Manual de Procedimientos. Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora

Transcripción

1 Manual de Procedimientos Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora

2 Manual de Procedimientos Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora Elaboró Presentó Validó Ing. Reynaldo Enriquez Olivares C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón Jefe de Unidad de Planeación e Innovación Institucional L.A.P Teresa de Jesus Lizárraga Figueroa. Director General de ISSSTESON Encargado del Despacho de la Secretaría de la Contraloría General

3 Contenido I. Introducción II. Objetivo del Manual III. Red de Procesos IV. Lista Maestra V. Presentación de los procedimientos

4 Introducción Con base en el plan de modernización administrativa del Gobierno del Estado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora contempla la actualización de sus instrumentos normativos, entre los cuales, el Manual de Procedimientos constituye un valioso recurso para uniformar las responsabilidades de los funcionarios al servicio del Instituto. Además, el manual permite a los empleados del Instituto dirigir sus actividades de manera coordinada y acertada, evitando duplicidad de funciones y asegurando los resultados previstos. Este documento esta basado en los procedimientos sustanciales de la Unidad Administrativa y contiene la descripción, el inventario de registros, el diagrama de flujo y la verificación de la ejecución de cada uno de los procedimientos utilizados para el cumplimiento de sus funciones y objetivo. Está integrado, además, por una Red de Procesos que presenta de manera panorámica el contenido sistemático del mismo, y por una Lista Maestra, en la cual se relacionan cada uno de los códigos y nombres de los procedimientos y formatos en ellos utilizados. 1

5 Objetivo del Manual Documentar los procedimientos que deben seguirse para el cumplimiento eficaz de las funciones esenciales de la Unidad Administrativa, así como establecer un patrón de actividades que ofrezca certeza de los actos, tanto para los funcionarios y empleados del Instituto como para la población en general. 2

6 RED DE PROCESOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Fecha de Hojas Elaboración 08/09/2015 Hoja 1 de 2 Código de la Red 63-ALM-RP/Rev.02 No. Dir. Facultad Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, Procedimiento Productos Indicadores Cliente 2.19 B 1 01 Promoción a la salud y suministros de medicamentos Operativo Dr. Fernando Loera Esquer Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 01 Trámite para otorgamiento de la consulta. Obtención de la Consulta Número de pacientes atendidos/número de pacientes programados Derechohabientes vigentes del Instituto B 1 01 Promoción a la salud y suministros de medicamentos Operativo Dr. Fernando Loera Esquer Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 02 Hospitalización Hospitalización del Derechohabiente Número de hospitalizaciones/días del mes Derechohabientes del ISSSTESON 2.19 B 1 01 Promoción a la salud y suministros de medicamentos Operativo Dr. Fernando Loera Esquer Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 03 Traslados en ambulancia a otras unidades médicas o ciudades Traslado en ambulancia Número de traslados realizados/número de traslados solicitados Derechohabientes que requieran de traslado en ambulancia 2.19 B 1 01 Promoción a la salud y suministros de medicamentos Operativo Dr. Fernando Loera Esquer Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 04 Análisis de Laboratorio Resultado cuantitativo de la prueba realizada Número de estudios de laboratorio realizados/número de estudios solicitados Derechohabiente del ISSSTESON 2.19 B 1 01 Promoción a la salud y suministros de medicamentos Operativo Dr. Fernando Loera Esquer Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 05 Trámite del servicio médico a padres Servicio médico a los progenitores del trabajador Número de servicios prestados a padrespadres El trabajador y sus padres 3

7 2.19 B 1 01 Promoción a la salud y suministros de medicamentos Operativo Dr. Fernando Loera Esquer Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 06 Atención de urgencias Atención en el servicio de urgencias Número de atenciones en urgencias Derechohabientes del ISSSTESON 2.19 B 1 01 Promoción a la salud y suministros de medicamentos Operativo Dr. Fernando Loera Esquer Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 07 Manejo de solicitudes con recetario colectivo Recetario colectivo Número de códigos solicitados/número de códigos surtidos los servicios del hospital urgencia unidades de cuidados intensivos hospitalización cunero patológico quirófano y recuperación 2.19 B 1 01 Promoción a la salud y suministros de medicamentos Operativo Dr. Fernando Loera Esquer Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 08 Adquisición directa de Servicios Orden de servicio Número de órdenes de servicio por número de solicitudes de servicio Las distintas áreas del Hospital Lic. Adolfo López Mateos 2.19 B 1 01 Promoción a la salud y suministros de medicamentos Operativo Dr. Fernando Loera Esquer Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos Prevención y Restablecimien to de la Salud. Índice de satisfacción al derechohabiente 09 Adquisición directa de medicamentos y material de curación Medicamentos y material de curación Número de códigos solicitados/número de códigos surtidos Almacén, Subdirección Médica y Enfermería Catálogo de Macroprocesos 1 Atención a la Salud 2 Prestación de Servicios Sociales y Económicas 3 Planeación, Programación y Presupuesto A B C D Catálogo de Facultades Prestaciones Económicas Servicios de Salud Administración Institucional Vivienda Elaboró Revisó Validó Dr. Fernando Loera Esquer Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos Cd. Obregón, Sonora. C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón Jefe de Unidad de Planeación e Innovación Institucional L.A.P Teresa de Jesus Lizárraga Figueroa. Director General de ISSSTESON 4

8 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Trámite para otorgamiento de la consulta. 63-ALM-P01/Rev.03 FECHA DE EMISIÓN: 07/09/2015 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Brindar servicio de consulta externa a los derechohabientes de manera expedita. II.- ALCANCE A todos los derechohabientes vigentes de ISSSTESON. III.- DEFINICIONES SII: Sistema inteligente para el otorgamiento de consulta. HOB: Hospital Obregón. ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. IV.- REFERENCIAS Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011 Reglamento Interior de ISSSTESON número 37 Secc.I, Jueves 07 de mayo del Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008 V.- POLITICAS Credencial vigente. Autorización en la Subdirección Médica en turno, en caso de no traer consigo la credencial. Registro de pacientes con arancel en módulo de Padres Arancelados. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo N/A VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-ALM-P01-A01/Rev.03 Nombre Diagrama de flujo del procedimiento del trámite para otorgamiento del a consulta 5

9 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1 Recepción al derechohabiente. 1.1 Auxiliar de Archivo. Solicita al derechohabiente el ticket del turno mático y su credencial vigente de ISSSTESON. 2 Registro de datos. "En caso de que la credencial no se encuentre vigente, le informa que acuda con al de Vigencias de Derechos para su actualización." "En caso de que el Derechohabiente no traiga consigo su credencial vigente le informa que acuda con el Subdirector Médico en turno para autorizar la consulta." 2.1 Registra en el sistema los datos del derechohabiente. 2.2 Canaliza al derechohabiente al consultorio Adecuado. 3 Supervisión. Sistema Inteligente Isssteson (SII). 3.1 Jefe del Depto. De Archivo Supervisa el funcionamiento del personal a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente. 3.2 Subdirector Médico de turno Vigila el cumplimiento del procedimiento. "En caso de incidencia" 3.3 Personal de Archivo Canaliza a la Subdirección Médica en turno dudas con respecto a la atención del derechohabiente. 3.4 Auxiliar de Archivo Informa al Jefe de Archivo si hay una incidencia del personal médico. 3.5 Jefe del Depto. de Archivo. Autoriza el movimiento de pacientes en caso de que el Médico asignado se encuentre ocupado para atenderlos. FIN DEL PROCEDIMIENTO Elaboró: Revisó: Aprobó: Dr. Fernando Lara Castro Subdirector Médico del Hospital Adolfo López Matéos. C.P Joan Enrique Gil Gastelum Director del Hospital Adolfo López Matéos. C.P RIcardo Esqueda Pesqueira / Director General de ISSSTESON SIP-F02/REV.02 6

10 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Trámite para otorgamiento de la consulta. Hoja 1 de 1 63-ALM-P01/Rev.03 Fecha de elaboración: 07/09/ :15:55a.m. No. Registro Puesto Responsable* Tipo Tiempo Resguardo Ubicación 1 Sistema Inteligente ISSSTESON. Auxiliar de Archivo. Electrónico 5 años. Sistema Inteligente de ISSSTESON, en el de Afiliación de Vigencias de Derechos Disposición final Sistema Inteligente de ISSSTESON, en el de Afiliación de Vigencias de Derechos * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.02 7

11 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Trámite para otorgamiento de la consulta. 63-ALM-P01/Rev.03 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Se le solicitó al derechohabiente su credencial vigente del Instituto? 2 Se le informó al derechohabiente que en caso de que no se encuentre vigente su credencial acuda al depto. de Vigencia de Derechos para su autorización? 3 Se informó al derechohabiente que acuda con el Subdirector Médico en turno, en caso de no traer consigo su credencial vigente para su autorización? 4 Se registró en el sistema los datos del usuario? 5 Se canalizó al derechohabiente al consultorio adecuado? 6 Se supervisó el funcionamiento del personal de archivo de acuerdo a la normatividad vigente? 7 Se vigiló el cumplimiento del procedimiento? 8 Se canalizó a la Subdirección Médica en turno, dudas con respecto a la atención del derechohabiente? 9 Se informó al Jefe de Archivo si hay alguna incidencia del personal médico? 10 Se autorizó el movimiento de pacientes en caso de que el médico asignado se encuentre ocupado para atenderlos? 8 SIP-F04/REV.01

12 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Hospitalización 63-ALM-P02/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 07/09/2015 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Atender en el área de hospitalización al derechohabiente que realmente requiera de este Servicio, con una atenci ón de calidad y a la vez, optimizando el recurso humano y material. II.- ALCANCE A todos los derechohabientes vigentes del Instituto. III.- DEFINICIONES HOB: Hospital Obregón. ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. IV.- REFERENCIAS Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011 Reglamento Interior de ISSSTESON número 37 Secc.I, Jueves 07 de mayo del Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008 V.- POLITICAS Derechohabiente deberá estar vigente El Médico tratante decidirá el ingreso. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo 63-ALM-P02-F01/Rev.02 Nombre del Formato/Instructivo Hoja de Ingreso Hospitalario. 63-ALM-P02-F02/Rev.02 Hoja de evolución. 63-ALM-P02-F03/Rev.02 Hoja de órdenes VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-ALM-P02-A01/Rev.02 Nombre Diagrama de flujo del procedimiento de Hospitalización 9

13 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1 Internamiento en el área de Hospital. 1.1 Médico tratante Valora y llena solicitud de servicio para el ingreso del paciente. 1.2 Trabajadora Social Recibe al paciente, verifica vigencias y realiza expediente clínico. 1.3 Registra el ingreso en el informe diario de trabajo social. 2 Seguimiento del padecimiento del paciente. 2.1 Médico tratante Anota en forma clara y precisa las indicaciones. 2.2 Vigila el correcto seguimiento de las indicaciones y la evolución del padecimiento. 2.3 Enfermera Registra cuidados, procedimientos y admisión de medicamentos durante su estancia. 2.4 Subdirector Médico Supervisa la atención del paciente, visitando a cada uno y valorando su situación. 2.5 Supervisa se proporcione el recurso humano y los tratamientos necesarios para atender al paciente Hospitalizado. FIN DEL PROCEDIMIENTO Solicitud de servicio. Hoja frontal, historia clínica, carta de consentimiento informado, pagaré, autorización de tratamiento. Hoja de Ingreso Hospitalario. Hoja de Órdenes. Hoja de Evolución. Hoja de enfermería. Elaboró: Revisó: Aprobó: Dr. Fernando Lara Castro Subdirector Médico del Hospital Adolfo López Mateos. C.P Joaquin Enrique Gil Gastelum Director del Hospital Adolfo López Mateos. C.P Ricardo Esqueda Pesqueira Director General de ISSSTESON SIP-F02/REV.02 10

14 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Hospitalización Hoja 1 de 1 63-ALM-P02/Rev.02 Fecha de elaboración: 07/09/ :35:00a.m. No. Registro Puesto Responsable* Tipo 1 Solicitud de servicio. Jefe de Archivo 2 Hoja frontal Jefe de Archivo 3 Historia clínica Jefe de Archivo 4 Carta de Jefe de Archivo consentimiento informado 5 Pagaré Jefe de Archivo 6 Autorización Jefe de Archivo de tratamiento 7 Hoja de Ingreso Jefe de Archivo Hospitalario 8 Hoja de Órdenes Jefe de Archivo 9 Hoja de Evolución Jefe de Archivo 10 Hoja de enfermería Jefe de Archivo Tiempo Resguardo Ubicación Papel 5 años de Archivo Papel 5 años de Archivo Papel 5 años de Archivo Papel 5 años de Archivo Papel 5 años de Archivo Papel 5 años de Archivo Papel 5 años de Archivo Papel 5 años de Archivo Papel 5 años de Archivo Papel 5 años de Archivo Disposición final de Archivo de Archivo de Archivo de Archivo de Archivo de Archivo de Archivo de Archivo de Archivo de Archivo * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.02 11

15 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Hospitalización 63-ALM-P02/Rev.02 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Se valoró el ingreso del paciente? 2 Se recibió al paciente y verificó vigencias y formuló expediente clínico? 3 Se registró el informe diario de trabajo social? 4 Se vigiló el correcto seguimiento de las indicaciones médicas? 5 Se anotó en forma clara y precisa las indicaciones y la evolución del padecimiento? 6 Se registraron cuidados, procedimientos y admisión de medicamentos durante su estancia? 7 Se supervisó la normatividad vigente? 8 Se supervisó la atención del paciente? 9 Se supervisó se proporcione el recurso humano y los tratamientos necesarios para atender al paciente hospitalizado? 12 SIP-F04/REV.01

16 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Traslados en ambulancia a otras unidades médicas o ciudades 63-ALM-P03/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 07/09/2015 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Apoyar al derechohabiente que requiera por cuestión médica, traslado en ambulancia a otra unidad médica o ir a otra ciudad, vigilando en todo momento el cumplimiento de las reglas establecidas para tal fin tratando de evitar traslados innecesarios o abusos en la prestación del servicio. II.- ALCANCE A todos los traslados en ambulancias, llevados a cabo por éste Hospital III.- DEFINICIONES TRASLADOS: Llevar de un lugar a otro. HOB: Hospital Obregón. ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora IV.- REFERENCIAS Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011 Reglamento Interior de ISSSTESON número 37 Secc.I, Jueves 07 de mayo del Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008 V.- POLITICAS Todo traslado debe ser justificado por el Médico tratante. El paciente debe ser derechohabiente del Instituto. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo 63-ALM-P03-F01/Rev.02 Nombre del Formato/Instructivo Control de traslados VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-ALM-P03-A01/Rev.02 Nombre Diagrama de flujo del procedimiento de traslado en ambulancia a otras unidades médicas o ciudades 13

17 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1 Detección de la necesidad del traslado. 1.1 Médico tratante Justifica el traslado del paciente a otra unidad médica o a otra ciudad. 1.2 Solicita autorización al Subdirector Médico para el traslado. 2 Revisión de las condiciones del traslado. 2.1 Subdirector Médico 2.2 Personal de Trabajo Social 2.3 Jefe de Servicios Generales Valida y autoriza los apoyos para el traslado. Solicita a servicios generales el servicio de ambulancia para el traslado. Proporciona los apoyos necesarios para llevar a cabo el traslado (ambulancia, chofer, camillero). 2.4 Se cerciora de que la ambulancia y el personal estén disponibles y en condiciones para el traslado. FIN DEL PROCEDIMIENTO Hoja de evolución. Control de Traslados Elaboró: Revisó: Aprobó: Dr. Fernando Lara Castro Subdirector Médico del Hospital Lic. Adolfo López Mate C.P Joaquin Enrique Gil Gastelum Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos C.P Ricardo Esqueda Pesqueira Director General de ISSSTESON SIP-F02/REV.02 14

18 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Traslados en ambulancia a otras unidades médicas o ciudades Hoja 1 de 1 63-ALM-P03/Rev.02 Fecha de elaboración: 07/09/ :34:35a.m. No. Registro Puesto Responsable* Tipo Tiempo Resguardo Ubicación 1 Hoja de evolución Jefe de Servicios Generales Papel 1 año de Servicios Generales 2 Control de Traslados Jefe de Archivo Papel 5 años de Archivo Disposición final de Servicios Generales de Archivo * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.02 15

19 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Traslados en ambulancia a otras unidades médicas o ciudades 63-ALM-P03/Rev.02 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Se justificó el traslado del paciente? 2 Se solicitó autorización a Subdirector Médico para el traslado? 3 Se validó y autorizó los apoyos para el traslado? 4 Se solicitó a servicios generales el servicio de ambulancia para el traslado? 5 Se proporcionó los apoyos necesarios para llevar a cabo el traslado? 6 Se cercioró de que ambulancia y personal estén disponibles y en condiciones para el traslado? 16 SIP-F04/REV.01

20 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Análisis de Laboratorio 63-ALM-P04/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2015 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Realizar estudios de muestras fisiológicas y de sangre del derechohabiente. II.- ALCANCE Aplica a todos los derechohabientes de ISSSTESON. III.- DEFINICIONES HOB: Hospital Obregón. ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. IV.- REFERENCIAS Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011 Reglamento Interior de ISSSTESON número 37 Secc.I, Jueves 07 de mayo del Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero V.- POLITICAS Ser derechohabiente de ISSSTESON. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo N/A VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-ALM-P04-A01/Rev.02 Nombre Diagrama de flujo del procedimiento análisis de laboratorio 17

21 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1 Información al paciente. 1.1 Secretaria de Laboratorio Informa al paciente de los requerimientos para la toma de muestra. 1.2 Verifica vigencia del derechohabiente. 1.3 Captura en el sistema de laboratorio los estudios a realizar y los datos del paciente. 2 Realización de los análisis de laboratorio. 2.1 Químico Analista Toma las muestras. 2.2 Anota en bitácora las generales del paciente y los estudios a realizar. 2.3 Realiza los análisis clínicos solicitados por el médico tratante. 3 Resultados de los análisis. 3.1 Secretaria de Laboratorio Captura los resultados de las pruebas realizadas. 3.2 Jefe de Laboratorio o Responsable de Turno. Revisa y autoriza resultados del análisis clínico. FIN DEL PROCEDIMIENTO Bitácora. Resultados de Pruebas. Elaboró: Revisó: Aprobó: Dr. Fernando Lara CastroSubdirector Médico Hospital Lic. Adolfo López Mateos. C.P Joaquin Enrique Gil Gastelum Director del Hospital Hospital Lic. Adolfo Lópe C.P Ricardo Esqueda Pesqueira Director General de ISSSTESON SIP-F02/REV.02 18

22 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Análisis de Laboratorio Hoja 1 de 1 63-ALM-P04/Rev.02 Fecha de elaboración: 08/09/ :32:59a.m. No. Registro Puesto Responsable* Tipo Tiempo Resguardo Ubicación 1 Base de datos Jefe de Informática Electrónico 2 años de Informática 2 Bitácora Jefe de Laboratorio Electrónico 1 año de Laboratorio Disposición final de Informática de Laboratorio * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.02 19

23 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Análisis de Laboratorio 63-ALM-P04/Rev.02 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Se informó al paciente de los requisitos para la toma de muestra? 2 Se verificó vigencia del derechohabiente? 3 Se capturó en el sistema los estudios a realizar y datos del paciente? 4 Se anotó en bitácora los datos del paciente y estudios a realizar? 5 Se realizó análisis clínicos solicitados por el médico tratante? 6 Se capturó resultados de pruebas realizadas? 7 Se revisó y autorizó resultados de análisis clínicos? 20 SIP-F04/REV.01

24 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Trámite del servicio médico a padres 63-ALM-P05/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2015 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Tramitar el servicio médico a los padres. II.- ALCANCE Aplica a todos los trámites relacionados con el servicio médico a padres. III.- DEFINICIONES Convenio: Es el que firma cada año ISSSTESON con los diferentes organismos. HOB: Hospital Obregón. ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. IV.- REFERENCIAS Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011 Reglamento de ISSSTESON número 37 Secc.I, Jueves 07 de mayo del Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero V.- POLITICAS Que exista convenio del ISSSTESON con la dependencia del trabajador. Que los padres sean mayores de 60 años, para ser exento de pago. Que no cuenten con ningún servicio médico propio. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo 63-ALM-P05-F01/Rev.02 Nombre del Formato/Instructivo Solicitud de servicio médico para los padres. 63-ALM-P05-F02/Rev.02 Carta Obligación de Pago. VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-ALM-P05-A01/Rev.02 Nombre Diagrama de flujo del trámite del servicio médico a padres 21

25 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1 Revisión de la solicitud del servicio. 1.1 Trabajadora Social Verifica que el asegurado tenga derecho a este servicio. 1.2 Revisa la papelería requisitada (acta de nacimiento del padre e hijo, ultimo talón de cheque y copia del nombramiento del hijo). 2 Llenado de formatos correspondientes. 2.1 Llena formatos de solicitud de servicio médico para padres. Solicitud de servicio médico para los padres 2.2 Llena formato de carta de obligación de pago. Carta Obligación de Pago 3 Entrega de información correspondiente. 3.1 Jefe de Trabajo Social Revisa y envía los documentos al de Trabajo Social de oficinas centrales, para activar el servicio de vigencias de derechos. FIN DEL PROCEDIMIENTO Oficio de activación de servicio Elaboró: Revisó: Aprobó: Dr. Fernando Lara Castro Subdirector Médico del Hospital Lic. López Mateos. C.P Joaquin Enrique Gil Gastelum Director del Hospital Lic. López Mateos. C.P Ricardo Esqueda Pesqueira Director General de ISSSTESON SIP-F02/REV.02 22

26 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Trámite del servicio médico a padres Hoja 1 de 1 63-ALM-P05/Rev.02 Fecha de elaboración: 08/09/ :33:54a.m. No. Registro Puesto Responsable* Tipo Tiempo Resguardo Ubicación 1 Solicitud de servicio médico para los padres Jefe de Trabajo Social Papel Indefinido de Trabajo Social 2 Carta obligación de Pago Jefe Trabajo Social Papel Indefinido de Trabajo Social 3 oficio Jefe de Trabajo Social Papel 15 años de Trabajo Social Disposición final de Trabajo Social de Trabajo Social de Trabajo Social * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.02 23

27 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Trámite del servicio médico a padres 63-ALM-P05/Rev.02 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Se verificó que el asegurado tenga derecho a este servicio? 2 Se revisó la papelería requisitada? 3 Se llenó formato de solicitud de servicio médico a padres y carta de obligación de pago? 4 Se revisó y envió los documentos al departamento de trabajo social y oficinas centrales para activar los servicios de vigencias de derechos? 24 SIP-F04/REV.01

28 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Atención de urgencias 63-ALM-P06/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2015 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Valorar adecuadamente al paciente que por sus condiciones clínicas requiere de éste servicio, brindándole la atención en formar oportuna para resolver la situación de apremio. II.- ALCANCE Aplica a todos los derechohabientes vigentes que requiera de atención en el servicio de urgencias. III.- DEFINICIONES HOB: Hospital Obregón. ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Urgencia: Necesidad apremiante. Agudo: Enfermedad de curso breve y relativamente grave IV.- REFERENCIAS Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011 Reglamento de ISSSTESON B.O. número 37 Secc.I, Jueves 07 de mayo del Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008 V.- POLITICAS Todo paciente derechohabiente o no, que presente una urgencia ser á atendido. Paciente no derechohabiente o no vigente, será referido a otra unidad de salud una vez resuelta la urgencia. La estancia del paciente en ésta área, no será mayor de 12 horas. El paciente que requiera más de 12 horas, se valorará su pase a hospital. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo 63-ALM-P06-F01/Rev.02 Nombre del Formato/Instructivo Hoja de emergencia. VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-ALM-P06-A01/Rev.02 Nombre Diagrama de flujo de atención de urgencias 25

29 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1 Recepción del paciente en urgencias. 1.1 Trabajador Social Recibe al paciente y verifica vigencia. 1.2 Refiere al paciente con el médico en turno. 1.3 Médico en turno Recibe y valora al paciente, decide su egreso u hospitalización. 2 Recepción del paciente de urgencia real. 2.1 Médico en turno o Enfermera Recibe, atiende y valora al paciente. 2.2 Enfermera Avisa a trabajo social de la recepción del paciente. 2.3 Trabajador Social Recaba información del paciente y elabora la hoja de emergencia. 2.4 Médico en turno Canaliza al paciente para su permanencia temporal en el área de urgencias. En caso de requerir estudios especiales 3 Solicitud de estudios y apoyos necesarios para el paciente. 3.1 Médico en turno Solicita autorización de solicitud de servicios al Subdirector Médico. 3.2 Subdirector Médico Autoriza los servicios necesarios para el paciente. 4 Supervisión de la normatividad vigente. Hoja de Emergencia Solicitud de Servicios 4.1 Médico en turno Vigila el correcto seguimiento de las indicaciones médicas. 4.2 Subdirector Médico Vigila que se le otorgue una atención oportuna al Derechohabiente en el área de urgencias. FIN DEL PROCEDIMIENTO Elaboró: Revisó: Aprobó: Dr. Fernando Lara Castro / Subdirector Médico del Hospital Lic. Adolfo López Mat C.P Joaquin Enrique Gil Gastelum Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos C.P Ricardo Esqueda Pesqueira Director General de ISSSTESON SIP-F02/REV.02 26

30 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Atención de urgencias Hoja 1 de 1 63-ALM-P06/Rev.02 Fecha de elaboración: 08/09/ :34:10a.m. No. Registro Puesto Responsable* Tipo Tiempo Resguardo Ubicación 1 Hoja de Emergencia Trabajador Social Papel 5 años de Archivo 2 Solicitud de Servicios Médico en turno Papel 1 año de Liquidaciones Médicas Disposición final * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.02 27

31 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Atención de urgencias 63-ALM-P06/Rev.02 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Se recibió y atendió al paciente? 2 Se verificó vigencia y se lleno hoja de emergencia? 3 Se refirió al paciente con médico en turno? 4 Se avisó a trabajo social de la recepción del paciente? 5 Se canalizó al paciente para permanencia temporal en el área de urgencias? 6 Se solicitó autorización de solicitud de servicios a Subdirector Médico? 7 Se autorizó los servicios subrogados necesarios para el paciente? 8 Se vigiló el correcto seguimiento de las indicaciones médicas? 9 Se vigiló se le otorgue una atención oportuna al derechohabiente? 28 SIP-F04/REV.01

32 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Manejo de solicitudes con recetario colectivo 63-ALM-P07/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2015 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Satisfacer las necesidades de medicamentos y material de curación necesarios para la recuperación del paciente hospitalizado. II.- ALCANCE A todas las solicitudes con recetario colectivo de paciente. III.- DEFINICIONES HOB: Hospital Obregón. ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. IV.- REFERENCIAS Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011 Reglamento de ISSSTESON B.O. número 37 Secc.I, Jueves 07 de mayo del Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008 V.- POLITICAS El recetario deberá atenderse de forma inmediata por personal de almacén. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo 63-ALM-P07-F01/Rev.02 Nombre del Formato/Instructivo Recetario Colectivo VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-ALM-P07-A01/Rev.02 Nombre Diagrama de flujo del procedimiento de manejo de solicitudes con recetario colectivo 29

33 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Jefe de piso o encargado del servicio Elabora y solicita recetario colectivo 2. Autorizar el surtimiento del recetario colectivo. 2.1 Jefa de enfermera o supervisora de turno 2.2 Subdirector medico en turno Valida el recetario colectivo Autoriza el recetario colectivo 3. Recepción de recetario colectivo 3.1 Personal de almacén Recibe recetario colectivo 3.2 Revisa que el recetario colectivo se encuentra debidamente autorizado 4. Codificación y surtido de medicamentos 4.1 Auxiliar de almacén Codifica y captura el medicamento y material de curación Recetario Colectivo Base de datos 4.2 Surte de acuerdo a cantidad y códigos Formato de Salida de Productos 4.3 Jefe de almacén o auxiliar Revisa que los medicamentos hayan sido surtidos correctamente en cantidad y código FIN DEL PROCEDIMIENTO Elaboró: Revisó: Aprobó: Dr. Fernando Lara Castro Subdirector Médico del Hospital Adolfo López Mateos C.P Joaquin Enrique Gil Gastelum Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateo C.P Ricardo Esqueda Pesqueira Director General de ISSSTESON SIP-F02/REV.02 30

34 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Manejo de solicitudes con recetario colectivo Hoja 1 de 1 63-ALM-P07/Rev.02 Fecha de elaboración: 08/09/ :36:30a.m. No. Registro Puesto Responsable* Tipo Tiempo Resguardo Ubicación 01 Recetario Colectivo Jefe de Almacén Papel 5 años Área de Almacén. 02 Base de Datos Jefe de Electrónico 5 años Área de Informática Informática. 03 Formato de Salida Jefe de Almacén Papel 5 años Área de de Productos Almacén. Disposición final Área de Almacén. Área de Informática. Área de Almacén. * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.02 31

35 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Manejo de solicitudes con recetario colectivo 63-ALM-P07/Rev.02 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Se autorizó recetarios colectivos de los servicios? 2 Se autorizó el surtimiento del recetario colectivo? 3 Se revisó recetarios colectivos de los servicios? 4 Se revisó que esté autorizado por la subdirección médica? 5 Se codificó los medicamentos y materiales solicitados, utilizando el catalogo de medicamentos? 6 Se surtió en cantidad y códigos correctamente? 32 SIP-F04/REV.01

36 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Adquisición directa de Servicios 63-ALM-P08/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2015 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Solventar las necesidades de servicio del Hospital Lic. Adolfo López Mateos. II.- ALCANCE A todas las solicitudes de servicio emanadas de las diferentes áreas del Hospital Lic. Adolfo López Mateos III.- DEFINICIONES HOB: Hospital Obregón. ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. IV.- REFERENCIAS Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011 Reglamento de ISSSTESON B.O. número 37 Secc.I, Jueves 07 de mayo del Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008 V.- POLITICAS 1.-Toda solicitud de servicio deberá tener una justificación y describir a detalle el material, equipo, ubicación, falla, marca, modelo del bien susceptible de reparar. 2.-Toda solicitud de servicios deberá ser generada en el lugar de origen, misma que será autorizada por el subdirector del área. 3.- Deben seguirse las instrucciones previstas por la subdirección administrativa para el manejo de documentos de soporte de cada servicio que se realice. 4.- Será responsabilidad de la subdirección administrativa la selección del servicio en cuanto a calidad, precio y proveedor. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo 63-ALM-P08-F01/Rev.02 Nombre del Formato/Instructivo Solicitud de Servicio VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-ALM-P08-A01/Rev.02 Nombre Diagrama de flujo del procedimiento de adquisición directa de servicios 33

37 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Recepción y solicitud de servicio 1.1 Jefe de Servicios Generales Recibe solicitud de servicios del de origen. 1.2 Revisa que los documentos contengan las justificaciones necesarias así como autorización de la subdirección respectiva. 2. Selección del proveedor 2.1 Solicita cotizaciones a distintos proveedores y entrega información a Subdirección Administrativa. 2.2 Subdirector Administrativo 2.3 Jefe Servicios Generales Selecciona el servicio y proveedor. Elabora orden de servicio. 2.4 Envía orden de servicio al proveedor seleccionado 2.5 Área solicitante Recibe el servicio. Solicitud de servicios Orden de Servicio 2.6 Personal de servicios generales Supervisa el servicio recibido y recibe factura original. 2.7 Turna a Contabilidad la facturación para su pago previamente autorizado por la Subdirección Administrativa. FIN DEL PROCEDIMIENTO Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Francisco Valdez C. Jefe de Servicios Generales del Hospital Lic. Adolfo Ló C.P Joaquin Enrique Gil Gastelum Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos C.P Ricardo Esqueda Pesqueira Director General ISSSTESON SIP-F02/REV.02 34

38 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Adquisición directa de Servicios Hoja 1 de 1 63-ALM-P08/Rev.02 Fecha de elaboración: 08/09/ :36:40a.m. No. Registro Puesto Responsable* Tipo 1 Solicitud de Jefe de Servicios Servicios Generales 2 Orden de Servicio Jefe de Servicios Generales Tiempo Resguardo Ubicación Papel 1 año de Servicios Generales Papel 1 año de Servicios Generales Disposición final de Servicios Generales de Servicios Generales * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.02 35

39 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Adquisición directa de Servicios 63-ALM-P08/Rev.02 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Se recibió solicitud de servicio del departamento de origen? 2 Se revisó que los documentos contengan las justificaciones necesarias así como autorización de la subdirección respectiva? 3 Se solicitó cotizaciones a distintos proveedores y se entregó a subdirección administrativa? 4 Se seleccionó el servicio y proveedor? 5 Se elaboró orden de servicio? 6 Se envió orden de servicio al proveedor seleccionado? 7 Se recibió el servicio por parte del área solicitante? 8 Se supervisó el servicio recibido y la recepción de factura original por parte del área de servicios generales? 9 Se turnó a Contabilidad la factura para su pago previamente autorizada por Subdirección Administrativa? 36 SIP-F04/REV.01

40 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Adquisición directa de medicamentos y material de curación 63-ALM-P09/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2015 I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Atender las áreas de hospitalización, urgencias, quirófano, laboratorio, banco de sangre y consulta externa, en cuanto a sus necesidades de medicamento y material de curaci ón que no se tengan en existencia en el almacén, de manera eficaz y eficiente. II.- ALCANCE A todas las necesidades del área médica del hospital Lic. Adolfo López Mateos. III.- DEFINICIONES HOB: hospital Obregón. ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. IV.- REFERENCIAS Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011 Reglamento de ISSSTESON B.O. número 37 Secc.I, Jueves 07 de mayo del Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008 V.- POLITICAS Realizar la compra al o los proveedores en base al precio, calidad y condiciones. VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo N/A VII.- ANEXOS Clave de Anexo 63-ALM-P09-A01/Rev.02 Nombre Diagrama de flujo del procedimiento de adquisición directa de medicamento y material de curación 37

41 VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Elaboración de requisición 1.1 Subdirector Médico Determina la necesidad de compra Niveles de consumo y existencias 1.2 Elabora requisición. 1.3 Envía al de compras las Necesidades de compra por medio de memorándum 1.4 Jefe de Compras Solicita negativa de surtimiento de almacén central. Requisición Memorándum de necesidades de compra Negativa 1.5 Solicita autorización de proveeduría central. Memorándum de autorización 1.6 Solicita cotización a distintos proveedores. 1.7 Selecciona a los proveedores en base a precio, calidad y condiciones. 1.8 Realiza pedido telefónico a proveedores. Proyecto de compra 1.9 Elabora pedido a proveedores. Orden de Pedido 1.10 Elabora acta de Comité de adquisiciones y solicita firma de los miembros del mismo Personal de Almacén Recibe el producto de la compra y su facturación verificando cantidades y precios 1.12 Envía facturación para su pago al depto. de contabilidad previamente autorizado por la Subdirección administrativa FIN DEL PROCEDIMIENTO Acta de Comité de adquisiciones Elaboró: Revisó: Aprobó: Fred Cruz Tavares Jefe de Compras del Hospital Adolfo López Mateos. Dr. Fernando Loera Esquer Director del Hospital Adolfo Lopez Mateos C.P Ricardo Esqueda Pesqueira Director General ISSSTESON. SIP-F02/REV.02 38

42 INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Adquisición directa de medicamentos y material de curación Hoja 1 de 1 63-ALM-P09/Rev.02 Fecha de elaboración: 08/09/ :37:20a.m. No. Registro Puesto Responsable* Tipo Tiempo Resguardo Ubicación 1 Niveles de consumo y existencias Jefe de Compras Papel 5 años de Compras 2 Memorándum de Jefe de Compras Papel 5 años de necesidades de compr Compras 3 Negativa Jefe de Compras Papel 5 años de Compras 4 Memorándum de Jefe de Compras Papel 5 años de autorización Compras 5 Requisición a Jefe de Almacén Papel 5 años de proveedores Compras 6 Orden de pedido Jefe de Compras Papel 5 años de Compras 7 Proyecto de compra Jefe de Compras Papel 5 años de Compras 8 Acta de comité de Jefe de Compras Papel 5 años de adquisiciones Compras Disposición final de Compras de Compras de Compras de Compras de Compras de Compras de Compras de Compras * El responsable del resguardo será responsable de su protección. SIP-F03/REV.02 39

43 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Adquisición directa de medicamentos y material de curación 63-ALM-P09/Rev.02 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS: 1 Se determinó la necesidad de la compra? 2 Se envió al departamento de compras las necesidades por medio de memorándum? 3 Se solicitó negativa de surtimiento de almacén central? 4 Se solicitó autorización de proveeduría central? 5 Se solicitó cotización a distintos proveedores? 6 Se seleccionó al proveedor en base a precio, calidad y condiciones? 7 Se elaboró la orden de compra? 8 Se elaboró el acta de comité de adquisiciones y se solicito firma de los miembros del mismo? 9 Se recibió el producto de la compra y su facturación verificando cantidades y precios? 10 Se envió la factura para su pago al departamento de contabilidad previamente autorizado por la subdirección administrativa? 40 SIP-F04/REV.01