H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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1 H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA DATOS GENERALES Programa:Servicios Generales de Ejecución: Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017 Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente Programa Especial: Gasto Corriente Unidad Responsable: Nivel Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito Nivel Oficialia Mayor Nivel Coordinacion General Nivel Servicios Generales Fecha: Número de Programa: 15 Costo del Programa: 13,612, Municipal Cobertura: Tipo de Acción: Administración Publica Plan de Desarrollo: Eje Rector Fin Sub Eje Tema Estrategía Líneas de Acción Objetivo Estratégico: Municipio que Entiende y Atiende Administración por Resultados Programa de ahorro y austeridad Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas. Poner en operación un programa de austeridad presupuestal que nos permita racionalizar el gasto sin poner en riesgo la operación del municipio. Propósito Institucional: Aplicar políticas e instrumentos que permitan implementar un programa de austeridad permanente, optimizando los servicios públicos, las estructuras y procesos administrativos con objeto de responder a la confianza de la población en los manejos de los recursos, a partir de programas y acciones de ahorro. MATRIZ DE INDICADORES (()/())*100 Contribuir para que los servicios generales sean garantizados y constantes en el ayuntamiento mediante una adecuada supervisión y contratación de los mismos. Servicios Generales Eficientes Medición de los servicios en base a su consumo. Plantilla de Personal, Cuentas de Servicios y Padrón Vehicular Activo. : Tipo de Indicador: Anual Estrategico Total: Hoja: 1 de: 6

2 Propósito [1] Servicios Generales bien administrados para el desempeño de las actividades de las dependencias. Servicios Generales Eficientes. Administración de los recursos correspondientes a los pagos que genera el departamento de Servicios Generales para el desempeño de las funciones administrativas. s generados por el departamento respecto a los Servicios Generales. : Tipo de Indicador: Anual Estrategico Total: Componente [1.1] Tramites generados. Actualización de Servicios. s impresos. : Actividad [1.1.1] Actualización del Padrón en relación a placas y tenencias. Actualización de Placas y Tenencia. Padrón Vehicular Activo. : Hoja: 2 de: 6

3 Actividad [1.1.2] Contratación de pólizas de seguro para la Plantilla de personal. Actualización y tramite de seguro de vida, para el personal de base, confianza, policía. Pólizas de seguro. : Actividad [1.1.3] Aseguramiento del Padrón de bienes inmuebles en el ejercicio. Seguro Edificios públicos Padrón de Bienes Inmuebles. : Actividad [1.1.4] Aseguramiento del Padrón vehicular en el ejercicio. Seguro de vehiculos oficiales Padrón de vehículos activos y sus características. : Hoja: 3 de: 6

4 Componente [1.2] Combustible Asignado. Asignación y Suministro de combustible a las unidades del Ayuntamiento. Revisión de consumos por medio de sistema y facturación. : Eficiencia Actividad [1.2.1] Otorgamiento de combustible controlado para el padrón vehicular. Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de combustible. Unidades activas y comparativo en sistema. : Componente [1.3] Servicios básicos pagados. Servicios Básicos Puntuales. Facturación : Eficiencia Hoja: 4 de: 6

5 Actividad [1.3.1] Cumplimiento en Pagos de servicios para facilitar las labores del Ayuntamiento. Servicios Básicos al día. Facturación. : Componente [1.4] Oficinas de gobierno en buen estado. Mantenimiento y Limpieza. Inspección ocular en todas las áreas de la Casa Municipal. : Procesar Eficiencia Actividad [1.4.1] Implementación de programas de limpieza Limpieza efectuada por personal de mantenimiento de la Oficialía Mayor. Limpieza de cada uno de los Departamentos de la Casa Municipal. Contratos Fotografias : Supervisión Hoja: 5 de: 6

6 Actividad [1.4.2] Mantenimiento correctivo programado por el departamento para mejora de las instalaciones. Mantenimiento correctivo de las oficinas y áreas comunes para mejor servicio.. : BENEFICIARIOS Nombre Persona 90, Masculino 46,30 Femenino 44, ARBOLES Problemas Mala administración del gasto publico en el pago de Causas Efectos Objetivos Buena administración del gasto publico en el pago de Medios Fines 1 Deficiencia en las necesidades administrativas y operativas no consideradas en los otros ejercicios. Incremento del gasto publico en el pago de 1 Eficiencia en las necesidades administrativas y operativas no consideradas en los otros ejercicios. Reducción del gasto publico en el pago de ING. LUIS FRANCO GALARZA OFICIAL MAYOR L.D.T. CHRISTIAN E. MENDOZA DUARTE JEFE DE SERVICIOS GENERALES Hoja: 6 de: 6