto de Hidráulica Ambiental ,65 Servicios Científico Técnicos de investigación ,74 TOTAL ,19 (1) Sin incluir Infraestructuras y proyectos de investigación. D. SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Nº 9 (Ejecución de los gastos descentralizados de Servicios Universitarios Comunes) (página 70) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES UFG % Servicio de Informática ,12 Servicio de Publicaciones ,67 Biblioteca Universitaria ,64 Servicio de Deportes ,59 Cursos de Verano ,44 CIUC ,30 COIE ,82 Escuela Infantil UC ,97 TOTAL ,70 38

47 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN E. RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES, CONSEJO SOCIAL, DEFENSOR UNIVERSITARIO VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012: Nº 9bis (Ejecución de los gastos descentralizados de Rectorado, Vicerrectorados, Servicios Administrativos Centrales, Consejo Social, Defensor Universitario) (página 71) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO DE RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMTVOS.CENTRALES, CONSEJO SOCIAL, DEFENSOR UNIVERSITARIO UFG % Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y E ,46 Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión ,78 Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento ,07 Vicerrectorado Primero y de Profesorado ,97 Vicerrectorado de Ordenación Académica ,61 Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y CCCI ,48 Vicerrectorado de Internacionalización ,74 Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad Servicios Administrativos Centrales ,47 Consejo Social ,78 Rectorado y Secretaría General ,99 Defensor Universitario ,49 TOTAL ,35 El aumento de los gastos del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento se debe al programa AGL, financiado con los remanentes afectados de CEI, con lo que se produjo una disminución del 11% respecto al año anterior. El aumento de los gastos de los Servicios Administrativos Centrales se debe a la gestión de las ayudas para el postgrado oficial recibidas del Ministerio de Educación, por importe de En términos homogéneos se produjo una disminución del los gastos del 48%. 39

48 1 - Memoria F. GASTOS CENTRALIZADOS CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012: Nº 10 (página 73) DENOMINACIÓN % GASTOS DE PERSONAL ,05 TOTAL CAPÍTULO ,05 ALBAÑILERÍA ,19 CARPINTERÍA ,96 CERRAJERÍA Y HIERRO ,14 JARDINERÍA ,15 PINTURA ,60 OTROS TRABAJOS ,53 CALEFACCIÓN, FONTANERÍA, ETC ,38 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ,29 RED INFORMÁTICA Y TELEFONÍA ,39 INSTALACIONES DE SEGURIDAD E INCENDIOS ,99 CENTRALES TÉRMICAS ,22 ASCENSORES ,08 INSTALACIONES SISTEMAS CONTROL DE ACCESOS ,18 OTROS TRABAJOS ,00 MATERIAL DE TRANSPORTE ,05 MOBILIARIO Y ENSERES ,27 OTROS GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIM ,29 ORDINARIO NO INVENTARIABLE ,08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS ,00 ENERGÍA ELÉCTRICA ,86 AGUA ,71 GAS ,36 COMBUSTIBLES ,92 VESTUARIO ,53 TÍTULOS ,30 OTROS SUMINISTROS ,56 TELEFÓNICAS ,86 INFORMÁTICAS Y POSTALES ,86 TRANSPORTES ,89 PRIMAS DE SEGUROS ,05 TRIBUTOS ,11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ,64 JURÍDICO CONTENCIOSO ,33 OTROS GASTOS DIVERSOS ,55 FORMACIÓN DEL PERSONAL ,97 LIMPIEZA Y ASEO ,50 SEGURIDAD ,41 SERVICIO DE CORREO ,15 SERVICIOS MÉDICOS ,65 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN OBRAS ,24 ASESORAMIENTO JURÍDICO ,29 ELIMINACIÓN RESÍDUOS CONTAMINANTES ,61 TRABAJOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA ,38 OTROS TRABAJOS EXTERNOS ,42 TOTAL CAPÍTULO ,05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,24 MOBILIARIO Y ENSERES ,06 OTRAS INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,72 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO TOTAL CAPÍTULO ,60 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ,86 TOTAL CAPÍTULO ,86 T O T A L ,58 40

49 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 MODIFICACIONES ,74 PRESUPUESTO FINAL ,74 CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,20 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,00 PAGOS ,00 PENDIENTES DE PAGO 0 0,00 (en miles ) Pendiente de pago 0 Pagos Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos Presupuesto Final Modificaciones Presupuesto Inicial A. BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES (en miles ) CONCEPTO DENOMINACIÓN INCR.% 481 Subv. y Ayudas V. Espacios, Serv. y Sost , Órganos de representación y S. sindicales , Becas y Programas de intercambio , Becas de Colaboración y formación , Otras subvenciones, becas y ayudas ,67 TOTAL ,98 41

50 1 - Memoria INVERSIONES REALES CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 MODIFICACIONES ,84 PRESUPUESTO FINAL ,84 CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,08 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,80 PAGOS ,53 PENDIENTES DE PAGO ,47 Las obligaciones reconocidas fueron , un 26,17% menos que el año anterior. (en miles ) Pendiente de pago Pagos Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos Presupuesto Final Modificaciones Presupuesto Inicial A. INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO (en miles ) DENOMINACIÓN % INCR. % 11/12 S/TOTAL Edificios y O. Construc ,31 54,11 Maquinaria, Inst. y Utillaje ,00 1,02 Equipamiento docente ,58 2,18 Mobiliario y Enseres ,24 3,23 Material Informático ,30 5,32 Fondos de Biblioteca ,25 18,97 Campus de Excelencia ,25 10,44 Otras Inversiones ,98 4,74 TOTAL ,33 100,00 Se gastaron 7,7 millones, 53,33% menos que el año

51 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN La distribución de los principales contratos realizados en obras y equipamiento aparece detallada en el apartado de Contratos Administrativos de la liquidación del Presupuesto (página 115). La distribución del Gasto de los Fondos de Biblioteca por UFG aparece reflejada en el cuadro nº 13 de la liquidación del Presupuesto (página 77). B. INVESTIGACIÓN Los gastos en Investigación (proyectos, convenios, infraestructura científica y otros programas) alcanzaron los , con una disminución del 10,85%. Solo aumentaron significativamente un 34% las inversiones en infraestructura de investigación como consecuencia del programa INNOCAMPUS. 43

52 1 - Memoria Detalle de los gastos en Investigación: (en miles ) DENOMINACIÓN % INCR. 11/12 Promoción de la Investigación ,85 Mantenimiento grandes equipos ,61 Plan Nacional ,12 Plan Regional ,00 Convenios y Trabajos Art. 83 L.O.U ,68 Programa Marco Europeo ,55 Vic. Investigación y T. del Conocim ,16 Otros proyectos y convenios ,74 Infraestructura de investigación ,95 TOTAL , La distribución de los gastos de proyectos y convenios en investigación por programas y UFG se detalla en el cuadro nº 11 (página 74) de la liquidación del Presupuesto. 44

53 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Desglose programas Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento: DENOMINACIÓN (miles de ) INCR.% Prog.Form. Pers.Investig.(Prog.Propio) ,64 Becas formación alumnos investigación ,46 Prog.Contrato postdoctoral (Prog.Propio) ,44 Contratos P.P. Técnicos ,53 Prog.Form.Personal Investigador (FPI) ,35 Prog.Form.Prof.Universitario (FPU) ,67 Programa Ramón y Cajal ,30 Programa Juan de la Cierva ,09 Contratos postdoctorales ME ,23 Técnicos apoyo del MINECO ,32 Becas Parlamento Universidad ,95 Otros ,32 TOTAL ,85 Ver resultados de investigación , en el apartado de Estadísticas de la presente normativa (página 169 a 184). C. TITULACIONES PROPIAS La distribución de los gastos en Titulaciones Propias aparece detallada en el cuadro nº 12 de la liquidación del Presupuesto (página 76) ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 0 MODIFICACIONES PRESUPUESTO FINAL CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,01 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,00 PAGOS ,00 PENDIENTES DE PAGO 0 0,00 Los gastos de este capítulo corresponden a los anticipos reintegrables concedidos al personal y a la ampliación de la Sociedad Univalue Valorización S.L. por importe de euros. 45

54 1 - Memoria PASIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL ,00 MODIFICACIONES 0 0,00 PRESUPUESTO FINAL ,00 CRÉDITOS COMPROMETIDOS ,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,00 PAGOS ,00 PENDIENTES DE PAGO 0 0,00 Estos gastos corresponden a la devolución de la anualidad de las convocatorias de infraestructura científica 2005 y

55 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 5 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Operaciones no financieras Derechos reconocidos netos Obligaciones reconocidas netas Resultado presupuestario de operaciones no financieras Operaciones con activos financieros Derechos reconocidos netos Obligaciones reconocidas netas Resultado presupuestario de operaciones con activos financieros Resultado presupuestario del ejercicio Variación Neta de Pasivos Financieros Saldo presupuestario del ejercicio Créditos gastados financiados con remanente de tesorería Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada Déficit de financiación del ejercicio EVOLUCIÓN DEL SALDO PRESUPUESTARIO Saldo

56 1 - Memoria 6 REMANENTE DE TESORERÍA Derechos pendientes de cobro Del presupuesto corriente De presupuestos cerrados De operaciones no presupuestarias Saldos de dudoso cobro Total Obligaciones pendientes de pago Del presupuesto corriente De presupuestos cerrados De operaciones no presupuestarias Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva Total Fondos líquidos REMANENTE DE TESORERÍA Remanente de tesorería afectado Remanente de tesorería no afectado EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA Remanente Tesorería afectado Remanente Tesorería no afectado Total 48

57 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2 - Cuadros Liquidacio n 49

58 2 - Cuadros Liquidacio n 50

59 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE COMPARACIÓN CON 2011 A NIVEL DE ARTÍCULO (en miles de ) ART. DENOMINACIÓN 2012 PREVISIONES INICIALES 2012 PREVISIONES FINALES 2012 DERECHOS RECONOCIDOS 2012 D.REC./P.FIN. % 2011 DERECHOS RECONOCIDOS % INCREMENTO 11/12 TASAS Y OTROS INGRESOS 31 PRECIOS PÚBLICOS , ,6 32 PREST.SERVICIOS , ,6 33 VENTA DE BIENES , ,0 38 REINTEGROS ,7 39 OTROS INGRESOS , ,4 TOTAL CAPÍTULO , ,6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 ADMON. DEL ESTADO , ,2 41 ORGANISMOS AUTÓNOMOS , ,6 44 EMPRESAS PÚB. Y O/ENTES PÚBLICOS , ,4 45 COMUNIDADES AUTÓNOMAS , ,7 46 CORPORACIONES LOCALES , ,9 47 EMPRESAS PRIVADAS , ,6 48 FAMILIAS E INST.S/F.LUCRO , ,0 49 EXTERIOR ,0 TOTAL CAPÍTULO , ,3 INGRESOS PATRIMONIALES 52 INTERESES DE DEPÓSITOS , ,9 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES , ,9 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES , ,8 TOTAL CAPÍTULO , ,1 TOTAL OPERAC. CORRIENTES , ,8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 ADMON. DEL ESTADO , ,7 74 EMPRESAS PÚB. Y O/ENTES PÚBLICOS , ,1 75 COMUNIDADES AUTÓNOMAS , ,8 76 CORPORACIONES LOCALES , ,8 77 EMPRESAS PRIVADAS ,0 78 FAMILIAS E INST.S/F.LUCRO , ,8 79 EXTERIOR , ,0 TOTAL CAPÍTULO , ,5 TOTAL OPERAC. DE CAPITAL , ,5 TOTAL OPERAC.NO FINANCIER , ,7 ACTIVOS FINANCIEROS 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS ,3 87 REMANENTE DE TESORERÍA ,0 0 TOTAL CAPÍTULO ,2 70 4,3 PASIVOS FINANCIEROS 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS MONEDA NACIONAL , ,3 TOTAL CAPÍTULO , ,3 TOTAL OPERAC. FINANCIERAS , ,3 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS , ,3 51

60 2 - Cuadros Liquidacio n APLICAC. CUADRO Nº 2 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS AÑOS A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2011 DERECHOS RECONOCIDOS 2012 % INCREMENTO 310 DERECHOS DE MATRÍCULA GRADO Y POSTGRADO , GRADO , POSTGRADO , CENTROS ADSCRITOS , COMPENSACIÓN BECARIOS , FAMILIA NUMEROSA (3ER. HIJO) ,3 311 DERECHOS DE MATRÍCULA EN ESTUDIOS PROPIOS , MASTER , ESPECIALIZACIÓN , EXPERTO ,7 312 MATRÍCULA C.I.U.C , CURSOS ORDINARIOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS , CURSOS DE ESPAÑOL ,1 313 CURSOS Y SEMINARIOS DE EXT.UNIVERSITARIA , CURSOS DE VERANO , AULAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA , ACTIVIDADES DEPORTIVAS , CAMPUS , OTROS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ,1 319 OTROS , PRUEBAS DE ACCESO , EXPEDIENTES, CERTIFICACIONES, ETC , EXPEDICIÓN TÍTULOS , TESIS Y PROYECTOS FIN DE CARRERA 9 9 0, TARJETA DE IDENTIDAD , CONVALIDACIONES , TUTELA ACADÉMICA DOCTORADO , PROGRAMA SENIOR ,8 TOTAL ART ,6 327 USO DE TELÉFONOS Y FAX ,4 328 CONVENIOS Y CONTRATOS ART. 83 L.O.U , ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO , EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS , GOBIERNO DE CANTABRIA , AYUNTAMIENTOS , EMPRESAS PRIVADAS , FAMILIAS E I.SIN FINES DE LUCRO , EXTERIOR , FLTQ , FIHAC , OTROS ,0 329 OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS , ACCESO AL DOCUMENTO , INSTALACIONES SERVICIO DE INFORMÁTICA , OPOSICIONES , UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS , SERVICIO DE SECUENCIACIÓN , SCTI MICROSCOPIO , SCTI CROMATÓGRAFO , SEEA , REPERCUSIÓN GASTOS HIDRÁULICA AMBIENTAL , ACIES BIO PARA AGL BIBLIOGRAFÍA PERSONALIZADA , CIUC TRADUCCIONES , COIE. SEGUROS Y OTROS , COIE. GASTOS GESTIÓN PRÁCTICAS

61 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLICAC. CUADRO Nº 2 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS AÑOS A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2011 DERECHOS RECONOCIDOS 2012 % INCREMENTO REPERCUSIÓN GASTOS CDTUC , ESCUELA INFANTIL U.C , REPERCUSIÓN GASTOS A TERCEROS , OTROS SERVICIOS ,8 TOTAL ART ,6 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS , SERVICIO DE PUBLICACIONES ,4 331 VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ,0 332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA ,3 339 VENTA DE IMPRESOS Y GUIAS ,6 TOTAL ART ,3 380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS ,4 381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES 0 18 TOTAL ART ,7 390 RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES , ART. 83 L.O.U , CONVENIOS FLTQ , PROGRAMAS EUROPEOS , PROGRAMAS NACIONALES , ESTUDIOS PROPIOS , INGRESOS DE SERVICIOS QUE GENERAN GASTOS , OTRAS ,5 398 VENTA DE PATENTES ,2 399 INGRESOS DIVERSOS , INGRESOS IVA REGLA PRORRATA , COLABORACIÓN PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO , FIHAC PARA PROGRAMA AGL , ACIES BIO PARA PROGRAMA AGL , INGRESOS VARIOS , OTROS INGRESOS DIVERSOS ,6 TOTAL ART ,4 TOTAL CAPÍTULO ,6 400 MINISTERIO DE EDUCACIÓN ,0 401 OTROS MINISTERIOS ,3 403 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA CAMPUS DE EXCELENCIA ,0 TOTAL ART ,2 410 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS , CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES , ORGANISMO AUTÓNOMO PROG. EDUCATIVOS EUROPEOS (OAPEE) , ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS ,0 TOTAL ART ,3 440 EMPRESAS PÚBLICAS OTROS ENTES PÚBLICOS ,0 442 SODERCAN ,0 TOTAL ART ,4 53

62 2 - Cuadros Liquidacio n APLICAC. CUADRO Nº 2 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS AÑOS A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2011 DERECHOS RECONOCIDOS 2012 % INCREMENTO 450 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. CONTRATO PROGRAMA , PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA , PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS , PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL EEES , PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL ESTUDIANTE ,7 451 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y D. OTRAS ,9 452 OTRAS CONSEJERÍAS , PARLAMENTO DE CANTABRIA , PRESIDENCIA Y JUSTICIA EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL , OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA , GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL , ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO , MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URB , SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES , SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD , INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO , SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO , ICASS ,3 453 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. CCEI ,0 TOTAL ART ,7 460 AYUNTAMIENTOS , AYUNTAMIENTO DE LAREDO , AYUNTAMIENTO DE CAMARGO , AYUNTAMIENTO DE SANTANDER , AYUNTAMIENTO DE SUANCES , AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES , AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA , AYUNTAMIENTO DE COLINDRES 9 9 0, AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO , AYUNTAMIENTO DE REINOSA , AYUNTAMIENTO DE RAMALES , AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA , AYUNTAMIENTO DE NOJA , AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE , OTROS AYUNTAMIENTOS ,0 461 AYUNTAMIENTOS PARA OTROS FINES AYUNTAMIENTO DE SANTANDER OTROS AYUNTAMIENTOS 0 5 TOTAL ART ,9 470 ENTIDADES BANCARIAS , CAJA CANTABRIA , BANCO SANTANDER ,1 471 BECAS DE PRÁCTICAS , CONVENIOS ESPECÍFICOS PARA FINANCIAR BECAS , OTRAS BECAS DE PRÁCTICAS 4 4 0,0 479 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES , CURSOS DE VERANO , OTRAS ,0 TOTAL ART ,7 489 OTRAS TRANSF.CTES.DE FAM.E INS. S/F. LUCRO , OTRAS TRANSF.CTES.DE FAM.E INS. S/F. LUCRO ,0 TOTAL ART ,0 499 OTRAS , OTRAS TRANSF.CORRIENTES DEL EXTERIOR ,0 TOTAL ART ,0 TOTAL CAPÍTULO ,3 54

63 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 2 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS AÑOS A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) APLICAC. DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2011 DERECHOS RECONOCIDOS 2012 % INCREMENTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS ,9 TOTAL ART ,9 540 ALQUILERES DE INMUEBLES ,9 TOTAL ART ,9 550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS , CAFETERÍAS Y COMEDORES , SERVICIOS DE REPROGRAFÍA , OTRAS CONCESIONES ,5 TOTAL ART ,8 TOTAL CAPÍTULO ,1 700 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN , MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO , MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (MINECO) , MINISTERIO DE FOMENTO , MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO , MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD , OTROS ,7 702 MINECO PROGRAMA DE BECAS Y CONTRATOS , CONTRATOS PERSONAL INVESTIGADOR FPI , PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL , PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA , CONTRATOS PROGRAMA TÉCNICOS , PROGRAMA MOVILIDAD MINECO ,9 703 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CCEI ,0 704 MINISTERIO EDUCACIÓN, C. D.PROG.BECAS Y CONTRATOS , PROGRAMA FPU , CONTRATOS A P.INVESTIGADOR , CONTRATOS JOVENES DOCTORES EXTRANJEROS , MOVILIDAD INVESTIGADORES SENIOR , PROGRAMA MOVILIDAD MECD ADMON. DEL ESTADO. OTRAS 0 43 TOTAL ART ,7 741 OTROS ENTES PÚBLICOS ,0 746 SODERCAN ,0 TOTAL ART ,1 750 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. D. CONTRATO PROGRAMA , PROGRAMA ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES , PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN , PROGRAMA DE RAM Y EQUIPAMIENTO , PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL EEES ,9 751 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. D. OTRAS ,9 752 OTRAS CONSEJERÍAS , PRESIDENCIA Y JUSTICIA , ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO , MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URB CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. CCEI ,0 TOTAL ART ,8 760 AYUNTAMIENTOS 0 18 TOTAL ART

64 2 - Cuadros Liquidacio n APLICAC. CUADRO Nº 2 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS AÑOS A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2011 DERECHOS RECONOCIDOS 2012 % INCREMENTO 770 EMPRESAS PRIVADAS , BANCO DE SANTANDER ,0 TOTAL ART ,0 780 FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN ,0 781 FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO ,1 789 OTRAS TRANSF. S/FINES DE LUCRO ,2 TOTAL ART ,8 791 PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN ,7 799 OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DEL EXTERIOR ,0 TOTAL ART ,1 TOTAL CAPÍTULO ,1 830 REINTEGRO PRÉSTAMOS A C/PLAZO AL PERSONAL ,3 TOTAL ART ,3 TOTAL CAPÍTULO ,3 911 ANTICIPOS REEMBOLSABLES A LARGO PLAZO , CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA CONVOCATORIA SUBPROGRAMA INNPLANTA , CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA CONVOCATORIA FEDER TOTAL ART ,3 TOTAL CAPÍTULO ,3 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,0 56

65 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ART. CUADRO Nº 3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE COMPARACIÓN CON 2011 A NIVEL DE ARTÍCULO (en miles de ) DENOMINACIÓN 2012 PRESUPUESTO INICIAL 2012 PRESUPUESTO FINAL 2012 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2012 O.REC./P.FIN. % 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS % INCREMENTO 11/12 GASTOS DE PERSONAL 11 EVENTUAL , FUNCIONARIOS , ,4 13 LABORALES , ,8 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , ,9 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES , ,6 TOTAL CAPÍTULO , ,0 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS ,0 6 0,0 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN , ,3 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , ,8 23 INDEM. POR RAZÓN DE SERVICIO , ,7 25 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INTERNAC , ,7 TOTAL CAPÍTULO , ,0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 BECAS Y AYUDAS , ,9 TOTAL CAPÍTULO , ,9 TOTAL OPERACIONES CTES , ,4 INVERSIONES REALES 62 INVERSIÓN NUEVA SERVICIOS , ,9 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN , ,4 64 GTOS.INV.CARACT. INMATERIAL , ,5 65 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INTERNAC , ,3 68 OTRAS INVERSIONES , ,6 69 INVERSIONES INMAT.TÍTULOS PROP , ,0 TOTAL CAPÍTULO , ,2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 OTRAS SUBVENCIONES TOTAL CAPÍTULO TOTAL OPERACIONES CAPITAL , ,2 TOTAL OPERAC. NO FINANCIER , ,7 ACTIVOS FINANCIEROS 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS , ,2 86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y P.FUERA S.PUBL , APORTACIONES PATRIMONIALES ,0 0 TOTAL CAPÍTULO , ,5 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MONEDA NACIO , ,0 TOTAL CAPÍTULO , ,0 TOTAL OPERAC. FINANCIERAS , TOTAL PRESUPUESTO GASTOS , ,7 57

66 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 4 COMPARACIÓN DE LOS GASTOS AÑOS A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) APLIC. DENOMINACIÓN OBLIG. REC OBLIG. REC % INCREMENTO 110 PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ,2 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ,6 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ,0 131 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL OTRO PERSONAL LABORAL PRODUCTIVIDAD ,5 151 GRATIFICACIONES ,6 160 CUOTAS SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,1 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL ,9 TOTAL CAPÍTULO ,0 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 6 0,0 211 REPARACIÓN Y CONS. RED DE COMUNICACIONES ,0 212 REPARACIÓN Y CONS. EDIFICIOS , REPARACIONES. ALBAÑILERÍA , CARPINTERÍA , CERRAJERÍA, HIERRO , JARDINERÍA , PINTURA , OTROS TRABAJOS ,2 213 REPARACIÓN Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U , CALEFACCIÓN,FONTANERÍA, GAS, AIRE , INSTALACIONES ELÉCTRICAS , RED INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA , INSTALACIONES SEGURIDAD E INCENDIOS , CENTRALES TÉRMICAS , ASCENSORES , SISTEMA CONTROL ACCESOS , OTROS TRABAJOS ,8 214 REPARACIÓN Y CONS. MAT. DE TRANSPORTE ,0 215 REPARACIÓN Y CONS. MOBILIARIO Y ENSERES ,9 216 REPARACIÓN Y CONS. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION ,1 217 REPARACIÓN Y CONS. SERV.DE REPROGRAFÍA ,1 220 MATERIAL DE OFICINA , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ,5 221 SUMINISTROS , ENERGÍA ELÉCTRICA , AGUA Y BASURA , GAS , COMBUSTIBLES , VESTUARIO , TÍTULOS , INSTALACIÓN SOFTWARE LICENCIAS , OTROS SUMINISTROS ,8 222 COMUNICACIONES , TELEFÓNICAS E INFORMÁTICAS , POSTALES ,0 223 TRANSPORTES ,0 224 PRIMAS DE SEGUROS ,8 225 TRIBUTOS ,0 226 GASTOS DIVERSOS , PROCESOS ELECTORALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , JURÍDICOS, CONTENCIOSOS , SEGUROS DE VIDA O ACCIDENTE , REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. PROPIA) , REUNIONES Y CONFERERENCIAS (ORG. AJENA) , AULAS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES ,1 58

67 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLIC. CUADRO Nº 4 COMPARACIÓN DE LOS GASTOS AÑOS A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) DENOMINACIÓN OBLIG. REC OBLIG. REC % INCREMENTO OTROS GASTOS DIVERSOS , EXPOSICIONES , COOPERACIÓN INTERNACIONAL , CONSEJOS DE ESTUDIANTES , CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 9 9 0, SOUCAN , PROGRAMA INFORMA , OFICINA DE SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO , FORMACIÓN DEL PERSONAL , OTROS CONVENIOS Y AYUDAS ,8 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS , LIMPIEZAS Y ASEO , SEGURIDAD , SERVICIO DE CORREOS , PUBLICACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS , SERVICIO DE COMEDOR , SERVICIOS MÉDICOS , ASESORAMIENTO TÉCNICO EN OBRAS , ASESORAMIENTO JURÍDICO , ELIMINACIÓN RESÍDUOS CONTAMINANTES , TRABAJOS DE AUDITORÍA , PREMIOS , OTROS TRABAJOS EXTERNOS ,6 228 DEPORTES ,3 229 GTOS. DESCENTR.CENTROS Y DPTOS , REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , SELLOS, TELEGRAMAS, TÉLEX Y FAX , REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. PROPIA) , REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. AJENA) , MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE , VIAJES DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS , OTROS GASTOS , ATENCIONES PROTOCOLARIAS , DIETAS Y LOCOMOCIÓN ,9 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN , PDI DE LA UNIVERSIDAD , COMISIONES Y CONCURSOS PROFESORADO PDI UC , TRIBUNALES DE TESIS , DIETAS PRUEBAS DE ACCESO PDI UC , PAS DE LA UNIVERSIDAD COMISIONES Y CONCURSOS PROFESORADO PDI EXTERNO PRUEBAS DE ACCESO PERSONAL EXTERNO OTRAS INDEMNIZACIONES , OPOSICIONES PAS , ASISTENCIAS CONSEJO SOCIAL , ASISTENCIAS PRUEBAS DE ACCESO ,8 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL ,7 TOTAL CAPÍTULO ,8 59

68 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 4 COMPARACIÓN DE LOS GASTOS AÑOS A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) APLIC. DENOMINACIÓN OBLIG. REC OBLIG. REC % INCREMENTO 481 SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL V.E.S.S , AYUDAS DEPORTIVAS ,7 484 ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN , SECCIONES SINDICALES ,5 487 BECAS Y AYUDAS PROGRAMAS INTERCAMBIO , ESTUDIANTES INTERCAMBIO , BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.CONSEJERÍA EDUCACIÓN BECAS MOVILIDAD ESTUDIANTES PRÁCTICAS , BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.OTRAS APORTACIONES , BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.APORT.COMPL. M.E , BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.PROGRAMA SENECA. M.E , BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.CAJA CANTABRIA BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.PRÁCTICAS BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD PAS , BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD PROFESORADO , BECAS BANCO SANTANDER BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN , BECAS UNIV. IBEROAMERICANAS AULAS INFORMÁTICAS , PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS , CONSEJO DE ESTUDIANTES , BECAS DE COLABORACIÓN SOUCAN , AYUDAS POSTGRADOS OFICIALES , OTRAS ,3 489 OTRAS SUBVENCIONES, BECAS Y AYUDAS , ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES , SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL V. CULTURA, PARTICIP.Y DIFUSIÓN ,0 TOTAL CAPÍTULO ,9 620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,2 621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ,0 622 MAQUINARIA E INSTALACIONES EQUIPAMIENTO DOCENTE ,1 624 EQUIPAMIENTO INVESTIGADOR ,9 625 MOBILIARIO Y ENSERES ,3 626 MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE ,4 628 FONDOS DE BIBLIOTECA ,6 629 OTROS ,0 630 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (RAM) ,4 640 GASTOS INVERSIÓN CARÁCTER INMATERIAL ,5 641 BOLSAS Y AYUDAS ,0 642 BECAS Y CONTRATOS ,8 643 PLAN NACIONAL PGE PLAN NACIONAL FEDER OTROS FONDOS MINECO ,3 647 CÁTEDRAS ,8 648 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN ,3 649 CONVENIOS INTERUNIV. DE COOPERACIÓN ,2 650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL ,3 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO ,6 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO ,0 TOTAL CAPÍTULO ,7 781 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FLTQ ,0 TOTAL CAPÍTULO ,0 830 PRÉSTAMOS A C/PLAZO AL PERSONAL ,2 860 EMPRESAS NACIONALES 0 64 TOTAL CAPÍTULO ,5 911 AMORTIZACIÓN ANTICIPOS REEMBOLSABLES A L/PL. DE ENTES S.P , AMORTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA , AMORTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA ,0 TOTAL CAPÍTULO ,0 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,7 60

69 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 5 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR UFG U.F.G. DENOMINACIÓN DOCENTE P.A.S TOTAL 12 % TOTAL 11 INCR. 11/12 % 1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR , ,4 2 BIOLOGÍA MOLECULAR , ,7 3 INGENIERÍA DEL TERRENO Y MATERIALES , ,0 4 CIENCIAS HISTÓRICAS , ,6 5 CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL AGUA , ,1 6 CIENCIAS MEDICAS Y QUIRÚRGICAS , ,6 7 DERECHO PÚBLICO , ,4 8 INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA , ,6 9 TRANSPORTES Y T.DE PROYECTOS , ,8 10 ECONOMÍA , ,1 11 EDUCACIÓN , ,1 12 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES , ,1 13 FILOLOGÍA , ,0 14 FÍSICA APLICADA , ,2 15 FÍSICA MODERNA , ,0 16 FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA , ,3 17 GEOGRAFIA,URBANISMO,ORD.TERRITORIO , ,7 18 HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA , ,2 19 INGENIERIA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA , ,5 20 MATEMÁTICA APLICADA , ,7 21 MATEMÁTICA,ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN , ,7 22 MEDICINA Y PSIQUIATRÍA , ,5 23 INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA , ,7 24 INGENIERÍA GEOGRÁFICA , ,7 25 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS , ,3 26 CIENCIAS Y TÉCNICAS NAVEGACIÓN , ,8 27 DERECHO PRIVADO , ,0 28 ENFERMERÍA , ,1 29 C. DE LA TIERRA Y F.DE LA MATERIA CONDENSADA , ,5 30 ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES , ,6 50 T.E.I.S.A , ,8 TOTAL DEPARTAMENTOS , ,0 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA , ,5 32 FACULTAD DE CIENCIAS , ,6 33 FACULTAD DE MEDICINA , ,7 34 FACULTAD DE DERECHO , ,1 35 E.T.S.DE CAMINOS , ,8 36 FACULTAD DE C.ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES , ,3 37 ESCUELA DE DOCTORADO , ,5 41 FACULTAD DE EDUCACIÓN , ,0 42 E.T.S.DE ING. INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIONES , ,8 43 E.P. DE ING. DE MINAS Y ENERGÍA , ,8 44 E.U.ENFERMERIA C.S.V , ,5 45 E.S.NÁUTICA , ,6 TOTAL CENTROS , ,2 52 INSTITUTO FÍSICA DE CANTABRIA , ,4 54 INSTITUTO INTERNACIONAL INVESTIG.PREHISTÓRICAS , ,1 55 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA , ,2 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL , ,7 TOTAL INSTITUTOS , ,3 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA , ,0 65 SERVICIO DE PUBLICACIONES , ,6 67 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA , ,0 71 SERVICIO DE DEPORTES , ,0 74 CIUC , ,0 75 COIE , ,9 79 ESCUELA INFANTIL , ,8 TOTAL SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES , ,1 60 VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y E , ,2 61 VICERRECTORADO DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN , ,2 62 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y T. CONOCIMIENTO , ,0 63 VICERRECTORADO PRIMERO Y DE PROFESORADO , ,1 68 VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA , ,3 70 VICERRECTORADO DE RELAC.INSTITUCIONALES Y COORD.CCI , ,5 73 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN , ,0 76 VICERRECTORADO DE ESPACIOS, SERVICIOS Y SOSTENIBILIDAD , RECTORADO Y SECRETARÍA GENERAL , ,5 81 SERVICIOS CENTRALES , ,6 82 CONSEJO SOCIAL , ,9 86 DEFENSOR UNIVERSITARIO , ,6 99 LIBERADOS SINDICALES , ,1 00 AJUSTES , ,8 TOTAL RESTO U.F.G , ,4 TOTAL GENERAL ,0 TOTAL GENERAL INCREMENTO % 3,86 4,46 4,05 61

70 2 - Cuadros Liquidacio n CÓDIGOS UFG CÓD. DENOMINACIÓN CÓD. DENOMINACIÓN 01 Dpto. de Anatomía y Biología Celular 35 E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 02 Dpto. de Biología Molecular 36 Facultad de Económicas y Empresariales 03 Dpto. de Ciencia e Ingeniería del Terreno y los Materiales 37 Escuela de Doctorado 04 Dpto. de Ciencias Históricas 41 Facultad de Educación 05 Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente 42 E.T.S. de Ingenieros Industriales y Telecomunicación 06 Dpto. Ciencias Médicas y Quirúrgicas 43 E.Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 07 Dpto. Derecho Público 44 E.U. de Enfermería "Casa Salud Valdecilla" 08 Dpto. Ingeniería Estructural y Mecánica 45 E.T.S. de Náutica 09 Dpto. Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos 52 Instituto de Física de Cantabria 10 Dpto. Economía 54 Instituto Intern. de Inv. Prehistóricas de Cantabria 11 Dpto. Educación 55 Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria 12 Dpto. Ingeniería de Comunicaciones 56 Instituto de Hidráulica Ambiental 13 Dpto. Filología 59 Consolider 14 Dpto. Física Aplicada 60 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento 15 Dpto. Física Moderna 61 Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión 16 Dpto. Fisiología y Farmacología 62 Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento 17 Dpto. Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio 63 Vicerrectorado Primero y de Profesorado 18 Dpto. Historia Moderna y Contemporánea 64 Servicio de Informática 19 Dpto. Ingeniería Eléctrica y Energética 65 Servicio de Publicaciones 20 Dpto. Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación 67 Biblioteca Universitaria 21 Dpto. Matemáticas, Estadística y Computación 68 Vicerrectorado de Ordenación Académica 22 Dpto. Medicina y Psiquiatría 70 Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación CCI 23 Dpto. Ingeniería Química y Química Inorgánica 71 Servicio de Actividades Físicas y Deportes 24 Dpto. Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica 72 Cursos de Verano 25 Dpto. Administración de Empresas 73 Vicerrectorado de Internacionalización 26 Dpto. Ciencias y Técnicas de la Navegación 74 Centro de Idiomas 27 Dpto. Derecho Privado 75 COIE 28 Dpto. Enfermería 76 Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad 29 Dpto. Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada 79 Escuela Infantil UC 30 Dpto. Electrónica y Computadores 81 Servicios Administrativos Centrales: Gerencia 50 Dpto. Técnica Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Autom. 82 Consejo Social 31 Facultad de Filosofía y Letras 84 Servicios Científico-Técnicos de Investigación 32 Facultad de Ciencias 85 Rectorado y Secretaría General 33 Facultad de Medicina 86 Defensor Universitario 34 Facultad de Derecho 89 Gastos Centralizados 62

71 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 6 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A DEPARTAMENTOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS). APLICACIÓN DENOMINACIÓN CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA OTROS CONVENIOS Y AYUDAS REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE COMUNICACIONES POSTALES REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS OTROS GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL TOTAL CAPÍTULO OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN TOTAL CAPÍTULO EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 625 MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO FONDOS DE BIBLIOTECA INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO TOTAL CAPÍTULO TOTAL T O T A L % 22,6 33,6 38,2 11,6 8,1 13,1 12,3 6,1 30,8 63

72 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 6 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A DEPARTAMENTOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS). APLICACIÓN DENOMINACIÓN CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA OTROS CONVENIOS Y AYUDAS REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE COMUNICACIONES POSTALES REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS OTROS GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL TOTAL CAPÍTULO OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN TOTAL CAPÍTULO EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO FONDOS DE BIBLIOTECA INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO TOTAL CAPÍTULO TOTAL T O T A L % 14,7 4,9 1,5 2,0 36,8 50,7 30,1 39,0 13,8 64

73 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 6 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A DEPARTAMENTOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS). APLICACIÓN DENOMINACIÓN CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA OTROS CONVENIOS Y AYUDAS REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE COMUNICACIONES POSTALES REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS OTROS GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL TOTAL CAPÍTULO OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN TOTAL CAPÍTULO EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 625 MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO FONDOS DE BIBLIOTECA INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO TOTAL CAPÍTULO TOTAL T O T A L % 19,9 8,9 26,9 14,2 42,5 22,0 32,3 108,1 53,5 65

74 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 6 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A DEPARTAMENTOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS). APLICACIÓN DENOMINACIÓN TOTAL DPTOS TOTAL DPTOS INCREMENTO 2011/ CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA , OTROS CONVENIOS Y AYUDAS , REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , COMUNICACIONES POSTALES , REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) , ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS , MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE , VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS , OTROS GASTOS , ATENCIONES PROTOCOLARIAS , DIETAS Y LOCOMOCIÓN , CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL TOTAL CAPÍTULO , OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN ,00 TOTAL CAPÍTULO , EQUIPAMIENTO DOCENTE , EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO , MOBILIARIO Y ENSERES , MATERIAL INFORMÁTICO , FONDOS DE BIBLIOTECA ,23 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN , CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO , TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO ,91 TOTAL CAPÍTULO ,52 TOTAL ,95 T O T A L % 0,4 19,5 15,6 24,2 66

75 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 7 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A CENTROS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLICACIÓN DENOMINACIÓN SERVICIO DE REPROGRAFÍA CONSEJO DE ESTUDIANTES OTROS CONVENIOS Y AYUDAS REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE COMUNICACIONES POSTALES REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS OTROS GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN TOTAL CAPÍTULO OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES TOTAL CAPÍTULO EQUIPAMIENTO DOCENTE MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO FONDOS DE BIBLIOTECA OTRAS INVERSIONES 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO TOTAL CAPÍTULO TOTAL T O T A L % 89,6 30,9 22,6 20,2 61,1 27,6 23,8 33,8 67

76 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 7 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A CENTROS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLICACIÓN DENOMINACIÓN TOTAL CENTROS 2012 TOTAL CENTROS 2011 INCREMENTO 2011/ SERVICIO DE REPROGRAFÍA , CONSEJO DE ESTUDIANTES , OTROS CONVENIOS Y AYUDAS , REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , COMUNICACIONES POSTALES , REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) , ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS , MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE , VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS , OTROS GASTOS , ATENCIONES PROTOCOLARIAS , DIETAS Y LOCOMOCIÓN ,9 TOTAL CAPÍTULO , OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN , ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES ,5 TOTAL CAPÍTULO ,5 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE ,6 625 MOBILIARIO Y ENSERES ,6 626 MATERIAL INFORMÁTICO ,5 628 FONDOS DE BIBLIOTECA ,8 629 OTRAS INVERSIONES ,0 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN ,2 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO ,0 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO ,1 TOTAL CAPÍTULO ,4 TOTAL ,0 T O T A L % 83,4 4,7 40,4 68

77 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 8 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS DE INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLIC. DENOMINACIÓN TOTAL 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONS. EDIFICIOS REP.Y CONS. MAQUINARIA E INST MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA Y O/PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INV COMBUSTIBLES OTROS SUMINISTROS TELEFÓNICAS POSTALES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS ATENCIONES PROTOCOLARIAS REUNIONES Y CONF. (ORG.UNIV.) REUNIONES Y CONF. (ORG.AJENA) OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS CONVENIOS Y AYUDAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN CCEI TOTAL CAPÍTULO EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INT TOTAL CAPÍTULO T O T A L T O T A L % 29,70 35,61 23,48 113,13 69,95 537,20 15,67 69

78 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 9 EJECUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLIC. DENOMINACIÓN TOTAL 212 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS REP.Y CONS. MAQUINARIA E INSTALACIONES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN SERVICIO REPROGRAFÍA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE LICENCIAS DE SOFTWARE OTROS SUMINISTROS TELEFÓNICAS POSTALES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS ATENCIONES PROTOCOLARIAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUROS VIDA BECARIOS REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG.UNIV.) REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG.AJENA) AULAS Y TALLERES OTROS GASTOS DIVERSOS GASTOS FORMACIÓN PERSONAL OTROS CONVENIOS Y AYUDAS SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERVICIO DE COMIDAS DEPORTES GASTOS DESCENTR.C.,DPTOS.,CURSOS VERANO Y CIUC DIETAS Y LOCOMOCIÓN TOTAL CAPÍTULO AYUDAS DEPORTIVAS BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN TOTAL CAPÍTULO RED DE COMUNICACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPAMIENTO DOCENTE MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO FONDOS DE BIBLIOTECA INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN TOTAL CAPÍTULO T O T A L T O T A L % 3,04 28,67 10,64 16,59 53,44 9,30 15,82 13,97 17,55 70

79 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 9BIS EJECUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES, CONSEJO SOCIAL Y DEFENSOR UNIVERSITARIO) APLIC. DENOMINACIÓN TOTAL 213 REP.Y CONS. MAQUINARIA E INST MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA Y O/PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INV OTROS SUMINISTROS TELEFÓNICAS POSTALES TRANSPORTES PROCESOS ELECTORALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUROS VIDA BECARIOS REUNIONES Y CONF. (ORG.UNIV.) REUNIONES Y CONF. (ORG.AJENA) AULAS Y TALLERES OTROS GASTOS DIVERSOS OTRAS ACTIVIDADES COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONSEJO DE ESTUDIANTES SOUCAN PROGRAMA INFORMA OF.SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO GASTOS FORMACIÓN PERSONAL OTROS CONVENIOS Y AYUDAS SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERVICIOS MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS PREMIOS OTROS TRABAJOS EXTERNOS DIETAS Y LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INT TOTAL CAPÍTULO

80 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 9BIS EJECUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES, CONSEJO SOCIAL Y DEFENSOR UNIVERSITARIO) APLIC. DENOMINACIÓN TOTAL SECCIONES SINDICALES BECAS Y AYUDAS PROG.INTERCAMBIO BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN OTRAS SUBV.BECAS Y AYUDAS TOTAL CAPÍTULO EQUIPAMIENTO DOCENTE MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL INFORMÁTICO FONDOS DE BIBLIOTECA OTRAS INVERSIONES INVERSIONES INMAT. INVESTIGACIÓN CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INT ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO TOTAL CAPÍTULO DE EMPRESAS NACIONALES TOTAL CAPÍTULO AMORTIZACIÓN INFR. CIENTÍF AMORTIZACIÓN INFR. CIENTÍF TOTAL CAPÍTULO T O T A L T O T A L % 33,46 35,78 4,19 86,97 27,61 60,06 2,34 32,47 16,78 37,99 55,49 25,34 72

81 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 10 EJECUCIÓN GASTOS CENTRALIZADOS UFG 89 APLIC. DENOMINACIÓN % 1 GASTOS DE PERSONAL ,05 TOTAL CAPÍTULO , ALBAÑILERÍA , CARPINTERÍA , CERRAJERÍA Y HIERRO , JARDINERÍA , PINTURA , OTROS TRABAJOS , CALEFACCIÓN, FONTANERÍA, ETC , INSTALACIONES ELÉCTRICAS , RED INFORMÁTICA Y TELEFONÍA , INSTALACIONES DE SEGURIDAD E INCENDIOS , CENTRALES TÉRMICAS , ASCENSORES , INSTALACIONES SISTEMAS CONTROL DE ACCESOS , OTROS TRABAJOS , MATERIAL DE TRANSPORTE , MOBILIARIO Y ENSERES , OTROS GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIM , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS , ENERGÍA ELÉCTRICA , AGUA , GAS , COMBUSTIBLES , VESTUARIO , TÍTULOS , OTROS SUMINISTROS , TELEFÓNICAS , INFORMÁTICAS Y POSTALES , TRANSPORTES , PRIMAS DE SEGUROS , TRIBUTOS , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , JURÍDICO CONTENCIOSO , OTROS GASTOS DIVERSOS , FORMACIÓN DEL PERSONAL , LIMPIEZA Y ASEO , SEGURIDAD , SERVICIO DE CORREO , SERVICIOS MÉDICOS , ASESORAMIENTO TÉCNICO EN OBRAS , ASESORAMIENTO JURÍDICO , ELIMINACIÓN RESÍDUOS CONTAMINANTES , TRABAJOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA , OTROS TRABAJOS EXTERNOS ,42 TOTAL CAPÍTULO , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , MOBILIARIO Y ENSERES , OTRAS INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO TOTAL CAPÍTULO , PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ,86 TOTAL CAPÍTULO ,86 T O T A L ,58 73

82 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 11 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE INVESTIGACIÓN POR PROGRAMAS Y UFG. OBLIGACIONES RECONOCIDAS UFG DENOMINACIÓN PROMOC. INVEST. MANT. GRANDES EQUIPOS PLAN NACIONAL PLAN REGIONAL ART.83 LOU 01 DPTO. ANATOMIA Y BIOLOGIA CELULAR , ,3 02 DPTO. BIOLOGIA MOLECULAR , ,9 03 DPTO. CIENCIA E I. DEL TERRENO Y MAT , ,1 04 DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS , ,1 05 DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA , ,0 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRURGICAS , ,4 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO , ,2 08 DPTO. ING. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA , ,2 09 DPTO.TRANSPORTES Y T. PROYECTOS , ,5 10 DPTO. ECONOMIA , ,2 11 DPTO. EDUCACION , ,9 12 DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES , ,7 13 DPTO. FILOLOGIA , ,1 14 DPTO. FISICA APLICADA , ,5 15 DPTO. FISICA MODERNA , ,9 16 DPTO. FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA , ,8 17 DPTO. GEOGRAFIA Y URBANISMO , ,5 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y C , ,4 19 DPTO. INGENIERIA ELECTRICA Y E , ,7 20 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y C. C , ,4 21 DPTO.MATEMÁTICAS, ESTADISTICA Y C , ,2 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRIA , ,1 23 DPTO. INGENIERÍA QUÍMICA Y Q.INORG , ,4 24 DPTO. INGEN. GEOGRÁFICA Y T.E.G , ,6 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS , ,0 26 DPTO. CIENCIAS Y T. DE LA NAVEGACIÓN , ,2 27 DPTO. DERECHO PRIVADO , ,9 28 DPTO.ENFERMERIA , ,3 29 DPTO.CIENCIAS DE LA TIERRA Y F.M.C , ,0 30 DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES , ,6 50 DPTO.TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA , ,4 PROGR. MARCO EUROPEO OTROS TOTAL ART. 64 % AÑO 2011 % INCR. T O T A L D E P A R T A M E N T O S , ,1 ESTRUCTURA DEL GASTO % (DPTOS.) 4,8 1,2 43,2 39,7 9,9 1,1 100,0 (continuación) 74

83 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 11 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE INVESTIGACIÓN POR PROGRAMAS Y UFG. OBLIGACIONES RECONOCIDAS UFG DENOMINACION PROMOC. INVESTIG. MANT. GRANDES EQUIPOS PLAN NACIONAL PLAN REGIONAL ART.83 LOU 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS , ,6 33 FACULTAD DE MEDICINA , ,0 52 INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA , ,4 54 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PREHISTORIA , ,3 55 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA , ,1 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL , ,6 59 PROGRAMA CONSOLIDER , ,9 62 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN , ,4 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA , ,1 70 VICERRECTORADO COORD.CAMPUS EXCELENC.INT , ,4 73 VICERRECTORADO RELAC. INTERNACIONALES , ,2 84 SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN , ,9 PROGR. MARCO EUROPEO OTROS TOTAL ART. 64 % AÑO 2011 % INCR. TOTAL CENTROS , ,8 TOTAL GENERAL memoliq12/c.11 ESTRUCTURA GRAL.DEL GASTO % 3,2 0,9 39,2 0,0 29,1 8,8 18,7 100,0 TOTAL GENERAL INCREMENTO 5,8 21,5 28,1 100,0 16,7 30,6 7,8 17,5 75

84 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 12 TÍTULOS PROPIOS. EJECUCIÓN GASTOS POR UFG UFG DENOMINACIÓN % INCR. 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS ,4 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO ,8 08 DPTO. ING. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA ,1 09 DPTO.TRANSPORTES Y T. PROYECTOS ,1 10 DPTO. ECONOMÍA ,3 11 DPTO. EDUCACIÓN ,1 13 DPTO. FILOLOGÍA ,0 16 DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA ,3 24 DPTO. INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y T. EXPRESIÓN GRÁFICA ,0 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ,9 27 DPTO. DERECHO PRIVADO ,5 28 DPTO.ENFERMERIA ,1 29 DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y F.MAT.C ,3 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS ,8 32 FACULTAD DE CIENCIAS ,5 33 FACULTAD DE MEDICINA FACULTAD DE DERECHO ,0 35 E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y P ,4 37 ESCUELA DE DOCTORADO FACULTAD DE EDUCACIÓN ,0 45 E.T.S. NÁUTICA ,2 T O T A L ,9 76

85 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 13 DETALLE POR UFG DEL GASTO EN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LA BUC UFG DENOMINACIÓN % INCR. 11/12 01 DPTO. ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR ,5 02 DPTO. BIOLOGÍA MOLECULAR ,9 03 DPTO. CIENCIA E I. DEL TERRENO Y MATERIALES ,5 04 DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS ,1 05 DPTO. CIENCIAS Y T. DEL AGUA ,5 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS ,4 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO ,9 08 DPTO. ING. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA ,5 09 DPTO.TRANSPORTES Y T. PROYECTOS ,4 10 DPTO. ECONOMÍA ,6 11 DPTO. EDUCACIÓN ,9 12 DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES ,9 13 DPTO. FILOLOGÍA ,8 14 DPTO. FÍSICA APLICADA ,7 15 DPTO. FÍSICA MODERNA ,1 16 DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA ,3 17 DPTO. GEOGRAFÍA Y URBANISMO ,1 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA ,7 19 DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA ,6 20 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y C. C ,5 21 DPTO.MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y C ,7 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRÍA ,7 23 DPTO. QUÍMICA ,7 24 DPTO. INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y T.E.G ,4 77

86 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 13 DETALLE POR UFG DEL GASTO EN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LA BUC UFG DENOMINACIÓN % INCR. 11/12 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ,6 26 DPTO. CIENCIAS Y T. DE LA NAVEGACIÓN ,7 27 DPTO. DERECHO PRIVADO ,4 28 DPTO.ENFERMERÍA ,4 29 DPTO.CIENCIAS DE LA TIERRA Y F.M.C ,1 30 DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES ,4 50 DPTO.TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA ,9 52 INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA ,9 61 VICERRECTORADO CULTURA, PARTICIP.Y DIF BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ,0 68 VICERRECTORADO ORDENACIÓN ACADÉMICA ,7 69 PARANINFO TOTAL ,8 (1) Las cantidades de algunos años no coinciden con las obligaciones reconocidas en el Presupuesto al pagarse las suscripciones de las revistas en función de las fechas de adjudicación del correspondiente concurso público. 78

87 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 14 RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS, CONVENIOS Y CURSOS (1) UFG DENOMINACIÓN ART.83 LOU U.G.I. ART.83 LOU F.L.T.Q. PLAN NACIONAL PROGR. MARCO EUROPEO CURSOS OTROS 01 DPTO. ANATOMÍA Y BILOGÍA CELULAR ,9 02 DPTO. BIOLOGÍA MOLECULAR ,7 03 DPTO. Cª. E INGENIER. TERRENO Y LOS MATERIALES ,5 04 DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS ,6 05 DPTO. Cª. Y TECNICAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE ,6 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS ,3 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO ,5 08 DPTO. INGEN. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA ,1 09 DPTO. TRANSPORTES Y TECN. PROY. Y PROCESOS ,9 10 DPTO. ECONOMÍA ,8 11 DPTO. EDUCACIÓN ,0 12 DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES ,9 13 DPTO. FILOLOGÍA ,1 14 DPTO. FÍSICA APLICADA ,0 15 DPTO. FÍSICA MODERNA ,8 16 DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA ,8 17 DPTO. GEOGRAFÍA, URBANISMO, ORDENAC. DEL T ,4 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA ,7 19 DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA ,0 20 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y Cª DE LA COMP ,6 21 DPTO. MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y COMPUT ,5 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRÍA DPTO. INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA ,6 24 DPTO. ING. GEOGRÁFICA Y TÉCN. EXPRESIÓN GRAFICA ,6 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ,3 26 DPTO. CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN ,0 27 DPTO. DERECHO PRIVADO ,7 28 DPTO. ENFERMERÍA ,3 29 DPTO. Cª.DE LA TIERRA Y FÍSICA DE LA MAT. CONDENS ,7 30 DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES ,8 TOTAL 2012 TOTAL 2011 % INCR. 79

88 2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 14 RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS, CONVENIOS Y CURSOS (1) UFG DENOMINACIÓN ART.83 LOU U.G.I. ART.83 LOU F.L.T.Q. PLAN NACIONAL PROGR. MARCO EUROPEO CURSOS OTROS 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS ,0 32 FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE MEDICINA FACULTAD DE DERECHO ,0 35 E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y P ,0 37 ESCUELA DE DOCTORADO FACULTAD DE EDUCACION ,4 45 E.T.S. DE NÁUTICA ,2 50 DPTO. TÉCN. ELECTRÓNICA E ING. SISTEMAS Y AUTOM ,7 52 INSTITUTO FÍSICA DE CANTABRIA ,1 54 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PREHISTORIA ,9 55 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA ,2 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL ,9 62 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y T.C SERVICIO DE INFORMÁTICA ,3 70 VICERRECTORADO RELAC.INSTITUCIONALES Y C.CCI ,3 84 SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN ,0 TOTAL 2012 TOTAL 2011 % INCR. TOTAL GENERAL ,7 TOTAL AÑO INCREMENTO (1) Una vez producido el ingreso en la Tesorería de la U.C. 10,8 8 10,1 1 37,1 1 15,8 8,2 2 53,3 3 80

89 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3 - Evolucio n Balance de Situacio n 81

90 3 - Evolucio n Balance de Situacio n 82

91 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 15 EVOLUCIÓN BALANCE DE SITUACIÓN ( ) BALANCE A) INMOVILIZADO I. Inversiones destinadas al uso general II. Inmovilizaciones inmateriales III. Inmovilizaciones materiales IV. Inversiones gestionadas V. Inversiones financieras permanentes B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias II. Deudores III. Inversiones financieras temporales IV. Tesorería V. Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO A) FONDOS PROPIOS I. Patrimonio II. Reservas III. Resultados de ejercicios anteriores IV. Resultados del ejercicio ( ) ( ) B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables II. Otras deudas a largo plazo III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos D) ACREEDORES A CORTO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Acreedores IV. Ajustes por periodificación E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO

92 3 - Evolucio n Balance de Situacio n 84

93 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 4 - Evolución Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

94 4 - Evolución Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

95 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 16 EVOLUCIÓN CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL BALANCE A) INMOVILIZADO I. Inversiones destinadas al uso general II. Inmovilizaciones inmateriales III. Inmovilizaciones materiales IV. Inversiones gestionadas V. Inversiones financieras permanentes B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias II. Deudores III. Inversiones financieras temporales IV. Tesorería V. Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO A) FONDOS PROPIOS I. Patrimonio II. Reservas III. Resultados de ejercicios anteriores IV. Resultados del ejercicio ( ) ( ) B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables II. Otras deudas a largo plazo III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos D) ACREEDORES A CORTO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Acreedores IV. Ajustes por periodificación E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO

96 4 - Evolución Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

97 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 5 - Indicadores SIIU 89

98 5 - Indicadores SIIU 90

99 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Se incluye el cálculo para el ejercicio 2012 de los indicadores del Sistema Integrado de Información Universitaria relativos al ámbito económico. I. Modificación Presupuestaria IND.1. Índice de Modificación del Presupuesto de gasto Modificaciones Presupuestarias Presupuesto Inicial ,04% 43,96% 47,50% 42,76% Cap. Nombre del Capítulo Modificaciones Presupuestarias Presupuesto Inicial Gastos de personal ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 Gastos en bienes corrientes y servicios ,24% 18,92% 20,18% 15,77% 4 Transferencias corrientes ,76% 14,37% 5,57% 10,97% 6 Inversiones reales ,84% 128,84% 163,00% 157,64% 7 Transferencias de capital ,00% 0,00% 8 Activos financieros ,69% 227,00% 9 Pasivos financieros ,00% 0,00% 5,21% 0,00% Suma: ,04% 43,96% 47,50% 42,76% 91

100 5 - Indicadores SIIU II. Ejecución Presupuestaria IND. 2. Grado de ejecución del presupuesto de gasto Obligaciones Reconocidas Netas. Créditos presupuestarios definitivos ,07% 70,92% 68,40% 72,42% Cap. Nombre del Capítulo Obligaciones Reconocidas Netas Créditos presup. definitivos Gastos de personal ,16% 94,52% 94,29% 98,30% 2 Gastos en bienes corrientes y servicios ,75% 66,32% 78,42% 82,53% 4 Transferencias corrientes ,21% 84,52% 97,26% 95,82% 6 Inversiones reales ,78% 36,42% 44,75% 46,21% 7 Transferencias de capital ,00% 0,00% 0,00% 8 Activos financieros ,38% 25,94% 27,13% 32,42% 9 Pasivos financieros ,00% 100,00% 100,00% 100,00% ,07% 61,93% 68,40% 72,42% 92

101 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN IND. 3. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos Derechos Reconocidos Netos Previsiones presup. definitivas ,11% 63,70% 71,75% 74,87% Cap. Nombre del Capítulo Derechos Reconocidos Netos Previsiones presupuestarias definitivas Tasas, precios públicos y otros ,50% 98,50% 108,59% 112,96% 4 Transferencias corrientes ,71% 98,79% 96,81% 100,32% 5 Ingresos patrimoniales ,85% 111,32% 46,29% 43,08% 7 Transferencias de capital ,85% 83,55% 102,66% 94,12% 8 Activos financieros ,16% 0,12% 0,22% 0,20% 9 Pasivos financieros ,40% 5,18% 100,00% 0,00% ,11% 63,70% 71,75% 74,87% IND. 4. Grado de ejecución del presupuesto de gasto corriente Obligaciones Reconocidas Netas Créditos presup. definitivos por operaciones corrientes ,54% 93,30% 91,10% 94,86% Cap. Nombre del Capítulo Obligaciones Reconocidas Netas Créditos presupuestarios definitivos por operaciones corrientes Gastos de personal ,16% 98,50% 94,29% 98,30% 2 Gastos en bienes corrientes y servicios ,75% 74,52% 78,42% 82,53% 4 Transferencias corrientes ,21% 92,84% 97,26% 95,82% ,54% 93,30% 91,10% 94,86% 93

102 5 - Indicadores SIIU IND. 5. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos corrientes Derechos Reconocidos Netos Previsiones presup. definitivas por operaciones corrientes ,42% 98,83% 98,70% 102,08% Cap. Nombre del Capítulo Derechos Reconocidos Netos Previsiones presup. definitivas por operaciones corrientes Tasas, precios públicos y otros ,50% 98,50% 108,59% 112,96% 4 Transferencias corrientes ,71% 98,79% 96,81% 100,32% 5 Ingresos patrimoniales ,85% 111,32% 46,29% 43,08% ,42% 98,83% 98,70% 102,08% 94

103 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN III. Cumplimiento presupuestario IND. 6. Realización de Pagos Pagos Realizados Obligaciones Reconocidas Netas ,57% 94,06% 94,51% 97,02% Cap. Nombre del Capítulo Pagos Realizados Obligaciones Reconocidas Netas Gastos de personal ,07% 99,08% 99,08% 99,15% 2 Gastos en bienes corrientes y servicios ,36% 85,42% 90,44% 90,37% 4 Transferencias corrientes ,00% 99,20% 99,81% 99,93% 6 Inversiones reales ,53% 88,98% 87,93% 95,73% 7 Transferencias de capital ,00% 0,00% 0,00% 8 Activos financieros ,00% 100,00% 100,00% 99,06% 9 Pasivos financieros ,00% 100,00% 100,00% 100,00% ,57% 94,06% 94,51% 97,02% 95

104 5 - Indicadores SIIU IND.7. Realización de Cobros Recaudación Derechos Reconocidos Netos ,99% 79,41% 83,70% 96,22% Cap. Nombre del Capítulo Recaudación Derechos Reconocidos Netos Tasas, precios públicos y otros ,70% 77,70% 84,28% 84,19% 4 Transferencias corrientes ,25% 77,72% 79,53% 99,16% 5 Ingresos patrimoniales ,40% 87,78% 88,09% 93,47% 7 Transferencias de capital ,75% 87,02% 94,91% 98,91% 8 Activos financieros ,00% 100,00% 100,00% 98,86% 9 Pasivos financieros ,00% 0,00% 87,63% 0,00% ,99% 79,41% 83,70% 96,22% IND.8. Realización de Pagos excluido capítulo I Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Gasto Pagos realizados excluido el capítulo I Obligaciones Reconocidas Netas excluidas las del Capítulo I ,94% 88,67% 89,21% 94,40% IND.9. Realización de cobros excluidos los procedentes de la CCAA Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Ingreso Recaudación neta excluida la de las CCAA Derechos Reconocidos Netos excluidos los procedentes de las CCAA (art. 45 y 75) ,88% 86,61% 90,59% 91,82% 96

105 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN IND.10. Realización de Cobros excluidos los procedentes del Estado Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Ingreso Recaudación neta (excluido el Estado) Derechos Reconocidos Netos excluidos los procedentes del Estado (art. 40 y 70) ,08% 94,30% 81,77% 95,57% 97

106 5 - Indicadores SIIU IV. Estructura del presupuesto de gastos (Obligaciones Reconocidas Netas) Distribución de las Obligaciones Reconocidas Netas por capítulo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 4 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo ,85% 11,02% 2,18% 29,71% 0,00% 0,10% 0,14% IND.11 Porcentaje de gasto corriente 70,05% 64,64% 67,96% 70,59% IND. 12. Porcentaje de gasto no corriente 29,95% 35,36% 32,04% 29,41% IND.13. Porcentaje de gastos de personal (cap. I) sobre gasto total 56,84% 51,74% 53,71% 55,11% IND. 14. Porcentaje de gastos de personal (cap. I) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV) 81,15% 80,04% 79,03% 78,07% IND. 17. Porcentaje de gastos corrientes en bienes y servicios (cap. II) sobre gasto total 11,01% 10,81% 12,08% 13,08% IND. 18. Porcentaje de gastos corriente de bienes y servicios (Cap. II) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV) 15,72% 16,72% 17,77% 18,53% IND. 19. Porcentaje de gasto financiero (cap. III) sobre gasto total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% IND. 20. Porcentaje de gastos financieros (cap. III) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98

107 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN V. Estructura del presupuesto de ingresos (Derechos Reconocidos Netos) Distribución de los ingresos (Derechos Reconocidos Netos) por capítulo Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo ,79% 66,64% 0,65% 8,60% 0,07% 3,25% IND. 21. Nivel de Recursos Propios 21,43% 20,16% 19,08% 19,61% IND. 22. Porcentaje de tasas y precios públicos sobre recursos propios no financieros 56,45% 49,19% 44,95% 46,66% IND. 23. Porcentaje de tasas y precios públicos sobre ingresos totales 12,09% 9,91% 8,57% 9,15% IND. 24. Porcentaje de tasas, precios públicos y otros ingresos sobre recursos propios 79,88% 75,89% 76,48% 78,37% IND. 25. Porcentaje de tasas, precios públicos y otros ingresos sobre ingresos totales 17,12% 15,30% 14,59% 15,37% IND. 26. Grado de financiación ajena (excluido operaciones financieras) 75,24% 79,62% 75,50% 80,32% IND. 27. Grado de dependencia externa 78,49% 79,78% 80,84% 80,32% IND. 28. Grado de dependencia de la CCAA 64,32% 64,97% 60,44% 61,50% IND. 29. Grado de dependencia del Estado 6,49% 10,28% 10,62% 15,13% IND. 30. Capacidad de ahorro corriente 8,00% 11,38% 15,18% 14,03% IND. 31. Carga financiera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99

108 5 - Indicadores SIIU 100

109 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 6 - Pasivos Financieros 101

110 6 - Pasivos Financieros 102

111 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura científico- tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 15 de Marzo de 2007 en la que se aprobaban 4 proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MEC con fecha 10/02/2006. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha aprobación Consejo Social: 22/06/2007 Cuantía total: ,61 Cuantía pendiente a 31/12/2012: ,35 Interés: 0% Plazo de reembolso: 10 años, inicialmente según el siguiente cuadro de amortización: Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 02/02/ ,39 02/02/ ,36 02/02/ ,36 02/02/ ,36 02/02/ ,36 02/02/ ,36 02/02/ ,36 02/02/ ,36 02/02/ ,35 02/02/ ,35 TOTAL ,61 En este ejercicio 2012 se produjo el reintegro de la cuantía no ejecutada del anticipo reembolsable, por un importe total de ,79. Por ese motivo se revisa por parte del Ministerio el cuadro de amortización: se mantiene el importe a pagar en y a partir de ahí se aplicará la cantidad revisada: 103

112 6 - Pasivos Financieros Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 02/02/ ,36 02/02/ ,20 02/02/ ,20 02/02/ ,20 02/02/ ,20 02/02/ ,20 TOTAL ,83 Con fecha 23/05/2007 la UC firmó un convenio con IDICAN (actualmente SODERCAN) para que aporte cada año a la UC la cantidad a amortizar. 104

113 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura científico- tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 21 de septiembre de 2009 en la que se aprobaban once proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MEC con fecha 18/04/2008. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha aprobación Consejo Social: 18/12/2009 Cuantía total: ,44, de los cuales ,76 están financiados con fondos FEDER. En este ejercicio 2012 se produjo el reintegro de 3.261,13 como cuantía no ejecutada del anticipo reembolsable en dos de los once proyectos, correspondientes un 50% a la cuantía financiada con fondos FEDER y un 50% a la cuantía restante. Cuantía pendiente a 31/12/2012: ,22 de los cuales ,19 están financiados con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real (cuantía restante: ,03 ). Interés: 0% Plazo de reembolso: Hasta el 31 de diciembre de 2015 para la parte financiada con fondos FEDER 10 años según el siguiente cuadro de amortización para el resto (*): Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/10/ ,37 31/10/ ,37 31/10/ ,37 31/10/ ,37 31/10/ ,37 31/10/ ,37 31/10/ ,37 105

114 6 - Pasivos Financieros Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/10/ ,37 31/10/ ,37 31/10/ ,37 TOTAL ,70 (*) En el ejercicio 2013 se va a proceder al reintegro de 6.296,22 como cuantía no ejecutada del anticipo reembolsable en otros tres proyectos, correspondientes un 50% a la cuantía financiada con fondos FEDER y un 50% a la cuantía restante. Como consecuencia de los reintegros realizados en 2012 y de estos nuevos a realizar en se revisará por parte del Ministerio el cuadro de amortización con efectos desde Con fecha 22/02/2010 la UC firmó un convenio con IDICAN (actualmente SODERCAN) para que aporte cada año a la UC la cantidad a amortizar. 106

115 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al Subprograma de Actuaciones Científico- tecnológicas para las Entidades Públicas Instaladas en los Parques Científicos y Tecnológicos (INNPLANTA), primera anualidad, conforme a la concesión recibida con fecha 16 de noviembre de 2010, según la que se concede un total de a aportar según las siguientes anualidades: Año 2010: Año 2011: Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Sociedad Gestora del Parque Científico Tecnológico de Cantabria S.L., como entidad promotora del proyecto. Fecha aprobación Consejo Social: 20/12/2010 Cuantía total: Cuantía pendiente a 31/12/2012: Interés: 1,17 % Plazo de reembolso: 15 años, con un periodo de carencia de 3 años y 12 pagos anuales según el siguiente cuadro de amortización: INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA

116 6 - Pasivos Financieros INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA TOTAL (1) Se actualiza el principal de a 2014 (1ª anualidad) y 2015 (segunda anualidad) en función del periodo de carencia, generando unos intereses totales de , que se recogen en la columna intereses actualización periodo carencia. 108

117 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente a la convocatoria de subvenciones del año 2010 para iniciativas de I+D+i y Transferencia de Conocimiento a través del Programa INNOCAMPUS, en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional, conforme a la concesión recibida con fecha 10 de diciembre de 2010, según la que se concede un total de que se destinarán a tres acciones: Desarrollo del Cluster en Energías Renovables Marinas en el CCI- CIAE. Nucleación de cluster de Biomedicina CIBB. Computación Avanzada como servicio Transversal a los clusters de Innovación. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha aprobación Consejo Social: 20/12/2010 Cuantía total: , de los cuales están financiados con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real. Cuantía pendiente a 31/12/2012: , de los cuales están financiados con fondos FEDER. Interés: 1,17 % Plazo de reembolso: Hasta el 31 de octubre de 2013 para los financiados con fondos FEDER. Para los restantes 15 años, con un periodo de carencia de 3 años y 12 pagos anuales según el siguiente cuadro de amortización. CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES INTERESES PERIODO CARENCIA , , , , ,

118 6 - Pasivos Financieros INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA , , , , , , , TOTAL , (1) Se actualiza el principal de a 2014 en función del periodo de carencia, generando unos intereses totales de , que se recogen en la columna intereses actualización periodo carencia. En escrito de fecha 14/04/2011 la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria se compromete a incluir los importes a devolver cada año en el Contrato Programa. 110

119 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura científico- tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 21 de mayo de 2012 en la que se aprobaban doce proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MICINN con fecha 10/08/2010. La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el anticipo reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad. Fecha aprobación Consejo Social: 27/07/2012. Cuantía total: ,11 financiados con fondos FEDER. Cuantía pendiente a 31/12/2012: ,11 financiados con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real. Interés: 0% Plazo de reembolso: Hasta el 31 de diciembre de Si los fondos FEDER percibidos no fueran suficientes para amortizar los fondos anticipados, el beneficiario ingresará el exceso en el Tesoro Público antes de esta fecha. 111

120 6 - Pasivos Financieros Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al adelanto del Ministerio de Ciencia e Innovación de la parte financiada por fondos FEDER de las ayudas concedidas a la UC dentro del Subprograma de proyectos de Investigación Fundamental No Orientada (Programa Nacional de Proyectos de Investigación del VI Plan Nacional de I+D+i) conforme a la concesión recibida con fecha 20 de diciembre de 2011 sobre la convocatoria del MICINN publicada en el BOE de 21 de diciembre de La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el anticipo reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad. Fecha aprobación Consejo Social: 23/03/2012. Cuantía total: ,99 financiados con fondos FEDER. Cuantía pendiente a 31/12/2012: ,99 financiados con fondos FEDER, por lo cual no son endeudamiento real. Interés: 0% Plazo de reembolso: Periodo de carencia hasta la finalización del periodo de programación FEDER incrementado en dos años, y un único período de reembolso posterior. 112

121 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Indemnización según lo establecido en el Acuerdo de Resolución de 26/01/2010 del convenio suscrito entre la Universidad de Cantabria y la sociedad Gestión de Infraestructuras Educativas de Cantabria, S.L. el 13 de octubre de 2005 relativo al edificio y urbanización del Campus de Torrelavega. Tercero: GIEDUCAN Fecha aprobación Consejo Social: 18/12/2009 Cuantía total: ,64 Cuantía pendiente a 31/12/2012: ,76 Plazo de reembolso: 15 años según el siguiente cuadro de amortización: Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 30/06/ ,33 31/12/ ,32 30/06/ ,33 31/12/ ,32 30/06/ ,33 31/12/ ,32 30/06/ ,33 31/12/ ,32 30/06/ ,33 31/12/ ,32 30/06/ ,33 31/12/ ,32 30/06/ ,33 31/12/ ,32 30/06/ ,33 31/12/ ,32 30/06/ ,33 31/12/ ,32 30/06/ ,33 31/12/ ,32 30/06/ ,33 113

122 6 - Pasivos Financieros Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/12/ ,32 30/06/ ,33 31/12/ ,33 30/06/ ,33 31/12/ ,33 30/06/ ,33 31/12/ ,33 30/06/ ,33 31/12/ ,33 TOTAL ,64 El Contrato Programa con el Gobierno de Cantabria contempla en el Programa de RAM y Equipamiento la cantidad a pagar cada año a GIEDUCAN. 114

123 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 7 - Contratos Administrativos 115

124 7 - Contratos Administrativos 116

125 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ADJUDICADOS EXP. OBJETO U.F.G. FORMA ADJUDICACIÓN 470/11 OBRA REFORMA INTERIOR DE DESPACHOS AULAS Y LABORATORIOS DEL GRUPO DE MATERIALES 03 DPTO. DE CIENCIA E INGENIERÍA DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 391/11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA BASE QUE PERMITIRÁ LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LAS CONDICIONES EN LOS BAJOS DE LOS COCHES METROPOLITANOS DE PASAJEROS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS A ESCALA REDUCIDA POR SEMEJANZA DIMENSIONAL CON UNA MAQUETA 09 DPTO. DE TRANSPORTES Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y PROCESOS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 54/12 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EXPERIMENTALES SOBRE LA CONDUCTA HUMANA DURANTE EL PROCESO DE EVACUACIÓN EN TRENES DE ALTA VELOCIDAD 09 DPTO. DE TRANSPORTES Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y PROCESOS (GRUPO GIDAI) PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 228/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO- TÉCNICO (PLATAFORMA PARA ANÁLISIS VECTORIAL DE SEÑAL COMPUESTA POR UN ANALIZADOR VECTORIAL DE SEÑAL Y OSCILOSCOPIO DE ALTAS PRESTACIONES) 12 - DPTO. DE INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PROCEDIMIENTO ABIERTO 135/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN LÁSER SUPER- CONTINUO 14 - DPTO. DE FÍSICA APLICADA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 168/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS AULAS 188, 189, 4,4,3F Y 4F (BASADO EN EL ACUERDO MARCO) 41 - FACULTAD DE EDUCACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. EL CORTE INGLÉS, S.A , GÓMEZ VENTURA, DANIEL , GPM PROTEGETE, S.L , AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L , MTB BRANDAO ESPAÑA, S.L , JAVIER LÓPEZ, S.L ,

126 7 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. 479/11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA CON MODULO SENSIBLE A LA POLARIZACIÓN 50 - DPTO. DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 520/11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CIENTÍFICO Y DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA DE CANTABRIA, EN SU SEDE DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE CANTABRIA: (2 LOTES) 55 - INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA DE CANTABRIA 130/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA ESTABULACIÓN DE ANIMALES EN CONDICIONES SPF, QUE INCLUYE DOS RACKS VENTILADOS, CABINA DE FLUJO LAMINAR Y DOS ESTANTERÍAS 55 - INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA DE CANTABRIA 62/12 SUMINISTRO DE 26 ORDENADORES, 10 DE ELLOS CON AMPLIACIÓN DE 8GB DE MEMORIA RAM, 16 MONITORES DE 19 PULGADAS Y 10 MONITORES DE 22 PULGADAS (BASADO EN ACUERDO MARCO) 56 - INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA 88/12 SUMINISTRO Y EN SU CASO INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO PARA EL INSTITUTO DE HIDRÁULICA (10 LOTES) 56 - INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. THORLABS GMBH , ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO , COSGUI DELEGACIÓN DEL MUEBLE, S.L - LAR KIT, S.L - UTE ,80 BIOSIS BIOLOGIC SYSTEMS, S.L , DERTEN SISTEMAS, S.A , INNOVA OCEANOGRAFÍA LITORAL, S.L , ÁLAVA INGENIEROS S.A ,00 ÁLAVA INGENIEROS S.A ,00 EMS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN ,68 MEDIO AMBIENTAL, S.L. IMPORTACIÓN REPRESENT. REPOS.Y ABASTECIMIENTOS S.L (IRRA) ,00 BONSAI ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L ,00 118

127 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EXP. OBJETO U.F.G. 113/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE OLEAJE Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ABSORCIÓN ACTIVA DE OLEAJE GENERADO PARA EL CANAL DE OLEAJE- CORRIENTE- TSUNAMIS SITUADO EN EL GRAN TANQUE DE INGENIERÍA MARÍTIMA Y DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA LA GENERACIÓN DEL OLEAJE Y ABSORCIÓN ACTIVA DEL OLEAJE GENERADO PARA EL TANQUE DE OLEAJE DIRECCIONAL SITUADO EN LA E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 56 - INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA 118/12 SUMINISTRO DE UN SISTEMA COMPUESTO POR CÁMARAS INFRARROJAS CON CAPTURA DE ALTA VELOCIDAD COMO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA QUALISYS DE SEGUIMIENTO DINÁMICO DE OBJETOS 56 - INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA 213/12 SERVICIO DE UNA TOPO- BATIMETRÍA DE PRECISIÓN (ESCALA 1:2000) PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE MODELADO HIDRODINÁMICO Y DE VARIACIÓN DE LA SALINIDAD EN LA ZONA INTERIOR DE LA RÍA DE CUBAS (BAHÍA DE SANTANDER), CON EL FIN DE COMPROBAR LA FIABILIDAD DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS OBTENIDOS INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA 299/12 SUMINISTRO Y, EN SU CASO INSTALACIÓN, DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN, CENTRO DE CONTROL, TALLER DE GRANULOMETRÍA Y LABORATORIOS DE INFORMÁTICA 56 - INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. VÁZQUEZ Y TORRES INGENIERÍA, S.L , QUALISYS , ECOHYDROS, S.L , ALDACO 2002, S.L ,

128 7 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. FORMA ADJUDICACIÓN 301/12 SUMINISTRO DE UNA BASE DE DATOS DE PARÁMETROS METEOROLÓGICOS, PRINCIPALMENTE CON INFORMACIÓN DE SATÉLITE Y DE REANÁLISIS RELATIVA A LA VARIABLE VIENTO A 10 M DE ALTURA (VELOCIDAD Y DIRECCIÓN), DE ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL QUE PERMITA LA VALIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL CLIMA MARÍTIMO EN LA COSTA INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 76/12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RÉPLICA DE NETAPP TANTO HARDWARE COMO SOFTWARE EN LOS EQUIPOS YA INSTALADOS EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 297/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COPIA A DISCO Y UNA LIBRERÍA DE CINTAS PARA LA U.C. 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 407/11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE CUATRO MÁQUINAS COPIADORAS PARA LAS DIVISIONES DE CAMINOS, DERECHO- ECONÓMICAS, INDUSTRIALES E INTERFACULTATIVO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UC 67 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 465/11 SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DEL FIRE RESEARCH CENTER (CENTRO DE REFERENCIA DE LA U.C. PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS) 70 VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA PREDICTIA INTELLIGENT DATA SOLUTIONS, S.L. IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC , SATEC, S.A , SIVSA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A , RICOH ESPAÑA, S.L.U , LUIS MARIA CUBILLAS HARO ,

129 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EXP. OBJETO U.F.G. 140/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO PARA EL HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA DENTRO DEL PROGRAMA CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL DE LA U. DE CANTABRIA (2 LOTES). 70 VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL 159/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL E INFORMÁTICO PARA EL HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA DENTRO DEL PROGRAMA CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 70 - VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL 547/11 SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA SALA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 71 SERVICIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES 437/11 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANALIZADOR DE ESPECTROS DE ALTAS PRESTACIONES QUE CUBRE LA BANDA DE FRECUENCIAS DESDE 10 KZH HASTA AL MENOS 6.0 GHZ Y EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL RESTO DE INSTRUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN INTEGRADA, A LA HABANA (CUBA) 73 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 252/12 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN ANALIZADOR DE ESPECTROS DE ALTAS PRESTACIONES, UN SINTETIZADOR DE FRECUENCIA Y UN GENERADOR ARBITRARIO DE FUNCIONES, ASÍ COMO EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL RESTO DE INSTRUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN INTEGRADA A SANTIAGO DE CUBA 73CD - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN (ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO) FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. LAERDAL ESPAÑA, S.L , HOSPITAL HISPANIA, S.L ,00 AMBAR TELECOMUNICACIONES, S.L , FRANCISCO JAVIER GARCÍA CIFRIÁN , ALF EXPRESS GALICIA, S.L , ALF EXPRESS GALICIA, S.L ,

130 7 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. 406/11 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NODO DE SUPERCOMPUTACIÓN 84 SERVICIOS CIENTÍFICO- TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN 468/11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPUTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ALTAS PRESTACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN, REFRIGERACIÓN Y MONITORIZACIÓN PARA EL CAMPUS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 84 SERVICIOS CIENTÍFICO- TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN 400/11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SETENTA (70) BUTACAS FIJAS CON PUPITRE Y SETENTA _(70) SILLAS APILABLES PARA EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO TRES TORRES DE LA U.C. 89GE - GASTOS CENTRALIZADOS SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 3/12 SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA DE ACUERDO CON EL MODELO EFQM 89GE - GASTOS CENTRALIZADOS SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 170/12 SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA, ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA EN LOS DIFERENTES ÓRDENES ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES DEL DERECHO Y ASESORAMIENTO CON REFERENCIA A TEMAS ESPECÍFICOS DE LEGALIDAD. 89GE - GASTOS CENTRALIZADOS SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 215/12 SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS EN LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89GE - GASTOS CENTRALIZADOS SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA CONSULTING INFORMÁTICO DE CANTABRIA, S.L. IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC , INTERNATIONAL BUSINNES MACHINES (S.A) (IBM,S.A.) , JAVIER LÓPEZ, S.L , ZITEC MANAGEMENT AND PROJECTS, S.L , ORTEGA BENITO, VICTORIA , ZITEC MANAGEMENT AND PROJECTS, S.L ,

131 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EXP. OBJETO U.F.G. 291/12 SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA ANUAL DE REGULARIDAD CONTABLE DE LAS CUENTAS ANUALES RENDIDAS PARA EL EJERCICIO 2012 POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89GE - GASTOS CENTRALIZADOS SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 457/11 OBRA INSTALACIÓN PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA EN EL EDIFICIO PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 480/11 OBRA DE REGENERACIÓN ESTRUCTURAL DE FACHADAS NORTE Y OESTE DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 481/11 OBRA MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN CUADRO GENERAL DE LA E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 482/11 OBRA REESTRUCTURACIÓN Y REFORMA ALUMBRADO EXTERIOR EN EL CAMPUS DE LAS LLAMAS 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 489/11 OBRA DE SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR Y REPARACIÓN DE DINTELES EN LA E.T.S. DE NÁUTICA DE LA U.C 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 405/11 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS DIVERSOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA: (2 LOTES) 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 499/11 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN UBICADOS EN LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO ABIERTO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. DELOITTE, S.L , GIROA, S.A , COTEXSANT,S.A , INELECMA, S.L , INELECMA, S.L , CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE SOLUCIONES, S.L , ENDESA ENERGÍA S.A UNIPERSONAL , E.ON ENERGÍA, S.L ,01 GIROA, S.A ,

132 7 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. FORMA ADJUDICACIÓN 94/12 OBRA DE REFORMA Y ADAPTACIÓN AL EEES DE LAS AULAS 19 Y 20 DE LA PLANTA SEGUNDA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 99/12 OBRA DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LAS AULAS EN EL EDIFICIO INTERFACULTATIVO Y DE LAS AULAS DEL EDIFICIO DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA AL EEES. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 147/12 OBRA DE REFORMA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN Y ACCESO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE NUEVOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL DE LA FACHADA NORTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO 151/12 OBRA DE INSTALACIÓN DE NUEVA ENFRIADORA PARA DUPLICAR EL SISTEMA ACTUAL PARA BIBLIOTECA Y RESTO DEL EDIFICIO DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ZONA AULAS FASE 1 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 200/12 OBRA URBANIZACIÓN ZONA NORTE DEL EDIFICIO INTERFACULTATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 235/12 OBRA REFORMA DEL DEPARTAMENTO TEISA EN LA ESCALERA B NIVEL - 4 DE LA ETS INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 201/12 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA DIVERSAS UNIDADES FUNCIONALES PROCEDIMIENTO ABIERTO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. EL CORTE INGLÉS, S.A , EL CORTE INGLÉS, S.A , IMESAPI, S.A , GIROA, S.A , SIECSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A , PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OCARIZ, S.L , VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A ,

133 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PRORROGADOS EXP. OBJETO U.F.G. FORMA CONTRATISTA IMPORTE PRÓRROGA (IVA EXCL.) FECHA PRÓRR. 487/10 SERVICIO DE EDICIÓN, INCLUIDA LA MAQUETACIÓN Y DISEÑO, SI PROCEDE, DE PUBLICACIONES Y MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER NECESIDADES DEL VICERRECTORADO DE LA U.C VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO PROCEDIMIENTO ABIERTO ARTEGRAF INDUSTRIAS GRÁFICAS, S.A. PRECIOS UNITARIOS /09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DE LA U.C SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SEMICROL, S.L. PRECIOS UNITARIOS /10 SUMINISTRO DE LICENCIAS CAMPUS MICROSOFT EN LA U.C SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO ABIERTO SEIDOR, S.A , /11 SERVICIO DE EDICIÓN DE UN SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL Y LA U.C. EN LA PRENSA ESCRITA Y DIGITAL 70 - VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EDITORIAL CANTABRIA, S.A , /09 SERVICIO DE COMPOSICIÓN E INSERCIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS ENCARGADOS POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE LA U.C VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL PROCEDIMIENTO ABIERTO C&C PUBLICIDAD PRECIOS UNITARIOS /09 SERVICIO DE GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA U.C CURSOS DE VERANO PROCEDIMIENTO ABIERTO VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. PRECIOS UNITARIOS /10 SUMINISTRO DE DIETAS Y LECHO PARA ANIMALES DE LABORATORIO DE LA U.C SERVICIOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PANLAB, S.L. PRECIOS UNITARIOS /09 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA U.C. 89GE GASTOS CENTRALIZADOS SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA PROCEDIMIENTO ABIERTO CLECE, S.A ,

134 7 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. FORMA CONTRATISTA IMPORTE PRÓRROGA (IVA EXCL.) FECHA PRÓRR. 344/06 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y CORPORATIVA DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A , SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y DATOS DE LA U.C. TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U , /08 SERVICIO DE CONSERVACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MEGAFONÍA EN LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO ESTEL MAESGO, S.L.U. PRECIOS UNITARIOS /09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LOS CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO EULEN,S.A , /09 SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO HERA TRATESA, S.A.U. PRECIOS UNITARIOS /09 ADOPCIÓN DE ACUERDO MARCO, CON UN SOLO PROVEEDOR, PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE UTILIZACIÓN COMÚN EN LA U.C. VARIAS APLICACIONES PROCEDIMIENTO ABIERTO JAVIER LÓPEZ, S.L. PRECIOS UNITARIOS /08 SERVICIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA U.C. VARIAS APLICACIONES PROCEDIMIENTO ABIERTO CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES DE CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) PRECIOS UNITARIOS

135 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 8 - Estadi sticas 127

136 8 - Estadi sticas 128

137 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 8 - Estadi sticas Alumnos 129

138 8 - Estadi sticas 130

139 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (18-22) Y DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA U.C. POBLACIÓN 1995/ / / / / / / / / / / / / / / / / / ALUMNOS U.C ,07 POBLACIÓN AÑOS ,01 TASA ALUMNOS/POBLACIÓN 31,61 32,22 32,50 32,24 32,39 33,03 35,86 36,49 37,89 38,33 38,64 39,83 40,91 41,63 43,55 46,92 49,58 50,03 53,91 MED. 5 A 46,34 PROYECCIÓN POBLACIÓN 2013/ / / ALUMNOS U.C ,58 POBLACIÓN AÑOS ,82 TASA ALUMNOS/POBLACIÓN 46,34 46,34 46,34 Los datos sobre población se han calculado a partir del censo de población de 2001 (último disponible) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /96 POBLACIÓN AÑOS ALUMNOS U.C. POBLACIÓN AÑOS ALUMNOS U.C. 131

140 8 - Estadi sticas RELACIÓN BACHILLERATO - PRUEBAS DE ACCESO - ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: 2002/ /13 POBLACIÓN 2002/03 % 2003/04 % 2004/05 % 2005/06 % 2006/07 % 2007/08 % 2008/09 % 2009/10 % 2010/11 % 2011/12 % 2012/13 % GRADUADOS COU / LOGSE MATRICULADOS PAU APROBADOS PAU ALUMNOS NUEVO INGRESO El porcentaje de alumnos de nuevo ingreso está calculado sobre el número de graduados COU / LOGSE del curso anterior. El porcentaje de aprobados PAU se calcula sobre el número de matriculados GRADUADOS COU / LOGSE MATRICULADOS PAU APROBADOS PAU ALUMNOS NUEVO INGRESO / / / / / / / / / / / / / /13 132

141 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: 2002/ / / / / / / / / / / / /13 PRUEBAS DE ACCESO PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA NUEVO INGRESO MATRICULA PRUEBAS DE ACCESO PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA NUEVO INGRESO MATRICULA / / / / / / / / / / /13 133

142 8 - Estadi sticas EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO POR PLANES DE ESTUDIO: 2005/ /13 TITULACIONES CUPO MATRÍCULA 2005/ / / / / / / /13 ARTE Y HUMANIDADES Geografía y Ordenación del Territorio Estudios Hispánicos Historia Total Arte y Humanidades CIENCIAS Física Matemáticas Total Ciencias CIENCIAS DE LA SALUD Enfermería Fisioterapia Logopedia Medicina Total Ciencias de la Salud CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Administración y Dirección de Empresas Derecho Economía Geografía y Ordenación del Territorio Magisterio de Educación Infantil Magisterio de Educación Primaria Relaciones Laborales Turismo Total Ciencias Sociales y Jurídicas INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Ingeniería Civil Ingeniería de los Recursos Energéticos Ingeniería de los Recursos Mineros Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Ingeniería en Tecnologías Industriales Ingeniería Informática Ingeniería Marina Ingeniería Marítima Ingeniería Mecánica Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo Ingeniería Química Total Ingeniería y Arquitectura TOTALES DIF 134

143 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO POR CENTROS: 2005/ /13 CENTRO 2005/ / / / / / / /13 COMP ALUMN. % Fac. Filosofía y Letras ,89 Fac. Ciencias ,62 Fac. Medicina ,00 Fac. Derecho ,84 E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos ,25 Fac. CC. Económicas y Empresariales ,67 Fac. Educación ,31 E.T.S. Ing. Industriales y Telecom ,04 E.Politécnica de Ing. de Minas y Energía ,50 E.U. Enfermería ,33 E.T.S. Náutica ,85 E.U. Turismo ,10 E.U. Fisioterapia ,57 CIESE Comillas ,33 TOTAL ,71 135

144 8 - Estadi sticas EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR CENTROS: 2002/ /13 COMP CENTRO 2002/ / / / / / / / / / /13 ALUMN. % Fac. Filosofía y L ,94 Fac. Ciencias ,80 Fac. Medicina ,14 Fac. Derecho ,81 E.T.S. Ing. Caminos ,95 Fac. C. Económicas ,56 Fac. Educación ,66 E.T.S. Ing. Industriales ,34 E.P. de Ing. de Minas y Energía ,44 E.U. Enfermería ,31 E.T.S. Náutica ,02 E.U. Fisioterapia ,04 E.U. Turismo ,84 CIESE Comillas ,67 TOTAL , / / / / / / / / / / /13 136

145 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR RAMAS DE ENSEÑANZA: 2002/ /13 RAMA 2002/ / / / / / / / / / /13 COMP ALUMN. % HUMANIDADES ,31 CIENCIAS SOCIALES ,15 EXPERIMENTALES ,11 CIENCIAS DE LA SALUD ,01 ENSEÑANZAS TECNICAS ,12 TOTAL , HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES EXPERIMENTALES CIENCIAS DE LA SALUD ENSEÑANZAS TECNICAS 2002/ / / / / / / / / / /13 137

146 8 - Estadi sticas MATRÍCULA TOTAL 1º Y 2º CICLO POR PLANES DE ESTUDIO: 2002/ /13 PLAN 2002/ / / / / / / / / / / ALUMNOS % Dip. CC. Empresariales ,93 Dip. Enfermería (1977) 2 Dip. Enfermería (1999) ,28 Dip. Fisioterapia ,33 Dip. Máquinas Navales ,19 Dip. Marina Civil Dip. Navegación Marítima ,14 Dip. Graduado Social 28 Dip. Relaciones Laborales ,36 Dip. Turismo ,23 Ing. T. Industrial ,50 Ing. T.I. - Electricidad ,15 Ing. T.I. - Electrónica Industrial ,36 Ing. T.I. - Mecánica ,14 Ing. T.I. - Química Industrial ,28 Ing. T. Minas Ing. T. Minas: Explotación de M ,08 Ing. T. Minas: Mineralurgia y M ,87 Ing. T. Naval: Propulsión y S.B ,62 Ing. T.O. Públicas: C. Civiles ,56 Ing. T.T. - Sist. Electrónicos ,78 Maestro - Educ. Física ,08 Maestro - Educ. Infantil ,36 Maestro - Educ. Primaria ,82 Maestro - Lengua Extrajera ,92 Ing. Caminos, C. y P. (1982) Ing. Caminos, C. y P ,85 Ing. Industrial (1988) ,00 Ing. Industrial ,66 Ing. Informática ,69 Ing. Químico ,69 Ing. Telecomunicación ,26 Lic. Admón. y D. de Empresas ,46 138

147 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PLAN 2002/ / / / / / / / / / / ALUMNOS % Lic. CC. Físicas (1985) Lic. Física ,66 Lic. CC. Matemáticas (1979) Lic. Matemáticas ,59 Lic. Derecho ,44 Lic. Economía ,05 Lic. Geografía ,57 Lic. Historia ,93 Lic. Máquinas Navales ,24 Lic. Marina Civil Lic. Medicina ,22 Lic. Náutica y T. Marítimo ,35 Lic. Psicopedagogía ,64 Grad. Sup. Ingeniería Ambiental M. Complementaria ,24 M. Erasmus ,44 M. SICUE ,78 M. Cornell ,00 Complementos de formación M. Extraordinaria 0 M. Visitantes ,00 TOTAL MATRÍCULA ,98 Dif. curso anterior - 3,97-2,12-5,43-4,54-2,15-2,81-2,85-3,45-23,88-27,65-38,98 PLANES ESTUDIO ,40 Dif. curso anterior - 4,07-2,86-5,63-4,81-1,91-3,39-3,30-3,76-25,25-28,97-39,40 INDICE BASE = ,77 96,67 91,42 87,26 85,39 82,99 80,62 77,84 59,25 42,87 26,16 139

148 8 - Estadi sticas MATRÍCULA TOTAL GRADO POR PLANES DE ESTUDIO: 2009/ /13 TITULACIONES CUPO MATRÍCULA 2009/ / / /13 DIF ARTE Y HUMANIDADES Estudios Hispánicos Historia Total Arte y Humanidades CIENCIAS Física Matemáticas Total Ciencias CIENCIAS DE LA SALUD Enfermería Logopedia Fisioterapia Medicina Total Ciencias de la Salud CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Administración y Dirección de Empresas Derecho Economía Geografía y Ordenación del Territorio Magisterio de Educación Infantil Magisterio de Educación Primaria Relaciones Laborales Turismo Total Ciencias Sociales y Jurídicas INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Ingeniería Civil Ingeniería de los Recursos Energéticos Ingeniería de los Recursos Mineros Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Ingeniería en Tecnologías Industriales Ingeniería Informática Ingeniería Marina Ingeniería Marítima Ingeniería Mecánica Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo Ingeniería Química Total Ingeniería y Arquitectura TOTALES MATRÍCULA TOTAL 1º Y 2º CICLO / GRADO

149 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 2009/ /13 DEPARTAMENTOS 2009/ / / /2013 AM TUT CO CD CI SUF TL AM TUT CO CD CI SUF TL AM TUT CO CD CI SUF TL AM TUT CO CD CI SUF TL 1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 2 BIOLOGÍA MOLECULAR C. E INGENIERIA DEL TERRENO Y MATERIALES CIENCIAS HISTÓRICAS C. Y T. DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS DERECHO PÚBLICO INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y P ECONOMÍA EDUCACION 12 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES FILOLOGÍA FÍSICA APLICADA FÍSICA MODERNA 16 FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA GEOGRAFÍA, URBANISMO Y O. DEL TERRITORIO HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA MATEMÁTICA APLICADA Y C. DE LA COMPUTACION 1 21 MATEMÁTICA ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN MEDICINA Y PSIQUIATRÍA INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA ING. GEOGRÁFICA Y TECN. DE EXPRESIÓN GRÁFICA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS C. Y T. DE NAVEGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NAVAL DERECHO PRIVADO C. TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES TEC. ELECTRÓNICA, ING. DE SISTEMAS Y AUTOMAT I01 FÍSICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA I02 BIOMEDICINA I03 MATEMÁTICAS Y SUS APLICACIONES I04 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE MODELOS EN ING. CIVIL TOTALES AM: ALUMNOS MATRICULADOS TUT: ALUMNOS MATRICULADOS TUTELA ACADÉMICA CO: CRÉDITOS OFERTADOS CD: CRÉDITOS DOCENCIA MATRICULADOS CI: CRÉDITOS INVESTIGACIÓN MATRICULADOS SUF: SUFICIENCIA INVESTIGADORA TL: TESIS LEÍDAS 141

150 8 - Estadi sticas ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 2012/13 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN GEOGRAFÍA (Decreto 56) 1 DOCTORADO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA (Decreto 1393) 3 DOCTORADO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA (Decreto 56) 2 DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA (Decreto 1393) 8 DOCTORADO EN HISTORIA (Decreto 56) 4 DOCTORADO EN PATRIMONIO HISTÓRICO Y TERRITORIAL (Decreto 1393) 8 DOCTORADO EN PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA (Decreto 1393) 7 NUMERO DE MATRICULADOS 33 FACULTAD DE CIENCIAS TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN (Decreto 1393) 33 DOCTORADO EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN (Decreto 56) 6 DOCTORADO EN MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN (Decreto 1393) 11 NUMERO DE MATRICULADOS 50 FACULTAD DE MEDICINA TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA (Decreto 1393) 42 DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA (Decreto 56) 5 DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD (Decreto 1393) 22 DOCTORADO EN ESTUDIO DEL DOLOR (Decreto 56) 0 NUMERO DE MATRICULADOS 69 FACULTAD DE DERECHO TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN DERECHO (Decreto 1393) 6 NUMERO DE MATRICULADOS 6 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LA COSTA (Decreto 56) 1 DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS HÍDRICOS (Decreto 56) 5 DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS HÍDRICOS (Decreto 1393) 5 DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LA COSTA (Decreto 1393) 17 DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL (Decreto 1393) 8 DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL (Decreto 56) 2 DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL (Decreto 1393) 14 DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (Decreto 1393) 1 NUMERO DE MATRICULADOS 53 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (Decreto 1393) 21 DOCTORADO EN ECONOMÍA (Decreto 56) 1 DOCTORADO EN ECONOMÍA: INSTRUMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO (Decreto 1393) 10 DOCTORADO EN NEGOCIOS Y GESTION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON APLICACIÓN A PYMES, EMPRENDIMIENTO Y 25 EMPRESA FAMILIAR NUMERO DE MATRICULADOS 57 FACULTAD DE EDUCACIÓN TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN EDUCACIÓN (Decreto 1393) 14 NUMERO DE MATRICULADOS 14 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Decreto 1393) 5 DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Y DE PROCESOS (Decreto 1393) 28 DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Y DE PROCESOS (Decreto 56) 3 DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN REDES MÓVILES (Decreto 56) 6 DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN REDES MÓVILES (Decreto 1393) 24 NUMERO DE MATRICULADOS 66 NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS

151 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS ESTUDIOS PROPIOS POR DEPARTAMENTO Y PROGRAMA 2005/ /13 NUMERO DE NUMERO DE ALUMNOS ALUMNOS 2005/ /07 NUMERO DE NUMERO DE ALUMNOS ALUMNOS 2007/ /09 NUMERO DE ALUMNOS 2009/10 NUMERO DE ALUMNOS 2010/11 NUMERO DE ALUMNOS 2011/12 NUMERO DE ALUMNOS 2012/13 MA EX ES MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC 1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR BIOLOGÍA MOLECULAR C. E INGENIERIA DEL TERRENO Y MATERIALES CIENCIAS HISTÓRICAS C. Y T. DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS DERECHO PÚBLICO INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y P ECONOMÍA EDUCACION INGENIERÍA DE COMUNICACIONES FILOLOGÍA FÍSICA APLICADA FÍSICA MODERNA FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA GEOGRAFÍA, URBANISMO Y O. DEL TERRITORIO HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA MATEMÁTICA APLICADA Y C. DE LA COMPUTACION MATEMÁTICA ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN MEDICINA Y PSIQUIATRÍA INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA ING. GEOGRÁFICA Y TECN. DE EXPRESIÓN GRÁFICA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS C. Y T. DE NAVEGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NAVAL DERECHO PRIVADO ENFERMERIA C. TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE MEDICINA FACULTAD DE DERECHO E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS ESCUELA DE DOCTORADO FACULTAD DE EDUCACIÓN E.T.S. DE NÁUTICA TEC. ELECTRÓNICA, ING. DE SISTEMAS Y AUTOMAT INSTITUTO DE HIDRAULICA AMBIENTAL CIESE COMILLAS E.U. DE FISIOTERAPIA "GIMBERNAT CANTABRIA" TOTALES

152 8 - Estadi sticas EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL TITULACIONES Y RAMAS DE ESTUDIO POR RAMAS 2007/ /13 CUPO 2012/ / / / / / /13 COMP ALUMN. % ARTE Y HUMANIDADES Máster Universitario en enseñanza del español como lengua extranjera ,00 Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La construcción de Europa entre el Mundo 20 Antiguo y Medieval ,00 Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial ,06 Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología ,94 Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia Moderna "Monarquía de España" S. 25 XVI XVIII ,11 Máster Universitario en Historia Contemporánea ,53 Total Arte y Humanidades ,71 CIENCIAS Máster Universitario en Nuevos Materiales ,33 Máster Universitario en Ciencias de Materiales Máster Universitario en Computación ,77 Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas ,00 Máster Universitario en Matemáticas y Computación ,27 Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales ,18 Total Ciencias ,58 CIENCIAS DE LA SALUD Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina ,50 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo 54,17 Máster Universitario en gestión integral e investigación de las heridas crónicas Total Ciencias de la Salud ,69 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) ,67 Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) ,33 Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información ,79 Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico ,33 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria ,43 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos ,16 Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico ,50 Total Ciencias Sociales y Jurídicas ,63 0,00 144

153 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL POR RAMAS 2007/ /13 TITULACIONES Y RAMAS DE ESTUDIO CUPO 2012/ / / / / / /13 COMP ALUMN. % INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Máster Universitario de Investigación en Ingeniería Ambiental ,00 Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos ,33 Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras ,00 Máster Universitario en Ingeniería Ambiental ,33 Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos ,70 Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil ,48 Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción Master in Europen Construction Engineering ,76 Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" ,00 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial ,00 Máster Universitario en Ingeniería Industrial ,62 Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles ,83 Total Ingeniería y Arquitectura ,97 NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS ,73 145

154 8 - Estadi sticas EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS POR CENTRO EN ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL: 2007/ /13 CENTROS Y TITULACIONES CUPO 2012/ / / / / / /13 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia Moderna "Monarquía de España" S. XVI XVIII Máster Universitario en Historia Contemporánea Total matriculados FACULTAD DE CIENCIAS Máster Universitario en Nuevos Materiales Máster Universitario en Ciencias de Materiales Máster Universitario en Computación Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas Máster Universitario en Matemáticas y Computación Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales Total matriculados FACULTAD DE MEDICINA Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina Máster Universitario en Estudio y Tratamiento del Dolor 0 0 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo Total matriculados FACULTAD DE DERECHO Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico Total matriculados ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Máster Universitario de Investigación en Ingeniería Ambiental Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras Máster Universitario en Ingeniería Ambiental Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras 15 2 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción Master in Europen Construction Engineering Total matriculados

155 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS POR CENTRO EN ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL: 2007/ /13 CENTROS Y TITULACIONES CUPO 2012/ / / / / / /13 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresdas Turísticas) Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico Total matriculados FACULTAD DE EDUCACION Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos Total matriculados ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION Máster Universitario en Ingeniería Industrial Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles Total matriculados E.U. DE ENFERMERÍA CASA SALUD VALDECILLA Máster Universitario gestión integral e investigación de las heridas crónicas Total matriculados CIESE COMILLAS Máster Universitario en enseñanza del español como lengua extranjera Total matriculados NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS

156 8 - Estadi sticas 148

157 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 8 - Estadi sticas Ingresos por Matri cula 149

158 8 - Estadi sticas 150

159 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2.1- INGRESOS MATRÍCULA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2002/ /13 FUENTE DE FINANCIACIÓN 2002/ / / / / / / / / / /13 ALUMNOS POR INGRESO DIRECTO , , , , , , , , , , ,38 BECARIOS (M.E.C.D. Y GV) , , , , , , , , , , ,79 MEC POR Fª Nª DE 3 HIJOS , , , , , , , , , , ,99 U.C. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL , , , , , , , , , ,96 0,00 TOTAL , , , , , , , , , , , / / / / / / / / / / /13 ALUMNOS POR INGRESO DIRECTO BECARIOS (M.E.C.D. Y GV) MEC POR Fª Nª DE 3 HIJOS U.C. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 151

160 8 - Estadi sticas INGRESOS MATRÍCULA POR CENTROS: 2002/ /13 CENTRO 2002/ / / / / / / / / / /13 Fac. Filosofía y L , , , , , , , , , , ,94 Fac. Ciencias , , , , , , , , , , ,84 Fac. Medicina , , , , , , , , , , ,74 Fac. Derecho , , , , , , , , , , ,81 E.T.S. Ing. Caminos , , , , , , , , , , ,28 Fac. CC.EE. Y Empres , , , , , , , , , , ,66 Fac. Educación , , , , , , , , , , ,93 E.T.S. Ing. Industriales , , , , , , , , , , ,35 E.P. Ing.Minas y Energía , , , , , , , , , , ,02 E.U. Enfermería , , , , , , , , , , ,43 E.T.S. Náutica , , , , , , , , , , ,55 TOTAL , , , , , , , , , , , / / / / / / / / / / /13 0 E.T.S. Náutica E.U. Enfermería E.U. Ing. T. Minera E.T.S. Ing. Industriales Fac. Educación Fac. CC.EE. Y Empres. E.T.S. Ing. Caminos Fac. Derecho Fac. Medicina Fac. Ciencias Fac. Filosofía y L. 152

161 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INGRESOS MATRÍCULA DE 1º Y 2º CICLO POR TITULACIONES 2002/ /13 PLAN 2002/ / / / / / / / / / /13 Dip. CC. Empresariales , , , , , , , , , , ,35 Dip. Enfermería (1999) , , , , , , , , , , ,33 Dip. Enfermería (1977) 381,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Estudios Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Graduado Social 366,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Profesorado E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Máquinas Navales , , , , , , , , , , ,69 Dip. Marina Civil 381,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,49 0,00 0,00 0,00 Dip. Navegación Marítima , , , , , , , , , , ,61 Dip. Relaciones Laborales , , , , , , , , , , ,48 Ing. T. Industrial 2.313, , , , , , , , , ,20 678,25 Ing. T. Minas , ,94 861,00 0,00 0,00 119,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.T.Minas: Expl. de Minas , , , , , , , , , , ,37 I.T.Minas: Min. y Metalurgía , , , , , , , , , , ,56 Ing. T.I. Electricidad , , , , , , , , , , ,69 Ing. T.I. Electrónica Industrial , , , , , , , , , , ,31 Ing. T.I. Mecánica , , , , , , , , , , ,04 Ing. T.I. Química Industrial , , , , , , , , , , ,44 Ing. T. Naval: Propulsión y S.B , , , , , , , , , , ,02 Ing. T.O. Públicas: C. Civiles , , , , , , , , , , ,89 Ing. T. Telecomunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ing. T.T. Sist. Electrónicos , , , , , , , , , , ,08 Ing. T.T. Sist. Telecomunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maestro Educ. Física , , , , , , , , , , ,62 Maestro Educ. Infantil , , , , , , , , , , ,24 Maestro Educ. Primaria , , , , , , , , , , ,23 Maestro Lengua Extranjera , , , , , , , , , , ,35 Ing. Caminos, C. y P. (1982) , , ,91 719,19 428,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ing. Caminos, C. y P.(1999) , , , , , , , , , , ,20 Ing. Industrial (1988) 604,80 519,65 320,22 111,22 462,20 0,00 248,98 248,98 252,70 523,60 271,30 Ing. Industrial , , , , , , , , , , ,00 Ing. Informática , , , , , , , ,78 Ing. Químico , , , , , , , , , , ,95 Ing. Telecomunicación , , , , , , , , , , ,43 153

162 8 - Estadi sticas INGRESOS MATRÍCULA DE 1º Y 2º CICLO POR TITULACIONES 2002/ /13 PLAN 2002/ / / / / / / / / / /13 Lic. Admón. y D. de Empresas , , , , , , , , , , ,05 Lic. CC. EE. y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. CC. Físicas , , , ,82 337,99 421,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Fisica (2000) , , , , , , , , , , ,49 Lic. CC. Matemáticas , ,53 897,49 457,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Matemáticas (2000) , , , , , , , , , , ,48 Lic. Derecho , , , , , , , , , , ,40 Lic. Economía , , , , , , , , , , ,91 Lic. Filosofía y Letras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Geografía , , , , , , , , , , ,26 Lic. Historia , , , , , , , , , , ,02 Lic. Máquinas Navales , , , , , , , , , , ,37 Lic. Marina Civil 1.815, ,60 726,73 534,93 224,69 231,65 248,98 0,00 0,00 0,00 135,65 Lic. Medicina , , , , , , , , , , ,43 Lic. Medicina y Cirugía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Náutica y T. Marítimo , , , , , , , , , , ,80 Lic. Psicopedagogía , , , , , , , , , , ,38 Matrícula complementaria , , , , , , , , , ,69 223,10 Erasmus 989,64 814,17 884, ,83 666, , ,82 0, , ,50 0,00 Complementos de formación 3.348,48 283,54 Alumno visitante 73,02 0,00 TOTAL , , , , , , , , , , ,09 DIF. CURSO ANTERIOR 371, , , , , , , , , , ,72 SOLO PLANES , , , , , , , , , , ,45 MEDIA TASAS ALUMNO 600,00 630,32 662,17 703,90 722,99 746,00 779,43 777,46 727,24 684,98 697,41 154

163 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INGRESOS POR MATRICULA DE GRADO POR TITULACIONES 2009/ /13 PLAN 2009/ / / /13 Grado en Enfermería , , ,10 Grado en Relaciones Laborales , , ,92 Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos , , ,48 Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros , , ,61 Grado en Ingeniería Eléctrica , , ,43 Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática , , ,28 Grado en Ingeniería Mecánica , , ,73 Grado en Magisterio en Educación Infantil , , ,64 Grado en Magisterio en Educación Primaria , , ,47 Grado en Ingeniería Civil , , ,19 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales , , ,47 Grado en Ingeniería Informática , , ,55 Grado en Ingeniería Química , , ,14 Grado en Ing. de Tecnologías de Telecomunicación , , ,81 Grado en Admón. y Dirección de Empresas , , ,83 Grado en Física 7.970, , , ,57 Grado en Matemáticas , , , ,97 Grado en Derecho , , ,01 Grado en Economía , , ,52 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio , , , ,88 Grado en Historia , , , ,78 Grado en Medicina , , , ,31 Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo , , ,37 Grado en Ingeniería Marítima , , ,81 Grado en Ingeniería Marina , , ,23 Grado en Estudios Hispánicos 3.897,01 0,00 Matrícula Complementaria 2.535, ,97 Complementos de Formación 2.331,23 Alumnos Visitantes 5.404,48 0,00 TOTAL , , , ,30 DIF. CURSO ANTERIOR , , ,58 MEDIA TASAS ALUMNO 300,45 609,62 666, ,27 155

164 8 - Estadi sticas INGRESOS POR MATRICULA DE MASTER 2009/ /13 PLAN 2009/ / / /13 Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina , , , ,04 Máster Universitario en Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas , ,61 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo , , ,88 Máster Universitario en Ciencias de Materiales 6.603,09 0,00 0,00 0,00 Máster Universitario en Nuevos Materiales 4.964, , ,77 Máster Universitario en Computación 8.744, , , ,77 Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas 8.791, , , ,57 Máster Universitario en Matemáticas y Computación 6.026, , , ,50 Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales 669, , , ,18 Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) , , , ,54 Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) , , , ,84 Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información , , , ,58 Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera ,27 0,00 Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico 9.167, , , ,68 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria , , , ,34 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos , , ,83 Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico 7.130, , , ,80 Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos , , , ,66 Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras , , , ,52 Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos , , , ,21 Máster Universitario en Ingeniería Ambiental , , , ,17 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Ambiental , , , ,38 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil , , , ,11 Máster Universitario Europeo en Ingeniería de la Construcción , , , ,86 Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" , , , ,87 Máster Universitario en Ingeniería Industrial , ,88 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial , , , ,45 Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles , , , ,08 Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La Construcción de Europa entre en Mundo Antiguo y Medieval 3.857, ,79 Máster Universitario en Historia Contemporánea 5.864, , , ,94 Máster Universitario en Historia Moderna: La Monarquía de España, Siglos XVI, XVII y XVIII 4.536, , ,41 Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial , , , ,90 Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología , , ,18 Erasmus ,87 130,52 0, ,42 TOTAL , , , ,76 DIF. CURSO ANTERIOR , , ,64 MEDIA TASAS ALUMNO 1.001,84 959,12 991, ,80 156

165 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR DEPARTAMENTOS CURSO 2012/13 (ESTIMACIÓN) Departamento 1º y 2º Ciclo Grado Master Doctorado Total SIN ASIGNAR A DEPARTAMENTO , , , , ,36 01 DPTO. ANATOMIA Y BIOLOGIA CELULAR 0, , , ,24 02 DPTO. BIOLOGIA MOLECULAR 1.131, , , ,17 03 DPTO. CIENCIA E INGENIERIA DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES , , , , ,76 04 DPTO. CIENCIAS HISTORICAS , , , , ,05 05 DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE , , , , ,63 06 DPTO. CIENCIAS MEDICAS Y QUIRURGICAS , , , , ,34 07 DPTO. DERECHO PUBLICO , , , , ,97 08 DPTO. INGENIERIA ESTRUCTURAL Y MECANICA , , ,81 311, ,87 09 DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOS , , , , ,50 10 DPTO. ECONOMIA , , ,35 155, ,71 11 DPTO. EDUCACION 0, , , ,49 12 DPTO. INGENIERIA DE COMUNICACIONES , , ,18 77, ,37 13 DPTO. FILOLOGIA 3.600, , ,45 622, ,87 14 DPTO. FISICA APLICADA 4.951, , , ,06 15 DPTO. FISICA MODERNA 9.774, , , ,26 16 DPTO. FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA , , , ,73 17 DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO , , , , ,02 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA , , , , ,60 19 DPTO. INGENIERIA ELECTRICA Y ENERGETICA , , ,11 77, ,67 20 DPTO. MATEMATICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION , , , ,17 21 DPTO. MATEMATICAS, ESTADISTICA Y COMPUTACION , , ,30 77, ,54 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRIA , ,49 438, , ,20 23 DPTO. INGENIERIA QUIMICA Y QUIMICA INORGANICA , , ,48 77, ,87 24 DPTO. INGENIERIA GEOGRAFICA Y TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA , , ,53 350, ,61 25 DPTO. ADMINISTRACION DE EMPRESAS , , , , ,08 26 DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DE LA NAVEGACION Y DE LA CONSTRUCCION NAVAL , , , ,59 27 DPTO. DERECHO PRIVADO , , , , ,09 28 DPTO. ENFERMERIA 0, , , ,54 29 DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA , , , ,12 30 DPTO. ELECTRONICA Y COMPUTADORES , , ,65 233, ,88 50 DPTO. TECNOLOGIA ELECTRONICA E INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA , , ,70 233, ,75 TOTALES , , , , ,11 157

166 8 - Estadi sticas 158

167 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 8 - Estadi sticas Personal 159

168 8 - Estadi sticas 160

169 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE LA U.C. CATEGORÍAS NUMERARIOS CONTRATADOS TOTAL PDI P.D.I FUNCIONARIOS LABORALES PERSONAL VARIO TOTAL P.A.S TOTAL PERSONAL PAS/PDI P.A.S./ P.D.I. 0,49 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51 0,48 0,47 0,47 0, TOTAL P.D.I. TOTAL P.A.S. TOTAL PERSONAL 161

170 8 - Estadi sticas EVOLUCIÓN DEL PDI CATEGORÍAS NUMERARIOS Catedrático U Titular U Catedrático E.U Titular E.U Otros CONTRATADOS Contratados Doctores C. Doctores Programa I Ayudantes Ayudantes Doctores P. Sustitución 11 6 P. Formación Asociados Asociados Extranjeros Eméritos Visitantes TOTAL P.D.I

171 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN PAS CATEGORÍAS FUNCIONARIOS GRUPO A Gestión Biblioteca Informática Técnicos 1 1 GRUPO A Gestión Biblioteca Informática Técnicos Obras e Instal GRUPO C Gestión Biblioteca Informática Técnicos Obras e Instal GRUPO C Gestión Biblioteca Informática ESCALA E Subalterna TOTAL FUNCIONARIOS LABORALES ESCALA A ESCALA B TOTAL LABORALES PERSONAL VARIO TOTAL P.A.S

172 8 - Estadi sticas INCREMENTOS ANUALES PDI (%) CATEGORÍAS 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 NUMERARIOS 2,3 0,2 0,5 1,5 2,0 2,5 4,3 1,8 2,6 0,0 Catedrático U. 2,0 1,3 1,4 1,3 2,0 0,7 2,0 8,5 1,2 4,2 Titular U. 6,7 0,9 0,9 0,6 0,3 1,0 2,2 1,0 6,4 1,5 Catedrático E.U. 0,0 4,3 0,0 4,2 4,3 18,2 16,7 0,0 6,7 12,5 Titular E.U. 6,5 2,3 1,6 3,2 10,7 12,0 18,9 6,5 11,1 15,6 Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 CONTRATADOS 0,4 0,4 1,9 6,8 7,5 6,3 14,2 6,7 1,8 5,6 Contratados Doctores 33,3 41,7 43,1 11,0 13,6 3,3 C. Doctores Programa I 3 8,3 63,6 27,8 30,8 55,6 25,0 Ayudantes 150,0 20,0 18,5 0,0 3,1 4,8 Ayudantes Doctores 144,4 81,8 0,0 30,0 17,3 2,3 P. Sustitución 45,5 P. Formación 15,7 7,0 1,3 36,7 26,0 29,7 46,2 50,0 100,0 Asociados 4,7 1,3 2,4 1,5 0,5 1,3 17,9 8,5 3,1 7,4 Asociados Extranjeros 25,0 20,0 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 25,0 33,3 0,0 Eméritos 200,0 33,3 0,0 50,0 0,0 200,0 Visitantes 50,0 100,0 TOTAL P.D.I. 1,5 0,3 0,6 2,1 2,3 1,7 4,9 4,4 2,2 3,1 164

173 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DISTRIBUCIÓN PDI CATEGORÍAS (%) CATEGORÍAS NUMERARIOS 56,8 57,2 57,3 56,7 55,9 52,5 50,3 45,9 44,7 44,9 46,3 Catedrático U. 13,7 13,8 13,6 13,7 13,3 13,2 12,9 12,6 13,1 12,9 13,9 Titular U. 27,7 29,2 29,5 29,1 28,3 27,6 27,4 25,5 24,7 25,7 26,9 Catedrático E.U. 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 1,9 1,6 1,2 1,2 1,2 1,1 Titular E.U. 12,9 11,9 11,7 11,4 10,8 9,5 8,2 6,3 5,7 4,9 4,3 Otros 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 CONTRATADOS 43,2 42,8 42,7 43,3 45,3 47,5 49,7 54,1 55,3 55,1 53,7 Contratados Doctores 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 3,2 4,4 6,0 6,4 7,1 7,5 C. Doctores Programa I 3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 1,6 1,1 0,7 0,3 0,4 Ayudantes 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 3,9 4,7 5,3 5,0 4,8 4,7 Ayudantes Doctores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,9 3,4 3,3 4,1 3,3 3,3 P. Sustitución 0,8 0,5 P. Formación 9,5 7,9 7,4 7,2 4,5 3,2 2,2 1,1 0,6 0,0 0,0 Asociados 33,3 34,4 35,0 35,6 34,3 33,7 32,7 36,8 38,2 38,5 36,8 Asociados Extranjeros 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 Eméritos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 Visitantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 TOTAL P.D.I. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 165

174 8 - Estadi sticas INCREMENTOS ANUALES PAS (%) CATEGORÍAS 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 FUNCIONARIOS GRUPO A.1 18,2 0,0 7,7 0,0 14,3 0,0 6,3 5,9 0,0 6,3 23,5 Gestión 33,3 0,0 25,0 0,0 33,3 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 25,0 Biblioteca 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 25,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Informática 16,7 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 Técnicos 0,0 GRUPO A.2 4,9 0,0 0,0 0,0 16,3 4,0 9,6 3,5 0,0 21,8 3,0 Gestión 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 12,5 71,4 8,3 0,0 72,7 5,3 Biblioteca 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 8,0 0,0 3,7 0,0 11,5 3,4 Informática 40,0 0,0 0,0 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Técnicos Obras e Instal. 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 25,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 GRUPO C.1 11,0 1,8 1,8 2,7 65,8 14,3 2,8 3,3 3,4 10,0 4,8 Gestión 14,1 0,0 2,2 0,0 67,8 14,4 3,0 3,7 1,9 10,7 2,8 Biblioteca 0,0 0,0 0,0 11,1 70,0 23,5 9,5 0,0 5,3 5,0 10,5 Informática 0,0 20,0 0,0 16,7 71,4 8,3 3,8 3,7 7,7 0,0 10,7 Técnicos Obras e Instal. 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 50,0 166,7 12,5 GRUPO C.2 8,7 3,7 2,8 2,8 47,0 17,7 20,0 6,4 3,6 23,3 4,5 Gestión 11,2 3,6 4,3 2,5 48,8 19,0 25,5 7,8 2,9 29,6 2,0 Biblioteca 9,5 10,5 4,8 10,0 27,3 12,5 0,0 0,0 7,1 6,7 12,5 Informática 100,0 16,7 0,0 20,0 100,0 ESCALA E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Subalterna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 TOTAL FUNCIONARIOS 0,7 2,3 1,0 2,2 4,4 4,5 3,7 1,4 2,5 3,8 2,1 LABORALES ESCALA A 8,7 2,0 3,9 9,4 10,3 9,4 2,9 4,2 10,7 1,2 1,2 ESCALA B 1,9 1,3 0,6 1,3 1,3 1,3 3,9 2,0 2,7 1,4 2,1 TOTAL LABORALES 0,5 0,5 1,5 3,4 1,9 1,8 1,8 2,7 1,8 1,3 0,9 PERSONAL VARIO 10,0 9,1 16,7 14,3 41,7 14,3 12,5 14,3 33,3 25,0 20,0 TOTAL P.A.S. 0,8 1,3 1,5 2,2 2,4 3,6 1,4 0,0 1,9 2,0 1,8 166

175 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DISTRIBUCIÓN PAS POR CATEGORÍAS (%) CATEGORÍAS FUNCIONARIOS GRUPO A.1 2,2 2,5 2,5 2,6 2,6 2,9 2,8 2,9 2,7 2,7 2,8 3,5 Gestión 0,6 0,8 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 Biblioteca 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Informática 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,8 Técnicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 GRUPO A.2 8,1 8,3 8,1 8,0 7,8 8,9 9,0 9,7 9,3 9,2 10,9 11,5 Gestión 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 1,2 2,0 1,9 1,8 3,1 3,3 Biblioteca 5,1 5,0 4,9 4,9 4,6 4,5 4,6 4,6 4,4 4,3 4,7 5,0 Informática 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 Técnicos Obras e Instal. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 GRUPO C.1 19,8 21,3 21,4 20,7 20,8 33,7 37,2 35,7 34,5 35,0 37,7 36,6 Gestión 15,4 17,1 16,9 16,2 15,9 26,0 28,7 27,5 26,5 26,5 28,8 28,5 Biblioteca 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 3,0 3,6 3,2 3,2 3,3 3,1 2,8 Informática 2,0 1,9 2,3 2,2 2,6 4,3 4,5 4,6 4,4 4,7 4,6 4,2 Técnicos Obras e Instal. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 1,3 1,2 GRUPO C.2 29,4 26,1 26,7 27,1 27,2 14,1 11,2 13,2 14,1 14,3 10,8 10,5 Gestión 24,7 21,3 21,8 22,4 22,4 11,2 8,8 10,9 11,7 11,8 8,2 8,2 Biblioteca 4,2 3,6 4,0 3,7 4,0 2,9 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,3 Informática 0,6 1,2 0,9 0,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ESCALA E 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Subalterna 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 TOTAL FUNCIONARIOS 59,7 58,3 58,9 58,6 58,6 59,7 60,2 61,6 60,8 61,2 62,3 62,1 LABORALES ESCALA A 7,2 9,6 9,7 9,9 10,6 11,4 12,0 12,2 12,7 13,8 13,4 13,8 ESCALA B 32,7 29,9 29,2 28,9 28,6 27,6 26,3 25,0 25,5 24,3 23,5 23,5 TOTAL LABORALES 43,8 39,5 38,8 38,8 39,2 39,0 38,4 37,2 38,2 38,2 36,9 37,3 PERSONAL VARIO 31,4 2,1 2,3 2,6 2,2 1,2 1,4 1,2 1,0 0,7 0,8 0,7 TOTAL P.A.S. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 167

176 8 - Estadi sticas 168

177 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 8 - Estadi sticas Resultados de Investigación (Incluida la Fundación Leonardo Torres Quevedo) 169

178 8 - Estadi sticas 170

179 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ALGUNAS CIFRAS: - Nº de Institutos: 4 - Nº de Departamentos: 31 - Nº de grupos de investigación catalogados: 148 DISTRIBUCIÓN POR GRANDES ÁREAS CIENTÍFICAS DE LA FINANCIACIÓN CAPTADA PARA INVESTIGACIÓN 2012 ACUMULADO Nº GRUPOS Nº PROYECTOS FINANCIACIÓN Nº PROYECTOS FINANCIACIÓN CIENCIAS BÁSICAS CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓG CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES INGENIERÍAS INSTITUCIONAL TOTAL GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR GRANDES ÁREAS INGENIERÍAS 53 HUMANIDADES 14 CIENCIAS SOCIALES 34 CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 26 CIENCIAS BÁSICAS

180 8 - Estadi sticas FINANCIACIÓN POR GRANDES ÁREAS PERIODO HUMANIDADES 3% CIENCIAS SOCIALES 3% INGENIERÍAS 58% CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 11% CIENCIAS BÁSICAS 13% INSTITUCIONAL 12% FINANCIACIÓN POR GRANDES ÁREAS 2012 HUMANIDADES 3% CIENCIAS SOCIALES 3% INGENIERÍAS 79% CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 8% CIENCIAS BÁSICAS 7% 172

181 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN FINANCIACIÓN CAPTADA PARA INVESTIGACIÓN - DATOS 2012 A continuación se refleja la evolución de la financiación captada para investigación en los últimos 5 años, así como su distribución en función de la forma de consecución de esa financiación. Así, se reflejan tanto los fondos como el número de proyectos conseguidos a través de convocatorias competitivas (bajo la denominación investigación competitiva ) así como los que se han financiado a través de convenios y contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU ( investigación contratada ). Evolución de la financiación captada años PRESUPUESTO (miles de ) INVESTIGACIÓN COMPETITIVA , , , , ,62 INVESTIGACIÓN CONTRATADA* , , , , ,19 * La cifra de investigación contratada incluye el IVA. 173

182 8 - Estadi sticas Distribución de la financiación captada años FINANCIACIÓN INVESTIGACIÓN PERIODO INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 59% INVESTIGACIÓN CONTRATADA 41% Distribución de la financiación captada 2012 FINANCIACIÓN INVESTIGACIÓN 2012 INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 43% INVESTIGACIÓN CONTRATADA 57% 174

183 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN FINANCIACIÓN CAPTADA POR AÑO (Miles de ) Acumulado Competitiva , , , , , ,14 Contratada * , , , , , ,74 Total , , , , , ,88 Investigación Competitiva Acumulado Plan Nacional , , , , , ,01 Otras Con. Nacionales 120,73 276,33 426,94 272,73 7, ,23 Ayudas Regionales 227,60 227,00 666, ,78 0, ,31 Unión Europea 1.820, , , , , ,08 Infraestructuras 915, , , , ,22 Campus Excelencia 4.909, , ,60 0, ,29 Total , , , , , ,14 Investigación Contratada * Acumulado Empresas 9.323, , , , , ,97 Adm. Regional y Local 4.315, , , , , ,15 Adm. Central 750,92 666,38 177,38 520,93 572, ,59 Otras Entidades 696,49 963, ,31 411,99 462, ,03 Total , , , , , ,74 * La cifra de investigación contratada incluye el IVA. 175

184 8 - Estadi sticas NÚMERO DE PROYECTOS Acumulado Competitiva Contratada Total Investigación Competitiva Acumulado Plan Nacional Otras Conv. Nacionales Ayudas Regionales Unión Europea Infraestructuras Campus Excelencia Total Investigación Contratada Acumulado Empresas Adm. Regional y Local Adm. Central Otras Entidades Total

185 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVESTIGACIÓN COMPETITIVA - DATOS 2012 EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE FONDOS Presupuesto (Miles de ) Plan Nacional Otras Conv. Nacionales Ayudas Regionales Unión Europea Infraestructuras Campus Excelencia 177

186 8 - Estadi sticas INVESTIGACIÓN COMPETITIVA CAMPUS DE EXCELENCIA 19% INFRAESTRUCTURAS 7% UNIÓN EUROPEA 11% AYUDAS REGIONALES 4% OTRAS CONV. NACIONALES 1% PLAN NACIONAL 58% INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 2012 PLAN NACIONAL 67,91% UNIÓN EUROPEA 32% OTRAS CONV. NACIONALES 0,09% 178

187 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DESGLOSE CONVOCATORIAS NACIONALES 2012 OTRAS CONV. NACIONALES 0,09% FUNDAMENTAL NO ORIENTADA 67% OTROS PROYECTOS PLAN NACIONAL 8% CONVOCATORIAS PROFIT 22% AACC 1% CONSOLIDER 2% 179

188 8 - Estadi sticas Distribución por ámbito y tipo de convocatoria, del número de proyectos y financiación conseguida en convocatorias públicas competitivas Nº Proyectos Presupuesto UC FUNDAMENTAL NO ORIENTADA ,80 CONSOLIDER ,00 FONDOS NACIONALES PLAN NACIONAL AACC ,00 CONVOCATORIAS PROFIT ,00 OTROS PROYECTOS NACIONALES ,89 TOTAL PLAN NACIONAL ,69 OTRAS CONVOCATORIAS NACIONALES ,00 TOTAL FONDOS NACIONALES ,69 CONVOCATORIAS EUROPEAS ,37 TOTAL FINANCIACIÓN CAPTADA INV. COMPETITIVA ,06 180

189 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVESTIGACIÓN CONTRATADA - DATOS 2012 EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE FONDOS Presupuesto (Miles de ) Empresas Adm. Regional y Local Adm. Central Otras En[dades 181

190 8 - Estadi sticas INVESTIGACIÓN CONTRATADA EMPRESAS 67% OTROS ORGANISMOS 6% ADM. CENTRAL 4% ADM. REGIONAL Y LOCAL 23% INVESTIGACIÓN CONTRATADA 2012 EMPRESAS 63% OTROS ORGANISMOS 4% ADM. CENTRAL 5% ADM. REGIONAL Y LOCAL 28% 182

191 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Es necesario señalar que parte de la financiación obtenida para la realización de actividades de investigación bajo contrato también procede de convocatorias públicas competitivas (por ej. CENIT, TRACE, INVESNOVA, Cooperación Industrial IDICAN, etc.), en las cuales la Universidad es subcontratada para la realización de esos proyectos en colaboración con las empresas. DESGLOSE INVESTIGACIÓN CONTRATADA 2012 OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES 4% ADMINISTRACIÓN CENTRAL 5% EMPRESAS 63% COLABORATIVA SIN FINANCIACIÓN COMPETITIVA 51% ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y LOCAL 28% COLABORATIVA CON FINANCIACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA 12% INVESTIGACIÓN CONTRATADA 2012 Desglose de la financiación procedente de empresas CONV. INNPACTO 2% CONTRATOS Y CONVENIOS I+D 46% CONV. CDTI 6% CONV. SODERCAN 7% INNPRONTA (CENIT) 6% FORMACION 3% APOYO TECNOLOGICO, CONSULTORIA, ASESORIA, ENSAYOS 30% 183

192 8 - Estadi sticas Distribución según origen y tipología de fondos, del número de proyectos y financiación conseguida para investigación contratada Nº Proyectos Presupuesto UC EMPRESAS INNPRONTA ,27 CONV. CDTI ,02 CONV. INNPACTO ,45 CONV. SODERCAN ,43 CONTRATOS I+D ,27 CONSULTORÍA Y ASESORÍA ,46 FORMACIÓN , , ,02 Total I+D colaborativa con financiación pública competitiva Total I+D colaborativa sin financiación pública competitiva TOTAL EMPRESAS ,19 ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y LOCAL ,53 ADMINISTRACIÓN CENTRAL ,44 OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES ,58 TOTAL FINANCIACIÓN CAPTADA ,74 184

193 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa

194 9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa

195 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVOS OBJETIVO 1 Proporcionar a la UC la cobertura y la flexibilidad financiera suficiente que le permita desarrollar sus actividades docentes e investigadoras en las mejores condiciones posibles. OBJETIVO 2 Proporcionar a la UC una plantilla de calidad d ante las necesidades d que originen i su integración ió en el Espacio Europeo de Educación Superior, la potenciación de la actividad investigadora y la implantación de nuevas titulaciones. OBJETIVO 3 Potenciar la formación inicial i i de investigadores de calidad d y apoyar la actividad id d investigadora que se realiza en la UC. OBJETIVO 4 Dotar a la UC de unas infraestructuras de calidad. OBJETIVO 5 Facilitar la integración de la UC en el EEES. OBJETIVO 6 Mejorar los servicios que la UC presta a sus estudiantes con especial atención a la movilidad, a la diversidad cultural y a los alumnos con algún tipo de minusvalías. OBJETIVO 7 Mejorar la calidad de la actividad docente e investigadora que se realiza en la UC. 187

196 9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa PROGRAMAS FINANCIEROS Suficiencia Financiera I.- Suficiencia Financiera II.- Precios Públicos III.- Recursos Humanos IV.- Estabilización de Investigadores V.- Apoyo a la Investigación VI.- RAM y Equipamiento VII.- Adaptación al EEES VIII.- Atención y Servicios i al Estudiante t IX.- Mejora de la Calidad Docente X.- Mejora de la Calidad Investigadora 188

197 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y PROGRAMAS. I.- Suficiencia Financiera IV.- Estabilización de Investigadores VII.- Adaptación al EEES X.- Mejora Calidad Investigadora RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y PROGRAMAS 1.Proporcionar a la UC la cobertura y la flexibilidad financiera suficiente. 2.Proporcionar a la UC una plantilla de calidad ante futuras necesidades. 3.Potenciar la formación inicial de investigadores de calidad y apoyar la actividad investigadora que se realiza en la UC. 4.Dotar a la UC de unas infraestructuras de calidad. 5.Facilitar la integración de la UC en el EEES. 6.Mejorar los servicios que la UC presta a sus estudiantes (movilidad, diversidad cultural y a los alumnos con algún tipo de minusvalías). 7.Mejorar la calidad de la actividad docente e investigadora que se realiza en la UC. II.- Precios Públicos III.- Recursos Humanos V.- Apoyo a la Investigación VI.- RAM y Equipamiento VIII.- Atención y Serv. al Estudiante IX.- Mejora Calidad Docente 189

198 9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa OBJETIVO 1 Descripción: Proporcionar a la UC la cobertura y la flexibilidad financiera suficiente que le permita desarrollar sus actividades docentes e investigadoras en las mejores condiciones posibles A) PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA. Alcanzar en el 2012 una cobertura del 100% del Capítulo 1 -Gastos de Personal- de la UC La cobertura real ascendió al 96,01% Detalle Dotación Económica AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 Transferencia Nominativa Consolidada Incrementos Naturales PDI Incrementos Naturales PAS Actuaciones Capítulo Ajuste Monetario Pendiente Actuación monetaria Incremento Complementos Retributivos PDI Objetivo (100% Capítulo1) Plan de Pensiones (0,5% Capítulo 1) Cánones a consolidar Aplicación RDL 8/2010 y Ley de Cantabria 5/ Plan Consolidación Fiscal Traspaso cánon de obras a programa RAM Disminución según acuerdo Consejo Gobierno CC.AA. Cantabria (06/10/2011) TOTAL DOTACIÓN

199 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVO 1 Personal de la UC. Capítulo 1 Categorias Funcionarios PDI Catedrático Univ Titular U Catedrático E.U Titular E.U Laborales PDI Contratados Doctores Contratados Programa I Ayudantes Ayudantes Doctores P.Formación Asociados Asociados Extranjeros Visitantes Eméritos Total PDI Funcionarios PAS Laborales PAS Total PAS TOTAL Cap 1 Liquidado Cap 1 Liquidado Computable en C.P Plan de Pensiones % Cobertura Gastos de Personal (CAP.1) Presupuesto Liquidado 98,26 100,23 100,40 99,48 100,34 99,62 96,71 96,01 191

200 9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa OBJETIVO 1 B) PROGRAMA DE PRECIOS PÚBLICOS. Cubrir el 70% de los gastos de funcionamiento que se definan como tal en el capítulo 2 del Presupuesto de la Universidad de Cantabria, Gastos corrientes en bienes y servicios. Sin acciones en el año

201 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVO 2 Descripción: Proporcionar a la Universidad de Cantabria una plantilla de calidad ante las necesidades que originen su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, la potenciación de la actividad investigadora y la implantación de nuevas titulaciones. PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS Sin acciones en el año

202 9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa OBJETIVO 3 Descripción: Potenciar la formación inicial de investigadores de calidad y apoyar la actividad investigadora que se realiza en la Universidad de Cantabria. A) PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES Generación de una plantilla de 40 investigadores, dentro del Programa Ramón y Cajal establecido por el MINECO. Estabilización de una media de 6 investigadores al año como Profesor Contratado Doctor, Titular de Universidad o Catedrático de Universidad, siempre que se haya verificado la calidad de su actividad investigadora. Dotaciones y Acciones: Programa Ramón y Cajal CONVOCATORIA INVESTIGADORES C. UNITARIO C. EDUCACIÓN MEC TOTAL C. EDUC. TOTAL MEC no resuelta TOTAL Estabilización de Investigadores Nº de investigadores estabilizados a 31/12/ La estabilización se ha desarrollado dentro el programa I3 (3 primeros años MINECO; resto Gobierno Regional). 194

203 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVO 3 B) PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN. Definición y puesta en marcha de un programa de becas predoctorales, en régimen de concurrencia competitiva, con los programas del Ministerio de Economía y Competitividad. La financiación será conjunta, correspondiendo ¼ parte a la UC y ¾ partes a la Consejería de Educación. Definición y puesta en marcha de un programa de contratos predoctorales y posdoctorales, en régimen de concurrencia competitiva, con los programas del Ministerio de Economía y Competitividad. La financiación será conjunta, correspondiendo ¼ parte a la UC y ¾ partes a la Consejería de Educación. Apoyo a la formación investigadora de los profesores en formación con el fin de que adquieran el máximo nivel posible de acreditación. Dotación y formación de Técnicos de Apoyo a la Investigación en función de los proyectos de investigación del Plan Nacional o del Programa Marco Europeo. Dotaciones y Acciones: Programa de Apoyo a la Investigación ió Tipo de beca/contrato Número de ayudas concedidas por anualidad Activos 2012 Predoctorales Postdoctorales Laboratorio Iniciación a la investigación A partir de la entrada del EPIF (Estatuto Personal Investigador en Formación) de las 49 ayudas predoctorales activas en el año 2012, 29 son contratos. Todas las ayudas postdoctorales han sido contratados. Aplicación presupuestaria Importe soportado por la UC ,58 Importe transferencia Consejería de Educación Programa de Apoyo a la Investigación ,00 Total aplicación presupuesto de gastos ,58 195

204 9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa OBJETIVO 4 Descripción: Dotar a la UC de unas infraestructuras de calidad. PROGRAMA DE REPARACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO Sin acciones en el año

205 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVO 5 Descripción: Facilitar la integración de la Universidad de Cantabria en el Espacio Europeo de Educación Superior. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL EEES. Dotaciones y Acciones: Equipamiento docente y adaptación de espacios (EEES) Diferentes adaptaciones en los siguientes edificios: Obra de reforma y adaptación al EEES de las aulas 19 y 20 de la planta segunda de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC. Obra de reforma y adaptación de las aulas en el Edificio Interfacultativo y de las aulas del Edificio de Filología de la UC al EEES

206 9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa OBJETIVO 6 Descripción: Mejorar los servicios que la UC presta a sus estudiantes con especial atención a la movilidad, a la diversidad cultural y a los alumnos con algún tipo de minusvalías. PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE. Dotaciones y Acciones: Apoyo a la movilidad de estudiantes en el marco de los programas de intercambio y convenios específicos Para el curso académico se han concedido un total de 57 becas excelencia de un importe de 180 mensuales ( ) máximo 8 meses por alumno en el marco del Programa Erasmus, concedidas en función de los criterios generales de la convocatoria y especialmente de la excelencia académica, es decir, las notas medias de los expedientes académicos. Además se ha potenciado la movilidad fuera del entorno europeo concediendo asimismo 15 becas para universidades en Estados Unidos por importe de 400 mensuales ( ) y 5 becas para Latinoamérica de 300 mensuales ( ). Así mismo se contabilizan 2 becas de 180 también con una duración de 8 meses como máximo, en el marco del Convenio Bilateral de Doble Titulación con L Ecole Nationale des Ponts et Chaussêes (2.880 ). Curso Académico Nº Becas Excelencia Evolución del número de becas concedidas Nº Becas Salario Nº Becas América Latina Nº Becas Estados Unidos Total Becas Importe / mes (*) (*) 5 300(**) (**) (*) Máximo 8 meses (**) Máximo 9 meses 198

207 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVO 6 Apoyo al COIE. Refuerzo educativo ,25 AÑO 2012 TIPO DE BECA PERÍODO Nº BECAS COSTE TOTAL BecariosCentros 5 meses ,00 00 Becarios Centros 3 meses ,75 Becarios Consejería 5 meses ,50 TOTAL ,25 199

208 9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa OBJETIVO 7 Descripción: Mejorar la calidad de la actividad docente e investigadora que se realiza en la UC. A) PROGRAMA MEJORADE LACALIDAD INVESTIGADORA. Indicadores asociados a este programa: Sexenios Proyectos del Plan Nacional o de la UE Publicación de artículos de impacto Participación en el Programa I Tesis doctorales 0 0 Gestión de la Investigación Importe asignado en

209 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVO 7 B) PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE Indicadores asociados a este programa: Tasa de éxito por titulación Tasa de Rendimiento por titulación Tasa de abandono Finalización de estudios Índice de satisfacción del alumno Captación de estudiantes Salidas profesionales Evaluación externa de la titulación por la ANECA Importe asignado en

210 9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL PARA FINANCIAR EL CONTRATO PROGRAMA DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA % INCR.11/12 % INCR.06/12 Programa de Suficiencia Financiera ,08 15,34 Programa de Precios Públicos Programa de Recursos Humanos ,00-100,00 Programa de Estabilización de Investigadores ,82-86,05 Programa de Apoyo a la Investigación ,93-72,20 Programa de RAM y Equipamiento ,00-100,00 Programa de Adaptación al EEES ,30-84,83 Programa de Atención y Servicios al Estudiante ,82 41,84 Programa de Mejora de la Calidad Investigadora ,00 Programa de Mejora de la Calidad Docente ,00 TOTAL ,73 0,49 Consejería de Educación , ,40 Plan Regional I+D+I ,00 202

211 PRESUPUESTO MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DOTACIONES ECONÓMICAS Plan Regional I+D+I Consejería de Educación

212 9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA 2012 DETALLE POR PROGRAMAS BÁSICA 98,90% CONDICIONADA PROGRAMA I Suficiencia Financiera 1,10% 10% 0,00% 00% OBJETIVOS CONCERTADOS RESULTADOS CONSEGUIDOS 0,00% PROGRAMA II Precios Públicos 0,00% 0,11% PROGRAMA III PROGRAMA IX Recursos Humanos PROGRAMA IV E. de Investigadores Mejora de la Calidad Docente 0,00% PROGRAMA X 0,33% 0,00% PROGRAMA V Apoyo a la Investigación PROGRAMA VI RAM y Equipamiento Mejora de la Calidad Investigadora 0,00% 0,15% PROGRAMA VII Adaptación al EEES 0,51% PROGRAMA VIII At. y Servicios al Estudiante 1,10% 204