Objetivos de corto plazo. Incrementar la producción mediante la ampliación, construcción, conversión de las

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Cristóbal Nieto Toledo
hace 5 años
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1 PEMEX PETROQUÍMICA s y objetivos 2004 Pemex Petroquímica elabora, comercializa y distribuye productos petroquímicos, para satisfacer la demanda del mercado y maximizar su valor económico. Objetivos de corto plazo Incrementar la producción mediante la ampliación, construcción, conversión de las plantas de proceso. Operar y sostener la infraestructura de sus plantas de proceso. Llevar a cabo la comercialización de sus productos petroquímicos. Asegurar la permanencia de la entidad en la industria petroquímica no básica. Respetar el medio ambiente e integridad del personal que labora en la industria.

2 PEMEX PETROQUÍMICA s estratégicas 2004 PEF (1) Anual Programa trimestral (2) I II III IV Realizado ene-mar Producir (Mt) 5, , , , , ,427.1 Comercializar (Mt) En el mercado interno 2, En el mercado externo Exportaciones (1) Presupuesto de Egresos de la Federación. (2) Corresponde al programa anual revisado ( POT I y POT II ).

3 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 METAS PRESUPUESTARIAS (pesos) ENTIDAD: TWW Pemex Petroquímica (Consolidado) SECTOR: 18 Energía 1 DE ENERO DE 2004 Página: 1 de Proporcionar prestaciones económicas 374,641,024 : Cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y jubilados conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. Cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y jubilados conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. Indicador de eficiencia Pesos (Presupuesto ejercido / Presupuesto programado) X ,641,024 pesos anuales Producir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones 2,030,658,793 : Incrementar los niveles de producción en la cadena de Etileno a través de la ejecución de proyectos de inversión, y en la cadena de Aromáticos por medio del suministro confiable de maetria prima en calidad y cantidad Nivel de Aprovechamiento (Producción real / Capacidad proyectada al 2007 de etileno y sus derivados) X 100 1, : Incrementar los niveles de producción en la cadena del Etileno a través de la ejecución de proyectos de inversión, y en la cadena de Aromáticos por medio del suministro confiable de materia prima en calidad y calidad Indice de Consumo Energético MMBTU Consumo de energía / Volumen de producción de etileno y sus derivados 3, MMBTU Comercializar petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones 16,871,804

4 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 METAS PRESUPUESTARIAS (pesos) ENTIDAD: TWW Pemex Petroquímica (Consolidado) SECTOR: 18 Energía 1 DE ENERO DE 2004 Página: 2 de 4 : Incrementar la participación del mercado de acuerdo con la capacidad proyectada de productos, satisfaciendo los requisitos y expectativas de nuestros clientes Nivel de ventas (Ventas realizadas/ventas proyectadas al 2007 de Etileno y sus derivados) X Producir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones 813,183,879 : Sostener el nivel de producción de petroquímicos no básicos a través de programas operativos que permitan optimizar el consumo de gas natural y mantener la infraestructura productiva en condiciones competitivas. Producir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones Indicador de producción ( producidas / programadas) X 100 1, Comercializar petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones Comercialización de los productos petroquímicos a través de estrategias que permitan elevar las ventas y la rentabilidad en condiciones competitivas. : Comercializar petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones 11,545,632 Indicador de comercialización ( comercializadas / programadas) X Producir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones 1,940,154,825

5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 METAS PRESUPUESTARIAS (pesos) ENTIDAD: TWW Pemex Petroquímica (Consolidado) SECTOR: 18 Energía 1 DE ENERO DE 2004 Página: 3 de 4 : Maximizar la rentabilidad de la Empresa, a través de nuevos proyectos de inversión en la cadena del Etileno e implementar mejores prácticas que permitan reducir los consumos de materia prima y energía Nivel de Aprovechamiento (Producción real / Capacidad proyectada al 2007 de etileno y sus derivados) X 100 1, : Maximizar la rentabilidad de la Empresa a través de nuevos proyectos de inversión en la cadena del Etileno que permitan la diversificación de los grados de polímeros e implementar mejores prácticas para reducir los consumos de materia prima y energía. 1,033.0 Indice de Consumo Energético MMBTU Consumo de energía / Producción total de etileno y derivados 9,627,560 MMBTU Comercializar petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones Maximizar la rentabilidad de la Empresa, a través de nuevos proyectos de inversión en la cadena del Etileno que permitan la diversificación de los grados de polímeros e implementar mejores prácticas para reducir los consumos de materia prima y energía. : ,480,205 Nivel de ventas (Ventas realizadas / Ventas proyectadas al 2007 de etileno y sus derivados) X Desarrollar y construir infraestructura básica en ecología 1,903,032 Operar la infraestructura respetando el medio ambiente.

6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 METAS PRESUPUESTARIAS (pesos) ENTIDAD: TWW Pemex Petroquímica (Consolidado) SECTOR: 18 Energía 1 DE ENERO DE 2004 Página: 4 de 4 : Desarrollar y construir infraestructura básica en ecología Indice de calidad del agua PCPD Parámetros dentro del límite / Total de parámetros en condiciones particulares de descarga 17 PCPD 1 Actividades Institucionales no Asociadas a s: 4,023,353,674 TOTAL ENTIDAD: 9,232,792,868

7 E E44 Ver.Fto. : 6 Periodicidad : Mensual Sector : 18 Ver. Inf. : 1 Fecha de Envío : 15/03/2004 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SISTEMA INTEGRAL SEGUIMIENTO DE METAS PRESUPUESTA PEMEX PETROQU M E T A INDICADOR DE RESULTADOS CLAVE DESCRIPCION Sostener el nivel de produccion de petroquimicos no basicos a traves de Programas operativos que permitan optimizar el 1 Producir Petroleo,Gas,Petroliferos y Petroquimicos y consumo de gas natural y mantener la infraestructura pro Mantener sus Instalaciones ductiva en condiciones competitivas. Indicador de Producción Comercialización de los Productos petroquímicos a traves de 2 Comercializar Petroleo,Gas,Petroliferos y Petroquimicos y estrategias que permitan elevar las ventas y la rentabili - Comercializacion de Productos 236 Mantener sus Instalaciones dad en condiciones competitivas Petroquimica Corporativo. Petroquimicos. Cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y jubilados conforme a lo establecido en el Contrato Colecti Proporcionar Prestaciones Economicas vo de Trabajo. Indicador de Eficiencia 4 Actividades Institucionales no Asociadas a s Sin Sin Indicador 5 Actividades Institucionales no Asociadas a s Sin Sin Indicador 6 Actividades Institucionales no Asociadas a s Sin Sin Indicador TOTAL INFORMACION: PRELIMINAR PERIODO: ENERO-FEBRERO/2004 ENVIADA POR: PEMEX PETROQUIMICA CORP. COATZA. GERENCIA DE RECS. FINANCIEROS C.P. PORFIRIO HERNANDEZ S. TELMEX: LAS METAS E IMPORTES AL CIERRE DEL PERIODO, CORRESPONDEN AL CORPORATIV O LOCAL DE LA EMPRESA, SIN INCLUIR FILIALES Y LA INFORMACION ES DE CARACTER PUBLICO. Page 1

8 E L DE INFORMACION TARIAS DE ENTIDADES PARAESTATALES UIMICA CORPORATIVO Fecha : 30/03/2004 Ejercicio : 2004 Período : 2 METAS ESPECIFICAS UNIVERSO UNIDAD DIMENSION FORMULA DE DE META AUTORIZADA AVANCE ACUMULADO AL MES COBERTURA MEDIDA ORIGINAL O ORIGINAL MODIFICADA REPROGRAMADO REALIZADO ( Producidas / Progra- madas) X ( Comercializadas / Programadas) X Por cento (Presupuesto Ejercido / Pre- Pesos supuesto Programado) X '641,024 Pesos Anuales Sin Sin Formula 38'131,978 Pesos Anuales Sin por ciento 0.0 5, ,210.1 Sin Sin Formula 1'088,169,903 Pesos Anuales Sin por ciento , ,541.5 Sin Sin Formula 10'499,249 Pesos Anuales Sin por ciento 0.0 4, '511,442, Page 2

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