Sistema de Gestión de la ISO 9001:2008

Transcripción

1 Sistema de Gestión de la CalidadTitulo en el FOVISSSTE (1) ISO 9001:2008 Subdirección de Administración Subdirección de Planeación e Información Jefatura de servicios de Planeación Jefatura de Servicios de Recursos Humanos Febrero 2015

2 Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad (Req. 4). Usuarios y Partes Interesadas.* Usuarios y Partes Interesadas.* Responsabilidad de la Dirección (Req. 5). Requisitos. Medición, análisis y Mejora (Req. 8). Gestión de los Recursos (Req.6). Satisfacción. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD. Entradas. Realización del Producto (Req. 7). Producto. Salidas. Procesos* Código: Actividades que aportan valor. Flujo de información. Req: Requisito de la Norma ISO 9001:2008. *Definidos en el alcance. *Las partes interesadas son las personas o grupos que tengan interés en el desempeño o éxito de una Organización. Algunos ejemplos son: los derechohabientes, el personal y los proveedores.

3 El alcance del FOVISSSTE El Manual de Ges,ón de la Calidad está definido con base en la Norma ISO 9001:2008, con aplicación para el siguiente alcance: 1. Proceso del Procedimiento Aleatorio para el Otorgamiento de Créditos Tradicionales, 2. Proceso de Cancelación de GaranLas Hipotecarias, 3. Proceso de Recaudación, Marcaje Inicial y Subsecuente de Aportaciones del 5%, 4. Proceso de Elaboración, Integración y Seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Ins,tucional (PTARI). 5. Proceso de Habilitación de Inconsistencias, derivadas de la Revisión y Validación del Expediente de Crédito. 6. Proceso de Adquisiciones.

4 Política de calidad El FOVISSSTE, man,ene un Sistema de Ges,ón de Calidad ISO 9001:2008, con el compromiso de cumplir con sus requisitos y mejorarlo con,nuamente así como la atención y servicio a sus usuarios, logrando una mayor sa,sfacción de los mismos, cumpliendo con sus obje,vos, necesidades y expecta,vas.

5 Objetivos de la Calidad 1. Actualizar y Mantener la Cer,ficación ISO 9001:2008, del Proceso del Procedimiento Aleatorio para el Otorgamiento de Créditos Tradicionales, Proceso de Cancelación de GaranLas Hipotecarias, Proceso de Recaudación, Marcaje Inicial y Subsecuente de Aportaciones del 5%, Proceso de Elaboración, Integración y Seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Ins,tucional (PTARI), Habilitación de Inconsistencias derivadas de la Revisión y Validación del Expediente de Crédito, durante el año Obtener la Cer,ficación ISO 9001:2008, con cambio de alcance para el Proceso de Adquisiciones, durante el Cumplir con el Programa Anual de Capacitación mínimo en un 97%, para el ejercicio Diciembre 2013/ Seleccionar para el año 2015 un proceso a cer,ficar, como parte de la estandarización y mejora con,nua en el FOVISSSTE.

6 Estructura Documental Manual de Gestión de la Calidad Procedimientos de Gestión de la Calidad 1er. Nivel 2do. Nivel 3er. Nivel Métodos de Trabajo Registros (Evidencias) 4to. Nivel

7 Áreas Participantes Vocalía Ejecu,va Subdirección de Asuntos Jurídicos Subdirección de Crédito ü Jefatura de Servicios de Promoción Credi5cia ü Jefatura de Servicios de Formalización de Crédito ü Jefatura de Departamento de Promoción de Crédito ü Jefatura de Departamento de Originación de Crédito Subdirección de Finanzas ü Jefatura de Servicios de Ingreso ü Jefatura de Departamento de Seguimiento y Control de Aportaciones ü Jefatura de Departamento de Recuperación de Cartera de Ac5vos y Pensionados Subdirección de Planeación e Información ü Jefatura de Servicios de Planeación ü Jefatura de Servicios de Tecnología de la Información ü Jefatura de Departamento de Procesos y Calidad ü Departamento de Informá5ca, Base de Datos y Seguridad ü Jefatura de Departamento de Proyectos Especiales ü Jefatura de Servicios de Escrituración ü Jefatura de Departamento de Escrituración y Cancelación de Hipotecas Subdirección de Administración ü Jefatura de Servicios de Recursos Humanos ü Jefatura de Servicios de Recursos Materiales y Servicios Generales ü Jefatura de Departamento de Capacitación y Relaciones Laborales ü Jefatura de Departamento de Recursos Materiales Jefatura de Servicios de Administración de Riesgos Opera,vos ü Jefatura de Departamento de Riesgos Opera5vos y Tecnológicos

8 FLUJO GENERAL DEL FOVISSSTE Vocalía Ejecutiva SISTEMA CORPORATIVO DE CALIDAD CICLO DE CALIDAD DERECHOHABIENTE SATISFACCIÓN OTORGAMIENTO DEL CREDITO SGC ISO 9001 PLAN DE CALIDAD CONTRATO DERECHOHABIENTE REQUISITOS REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CRÉDITO SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PROCESOS CERTIFICADOS ISO 9001:2008 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A ACREDITADOS Y ENLACE CON GERENCIAS REGIONALES PROCESOS Procedimiento Aleatorio para el Otorgamiento de Créditos Tradicionales; Cancelación de Garantías Hipotecarias; Recaudación, Marcaje Inicial y Subsecuente de Aportaciones del 5%; Elaboración, Integración y Seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTARI); Habilitación de Inconsistencias, derivadas de la Revisión y Validación del Expediente de Crédito; Adquisiciones. MARCO JURÍDICO SUBDIRECCIÓN DE ADMON.

9 Cer,ficado No otorgado por Mexiko Q.S. A.G., S.A. de C.V. (En=dad Mexicana de Cer=ficación)

10 Cer,ficado No. V otorgado por QS SCHAFFHAUSEN (Suiza)