HONDUTEL. Al Tercer Trimestre, 2010

Transcripción

1 HONDUTEL Al Tercer Trimestre, 2010 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Septiembre, 2010

2 SECRETARIA DE FINANZAS III. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Inversión Pública al Tercero Trimestre, Año 2010 La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) observando la necesidad existente de comunicación por parte de la población nacional tiene el compromiso de proveer de manera eficiente y oportuna, servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información a precios y calidad competitiva, para contribuir al bienestar de la sociedad Hondureña. En ese sentido, HONDUTEL actualmente ejecuta programas y proyectos orientados al fortalecimiento y modernización de la institución, encaminados a proveer la sociedad de los mejores productos y servicios con recursos de la institución. Al tercer trimestre del año 2010, el presupuesto vigente de L.416,080 miles, conformado exclusivamente por fondos nacionales proveniente de las recaudaciones de los servicios prestados, los cuales representan el 0.14% respecto al Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente año en lo que respecta a inversión pública y el Programa de Inversión Pública (PIP) representa el 0.143% (Ver cuadro No.1.) Esta inversión está orientada a mejorar la eficiencia en la comunicación a nivel nacional, buscando facilitar el acceso de la población a nuevos y mejores productos de comunicación. No. Nombre del Proyecto Cuadro No. 1 Programa de Inversiones Públicas al III Trimestre 2010 Miles de Lempiras Tipo de Inversión PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO VIGENTE Fondos Fondos Nacionales Nacionales HONDUTEL 416, , , , Obras Civiles (fondos propios) Real 10, , , , Plan de Expansión (fondos propios) Real 403, , , , Cable Submarino (fondos propios) Real 2, , , , Fuente: Unidad Ejecutora En lo que respecta al tipo de inversión, la totalidad se destina a inversión real con un 100% orientada a construcciones, equipamiento, y para mejorar la eficiencia en las comunicaciones a nivel nacional buscando mejorar y colocar mejores servicios de comunicación. Ejecución al III Trimestre 2010:.HONDUTEL

3 SECRETARIA DE FINANZAS 3.2 Nivel de Ejecución FísicaFinanciera al Tercer Trimestre 2010 El nivel de ejecución de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) al III trimestres es de 21%, debido a las acciones que se desarrollan a través del Proyecto Plan de Expansión con 16%, Obras civiles tiene 2% y Cable Submarino ejecuto el 45%, que incluye la incorporación de la institución al mercado de las telecomunicaciones, para ofrecer servicios y productos que satisfagan la demanda, el cual asciende a L. 65,581.1 miles, según lo refleja el siguiente cuadro 2, los demás proyectos no presentan ejecución financiera al trimestre. Cuadro No. 2 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2010 En Miles de Lempiras PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO 2010 No. Nombre del Proyecto III TRIMESTRE ACUMULADO AL III TRIMESTRE Fondos Fondos Fondos % Ejecución Nacionales Nacionales Nacionales HONDUTEL 416, , , , , , % 1 Obras Civiles 10, , % 2 Plan de Expansión 403, , , , , , % 3 Cable Submarino 2, , , , , , % Fuente: Unidad Ejecutora Asimismo, se registran avances físicos que se ven materializados a través de los siguientes proyectos: Proyecto Plan de Expansión: a través de los siguientes sub proyectos ejecuta la inversión como se muestra:.sub Proyecto Ampliación de Líneas: para el tercer trimestre presenta una ejecución financiera de L.16,214.8 miles de lempiras y acumulado al tercer trimestre es de L.30, miles, este sub proyecto está muy vinculado a la expansión de la red con la siguientes actividades: Verificación de instalaciones, diagnostico de redes externas, construcción de estructuras de redes, monitoreo de servicio telefónico..sub Proyecto Redes de Cobre: Presentó una ejecución financiera para el tercer trimestre de L. 9,516.2 miles y una ejecuciones acumuladas de L.33,697.7 miles, realizando actividades de mediciones de campo, monitoreo de servicio telefónico, entre otras. Ejecución al III Trimestre 2010:.HONDUTEL

4 SECRETARIA DE FINANZAS 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos 1 La falta o inexistencia de acuerdos entre instituciones ha generado una descoordinación y gastos extras en la ejecución de los proyectos de inversión, como es el caso del proyecto de fibra óptica, dicho proyecto no pudo prever los cambios de vía en la CA5 en el proyecto carreteras primarias ca5 norte, segmento I Tegucigalpainicio valle de Comayagua, sección 2 rio del hombreinicio del valle de Comayagua, en cuyo caso un acuerdo entre las dos instituciones hubiera generado una retroalimentación de información para los proyectos y evitaría gastos no contemplados 2 La falta de decisiones gerenciales oportunas y agiles ha encarecido o limitado el crecimiento de la empresa, esto se ve más evidentemente reflejado en los proyectos de inversión, los cuales son el detonante de su crecimiento y mejora, tanto de la empresa en general como de sus ingresos, como es el caso de la tecnología ADSL, para dar el servicio de internet por la red de cobre existente, no se aprovechó en el momento que se requería, y se lanzó cuando el mercado está casi saturado. 3 Los proyectos de prestación de servicios, como es el caso de los proyectos de HONDUTEL, se requiere incluir un componente de mercadeo, con el objeto de hacer que el proyecto sea rentable en tiempo y forma, también en dichos proyectos se debe considerar su expansión futura con fechas claras, metas con sus alcances claros y medibles, esto es más evidentemente necesario para los proyectos en los cuales se involucra mucho la tecnología de comunicaciones, esto debido a los constantes cambios en estas tecnologías de comunicación e información. Ejecución al III Trimestre 2010:.HONDUTEL

5 SECRETARIA DE FINANZAS 3.4 Ejecución por Departamentos Cuadro No. 3 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA DEPARTAMENTAL AL III TRIMESTRE DEL 2010 En Miles de Lempiras No. Departamental Vigente al III Trimestre 2010 Devengado al III Trimestre 2010 % de ejecución Nacionales Nacionales 6 FRANCISCO MORAZAN 413, , % 7 ISLAS DE LA BAHIA 2, , % HONDUTEL 416, , % Fuente: Siafi La distribución departamental que presenta HONDUTEL, por nivel de Inversión Pública, en el departamento de Francisco Morazán presenta una ejecución del 15.5% y en el departamento de Islas de la Bahía tiene una ejecución del 45.1%,ver Cuadro 10. Ejecución al III Trimestre 2010:.HONDUTEL

6 SECRETARIA DE FINANZAS IV CONCLUSIONES La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) históricamente ha sido una de las empresas más rentables a nivel estatal, pero esto en los últimos días no ha sido evidentemente cierto debido, al no lograr la totalidad de sus metas financieras con la agilidad que lo necesita, pero a pesar de eso no deja de ser una de las mejores empresas con las que cuenta el estado de Honduras. El servicio de telefonía celular de HONDUTEL, es uno de los producto con mayor potencial de crecimiento para la empresa si estuviera ligado al servicio de internet, concentrando su potencial con una mejor estrategia de mercado más acertivas, dividiendo el mercado basándose la visión de país y el plan de nación para poder priorizar su penetración en zonas específicas para completar otras inversiones ya programadas de las demás instituciones estatales. V RECOMENDACIONES Establecer acuerdos interinstitucionales de exclusividad de servicios de telecomunicaciones (Internet) para las todos los ministerios de nivel central, descentralizados, empresas públicas y proyectos del estado, estableciendo tarifas competitivas y agiles preferenciales para las mismas. Establecer Metas a Mediano Plazo, en las cuales se den importantes cambios en la tecnología de comunicación, mejorando equipo obsoleto, adquiriendo más y mejor equipo de comunicación, y por supuesto antes de dar este paso hacer un estudio de pre inversión que contenga un componente de mercadeo, el cual ayudara a establecer los alcances así como sus limitantes y carencias; por lo que debe de replantear su misión y visión, para convertirse en una empresa más agresiva. Extender la red de fibra óptica hacia las ciudades secundarias con el objeto de mejorar todos los servicios tales como el internet, a precios más competitivos. Ejecución al III Trimestre 2010:.HONDUTEL

7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL (804) ANEXO No. 5 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL III TRIMESTRE DEL 2010 Programado 2010 Ejecutado 2010 No. Nombre del Programa / Proyecto Meta Unidad de Medida Meta Global Anual Al III Trimestre Al III Trimestre % Ejecución Población Beneficiaria Observaciones 1 2 Empresas Públicas Nacionales HONDUTEL Obras Civiles Plan de Expasión 3 Cable Submarino Fuente: Unidad Ejecutora Construcción de cercos perimetrales estación Arcos 1 Remodelación de Oficinas de Mercado Tegucigalpa Construcción de cercos perimetrales estación Arcos 1 Construcción de Edificio y Bodega en URA Loarque Metros Lineales Beneficia al 100% de la población Hondureña Metros Cuadrados Aproximadament e 850,227 Habitantes Metros Cuadrados Metros Cuadrados Fuente: SIAFI Pares Telefónicos 25, , , , Instalación de Líneas Telefónicas para Satisfacer la Demanda Líneas 45, , , , Instalación de Líneas de Abonados Líneas 35, , , , Construcción de Anillo de Fibra Óptica a Nivel Nacional Contrato de ampliación del cable Submarino Maya y Arcos Kilómetros contrato Aproximadament e 515,458 Habitantes Aproximadament e 850,227 Habitantes La Población Beneficiada esta Ubicada en todo el País La Población Beneficiada esta Ubicada en todo el País Beneficia al 95% de la población Hondureña Familias en las Colonias de 3 caminos, El tablón, Lomas del sur, en Tegucigalpa, también se beneficio Siguatepeque Beneficia al 100% de la población Hondureña El cerco Perimetral ayudara a proteger la inversión de las instalaciones del cable submarino Arcos 1 La remodelación ayudara a mejorar el servicio que presta la empresa en el mercado San Isidro de Tegucigalpa La obra descrita mejorar y ampliara el servicio en la zona de industrial así como comercial, Urbana de la zona las instalaciones mejorar la seguridad, de los materiales, y suministros en la zona sur de Tegucigalpa El costo de la inversión fue de 20,137 millones de lempiras, con un acumulado de 92,764 millones de lempiras El costo de la inversión fue de 12,117 millones de lempiras, con un acumulado de 49,044 millones de lempiras La instalación de líneas de Abonados se lleva acabo a solicitud de los mismos o por campañas de promoción en distintas zonas del país Costo para el tercer trimestre de la construcción es de 2,522 millones de Lempiras Acumulando 9, , dentro de estos costos se lograra conectar la fibra óptica en el BTS de San Pedro Sula ubicado en la colonia La Planeta, y el BTS de Siguatepeque Ubicado en Esnasifor El cable submarino es una de la líneas mas importantes para el país como canal de comunicación con y para el mundo con internet, telefonía, telefonía IP, Televisión, todo lo contempla comunicaciones. Para el tercer trimestre se realizo el III up grade de dicho cable submarino

8 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL (804) ANEXO No. 6 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL III TRIMESTRE DEL 2010 En Miles de Lempiras APROBADO CONGRESO 2010 VIGENTE AL III TRIMESTRE 2010 DEVENGADO III TRIMESTRE 2010 DEVENGADO AL III TRIMESTRE 2010 No. DEPARTAMETAL/ NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO % Ejecución Nacionales Nacionales Nacionales Nacionales FRANCISCO MORAZAN 413, , , , , , , , % 1 Obras Civiles Varios Municipios 10, , , , % 2 Plan de Expansión Varios Municipios 403, , , , , , , , % Islas de la Bahía 2, , , , , , , , % 1 Cable Submarino Varios Municipios 2, , , , , , , , % Empresas Publicas 416, , , , , , , , % Fuente: SIAFI Plan de Expasión

9 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO BIP Unidad Ejecutora/ Institución Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( ) Dólares Fondos Propios CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS OBRAS CIVILES Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar Moneda Fondos Externos CoFinanciamiento FN Costo FE FN % FE FN % Lempiras 10,234, ,234, , , ,000, ,000, ,704, Monto Convenio Ejecutado Contraparte Ejecutada Ejecutado ESTADO: En Ejecución Empresa Hondureña de telecomunicaciones (HONDUTEL) Sector: Infraestructura Sub Sector: Comunicaciones Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución 80,704, % No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional Firma No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional de Efectividad de Inicio de ejecución Cierre Cierre Ampliada 01/01/ /12/2010 Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte % Construccion de Obras Civiles Varias a nivel Nacional 10,234, ,234, TOTAL Objetivos del Proyecto ,234, ,234, Planificar, ejecutar y regular el crecimiento de la empresa en materia de espacios fisicos Descripción del Proyecto A través de este programa se ha planificado la construcción de varias obras como ser edificios técnico administrativos y obras menores como ser remodelaciones de edificios, construcción de cercos perimetrales y obras complementarias de todos los bienes inmuebles de HONDUTEL. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Saba (Colón) Sonaguera (Colón) Tócoa (colón) Comayagua (comayagua)la Libertad (Comayagua) Villa de San Antonio (Comayagua) Péspire (Choluteca)San Marcos de Colon (Choluteca) Distrito Central (Francisco Morazán)Guaimaca (Francisco Morazán) Puerto Lempira (Gracias a Dios) Jesús de Otoro (Intibuca)Yamaranguila (Intibuca) Santiago Puringla (La Paz) Erandique (Lempira)Juticalpa (Olancho) Campamento (Olancho) San Esteban (Olancho)varios municipios (Olancho) atima (Santa Bárbara) San Pedro de Zacapa (Santa Bárbara)Trinidad (Santa Bárbara) Arenal, El Négrito, Santa Rita y Zulacó en ( Yoro)

10 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO Fondos Propios BIP Beneficiarios CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS OBRAS CIVILES ESTADO: En Ejecución Todos los empleados de la institución y usuarios del servicio telefónico (toda la Población de Honduras) Metas Globales Mejorar las instalaciones de atención al público e instalaciones técnicas a nivel nacional a efecto de proporcionar un mejor servicio de telecomunicaciones y salvaguardar los bienes inmuebles de la empresa. Año/ Programación/ Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras Ejecución Fondos Externos Contraparte Fondos Externos Contraparte Fondos Externos Contraparte % Año ,388, ,388, ,388, ,388, ,306, ,306, Año ,900, ,900, ,900, ,900, ,272, ,272, Año ,289, ,289, ,800, ,800, ,891, ,891, Año ,000, ,000, Año ,000, ,000, Año ,234, ,234, ,000, ,000, ,361, ,361, ,000, ,000, ,242, ,242, ,234, ,234, , ,

11 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO Fondos Propios BIP CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS OBRAS CIVILES METAS ESTADO: En Ejecución Meta Global 2009 Programación 2010 Unidad de Medida Cantidad Cantidad % Ejecutado 2010 Trimestre Trimestre I II III IV I II III IV % Ejecución Programación Construccion de cercos Metros perimetrales estacion Lineales Arcos % Remolelacion de Oficinas de Mercado Tegucigalpa Metros Cuadrados % 81% Problemática Presenta una Ejecucion Normal Acción Acciones Propuestas Responsable Ing. Miguel Palma Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero Ing. Evelyn Hernandez/ Unidad de proyectos Tel evelinhernan@hondutelnet.hn Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre 2010

12 Fondos Propios BIP Unidad Ejecutora/ Institución Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( ) Moneda Fondos Externos CoFinanciamiento Contraparte Nacional Costo FE FN % FE Contraparte % Dólares Lempiras 403,628, ,628, ,347, ,347, ,280, ,280, ,347, ,347, No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional Firma Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO PLAN DE EXPANSIÓN Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) Sector: Infraestructura Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución Nacional ( X ) No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional Desembolsado de Efectividad Por Desembolsar de Inicio de ejecución 01/01/2003 Monto Convenio Ejecutado Cierre 31/12/2010 Sub Sector: ESTADO: En Ejecución Comunicaciones Contraparte Ejecutada Ejecutado % Actividad Obra Financiamiento FE (US$) Contraparte % Cierre Ampliada Instalacion de lineas de Abonados 403,628, ,628, TOTAL ,628, ,628, Objetivos del Proyecto Expansión de la capacidad telefónica actual de la empresa, mediante la instalación y ampliación de varias centrales y sistemas telefónicos, completos y distribuidos en diferentes partes del país. Descripción del Proyecto A tráves de este programa se han creado varios proyectos orientados a la adquisisión, instalación y puesta en servicio de los diferentes equipos, accesorios e infraestructura necesarios para la dotación del servicio telefónico a varias comunidades del país. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Las Cascadas y Cerro verde en Choloma, Campisa, Villa Paraiso, Santa Monica y la trinidad de San Pedro Sula; Monte Maria, Real del Punte y la Gran Villa en Villa Nueva,Santa Clara, San Sebastián, La Venecia y Las Lomas en Tegucigalpa; Santa Ana de Yusguare en Choluteca Beneficiarios Todas las Familias de las comunidades ubicados en los departamento mencionados en la localización Geográfica. Metas Globales 1. Construccion de 25,000 pares Telefonicos para ampliar cobertura de los servicios de telecomunicacion 2. Instalacion de 45,000 Lineas telefonicas para satisfacer la demanda Localizada Año/ Programación/ Ejecución Programación Lempiras Fondos Externos Contraparte Año ,509,239, ,509,239, Año ,605, ,605, Año ,669, ,669, Fondos Externos Vigente Lempiras Ejecución Lempiras Contraparte Fondos Externos Contraparte % Ejec ,470,877, ,470,877, ,181, ,181, ,979, ,979, ,089, ,089, Año ,287, ,287, ,287, ,287, ,910, ,910, Año ,386, ,386, ,386, ,386, ,519, ,519, Año ,628, ,628, ,628, ,628, ,347, ,347,

13 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO Fondos Propios BIP PLAN DE EXPANSIÓN ESTADO: En Ejecución METAS Meta Global Unidad de Medida Cantidad Meta Acumulada a Dic08 Cantidad % Programación 2010 Ejecutado 2010 Trimestre Trimestre % Ejecución I II III IV I II III IV Programación Construccion de Pares Telefonicos Pares 25,000 8,300 8,300 8,400 25,000 10,320 8,385 18, Instalacion de Lineas Telefonicas por Demanda Lineas 45,000 60,897 15,000 15,000 15,000 45,000 27,975 37,155 37, Instalación de Líneas para Abonados Lineas 35,000 11,600 11,600 11,800 35,000 4,195 7,000 7,634 18, Problemática No Presenta Problemas de ejecucion Fisica Acción Acciones Propuestas Responsable Ing. Miguel Palma Contactos de la Unidad Ejecutora Ing. Evelyn Hernandez/ Unidad de proyectos Tel evelinhernan@hondutelnet.hn Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre 2010 Contactos Organismo Financiero

14 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO Fondos Propios Unidad Ejecutora/ Institución Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( ) Moneda Fondos Externos CoFinanciamiento Contraparte Nacional Costo FE FN % FE Contraparte % Dólares 117, , Lempiras 2,217, ,217, ,000, ,000, % 1,217, ,217, % No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional Empresa Hondureña de telecomunicaciones (HONDUTEL) Sector: Infraestructura Sub Sector: Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución Firma Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional CABLE SUBMARINO de Efectividad de Inicio de ejecución Cierre Comunicaciones Cierre Ampliada 01/01/ /12/ /12/2010 Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte % Ampliacion de las Capacidades de Cable Maya y Arcos Monto Convenio Ejecutado 2,217, ,217, TOTAL ,217, ,217, Objetivos del Proyecto Con la Ampliacion del cable Submarino ( Maya y Arcos), se mantendra el flujo telefonico internacional, con capacidades que se ajustan a las nuevas demandas de mercado locales e Internacionales Descripción del Proyecto ESTADO: En Ejecución Contraparte Ejecutada Ejecutado % La ampliacion del cable submarino maya y arcos, se realizara con el objetivo de mejorar el servicio, en las llamdas internacionales de datos entre otros. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) San Pedro Sula, Puerto cortes, Choluteca, Distrito central Francisco Morazán, Nacaome, Goascorän, valle. Beneficiarios todos los usuarios del servicio telefonico Metas Globales Contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante la expansión y modernización de las telecomunicaciones a nivel nacional dotando de comunicación y tecnologías estratégicamente como centro de transito internacional utilizando los cables submarino maya1 y arcos1 aquellas demanda insatisfecha ubicándose

15 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO Fondos Propios Año/ Programación/ Ejecución Fondos Externos Contraparte Acumulada a Dic Año 2006 Año 2007 Año ,342, ,342, Año ,000, ,000, Año ,217, ,217, Meta Contrato de empliacion del cable Submarino Maya y Arcos Problemática Global Unidad de Medida CABLE SUBMARINO Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras Cantidad Meta Acumulada a Dic08 Cantidad % Fondos Externos Contraparte Fondos Externos Contraparte Trimestre Trimestre I II III IV I II III IV contrato % ESTADO: En Ejecución 31,342, ,342, ,000, ,000, ,217, ,217, ,000, ,000, % METAS Programación 2009 Ejecutado 2009 % Ejecució n % Ejec. Programación No Presenta Problemas en la ejecucion Acciones Propuestas Acción Responsable Ing. Miguel Palma Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero Ing. Evelyn Hernandez/ Unidad de proyectos Tel evelinhernan@hondutelnet.hn Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre 2010