Monitoreo de la Ejecución de Recursos Financieros Transferidos por el SIS a las Unidades Ejecutoras. Lima, 22 de noviembre de 2011

Transcripción

1 Monitoreo de la Ejecución de Recursos Financieros Transferidos por el SIS a las Unidades Ejecutoras. Lima, 22 de noviembre de 2011

2 FINALIDAD Transparentar el comportamiento de la ejecución de los Recursos a nivel nacional por Unidad Ejecutora, identificando los clasificadores de gasto por Componente de Reposición y Componente de Gestión. Objetivo General Contar con una herramienta de Monitoreo de la Ejecución de los Recursos transferidos que son realizados por las Unidades Ejecutoras, con financiamiento del SIS, para la atención de los asegurados/inscritos.

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Orientar a las UDR y a las Unidades Ejecutoras en cuanto a la aplicación de la normatividad relacionada con el uso de los recursos financieros del SIS. Inducir a las Unidades Ejecutoras a utilizar en forma eficiente el financiamiento recibido del SIS para la atención de los asegurados/inscritos. Fortalecer las actividades de las UDR relacionadas con el monitoreo de la ejecución de gastos por las unidades ejecutoras y el seguimiento de implementación de medidas correctivas, en los ámbitos de su jurisdicción.

4 MARCO NORMATIVO VIGENTE

5 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011 LEY Nº Capítulo III Otras Disposiciones para Ejecución del Gasto Público: Artículo 16 : De las transferencias financieras permitidas entre entidades durante el año fiscal La entidad pública que transfiere es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines, metas físicas y financieras para los cuales les fueron entregados los recursos. Los recursos públicos, bajo responsabilidad, deberán ser destinados sólo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia conforme al presente artículo.

6 HABLEMOS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON LOS RECURSOS DEL SIS...

7 EL VALOR NETO DE PRODUCCION SE COMPONE POR EL: Componente de Reposición (CR) El SIS reconoce el pago del consumo de las prestaciones que hayan sido brindadas por la Unidad Ejecutora, para la atención de salud a los asegurados, según la tarifa pactada. Asimismo, el prestador deberá reponer el 100% del consumo reportado.

8 Componente de Gestión (CG) Corresponde a los gastos en que incurren los establecimientos de salud al realizar las labores administrativas encomendadas por el SIS. Labores administrativas encomendadas por el SIS Son los gastos correspondientes al Componente de Gestión los cuales se ejecutan a favor de la funcionalidad del SIS. PRIORIDADES

9 PRIORIDADES

10 LO QUE DEBEMOS TOMAR EN CUENTA En el caso que se haya cumplido con brindar todas las condiciones para el cumplimiento de las labores administrativas encomendadas por el SIS, la Unidad Ejecutora podrá utilizar los saldos del componente de gestión para mejorar el proceso de atención de los asegurados, exceptuando ciertos gastos.

11 Uso de Recursos (APER) Aplicación y Ejecución de Recursos Financieros SIS por especificas de Gasto Es la herramienta de monitoreo que refleja el grado de ejecución de las Unidades Ejecutoras de los recursos transferidos por el SIS, según el Clasificador Presupuestal de Gasto, identificado en el Componente de Reposición y Componente de Gestión.

12 Operatividad del Monitoreo de los Recursos transferidos por el SIS a las Unidades Ejecutoras CONSULTA BASE DE DATOS DEL SIAF CONSOLIDACIÓN INFORMACION POR UNIDAD EJECUTORA REPORTES DE EJECUCION DE RECURSOS TRANSFERIDOS CRITERIOS DE LA RM Nº 226/2011/MINSA SUPERVISION A UNIDADES EJECUTORAS

13 EJECUCIÓN DE GASTOS DE RECURSOS TRANSFERIDOS A UNIDADES EJECUTORAS A NOVIEMBRE 2011 (EN NUEVOS SOLES) GASTOS DE REPOSICIÓN GASTOS DE GESTIÓN DNTP UNIDAD EJECUTORA MATERIAL, INSUMOS, OTROS VACUNAS INSTRUMENTAL MEDICAMENTOS PRODUCTOS (*) Y ACCESORIOS SIMILARES MEDICOS, QUIRURGICOS, TOTAL GASTO DE REPOSICIÓN (A) % ( A / D ) TOTAL GASTO DE GESTIÓN (B) % ( B / D ) TOTAL EJECUCIÓN (D) = (A) + (B) 810 REGION HUANUCO - SALUD HUANUCO 0, ,16 0, , ,00 44,8% ,34 55,2% , REGION HUANUCO - SALUD AIS UTES TINGO MARIA 0, ,52 0, , ,47 54,7% ,35 45,3% , REGION HUANUCO - HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VA 0, , , , ,60 68,3% ,45 31,7% , REGION HUANUCO - SALUD LEONCIO PRADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% ,20 100,0% , REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% ,20 100,0% ,20 TOTAL DE HUANUCO 0, , , , ,07 25,0% ,54 75,0% ,61

14 EJECUCIÓN DE GASTOS DE RECURSOS TRANSFERIDOS A UNIDADES EJECUTORAS A NOVIEMBRE 2011 (EN NUEVOS SOLES) GASTOS DE GESTIÓN DNTP UNIDAD EJECUTORA TOTAL GASTO DE REPOSICIÓN (A) % ( A / D ) COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS A OTRAS ORGANIZACIONES (CLAS) OTROS GASTOS DE GESTIÓN TOTAL GASTO DE GESTIÓN (B) % ( B / D ) TOTAL EJECUCIÓN (D) = (A) + (B) 810 REGION HUANUCO - SALUD HUANUCO ,00 44,8% , , , , , , , , ,34 55,2% , REGION HUANUCO - SALUD AIS UTES TINGO MARIA ,47 54,7% ,55 400, , , , ,52 0, , ,35 45,3% , REGION HUANUCO - HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO V ,60 68,3% , , ,50 0, , ,44 0, , ,45 31,7% , REGION HUANUCO - SALUD LEONCIO PRADO 0,00 0,0% 0, , , , , , , , ,20 100,0% , REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 0,00 0,0% ,36 0, , , , , , , ,20 100,0% ,20 TOTAL ,07 25,0% , , , , , , , , ,54 75,0% ,61

15 BUSCANDO SOLUCIONES FORMATO N 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE UNIDADES EJECUTORAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS y VACUNAS - OTROS PRODUCTOS SIMILARES - MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICO QUIRÚRGICOS. DNTP Nombre Unidad Ejecutora que transfiere recursos por concepto de Medicamentos Importe en S/. DNTP Nombre DISA/DIRESA que recibe recursos por concepto de Medicamentos Medicamentos y Vacunas Importe en S/. Otros Productos Similares Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médico Quirúrgicos Total TOTAL TOTAL

16 FORMATO N 2 DNTP : Nombre de la Unidad Ejecutora: Mes-Período: EJECUCION CLAS - RECURSOS SIS CLASIFICADOR CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE S/. MEDICAMENTOS - Componente de Reposición Vacunas Medicamentos Otros Productos Similares Material,Insumos,Instrumental y Accesorios Médicos Quir. SUB TOTAL CLASIFICADOR CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE S/. BIENES Y SERVICIOS - Componente de Gestión SUB TOTAL T O T A L

17 APLICACIÓN FORMATO N 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE UNIDADES EJECUTORAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS y VACUNAS - OTROS PRODUCTOS SIMILARES - MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICO QUIRÚRGICOS. DNTP Nombre Unidad Ejecutora que transfiere recursos por concepto de Medicamentos Importe en S/. DNTP Nombre DISA/DIRESA que recibe recursos por concepto de Medicamentos Medicamentos Importe en S/. Otros Productos Similares Material, Insumos, Instrumental y Total 1247 RED DE SALUD HCO , , , DIRESA HUANUCO RED DE SALUD 1110 LEONCIO PRADO , , ,56 TOTAL ,55 TOTAL ,55 CONSUMO REAL DE MEDICAMENTOS

18 EJECUCION CLAS - RECURSOS SIS DNTP : 1110 Nombre de la Unidad Ejecutora: SALUD LEONCIO PRADO Mes-Período: ENERO - OCTUBRE 2011 CLASIFICADOR CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE S/. MEDICAMENTOS - Componente de Reposición Vacunas Medicamentos , Otros Productos Similares Material,Insumos,Instrumental y Accesorios Médicos Quir , ,50 CLASIFICADOR CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE S/. BIENES Y SERVICIOS - Componente de Gestión Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios , Combustibles y Carburantes , Contrato Administrativo de Servicios-CAS , Otros Accesorios y Repuestos , Pasajes y Gastos de Transportes , Servicios Diversos , Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina , Servicio de impresiones,encuadernación y empastado , Gastos Administrativos , Servicio de suministro de Energia Electrica , Servicio de agua y desague 1.215, Servicio de Telefonia Fija 4.135,13 Equipamiento y bienes duraderos , ,00 TOTAL ,50

19 RANKING POR CLASIFICADOR DE GASTO AÑO 2011 CLASIFICADOR NOMBRE DEL CLASIFICADOR TOTAL EN S/. % PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ,99 27% MATERIAL,INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICO QUIRÚRGICOS ,23 22% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ,33 15% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ,02 10% SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ,39 10% OTROS OTROS ,34 15% TOTAL ,30 100%

20 TOP POR CLASIFICADOR DE GASTO AÑO , , , , , , ,00 27% 22% 15% 10% 10% 15% MAYOR EJECUCIÓN COMPONENTE DE REPOSICIÓN 0,00 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MATERIAL,INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS OTROS TOP POR CLASIFICADOR DE GASTO AÑO , , , , ,00 23% 20% 17% 12% 11% 18% MENOR EJECUCIÓN COMPONENTE DE REPOSICIÓN 0,00 PRODUCTOS FARM ACEUTICOS M ATERIAL, INSUM OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS OTROS SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS

21 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN RELACIONADO AL COMPONENTE DE REPOSICIÓN Y GESTIÓN COMPONENTE DE GESTIÓN ,08 51% COMPONENTE DE REPOSICIÓN ,22 49% TOTAL: S/. 243,001,754.3

22 GRADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE DE REPOSICIÓN Y GESTIÓN REGIONES ACTUALIZADO AL 03/11/2011 (EN NUEVOS SOLES) COMPONENTE DE REPOSICIÓN % COMPONENTE DE GESTIÓN % TOTAL EJECUCIÓN ,80 82,3% ,66 17,7% ,46 REGIÓN ,58 67,7% ,29 32,3% , ,32 27,0% ,17 73,0% , ,94 26,4% ,86 73,6% ,80 22

23 DIFUSION DE EJECUCIÓN EN EL PORTAL DEL SIS:

24 Herramienta de monitoreo de la Ejecución de los Recursos SIS, transferidos a las UE's Propicia una mejora en la Gestiòn y Ejecuciòn de los recursos transferidos a las UE's Mejora la transparencia en cuanto a la ejecución de los recursos SIS que realizan las UE. Establece mecanismos de retroalimentación, tanto para el SIS como para las UE. Mejora la Eficiencia, Eficacia y Calidad en el Gasto Público Mejora en el Bienestar de la Población enmarcada en el Aseguramiento Universal COMPROMISO DE TODOS

25 VISÍTANOS Calle Intisuyo Nº215, Urb Maranga, San Miguel (Alt. Metro de la Marina, espalda de Edelnor) - Lima Correo: sis.@sis.gob.pe Teléfonos: anexos: