Valores Usados para determinar meta año Razones de incumpli miento de meta (*) Valores Resultado efectivo año 2016.

Transcripción

1 Programa Mejora la Gestión (PMG), s correspondientes al proceso evaluación cumpli informados a la Dirección Presupuestos con fecha 6 y 11 Enero 2017 Objetivo Gestión N 1: Indicadores sempeño asociados a productos estratégicos finidos en el programa marco por el Comité Tri Ministerial l PMG. Nombre l 1 Porcentaje efectivo iniciativas ejecutadas o en ejecución l Plan Los Lagos al 31 diciembre l t. Fórmula (número iniciativas l plan los lagos ejecutadas o en ejecución/total iniciativas l plan los lagos)*100 La relevancia la medición radica principalmente en mejorar la coordinación intersectorial para intificar los avances y analizar la situación las metas asumidas por los sectores como por el FNDR en la concreción l Plan. Los aspecto metodológicos más relevantes l segui y control metas establecidas consiran reuniones coordinación intersectorial, reuniones bilaterales liradas por el Sr. Intennte y el Secretario Técnico, Jefe DIPLADE, quienes a través reportes mensuales emitidos por un sistema control puen adoptar s según el estado los proyectos. Por iniciativa inversión, se entenrá los proyectos, planes y programas finidos en el Programa Gobierno. La meta 2015 correspon a la ejecución l Programa Gobierno l periodo presincial marzo marzo efectivo Valores efectivo Valores Usados para terminar meta 50 50,8 % meta Puerto Montt, 13 Enero 2017

2 Programa Mejora la Gestión (PMG), s correspondientes al proceso evaluación cumpli informados a la Dirección Presupuestos con fecha 6 y 11 Enero 2017 Objetivo Gestión N 1: Indicadores sempeño asociados a productos estratégicos finidos en el programa marco por el Comité Tri Ministerial l PMG. (Continuación) Nombre l 2 Porcentaje iniciativas inversión FNDR (bajo el subtítulo 31) intificados en el ARI, incluidas en el PROPIR al 31 mayo l t. 3 Porcentaje gasto efectivo en obras l subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial las obras terminadas en el t. Fórmula (Nº Proyectos ejecutados en el PROPIR t/nº proyectos intificados en ARI t )*100 (Suma gastos efectivos en la ejecución proyectos terminados en el t subtitulo 31/Suma gastos establecidos en los contratos ejecución proyectos terminados en el t, subtitulo 31)*100 Puerto Montt, 13 Enero 2017 Las iniciativas que no están en el presupuesto l "t" y que son cargadas en el "PROPIR" (iniciativas "nuevas-nuevas", que son creadas spués que termina el proceso l ARI), no serán consiradas en la fórmula cálculo dado que éstas se crean posterior al proceso ARI, distorsionando el. Los ponradores utilizados son solo para efecto cálculo l, por cuanto ambos son variables a una fecha terminada. La meta 104,1% se fundamenta por las obras extraordinarias no contempladas en el proyecto original. efectivo Valores efectivo Valores Usados para terminar meta % ,10 103,6 % meta

3 Programa Mejora la Gestión (PMG), s correspondientes al proceso evaluación cumpli informados a la Dirección Presupuestos con fecha 6 y 11 Enero 2017 Objetivo Gestión N 1: Indicadores sempeño asociados a productos estratégicos finidos en el programa marco por el Comité Tri Ministerial l PMG. (Continuación) Nombre l 4 Promedio fiscalizaciones a proyectos infraestructura en ejecución, realizado por analista l Gobierno Regional 5 Porcentaje proyectos inversión (item 31.02) terminados con recepción finitiva en t en relación al total proyectos inversión con recepción provisoria en t-1. Fórmula (Nº fiscalizaciones a proyectos infraestructura financiada por el FNDR durante el t/nº analistas l Gobierno Regional Los Lagos en el t) ( n proyectos inversión, ítem terminados el t, con recepción finitiva/total proyectos inversión con recepción provisoria, en ejecución, l ítem l t-1)*100 Indicador referido a la fiscalización las iniciativas financiadas por el Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR). Se consiran sólo aquellos proyectos que estén en etapa ejecución obras civiles hasta 30 octubre l t. Se consiran terminados todos aquellos proyectos l ítem obras civiles, que tengan acta recepción provisoria sin observaciones el t-1 efectivo Valores efectivo Valores Usados para terminar meta Número ,5 % meta Puerto Montt, 13 Enero 2017

4 Programa Mejora la Gestión (PMG), s correspondientes al proceso evaluación cumpli informados a la Dirección Presupuestos con fecha 6 y 11 Enero 2017 Objetivo Gestión N 1: Indicadores sempeño asociados a productos estratégicos finidos en el programa marco por el Comité Tri Ministerial l PMG. (Continuación) Nombre l 6 Porcentaje l presupuesto comprometido en arrastre para el t+1, en relación al presupuesto vigente al final l t 7 Porcentaje avance la ejecución presupuestaria la inversión (programa 02) al 30 junio l t, respecto l presupuesto vigente al 30 abril Fórmula (Monto gasto comprometido en arrastre t+1/monto presupuestario vigente fin t)*100 (Monto inversión (programa 02) ejecutado al 30 junio l t/monto presupuesto vigente al 30 abril l t)*100 El presupuesto arrastre, correspon a recursos comprometidos con anterioridad al presupuestario en curso en función un contrato vigente Los proyectos consirados corresponn a aquellos que se encuentran en el presupuesto FNDR l t. DIPRES ha solicitado consirar para este, que a partir l,este será evaluado consirando el % avance en la ejecución neto las transferencias consolidables. Consirando que las transferencias no son gasto sino anticipo, hasta que se rindan, la meta para el ha sido ajustada al 50%, ya que no hay certeza que los servicios rindan antes l 30 junio. efectivo Valores efectivo Valores Usados para terminar meta % % meta Puerto Montt, 13 Enero 2017

5 Programa Mejora la Gestión (PMG), s correspondientes al proceso evaluación cumpli informados a la Dirección Presupuestos con fecha 6 y 11 Enero 2017 Objetivo Gestión N 1: Indicadores sempeño asociados a productos estratégicos finidos en el programa marco por el Comité Tri Ministerial l PMG. (Continuación) Nombre l 8 Porcentaje iniciativas inversión, l subtitulo 31, arrastre intificadas al 30 abril l t. Fórmula (N iniciativas inversión, l subtítulo 31, arrastre intificados al 30 Abril t /N total iniciativas inversión, l subtítulo 31, arrastre t)*100 Se intifican todos los proyectos en arrastre hasta el 30 abril. Se excluyen proyectos judicializados, proyectos en liquidación contrato, proyectos sin contrato al cual sólo se han pagado gastos administrativos, y proyectos con saldo cuyo último pago haya sido el t-2 sin pagos el t-1. efectivo Valores efectivo Valores Usados para terminar meta % meta meta señalando las causas, sean estas externas o internas a la gestión l Servicio, cuando corresponda: Puerto Montt, 13 Enero 2017

6 Programa Mejora la Gestión (PMG), s correspondientes al proceso evaluación cumpli informados a la Dirección Presupuestos con fecha 6 y 11 Enero 2017 Objetivo Gestión N 2: Medir e informar a las respectivas res expertos y DIPRES, los datos efectivos al 31 Diciembre, los es transversales finidos en el programa marco por el Comité Tri Ministerial l PMG. Este objetivo gestión no contempla el cumpli metas para los 8 es transversales. En la columna Denominador Valores usados para terminar meta, se informa el número compromisos asociados a los es Capacitación (N 1), Auditoría Interna (N 4), Gobierno Digital (N 5), Seguridad la Información (N 6), y Género (N 8). Nombre l 1. Porcentaje actividas capacitación con compromiso evaluación transferencia en el puesto trabajo realizadas en el t. Fórmula (N actividad/es l Capacitación con compromiso evaluación transferencia en el puesto trabajo realizada en el t / N actividad/es Capacitación con compromiso evaluación transferencia en el t) * 100 (Objetivo Gestión) Mejorar la pertinencia y calidad la capacitación que ejecutan los Servicios, para optimizar el sempeño los funcionarios/as en la ejecución la función pública que les corresponda ejecutar. efectivo Valores efectivo Valores Usados para terminar meta 100 % meta 2. Tasa accintabilidad por accintes l trabajo en el t. (Número Accintes l Trabajo ocurridos en el t / Promedio anual trabajadores en el t) * 100 Disminuir el riesgo ocurrencia accintes l trabajo y, en caso que enfermedas profesionales o accintes l trabajo ocurrieran, éstos presenten cada vez menor gravedad. 0 % 0 89, Porcentaje licitaciones sin oferente en el t. (Número procesos licitaciones en las que se cerró la recepción ofertas el t que no tuvieron oferentes / Número procesos licitaciones en la que se cerró la recepción ofertas el t) * 100 Contar con procesos compra participativos y eficientes. 12,5 % Puerto Montt, 13 Enero 2017

7 Programa Mejora la Gestión (PMG), s correspondientes al proceso evaluación cumpli informados a la Dirección Presupuestos con fecha 6 y 11 Enero 2017 Objetivo Gestión N 2: Medir e informar a las respectivas res expertos y DIPRES, los datos efectivos al 31 Diciembre, los es transversales finidos en el programa marco por el Comité Tri Ministerial l PMG. Este objetivo gestión no contempla el cumpli metas para los 8 es transversales. En la columna Denominador Valores usados para terminar meta, se informa el número compromisos asociados a los es Capacitación (N 1), Auditoría Interna (N 4), Gobierno Digital (N 5), Seguridad la Información (N 6), y Género (N 8). (Continuación) Nombre l 4. Porcentaje compromisos Auditorías implementados en el t. Fórmula (N compromisos auditoría implementados en t / N total compromisos auditorías realizadas al t-1) * 100 (Objetivo Gestión) Mejorar el control interno a través acciones preventivas y/o correctivas las auditorías, manteniendo un nivel implementación suficiente compromisos auditoría. efectivo Valores efectivo Valores Usados para terminar meta 73 % meta 5. Porcentaje trámites digitalizados al t, respecto l total trámites intificados en el catastro trámites l t-1. (N trámites digitalizados al t / N total trámites intificados en catastro trámites l t-1) * 100 Mejorar la entrega los servicios provistos por el Estado a la ciudadanía mediante el uso las tecnologías información y comunicación. 100 % Porcentaje controles seguridad la información implementados respecto l total finido en la Norma NCH-ISO 27001, en el t. (N controles seguridad la Norma NCh-ISO implementados para mitigar riesgos seguridad la información en el t / N total controles establecidos en la Norma NCh-ISO para mitigar riesgos seguridad la información en el t) * 100 Gestionar los riesgos seguridad la información los activos que soportan los procesos provisión bienes y servicios, mediante la aplicación controles basados en la Norma NCh-ISO % Puerto Montt, 13 Enero 2017

8 Programa Mejora la Gestión (PMG), s correspondientes al proceso evaluación cumpli informados a la Dirección Presupuestos con fecha 6 y 11 Enero 2017 Objetivo Gestión N 2: Medir e informar a las respectivas res expertos y DIPRES, los datos efectivos al 31 Diciembre, los es transversales finidos en el programa marco por el Comité Tri Ministerial l PMG. Este objetivo gestión no contempla el cumpli metas para los 8 es transversales. En la columna Denominador Valores usados para terminar meta, se informa el número compromisos asociados a los es Capacitación (N 1), Auditoría Interna (N 4), Gobierno Digital (N 5), Seguridad la Información (N 6), y Género (N 8). ). (Continuación) Nombre l 7. Porcentaje solicitus acceso a información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el t. Fórmula (N solicitus acceso a información pública respondidas en t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el t / N solicitus acceso a la información pública respondidas en el t) * 100 (Objetivo Gestión) Responr las Solicitus Acceso a la Información Pública en un plazo máximo 15 días efectivo Valores efectivo Valores Usados para terminar meta 46 % meta 8. Porcentaje s para la igualdad género l Programa Trabajo implementadas en el t. (Número s para la igualdad género l Programa Trabajo implementadas en el t / Número s para la igualdad género comprometidas para el t en Programa Trabajo) * 100 Contribuir a disminuir las inequidas, brechas y/o barreras género, implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar los niveles igualdad y equidad género en la provisión bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad los servicios para sarrollar políticas públicas género. 100 % meta señalando las causas, sean estas externas o internas a la gestión l Servicio, cuando corresponda: Puerto Montt, 13 Enero 2017