VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROCESO FPR. Definición de la Producción SIAFI GES

Transcripción

1 SIAFI GES PROCESO FPR VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO Definición de la Producción

2 Vincular OMIL con Programa de Gobierno Vincular Plan Estratégico de Gobierno con Plan Estratégico Sectorial Vincular Plan Estratégico Sectorial con Plan Estratégico Institucional Vincular Plan Estratégico Institucional con Plan Operativo Anual Visión de Pais Plan de Nación Plan Estratégico de Gobierno PEG Plan Estratégico Sectorial PES Plan Estratégico Institucional PEI Plan Operativo Anual POA Objetivos Nacionales Lineamientos Nacionales Ingresar Objetivos de Gobierno Ingresar Objetivos Estratégicos del Sub- Sector Ingresar Perfil Institucional Ingresar Objetivos Operativos Metas Nacionales Indicadores Ingresar Resultados Globales del Plan Estratégico de Gobierno Ingresar Resultados Sub-Sectoriales Ingresar Objetivos Estratégicos Ingresar Producción Final OMIL Ingresar Indicadores de Resultados Nacionales Ingresar Indicadores Sub-Sectoriales Resultados Institucionales Ingresar Producción Intermedia Ingresar Acciones Ingresar Indicadores Institucionales Vinculación Plan-Presupuesto 2017 Vinculación Plan- Presupuesto

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16 Usuario: UE

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28 1. Ingreso al nuevo SIAFI GES: Ingreso al sistema: a. Especifica el nombre del Usuario y contraseña asignados (si no sabe su usuario o contraseña ponerse en contacto con el gestor de usuarios de su institución) 0

29 b. Selecciona la Gestión en la que desea consultar y/o trabajar: c. Seguidamente (dar clic en ingresar o Enter)

30 2. Ingreso a la administración de Registros

31 Estructura Física del menú de opciones Formulación Plan Estratégico y Operativo Cabecera Menú de opciones Menú de navegación Cuerpo

32 PLANIFICACIÓN PROCESO ESTRATÉGICA DESCENDENTE GOBIERNO, DE LA SECTORIAL, FORMULACIÓN INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA Y OPERATIVA ANUAL DPPPIP Registro de la Visión de País y Plan de Nación Coordinación Sectorial Institución Unidades Ejecutoras Registro del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) De Estructura Programática PEG Registro del Plan Estratégico Sectorial (PES) PES Registro del Plan Estratégico Institucional y Operativo Anual (PEI-POA) Registro de Producción del Plan Operativo Anual (POA) Autorización del Plan Estratégico Institucional y Operativo Anual (PEI- POA) Aprobación del Plan Estratégico Institucional y Operativo Anual (PEI-POA) 1. Analista de DPPPIP 2. Coordinador de DPPPIP PEI-POA 3. Analista Sectorial 4. Coordinador Sectorial 5. Analista de UPEG 6. Director de UPEG 7. Máxima Autoridad 8. Administrador Unidad Ejecutora 9. Jefe de Unidad Ejecutora

33 PROCESO DESCENDENTE DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA DPPEIP SCGG Coordinación Sectorial Institución UPEG/DGP SEFIN Inicio Planificación Inicio Presupuestación Registro de la Visión de País y Plan de Nación Ajustes a la Estructura Programática Autorización de la Estructura Programática DGP Registro del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) Registro y Aprobación del Plan Estratégico Sectorial (PES) Vinculación de las Categorías Programáticas con Administrativas De Formulación de Ingresos Institucionales A MGMP Autorización de (PEI-POA) Registro del Plan Estratégico Institucional y Operativo Anual (PEI-POA) Registro De Presupuesto de Línea Base Definición de Techos Globales DPMF Aprobación de Techos Institucionales A MGMP Distribución de Techos a GAs y UEs A Formulación de Egresos Anual Revisión y Aprobación De Presupuest o de Línea Base Definición de Criterios de Valores Comprometidos Asignación de Techos Institucionales DGP DGP

34 PROCESO ASCENDENTE DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA Institución Coordinación Sectorial DGP - SEFIN Ministros Congreso De Techos Formulación de Egresos del MGMP Formulación de Egresos a Nivel de UE Aprobación del MGMP Revisión de la Formulación del MGMP a Nivel Institucional Formulación de Ingresos y Egresos a Nivel de GA Formulación de Anteproyecto de Presupuesto Aprobación Anteproyecto de Presupuesto Anteproyecto de Presupuesto Revisión del Presupuesto de Ingresos y Egresos Institucionales Aprobación Proyecto de Presupuesto Aprobación de la Ley de Presupuesto Proyecto de Presupuesto Ley de Presupuesto

35 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, ADMINISTRATIVA Y SUS RELACIONES Gerencia Administrativa Central - Institución DGP - SEFIN Ajustes a la Estructura Administrativa Ajustes a la Estructura Programática Autorización Estructura Programática Creación de Relación Estructura Programática con Estructura Administrativa A PEI y POA y Formulación Financiera 1. Subgerente de Presupuesto Institucional 3. Analista Presupuestario 2. Gerente Administrativo Institucional

36 DEFINICIÓN DE TECHOS PARA LA FORMULACIÓN DE EGRESOS DPMF - SEFIN DGP - SEFIN Coordinación Sectorial Gerencia Administrativa Central - Institución Gerencias Administrativas Formulación de Ingresos Institucional Definición Techos Globales Definición de Criterios de Valores Comprometidos A POA(PRODUCCION) Asignación de Techos Institucionales Aprobación de Techos Institucionales por Sector Distribución de Techos por GA 2017 Distribución de Techos por UE 2017 A Formulación del MGMP A Formulación de Egresos Anual 1. Analista de UPEG- SEFIN 3. Analista Presupuestario 5. Coordinador Sectorial 6. Subgerente de Presupuesto Institucional 8. Subgerente de la Gerencia Administrativa 2. Directora de UPEG- SEFIN 4. Director de DGP- SEFIN 7. Gerente Administrativo Institucional 9. Gerente Administrativo

37 Gerencia Administrativa Central - Institución FORMULACIÓN DE EGRESOS EN EL MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO Coordinación Sectorial DGP - SEFIN De Techos Institucionales Formulación de Egresos en el MGMP Aprobación de la Formulación de Egresos en el MGMP Ajustes DGP a la Formulación de Egresos en el MGMP Marco de Gasto de Mediano Plazo A Formulación de Anteproyecto de Presupuesto 1. Subgerente de Presupuesto Institucional 3. Coordinador Sectorial 4. Analista Presupuestario 2. Gerente Administrativo Institucional 5. Jefe de Egresos/Subdirector de Instituciones Descentralizadas DGP-SEFIN

38 Unidad Ejecutora De Techos y MGMP FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Gerencia Administrativa Gerencia Administrativa Central - Institución Coordinación Sectorial Formulación de Egresos a Nivel de UE Agregación de la Formulación de Egresos de las UEs dentro de cada GA Agregación de la Formulación de Egresos de todas sus GAs Aprobación de Anteproyecto de Presupuesto Formulación de Ingresos a Nivel de GA Agregación de la Formulación de Ingresos de las GAs que Formulan Ingresos Anteproyecto de Presupuesto A Proyecto de PResupuesto 1. Administrador de Unidad Ejecutora 2. Jefe de Unidad Ejecutora 3. Subgerente de Presupuesto de la Gerencia Administrativa 4. Gerente Administrativo 5. Subgerente de Presupuesto Institucional 6. Gerente Administrativo Institucional 7. Coordinador Sectorial

39 De Anteproyecto de Presupuesto FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y LEY DE PRESUPUESTO DGP - SEFIN Ministros Congreso Ajustes al Anteproyecto de Presupuesto por Institución 1. Analista Presupuestario Ajustes y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sector Público Agregación del Presupuesto de Ingresos y Egresos Institucionales por área 2. Jefes de Área de DGP Proyecto de Presupuesto Ajustes y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sector Público Agregación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sector Público Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sector Público 3. Director General de Presupuesto 4. Viceministro de Presupuesto e Inversión Pública Ley de Presupuesto 5. Analista Presupuestario 6. Analista Presupuestario

40 Autorización Sectorial del PEI-POA

41 Aprobación Sectorial de Techos Institucionales

42 Aprobación Sectorial de MGMP

43 Aprobación Sectorial de Egresos (Gasto)

44 DEFINICIÓN DE PRODUCTOS FINALES E INTERMEDIOS

45 DEFINICIÓN DE PRODUCTOS FINALES E INTERMEDIOS

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