Buenos Aires, Septiembre Señores Proveedores. De nuestra mayor consideración:

Transcripción

1 Buenos Aires, Septiembre 2010 Señores Proveedores De nuestra mayor consideración: Nos acercamos a ustedes a efectos de ponerlos al tanto de determinadas pautas que entendemos los ayudarán a conocer los procesos de la Compañía y beneficiar la comunicación. Les solicitamos tengan a bien leer atentamente para tener garantía de que estarán cobrando en término. Podrá retirar copia de esta carta en nuestras oficinas al momento de entregar facturas. Las facturas deberán ser entregadas sin excepción en la recepción de las oficinas del Centro de Servicios Compartidos, sito en Int. A. Avalos 2829 Munro (Vicente López) CP 1605 Oficina A, B y D 1º Piso del Edificio 1 Urbana Centro Empresarial, en el horario de 9:30 a 17:30 Hs. Todas las facturas deberán ser emitidas bajo la razón social Arcos Dorados Argentina S.A. / Arcos Santafesinos S.A. / Arcos Mendocinos S.A. / La Casa Ronald McDonald Asociación Civil de Ayuda a la Infancia (según corresponda). La condición de pago de la compañía es 45 días fecha recepción factura (sello de recepción). Por tal motivo es muy importante respetar la entrega en el Centro de Servicios y no reclamar pagos antes de cumplidos los 30 días de la entrega de los documentos. Es importante presentar un duplicado o copia para hacerla sellar junto con el original que se entrega. De esta forma podrán hacer el seguimiento al cumplimiento del plazo con la misma fecha que contamos nosotros. De acuerdo al método de pago que haya acordado con la Compañía, el mismo se acreditará el Lunes siguiente al vencimiento del plazo (Paylink Transferencia Bancaria), y en el caso de cobrar a través de cheque (Paylink Cheque Mostrador), el mismo estará disponible el Lunes siguiente al vencimiento del plazo en Bartolomé Mitre 530, 1er. Sub-suelo (Citibank). Las facturas deberán contar con una descripción clara y precisa del Bien o el Servicio que se está entregando. En caso que se facturen bienes y servicios, los mismos deben venir obligatoriamente en facturas separadas para poder aplicar correctamente las retenciones de IVA/Gcias/IIBB/Empleados a las cuales estamos obligados. Deberán colocar Sin Excepción en las facturas la sigla del Local y el Nro. de Centro de Costo donde están entregando el bien o el servicio. Para ello les adjuntamos a esta carta un detalle de los mismos con sus correspondientes direcciones.

2 En el caso que deban facturar cargos correspondientes a algún Departamento de la Compañía, por favor solicitar a su contacto comercial que especifique la sigla de su Centro de Costo Divisional, Corporativo o de Unidad de Negocio. Sin ese dato la factura no avanzará al pago. Cuando la compra del bien o el servicio tenga una asociación a una Orden de Compra, el número de la misma deberá estar impreso por ustedes en la factura y deberán verificar que corresponda con el número enviado por parte de Arcos Dorados Argentina S.A. / Arcos Santafesinos S.A. / Arcos Mendocinos S.A. (según corresponda). Dado que la OC deberá estar aprobada antes de que ustedes efectuén la factura le solicitamos verifiquen con el comprador que esto se haya realizado de lo contrario la misma no podrá contabilizarse para poder pagarles y el perjuicio será vuestro. Debido a que el Centro de Servicios Compartidos (Responsable de la registración de todas las facturas de Arcos Dorados de Argentina) opera con la documentación escaneada, les solicitamos que todos los datos estén indicados en el frente de las facturas. Aquellas facturas que no cumplan con los puntos anteriores serán retenidas por el área de Cuentas a Pagar del Centro de Servicios Compartidos porque no será posible su contabilización. Lo que provocará inconvenientes para ustedes. También los queremos ayudar a realizar el seguimiento de sus facturas y/o pagos por lo tanto les contamos que: Poseemos una página para tal fin que es cobranzas.com. Deberán acceder a en la bandera de Mc Donald s Argentina con su número de CUIT y una Clave que inicialmente son los cuatro últimos dígitos del CUIT. Allí podrán verificar el ingreso de las facturas y las ordenes de pago que la empresa va realizando. El sitio les propondrá colocar una dirección de mail para que se les envíe la clave en caso de olvido o pérdida, sugerimos que lo hagan porque agilizará la gestión. La compañía paga por método cheque y transferencia. Si emitimos cheque el lugar de pago es Citibank Casa Central sito en Bartolomé Mitre 530 Primer Subsuelo Capital Federal, llevar recibos oficiales y previamente consultar la página para confirmar la disponibilidad. Dentro de la página encontrarán al pie de la misma, disponible un link de reclamos que les permitirá interactuar con el Centro de Servicios Compartidos ante inconvenientes y/o dudas.

3 Si desean contactar al área de Cuentas a Pagar deberán hacerlo en la dirección info.proveedores@ar.mcd.com (Problemas de datos faltantes en la página o inconvenientes con la autorización de las facturas). Considerar que el tiempo de respuesta con el que trabajamos es de 72 horas por lo tanto no repetir mails a la casilla antes de que ese tiempo haya transcurrido y no copiar casillas personales para no entorpecer la comunicación. Si desean contactar al área de Tesorería deberán hacerlo en la dirección pagos.argentina@ar.mcd.com ( Solicitud de Comprobantes de Retención, Detalle de Ordenes de Pago y Falta de Visualización de las transferencias electrónicas). En esta misma casilla deberán notificar si desean cobrar a través de transferencia electrónica colocando: Razón Social Nro de CUIT Banco con el que opera- Nro y Tipo de Cuenta Bancaria y CBU. Los certificados de exenciones de impuestos deberán derivarlos a la casilla ap.argentina@ar.mcd.com para que podamos realizar rápidamente las modificaciones a nuestro maestro de proveedores. Es importante que utilicen dichos canales de comunicación para hacer fluir correctamente las respuestas. Muchas gracias por la colaboración. Diego Schek (Controller)

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