Cómo parametrizar el Puesto de Trabajo asociado a una base de datos de IVA

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1 Pág 1 de 5 Importante: Estos pasos deben seguirse si usted ya cuenta con puestos de trabajo definidos. En ese caso asumimos además que usted ya ha realizado la asociación del puesto de trabajo con una nueva base de datos, tarea que se realiza ingresando en la opción ADMINISTRADOR GENERAL PUESTO DE TRABAJO. Si en cambio usted aún no ha realizado el alta de puestos de trabajo o la asociación de algún puesto ya existente con una base de datos correspondiente al Sistema de Iva Ventas / Compras antes de ejecutar los pasos detallados en este documento el documento "Cómo dar de alta nuevos Puestos de Trabajo en el Administrador General" El Sistema permite definir los Puestos de Trabajo a utilizar en cada Empresa, identificando normalmente como tal a cada una de las terminales que se utilicen para su operatoria. Por este motivo es necesario para el posterior ingreso a cada una de las empresas, que la terminal/puesto de trabajo se encuentre habilitada para su uso. Cabe destacar que la estructura del Sistema IVA Ventas/Compras Multiusuario está pensada para no permitir el ingreso de un mismo puesto de trabajo desde dos terminales en simultáneo, motivo por el cual es indispensable definir los mismos para una correcta operatoria. Asímismo se debe tener en cuenta que los puestos de trabajo estén vinculados directamente al usuario que se define al ingreso del Administrador General, siendo necesario por lo tanto contar previamente con un esquema de Usuarios/Grupos a fin de asociarlos luego a cada uno de los Puestos de Trabajos definidos para el Sistema IVA Si desea obtener más información respecto a cómo proceder para realizar el alta, acceder al documento "Cómo realizar el alta de Usuarios y/o Grupos de Usuarios" Cómo parametrizar el Puesto de Trabajo asociado a una base de datos de IVA Nota: Los pasos detallados a continuación solucionan el mensaje NO ESTAN DEFINIDOS LOS PARÁMETROS DE REGISTRACIÓN PARA ESTE PUESTO DE TRABAJO al intentar ingresar al módulo de registración de comprobantes Ingresar al Administrador General. Para ello, acceder a: Inicio Programas Sistemas Bejerman Sistemas Bejerman Si al momento de ingresar aún no se han definido Usuarios, indicar ADMIN como nombre de usuario y elegir Aceptar (dejando la contraseña en blanco).

2 Pág 2 de 5 Se presenta la siguiente pantalla: Desplegar la opción Administrador de Gestión del Menú Principal accediendo al punto Tablas. Acceder a la opción Puestos de Trabajo. Seleccionar luego cualquiera de las empresas ya generadas en el Sistema, para ello hacer clic en el botón desplegando así la tabla de empresas habilitadas. De la misma forma seleccionar el Puesto de Trabajo generado durante la inicialización de la empresa elegida. Presionar el botón Aceptar, presentándose la siguiente pantalla.

3 Pág 3 de 5 En el ingreso de datos correspondientes a cada puesto de trabajo, el Sistema ofrece distintas solapas. Ellas son: General Ventas Compras Detallamos a continuación los datos solicitados en cada una: Solapa General Código: este código identifica al puesto dentro del Sistema. Únicamente se pueden ingresar puestos de trabajo ya definidos en la opción Administrador General - Puestos de Trabajo y que se encuentren asociados a una empresa de IVA Por lo tanto recomendamos en primer término definir la totalidad de empresas a utilizar con el sistema, a fin de establecer esta definición una sola vez. Tener en cuenta que los puestos de trabajo del Sistema IVA Ventas/Compras se definen por empresa,

4 Pág 4 de 5 debiendo especificar para cada uno de ellos como actuarán en las operaciones de ventas y compras respectivamente. Por este motivo sus características se indican aquí y no en el Administrador General. Habilitado (Si/No): Esta marca habilita o deshabilita la utilización del puesto de trabajo. Si el puesto de trabajo no tiene la marca habilitado, no aparecerá en las listas de selección de puestos de trabajo. Descripción: Indicar la identificación del puesto de trabajo. La misma puede o no coincidir con la ingresada en el Administrador General para el mismo puesto. Usuarios habilitados para usar el Puesto de Trabajo: Se presenta una grilla donde se ingresan los usuarios autorizados al uso de este puesto de trabajo. Esto permite indicar los distintos usuarios que podrán acceder al Administrador General desde esta terminal. Solapa Ventas En esta solapa se definen los datos inherentes al ingreso de comprobantes de ventas para este puesto de trabajo. Tipos de comprobantes permitidos: se presenta una grilla de selección donde se muestran todos los comprobantes ingresados en el Sistema para el circuito ventas. Elegir el o los comprobantes que puede ingresar este puesto de trabajo. Para marcarlos, utilizar el botón principal del mouse. Tipos de comprobantes habituales: seleccionar en esta grilla el comprobante que será de uso habitual al momento de registrar para este puesto de trabajo. Puntos de Venta permitidos: se presenta una grilla donde se informan los puntos de venta que podrá utilizar cada uno de los puestos de trabajo. Punto de Venta habitual: Ingresar el punto de venta que será de uso habitual para este puesto de trabajo. El mismo será propuesto por defecto al momento del ingreso de comprobantes. Se presenta una ventana de selección con los puntos de venta permitidos para proceder a su elección. Solapa Compras En esta solapa se definen los datos inherentes al ingreso de comprobantes de compras para este puesto de trabajo. Tipos de comprobantes permitidos: se presenta una grilla de selección donde se muestran todos los comprobantes ingresados en el Sistema para el circuito compras en el punto Administrador de Gestión - Tablas - Tipos de Comprobantes. Elegir el o los comprobantes que puede ingresar al acceder a la empresa utilizando este puesto de trabajo. Para marcarlos, utilizar el botón principal del mouse.

5 Pág 5 de 5 Punto de Registración: Ingresar el punto de registración utilizado habitualmente al registrar las compras cuando se accede a la empresa utilizando este puesto de trabajo. El dato Punto de registración se solicita siempre que en el Administrador de Gestión - Parámetros - IVA se indica que la registración de las compras es de tipo descentralizada. Se presenta una ventana de selección con los puntos de registración permitidos para proceder a su elección. Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botón Aceptar para confirmar los datos ingresados. A continuación se podrá abandonar la sesión, haciendo clic sobre el botón CANCELAR y respondiendo SI ante la pregunta Realmente desea cancelar la operación? Por último y con la finalidad de cerrar el módulo, hacer clic sobre el botón CERRAR. A partir de este momento nos encontramos en condiciones de acceder a una determinada empresa, seleccionando cualquiera de los nuevos puestos de trabajo definidos de acuerdo a los pasos anteriores. Quedamos a su disposición por cualquier aclaración. Sistemas Bejerman S.A. Departamento de Servicio Técnico