CONTENIDO Objetivos OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN PLANEACION ESTRATÉGICA NIVELES DE OPERACIÓN PLANEACION ESTRATÉGICA 17/10/2018 VISIÓN MISIÓN

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1 CONTENIDO Objetivos Planeación Estratégica: Misión, Visión Niveles de Operación Gestión Aseguramiento Gestión Red de Servicios Gestión Financiera Gestión de Servicios de Salud y Atención Intervención de organizaciones sociales Evaluación 8 de la Audiencia y Propuestas OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN Facilitar el ejercicio del control social a la gestión de recursos del estado. Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de recursos públicos. Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad. PLANEACION ESTRATÉGICA MISIÓN ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE RECURSOS DE CARÁCTER ESPECIAL PARA ASEGURAR COBERTURAS EN SALUD CON LA CONDICIÓN DE GESTIONAR LOS RIESGOS FINANCIEROS Y EN SALUD. PLANEACION ESTRATÉGICA NIVELES DE OPERACIÓN VISIÓN Ser modelo de administración en seguridad social, basados en los principios básicos de la organización, como la solidaridad, la participación y la eficiencia, constitutivos de un contexto enfocado a la consolidación de un estado comunitario. NIVEL NACIONAL

2 REGIONAL CENTRO NIVELES DE OPERACIÓN NIVELES DE OPERACIÓN DEPARTAMENTO DE META Población del Departamento Población del Departamento MUNICIPIO BDUA Diciembre 207 POBLACION % PARTIC. VILLAVICENCIO ,4 FUENTEDEORO 7.8 5,2 ACACIAS 5.302,2 GRANADA ,9 PUERTO LOPEZ ,9 CUBARRAL ,6 MESETAS ,2 EL CASTILLO.238 2,6 VISTAHERMOSA 882,9 Total % PORCENTAJE DE PARTICIPACION 3% 2% 6% 6% 39% 8% 0% % 5% VILLAVICENCIO FUENTEDEORO ACACIAS GRANADA PUERTO LOPEZ CUBARRAL MESETAS EL CASTILLO VISTAHERMOSA Dinámica de la Población Cambios en la Población Relación de ingresos y egresos por municipio TOTAL INGRESOS MUNICIPIO NACIMIENTO NUEVOS VILLAVICENCIO FUENTEDEORO GRANADA ACACIAS PUERTO LOPEZ MESETAS CUBARRAL EL CASTILLO VISTAHERMOSA TOTAL MUNICIPIO RETIRADOS FALLECIDOS TOTAL EGRESOS ACACIAS VILLAVICENCIO FUENTEDEORO CUBARRAL EL CASTILLO 2 PUERTO LOPEZ 4 5 GRANADA MESETAS VISTAHERMOSA TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EXPECTATIVA 208 2

3 Causas Cambios de Población Movilidad 2 3 MEDIDA PREVENTIVA SUPERSALUD RESOLUCION 2259/206 REPORTE DE FALLECIDOS CAMBIO DE MUNICIPIO DE RESIDENCIA MUNICIPIO POBLACION % PARTICIPACION VILLAVICENCIO 36 5,9 ACACIAS 79,4 PUERTO LOPEZ 77, GRANADA 6 8,8 FUENTEDEORO 45 6,5 CUBARRAL 36 5,2 MESETAS 22 3,2 VISTAHERMOSA 2,7 EL CASTILLO 3 0,4 9% 5% 3% 2% 0% 7% % % %PARTICIPACION 52% VILLAVICENCIO ACACIAS PUERTO LOPEZ GRANADA FUENTEDEORO CUBARRAL MESETAS VISTAHERMOSA EL CASTILLO 4 SUSPENSION TEMPORAL PASO A CONTRIBUTIVO TOTAL Distribución del Ingreso GESTIÓN FINANCIERA Ingresos y Presupuesto GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO POR MUNICIPIOS MUNICIPIO PRESUPUESTO Acacias Cubarral El Castillo Fuente De Oro Granada Mesetas Puerto Lopez Distribución por niveles (92%): Primer Nivel 30 % Segundo Nivel 6 % Tercer Nivel 7 % Alto Costo 29 % Villavicencio Vista Hermosa TOTAL Manejo Presupuestal GESTIÓN FINANCIERA 4% GRAFICA % PRESUPUESTO POR MUNICIPIOS 7% 2% 6% 2% 9% 6% 2% 5% Acacias Cubarral El Castillo Fuente De Oro Granada Mesetas Puerto Lopez Villavicencio Vista Hermosa RED DE PRESTADORES NIVEL IV 8 NIVEL I NIVEL II 24 CANTIDAD DE IPS NIVEL III 5 3

4 COSTOS CONTRATADOS POR NIVELES DE ATENCIÓN COSTOS EN SALUD DEPARTAMENTO NIVEL I NIVEL II NIVEL III ALTO COSTO META $ $ $ $ DEPARTAMENTO RED PÚBLICA RED PRIVADA META $ $ REGISTRO DE PROVEEDORES PRIMER NIVEL VIGENCIA FISCAL 207 Número de Vigencia F. Vigencia F. Valor usuario Razón Social IPS Naturaleza Tipo Contrato POBLACION Valor Contrato Servicios Contratados Contrato Inicio Fin Mes ESE MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO PUBLICO Por Capitación CS0 0/0/207 3/2/207 $ 7.500, ,00 Nivel I VIDA SER EU PRIVADO Por Capitación CS03 0/0/207 3/2/207 $ 255, ,00 Prostodoncias VIDA SER EU PRIVADO Por Capitación CS02 0/0/207 3/2/207 $.900, ,00 UF Odontología ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS PUBLICO Por Capitación CS0 0/0/207 3/2/207 $ 7.68, ,00 Nivel I ESE PRIMER NIVEL GRANADA SALUD PUBLICO Por Capitación CS0 0/0/207 3/2/207 $ 0.820, ,64 Nivel ESE HOSPITAL DE FUENTE DE ORO PUBLICO Por Capitación CS0 0/0/207 3/2/207 $ 5.708, ,00 Nivel ESE HOSPITAL LOCAL DE CUBARRAL PUBLICO Por Capitación CS0 0/0/207 3/2/207 $ 5.800, ,00 Nivel ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD PUBLICO Por Capitación CS0 0/0/207 3/2/207 $ 9.57, ,00 Nivel ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD PUBLICO Por Capitación CS0 0/0/207 3/2/207 $ 9.57, ,00 Nivel ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD PUBLICO Por Capitación CS0 0/0/207 3/2/207 $ 9.57, ,00 Nivel ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LOPEZ PUBLICO Por Capitación CS02 0/0/207 3/2/207 $ 6.997, ,00 Nivel IPS SIKUANY LTDA PRIVADO Por Capitación CS02 0/0/207 3/2/207 $.950, ,00 IPS SIKUANY LTDA PRIVADO Por Capitación CS02 0/0/207 3/2/207 $.950, ,00 IPS SIKUANY LTDA PRIVADO Por Capitación CS02 0/0/207 3/2/207 $.950, ,00 IPS SIKUANY LTDA PRIVADO Por Capitación CS02 0/0/207 3/2/207 $.950, ,00 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD PRIVADO Por Capitación CS02 0/0/207 3/2/207 $ ,00 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD PRIVADO Por Capitación CS02 0/0/207 3/2/207 $ ,00 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD PRIVADO Por Capitación CS02 0/0/207 3/2/207 $ ,00 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD PRIVADO Por Capitación CS02 0/0/207 3/2/207 $ ,00 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD PRIVADO Por Capitación CS05 0/0/207 3/2/207 $ 330, ,00 Oxigeno SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD PRIVADO Por Capitación CS04 0/0/207 3/2/207 $ ,00 Promoción de la salud, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRIVADO Por Capitación 20007C02 0/0/207 3/2/207 $ 77, demanda inducida y VINCULAR SALUD ,00 atención al usuario REGISTRO DE PROVEEDORES SEGUNDO NIVEL VIGENCIA FISCAL 207 Número de Vigencia F. Razón Social IPS Naturaleza Tipo Contrato Vigencia F. Fin Valor Contrato Servicios Contratados Contrato Inicio ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUBLICO Por Actividad ES0 0/0/207 3/2/207 $ , II NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO VILLAVICENCIO SERVICIO DE TRASLADOS EN AMBULANCIAS DEL LLANO PRIVADO Por Actividad ES02 0/0/207 3/2/207 $ AMBULANCIA VIDA SER EU PRIVADO Por Actividad ES03 0/0/207 3/2/207 $ TERAPIAS Y ATENCION DOMICILIARIA SALVADOR SALUD E.U. PRIVADO Por Actividad ES04 0/0/207 3/2/207 $ , APOYO DX IMAGENOLOGIA INVERSIONES NUEVA LUZ LTDA PRIVADO Por Actividad ES05 0/0/207 3/2/207 $ , II NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EMPRESA FLOTA LA MACARENA S.A PRIVADO Por Actividad ES06 0/0/207 3/2/207 $ , TRANSPORTE AMBULATORIO INTERMUNICIPAL INVERSIONES MEREZ S.A.S GAMMA IPS PRIVADO Por Actividad ES8 0/0/207 3/2/207 $ , APOYO DX LABORATORIOS FUNDACION SOCIAL MUELITAS INFANTILES PRIVADO Por Actividad ES08 0/0/207 3/2/207 $ , II NIVEL ODONTOLOGIA SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE SALUD SAS PRIVADO Por Actividad ES09 0/0/207 3/2/207 $ , II NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO SERVIMEDICOS SAS CENTRO HOSPITALARIO DEL META PRIVADO Por Actividad ES0 0/0/207 3/2/207 $ II NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO ENLACE-DOS S.A.S PRIVADO Por Actividad ES 0/0/207 3/2/207 $ , II NIVEL AMBULATORIO HOGARES DE PASO LA MALOKA S.A.S. PRIVADO Por Actividad ES3 0/0/207 3/2/207 $ , SERVICIO DE ALBERGUE CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD PRIVADO Por Actividad ES4 0/0/207 30/06/207 $ , II NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO COOPERATIVA DE COLOMBIA ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS PUBLICO Por Actividad ES0 0/0/207 3/2/207 $ II NIVEL AMBULATORIO ESE HOSPITAL LOCAL DE CUBARRAL PUBLICO Por Actividad ES0 0/0/207 3/2/207 $ II NIVEL AMBULATORIO ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA PUBLICO Por Actividad ES0 0/0/207 3/2/207 $ II NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO CLINICA DE MEDICINA VITAL S.A.S PRIVADO Por Actividad ES02 0/0/207 3/2/207 $ II NIVEL AMBULATORIO ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LOPEZ PUBLICO Por Actividad ES0 0/0/207 3/2/207 $ II NIVEL AMBULATORIO IPS SIKUANY LTDA PRIVADO Por Actividad ES6 0/0/207 3/2/207 $ SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PRIVADO Por Actividad ES7 0/0/207 3/2/207 $ TERAPIAS ARIARI INVERSIONES CLINICA DEL META PRIVADO Por Actividad ES2 0/0/207 3/2/207 $ II NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO CENTRO OPTICO DEL NORTE PRIVADO Por Actividad ES5 0/0/207 3/2/207 $ OPTOMETRIA ASOCIACION PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA PRIVADO Por Actividad ES07 0/0/207 3/2/207 $ II NIVEL AMBULATORIO COLOMBIANA SERVICIOS Y PRIVADO Por Actividad ES9 0/0/207 3/2/207 $ MEDICAMENTOS E INSUMOS SUMINISTROS DE SALUD REGISTRO DE PROVEEDORES TERCER NIVEL VIGENCIA FISCAL 207 REGISTRO DE PROVEEDORES ALTO COSTO Razón Social IPS Naturaleza Tipo Contrato Número de Contrato Vigencia F. Vigencia F. Inicio Fin Valor Contrato Servicios Contratados VIGENCIA FISCAL 207 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO PUBLICO Por Actividad ES0 /0/207 3/2/207 $ III NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO PATOLOGIA AUDITIVA, INSUMOS Y AUDIOSALUD PRIVADO Por Actividad ES02 /0/207 3/2/207 $ DISPOSITIVOS AUDITIVOS III NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO PATOLOGIA PSIQUIATRICA Y LA CONFRATERNIDAD LTDA PRIVADO Por Actividad ES03 /0/207 3/2/207 $ FARMACODEPENDENCIA III NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO COOPERATIVA DE UROLOGOS DEL META Y LA PATOLOGIA PSIQUIATRICA Y PRIVADO Por Actividad ES0 /0/207 3/2/207 $ ORINOQUIA CUMO FARMACODEPENDENCIA INVERSIONES NUEVA LUZ LTDA PRIVADO Por Actividad ES04 /0/207 3/2/207 $ III NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO SOCIEDAD CARDIOLOGICA DE COLOMBIA PRIVADO Por Actividad ES05 /0/207 3/2/207 $ III NIVEL AMBULATORIO, APOYO DX CARDIOLOGICO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE SALUD PRIVADO Por Actividad ES06 /0/207 3/2/207 $ III NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO SAS SERVIMEDICOS SAS CENTRO HOSPITALARIO DEL META PRIVADO Por Actividad ES07 /0/207 3/2/207 $ III NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD PRIVADO Por Actividad ES08 /0/207 30/06/207 $ III NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO COOPERATIVA DE COLOMBIA GASTROKITS PRIVADO Por Actividad ES9 /0/207 3/2/207 $ III NIVEL AMBULATORIO Número de Vigencia F. Vigencia F. Servicios Razón Social IPS Naturaleza Tipo Contrato Valor Contrato Contrato Inicio Fin Contratados ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO PUBLICO Por Actividad ES0 /0/207 3/2/207 $ ALTO COSTO PRIVADO Por Actividad ES4 /0/207 3/2/207 $ ALTO COSTO ANGIOGRAFIA DE COLOMBIA S VILLAVICENCIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE SALUD SAS SERVIMEDICOS SAS PRIVADO Por Actividad ES5 /0/207 3/2/207 $ , ALTO COSTO CENTRO HOSPITALARIO DEL META PRIVADO Por Actividad ES6 /0/207 3/2/207 $ ALTO COSTO ONCOORIENTE S.A.S PRIVADO Por Actividad ES7 /0/207 3/2/207 $ ALTO COSTO CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA Por Actividad ES8 $ ALTO COSTO DE COLOMBIA PRIVADO /0/207 30/06/207 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA PUBLICO Por Actividad ES02 /0/207 3/2/207 $ ALTO COSTO CENTRO HOSPITALARIO DE CUIDADO CRÍTICO DEL LLANO SAS PRIVADO Por Actividad ES20 /0/207 3/2/207 $ ALTO COSTO ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA PUBLICO Por Actividad ES0 /0/207 3/2/207 $ III NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO DIAXME PRIVADO Por Actividad ES /0/207 3/2/207 $ APOYO DIAGNOSTICO CLINICA DE CIRUGIA OCULAR PRIVADO Por Actividad ES2 /0/207 3/2/207 $ III NIVEL AMBULATORIO Y HOSPITALARIO PATOLOGIA OFTALMOLOGICA MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA S.A.S PRIVADO Por Actividad ES3 /0/207 3/2/207 $ APOYO DIAGNOSTICO INSTITUTO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS HUILA LTDA INSTITUTO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS HUILA LTDA III NIVEL AMBULATORIO Y APOYO DX PRIVADO Por Actividad ES09 0/0/207 3/0/207 $ GASTROENTEROLOGIA III NIVEL AMBULATORIO Y APOYO DX PRIVADO Por Actividad ES2 0/02/207 3/2/207 $ GASTROENTEROLOGIA 4

5 Título del eje Cirugía Oncoló gica mada - Cáncer de Seno Cirugía Genera l Ginecol ogía. Medici na Interna. Oncolo gía. Autorizaciones TIEMPO DE ESPERA PARA LA AUTORIZACION Consult as médica s especia lizadas. Hernior rafia de pared abdomi nal Realiza ción de Cirugía progra Resona ncia Magnét ica de Cráneo TAC de Abdom en TAC de tórax META Toma de Imágen es Diagnó sticas. TOTAL 2,7763 2,8095 2,476,4029 2,5979 2,367 2,625 2,3359,93,6304 2,5535 OPORTUNIDAD DE CONSULTA META TOTAL Odontología General 3 2,33 Medicina General 3 2,42 Medicina 9,05 5 Prestaciones 23,33 OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 45,04 34,30 25,39 4,2 24,6024,8 7,88 2,68 0,96 0,96 Demanda Inducida: CUMPLIMIENTO 99, 97,8 98,5 90,3 93,7 94,2 9,2 90,5 88,3 EFECTIVIDAD 93,2 92,6 89,3 90,3 87,4 87,7 88,3 84,5 85,3 PROMOCION DE LA SALUD Y DETECCION DE LA ENFERMEDAD - CUMPLIMIENTO PROMOCION DE LA SALUD Y DETECCION DE LA ENFERMEDAD - EFECTIVIDAD MUNICIPIO # ACTIVIDADES EJECUTADAS # ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADOR MUNICIPIO # DI EFECTIVA # DI EJECUTADA TOTAL DEPARTAMENTO ,4 ACACIAS , CUBARRAL ,8 EL CASTILLO ,4 MESETAS ,8 VILLAVICENCIO ,2 VISTAHERMOSA ,6 GRANADA ,6 FUENTEDEORO ,3 PUERTO LOPEZ ,2 DTO ,5 ACACIAS ,5 CUBARRAL ,3 EL CASTILLO ,3 MESETAS ,4 VILLAVICENCIO ,4 VISTAHERMOSA ,6 GRANADA ,3 FUENTEDEORO ,4 PUERTO LOPEZ ,8 5

6 Promoción y Prevención 05,0 CUMPLIMIENTO VS EFECTIVIDAD Cumplimiento de Sesiones Educativas TEMA No. de Sesiones Educativas Realizadas (Dpto.) Porcentaje de Cumplimiento en Sesiones Educativas Salud Integral en niñas y niños 00,0 TALLER DE SALUD INTEGRAL DIRIGIDO A MENORES DE 0 ANOS 24 00% 95,0 Salud Integral en adolescentes y adultos jovenes Título del eje 90,0 85,0 CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD TALLER DE SALUD INTEGRAL DIRIGIDO A POBLACION DE 0 A 29 ANOS Salud Sexual y reproductiva TALLER DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIGIDO A POBLACION EN EDAD FERTIL 2 00% 24 00% Salud en la tercera edad 80,0 TALLER DE SALUD INTEGRAL DIRIGIDO A POBLACION ADULTA MAYOR 2 00% Salud integral en gestantes 75,0 TALLER DE SALUD INTEGRAL DIRIGIDO A GESTANTES 24 00% Convivencia pacifica con enfasis amb. Intraf TALLER DE CONVIVENCIA PACIFICA CON ENFASIS EN AMBIENTE INTRAFAMILIAR 2 00% Desestimular expa tabaco, alcohol y sustpsicoactivas TALLER PARA DESESTIMULAR LA EXPOSICION A TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2 00% Salud Pública Salud Pública Participación en eventos de Salud Pública Jornadas Nacionales de Vacunación: Salud Pública Gestión de Riesgos Patología Cantidad Actividades realizadas HIPERTENSION 2284 Canalización a programas de PYP y seguimiento DIABETES 375 Canalización a programas de PYP y seguimiento GESTANTES 398 Canalización a programas de PYP y seguimiento TUBERCULOSIS 25 Canalización a programas de PYP y seguimiento 6

7 Gestión de Riesgos Gestión de Riesgos Riesgo Priorizado: Materno Perinatal Riesgo Priorizado: Materno Perinatal ADHERENCIA AL CPN OPORTUNIDAD DE INGRESO AL CPN 20,0 00,0 88,4 97,2 92, ,3 89, , ,3 20,00 88,20 88,89 80,0 60,0 80,00 76,47 60,00 86,40 92,3 89,20 40,0 40,00 20,0 20,00 0,0 0,00 Gestión de Riesgos Procesos SIAU Riesgo Priorizado: Materno Perinatal Capacitación Asociaciones de Usuarios PROPORCION DE GESTANTES TAMIZADAS 20,0 00,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 86,0 88,9 76, ,3 82, 72,7 72,2 85,7 00% 80% 60% 40% 20% 0% CUMPLIMIENTO DE REUNION ASOUSUARIOS % 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% Procesos SIAU Procesos SIAU Tutelas PQRS 57 TRAZABILIDAD ANUAL POSS NO POSS NOVEDADES DESACATOS PQRS CAUSA DE PQRS PRESTACION DE ASEGURAMIENTO YAUTORIZACIONES Y SERVICIOS SERVICIOS IPS AF REFERENCIA ADMINISTRATIVOS DE LA EPS

8 MEJORAMIENTO CONTINUO MEJORAMIENTO CONTINUO Cambios locativos Plataforma office 365 Acacias Fuentedeoro MEJORAMIENTO CONTINUO Subimos en el Ranking Nacional de EPS Intervención de Organizaciones Sociales Gracias!!! Evaluación de la Audiencia y Propuestas 8

9 Para mayor información encontraran en la pagina de la eps: comparta.com.co/afiliados 9