MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD

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1 MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Código: Versión: Página 1 de 1 Gerencia : Equipo Evaluador : Nombre Superintendencia / área: Fecha de elaboración : Fecha de actualización: Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Señalización, Alertas y/o Control Administrativo EPP adecuado Proceso: Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación de Riesgos Etapa Actividad Tarea Peligros Riesgos Nivel Probabilidad (P) Nivel Consecuencia (C) Valoración del Riesgo (P x C) Nivel de Riesgo Puro Procedimiento Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo / Señalización EPP P C PxC Nivel de Riesgo Residual Acción de Mejora Responsable Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: Nombres y Firmas Nombres y Firmas Nombres y Firmas Datos del Formato Versión: 05 Fecha: Jun-17

2 LOGO DE LA Matriz de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional - Empresas Contratistas EMPRESA CONTRATISTA: NOMBRE DE CONTRATO: AREA DE TRABAJO N DE CONTRATO FECHA DE INICIO Y TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV: VERSION DEL DOCUMENTO: Nº Grupo de Exposición Similar (SEG) Puesto de trabajo Peligro Riesgo "P" = Probabilidad Evaluación del Riesgo Puro "C" = Consecuencia Valoración de Riesgo Puro: P*C Nivel de Riesgo Puro Uso de EPP (especificar) Medida de Control (Considerar las medidas de control para todos los peligros y riesgos de la tarea) Eliminación / Sustitución Ingeniería Controles Administrativos / Señalización "P" = Probabilidad Evaluación del Riesgo Residual "C" = Consecuencia Valoración del Riesgo Residual: P*C Nivel del Riesgo Residual Por medio del presente, declaro que la información de este documento, se ajusta a la verdad y puede ser verificada por SMCV. Si durante la verificación, se presentan incongruencias, se comunicará al Administrador de contrato de SMCV 0 0 SEG: Para denifirlos, requieren agrupar los puestos de trabajo sobre la base de una exposición similar a peligros, tareas, uso de materiales, procesos. Ejemplo de SEG: Personal administrativo, Electricictas, Mecánicos, montajistas, Operadores de Equipos, Vigías, etc. Gerente de la Empresa Contratista Fecha: dd-mm-aaaa Datos del Formato Versión: 01 Fecha: Mar-17

3 FORMATO 02 Inventario de Productos Químicos - Empresas Contratistas EMPRESA CONTRATISTA: NOMBRE DE CONTRATO: AREA DE TRABAJO: NUMERO DE CONTRATO: FECHA DE INICIO Y TERMINO ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV: VERSION DEL DOCUMENTO: ROTULACION NFPA (Si aplica ) ROTULACION SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO (Si Aplica ) APROBADO POR SMCV? # NOMBRE DEL PRODUCO QUIMICO NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE PROVEEDOR FECHA DEL DOCUMENTO Salud Inflamabilidad Reactividad Riesgo especial 1 Explosivo Inflamable Oxidante Gas bajo presión Irritante Corrosivo Peligro a la salud Tóxico Medio Ambiente NOTA : En la sección de rotulación de la NFPA, en caso aplique, se colocará el número que corresponda, de acuerdo a la ficha de datos de seguridad (FDS). En la sección de rotulación del sistema global armonizado solo se marcara con una "X" debajo del símbolo que corresponda según la ficha de datos de seguridad (FDS), este campo solo se llenará si aplica. Si el producto químico NO está aprobado por SMCV, enviar la ficha de datos de seguridad (FDS) a través del Administrador de Contrato de SMCV. Por medio del presente, declaro que la información de este documento, se ajusta a la verdad y puede ser verificada por SMCV. Si durante la verificación, se presentan incongruencias, se comunicará al Administrador de contrato de SMCV y será considerada como incumplimiento a SMCV Gerente de la Empresa Contratista Fecha: dd/mm/aaaa Datos del Formato: Versión: 01 Fecha: Mar-17

4 FORMATO 03 Inventario de Equipo de Protección Personal (EPP) - Empresas Contratistas EMPRESA CONTRATISTA: NOMBRE DE CONTRATO: AREA DE TRABAJO: N DE CONTRATO: FECHA DE INICIO Y TERMINO DE CONTRATO: ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV: VERSION DEL DOCUMENTO: DOCUMENTOS DE SUSTENTO PARA USO DEL EPP # NOMBRE COMPLETO DEL EPP (incluye marca y modelo) HOJA TECNICA DEL EPP ENSAYOS DE LABORATORIO QUE SUSTENTEN CUMPLIMIENTO DE NORMAS CERTIFICACION DEL EPP (CUMPLE NORMA ANSI, CE, U OTRAS) APROBADO POR SMCV? (Esta incluido en el Catálogo SMCV) (SI/NO) Si el EPP NO está aprobado por SMCV (ver Catálogo de EPP aprobados por SMCV), enviar la documentación que acredita el uso seguro y cumplimiento de normas através del Administrador de Contrato de SMCV. Por medio del presente, declaro que la información de este documento, se ajusta a la verdad y puede ser verificada por SMCV. Si durante la verificación, se presentan incongruencias, se comunicará al Administrador de contrato de SMCV y será considerada como incumplimiento a SMCV Gerente de la Empresa Contratista Fecha: dd/mm/aaaa Datos del Formato: Versión: 01 Fecha: Mar-17

5 FORMATO 04 Vigilancia Médica - Empresas Contratistas EMPRESA CONTRATISTA: NUMERO DE CONTRATO: NOMBRE DE CONTRATO: FECHA DE INICIO Y TERMINO DE CONTRATO: AREA DE TRABAJO: VERSION DEL DOCUMENTO: ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV: MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL: EXPUESTO A? (MARQUE CON "X") RIESGOS FISICOS RIESGOS QUIMICOS RIESGOS BIOLOGICOS RIESGOS DISERGONOMICOS APELLIDOS NOMBRES DNI PUESTO DE TRABAJO RUIDO VIBRACION MANO BRAZO VIBRACION CUERPO COMPLETO RADIACION IONIZANTE STRESS TERMICO (>30 C) RADIACION UV HUMOS DE SOLDADURA PLOMO ARSENICO SILICE NEBLINAS ACIDAS VAPORES ORGANICOS GASES ACIDOS AGUAS SERVIDAS RECOLECCIÓN MANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS TRABAJO CON ANIMALES SALVAJES POSTURAS FORZADAS MOVIMIENTOS REPETITIVOS Nota: Posturas forzadas: Manos por encima de cabeza, Codos por encima de hombro, De cuclillas, de rodillas. Movimientos repetitivos: movimiento muscular (>4 v/min: cuello, hombros, codos, muñecas, manos). Por medio del presente, declaro que la información de este documento, se ajusta a la verdad y puede ser verificada por SMCV. Si durante la verificación, se presentan incongruencias, se comunicará al Administrador de contrato de SMCV y será considerada como incumplimiento a SMCV Gerente de la Empresa Contratista Fecha: dd/mm/aaaa Datos del Formato: Versión: 02 Fecha: Ene-18

6 Formato y Guía para la elaboración de Planes de Contingencias de las Empresas Contratistas en Sociedad Minera Cerro Verde Datos del Formato (Versión: 02; Fecha: Abr-16)

7 Logo de la Empresa Plan de Contingencias Empresa XYZ Contenido: 1. Introducción 2. Objetivos 3. Políticas 4. Alcance y Aplicación 5. Documentos de Referencia 6. Definiciones y Términos 7. Descripción de las Instalaciones 8. Organización General ante Emergencias 9. Capacitación y Simulacros 10. Procedimientos de Emergencia 11. Anexos Proceso Participantes Fecha Firma Aprobado por Revisado por Elaborado por El diseño de la caratula es libre de acuerdo a cada contratista, sin embargo debe incluir el titulo tal como se muestra Plan de Contingencia, el nombre y logo de la empresa y debe mostrar quien o quienes lo elaboran, lo revisan y finalmente quien lo aprueba (que debe ser la gerencia general de la empresa). Además, la caratula del plan debe mostrar la versión del documento, código si es que tiene, la fecha de vigencia (hasta cuando está vigente y la fecha de próxima revisión).

8 1. INTRODUCCION Aquí se puede incluir información resumida sobre la actividad de la contratista en Cerro Verde y sobre el proceso de la elaboración del documento, porque ha sido elaborado, como, quienes, etc Alguna otra información importante o relevante de las actividades que van a ejecutar para SMCV 2. OBJETIVOS Indicar cuales son los objetivos del plan de contingencias, para que se ha elaborado, cual es la finalidad. 3. POLÍTICAS (Opcional) Si la empresa cuenta con políticas, incluirlas aquí. Política de Seguridad y de Medio Ambiente. En todo caso, se puede enunciar cual es la política de la empresa, frente a situaciones de emergencia que involucre a su personal 4. ALCANCE Y APLICACION Debe indicar a quienes alcanza el plan, quienes están obligados a conocerlo y cumplirlo. Aquí se debe indicar que el documento será revisado anualmente o cuando se de algún cambio en sus procesos, actividades o instalaciones, dependiendo el rubro. 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos que apliquen.. Debe incluir el D.S. 055, el Plan de Contingencias, Respuesta a Emergencias y Eventos de Crisis y otros que apliquen según la actividad a realizar. 6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS Describir los términos importantes y que se mencione en el documento. Debe incluir también algunas abreviaciones, si es que se están utilizando en alguna parte del documento. 7. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES (Opcional) Si la contratista cuenta o hace uso de instalaciones dentro de la propiedad, es necesario definir y describir aquí las ubicaciones físicas con las que cuenta y cuáles son las actividades que se realizan. Se deberá incluir información sobre equipos y componentes críticos En el último capítulo de Anexos, se deberán incluir los planos que correspondan

9 8. ORGANIZACIÓN GENERAL ANTE EMERGENCIAS 8.1 Niveles de Emergencia Incluir aquí los 3 niveles de emergencias, descritos en el Plan de Contingencias, Respuesta a Emergencias y Eventos de Crisis de SMCV, que es como sigue (transcribir): Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A tiene definido cuatro (03) niveles de emergencia: Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1: Crisis Limitada Una crisis limitada, dentro del alcance de éste plan, es cualquier incidente, que no afectará seriamente la capacidad funcional general del negocio, pero sin embargo requiere cierto grado de acción. En la mayoría de los casos no se activa el Comité de Crisis a éste nivel. Nivel 2: Crisis motivada por una situación Estas son situaciones que se desarrollan lentamente que afectan de modo negativo al negocio. El incidente podría ser severo y causar daño, lesiones, impacto ambiental y/o interrupción de las operaciones. Puede que se requiera una activación parcial o total del Comité de Crisis. Nivel 3 Crisis Mayor: Una crisis mayor, dentro del alcance de este plan, es un incidente que implica un gran riesgo para el personal de FCX, visitas o la comunidad que ha provocado o tiene el potencial de provocar fatalidades o lesiones, impacto ambiental, interrupción del negocio y/o gran daño a una instalación. Una crisis mayor requeriría la completa

10 activación del Comité de Crisis y podría involucrar al Equipo de Manejo de Crisis Corporativo. Los ejemplos de una crisis mayor podrían incluir uno o una combinación de los siguientes peligros: disturbios civiles, explosión, incendio, impactos por influencias externas al sitio, grandes derrames, falla de energía, lesión grave/fatalidad, falla de talud, interrupción de suministro, eventos de transporte, problema con el balance de agua y eventos relacionados con el clima. 8.2 Identificacion de posibles emergencias Indicar aquí, la relación de posibles situaciones de emergencia, según el trabajo a realizar. La relación de posibles situaciones de emergencia debe tener concordancia con la identificación, evaluación y control de riesgos, derivados de la Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad. 8.3 Flujograma de Comunicación en Caso de Emergencias Incluir aquí en cuadro adjunto del flujograma de SMCV. 8.4 Equipos de Emergencia Indicar aquí, los equipos o materiales con los que cuenta el contratista para enfrentar situaciones de emergencia. (Ejm. Extintores, kit para derrames, botiquines, cuerdas y accesorios de rescate, etc.) 8.5 Comité de Emergencias Indicar aquí, cual es la organización que tienen para enfrentar situaciones de emergencia que involucre su empresa. Aquí se debe incluir la comunicación y coordinación con SMCV. 8.6 Responsabilidades Describir las responsabilidades que ameriten en el plan. Gerente, Operaciones, Residente, Supervisor de Seguridad, etc.. 9. CAPACITACIÓN Y SIMULACROS Según las necesidades identificadas, se debe incluir aquí información sobre la capacitación que recibirán los trabajadores y los simulacros internos a realizar, según sus prioridades. Incluir aquí el cuadro de capacitaciones y el cuadro de simulacros.

11 10. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Aquí se deben describir los procedimientos de respuesta para cada situación de emergencia identificada en el ítem 8.2. Debe indicar paso a paso, el procedimiento de reporte y actuación en caso que emergencia. RECORDAR, que a pesar que el contratista puede tener su propio plan de contingencias y algunos equipos o materiales para emergencias; SMCV cuenta con un sistema completo de respuesta a emergencias que debe ser convocado ante toda situación que amerite la activación de su plan. 11. ANEXOS - Lista de contactos - Relación de productos químicos y sus MSDS - Planos, si corresponde - Otros

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13 PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Nombre de la Empresa Contratista: Nombre del Contrato: Fecha Inicio del Contrato: Fecha Término del Contrato: N Proceso Tema Actividades Meta Indicador Plazo Responsable 1 Política Política SSO Difusión de la Política de SMCV y de la Empresa Contratista Política comunicada al 100 de los trabajadores N de personal que recibió la difusión / N total de personal asignado al servicio o contrato Al inicio del contrato / servicio y cada ingreso de personal 2 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPECR IPECR Actualización de Matriz de Gestión de Riesgos 100 de las actividades a realizar se encuentran alineada al Programa de ejecución de actividades actualizadas de la Empresa N de actividades actualizadas evaluadas con V B de Gerencia del AC y SSO de SMCV / N total de actividades actualizadas 3 Identificación de Requisitos Legales Requisitos Legales y Otros Implementación de requisitos legales obligatorios y específicos aplicables 100 de Requisitos Legales Obligatorios y Específicos aplicables implementados N de requisitos legales obligatorios y específicos implementados / N de requisitos legales obligatorios y específicos aplicables 4 Preparación y Respuesta ante Emergencias Preparación para Emergencias Difusión del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV Implementación del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias (Específico) Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias comunicada al 100 de los trabajadores 100 de actividades del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias implementadas N de personal que recibió la difusión / N total de personal asignado al servicio o contrato N de actividades a realizar / N de actividades realizadas Al inicio del contrato / servicio y cada ingreso de personal Funciones y Responsabilidades Implementación del Staff de Seguridad de la empresa contratista para la atención del servicio 100 del personal de SSO acreditado N de profesionales de seguridad acreditados / N de profesionales de seguridad asignados al servicio 5 Recursos, Funciones y Capacitación Capacitación y entrenamiento Cumplimiento del proceso de inducción según el artículo 72 del DS EM (Anexos 4 y 5) Cumplimiento de los cursos del Anexo 06 del DS EM durante su permanencia en SMCV 100 de los registros de los anexos 4, 5 y "Constancia de Capacitación en la tarea" entregados al área de Certificaciones de SSO sin observaciones a los 10 primeros días hábiles de cada mes 100 de trabajadores capacitados según el Anexo 06 del DS EM Cumplimiento de la "Acreditación en Trabajos de 100 de trabajadores que realizan trabajos Alto Riesgo" para trabajadores que lo requieran. críticos cuentan con acreditación. (Según matriz de cursos condicionantes de SMCV) N de registros de anexos 4, 5 y Constancia de Capacitación en la tarea sin observaciones entregados al área de Certificaciones de SSO / N total de personal asignado al servicio o contrato N de trabajadores capacitados / N total de personal asignado al servicio o contrato N de trabajadores acreditados / N de trabajadores que realizan trabajos críticos Al inicio del contrato / servicio y cada ingreso de personal 6 Control Operacional Mtto de Equipos y Vehículo Inspeccion es Cumplimiento del programa de mantenimiento y/o calibración de equipos y vehículos 100 de cumplimiento del programa de mantenimiento y/o calibración de equipos y vehículos Cumplimiento del programa de inspecciones 100 de las inspecciones programadas realizadas N de actividades realizadas/n de actividades programadas N de inspecciones programadas realizadas / N de inspecciones programadas Realización de Reuniones de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional Mensuales 100 acuerdos ejecutados N Acuerdos ejecutados/ N Acuerdos programados en reuniones mensuales 7 Comunicaciónes Comunicaciones Realización de charlas semanales 100 de charlas semanales programadas realizadas N de reuniones semanales realizadas / N de reuniones semanales programadas 8 9 Seguimiento y Medición Análisis y Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas Salud Ocupacional No conformidades, Acciones preventivas y correctivas Realización de charlas de inicio de turno Desarrollo de las actividades dispuestas en el Programa de Salud Ocupacional 100 de comunicaciones diarias al equipo de trabajo realizadas 100 de cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Salud Ocupacional en los plazos establecidos Implementación de acciones correctivas y/o preventivas relacionadas con desviaciones identificados reportes de investigacion de 100 de los planes de acción implementados en incidentes, inspecciones, auditorías u otros los plazos establecidos procesos de verificación de desempeño y/o de control operacional N de reuniones diarias realizadas / N de reuniones diarias programadas N de actividades establecidas en el Programa de Salud Ocupacional realizadas en los plazos establecidos / N de las actividades establecidas en el Programa de Salud Ocupacional programados N de planes de acción implementados en los plazos establecidos / N de planes de acción programados Aprobado por: Fecha: dd/mm/yy Versión: N versión Firma: Nombre: : Datos del Formato Versión: 04 Fecha: Mar-17 1/1

14 LOGO EECC ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Fecha: dd/mm/yy Aprobado por: Versión: N de versión Firma Nombre 1/1

15 Señor, Nombre del Administrador de Contrato Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Arequipa Ciudad, día del mes, año De nuestra consideración: Número de Contrato: Nombre del Contrato: Fecha de Inicio y Termino del contrato y/o servicio: Es muy grato dirigirnos a Ud. para hacerle llegar los documentos requeridos por el Manual de Gestión de SSO para Empresas Contratistas: Matrices de Gestión de Riesgos en Seguridad alineados al Programa de ejecución de actividades de nuestra empresa para SMCV. Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional de acuerdo a los puestos de trabajo de nuestra empresa. Registros de Inventario de Productos Químicos e Inventario de Equipos de Protección Personal Controles Operativos definidos en las Matrices de Gestión de Riesgos. Registro de Vigilancia Médica (Aplica a contratos iguales o mayores a un año). El Plan de Contingencias específico para el servicio alineado al Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV. (Considerar este ítem, si presentan un Plan de Contingencias Específico). Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas de nuestra empresa en función del período en que realizarán las actividades para SMCV. Estructura Organizacional y staff de Seguridad de nuestra empresa para la atención del servicio Notas: (1) Las potenciales emergencias son cubiertas por el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV, por lo cual nos adecuamos a este documento y no lo adjuntamos para su revisión. (Considerar esta nota, si no presentan un Plan de Contingencias Específico). Estos documentos se adjuntan con el formato de Revisión de Documentos de Empresas Contratistas, el cual forma parte de esta comunicación. Esperando haber cumplido con lo requerido y sin otro particular, agradecemos la atención prestada a la presente. Atentamente, Nombre Completo Representante de EC ante SMCV Datos del Formato (Versión: 03, Fecha: May-17)

16 Área: PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) TÍTULO DEL DOCUMENTO Versión N : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Código: Página: PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma: SUPERVISOR DEL ÁREA / EQUIPO DE TRABAJO GERENCIA DEL ÁREA GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GERENCIA DE OPERACIONES Fecha de Elaboración: dd-mm-aaaa Fecha de Aprobación: dd-mm-aaaa El usuario es responsable de verificar, previo a su uso, la vigencia del presente documento en el Servidor de SMCV. Las versiones impresas son copias No Controladas Página 1 de 5

17 S i s t e m a d e G e s t i ó n I n t e g r a d o S M C V T í t u l o d e l d o c u m e n t o C ó d i g o S G I CONTENIDO 1. OBJETIVO / ALCANCE RESPONSABLES REQUERIMIENTOS... 3 A. REQUERIMIENTO DE PERSONAL... 3 B. REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL... 3 C. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS / HERRAMIENTAS... 3 D. REQUERIMIENTO DE MATERIALES PROCEDIMIENTO RESTRICCIONES DOCUMENTOS DE REFERENCIA REGISTROS ANEXOS Y FORMATOS CONTROL DE CAMBIOS... 5 El usuario es responsable de verificar, previo a su uso, la vigencia del presente documento en el Servidor de SMCV. Las versiones impresas son copias No Controladas Página 2 de 5

18 S i s t e m a d e G e s t i ó n I n t e g r a d o S M C V T í t u l o d e l d o c u m e n t o C ó d i g o S G I 1. OBJETIVO / ALCANCE 2. RESPONSABLES Tomar en cuenta las estipuladas en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 024 Vigente. Se debe incluir el siguiente texto en todos los PETS: Sin perjuicio, de lo desarrollado en el presente documento de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que establece condiciones y especificaciones mínimas que los trabajadores deben cumplir, todo trabajador tiene como responsabilidad la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, cumpliendo con implementar los controles previos al inicio de cada trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 44 del D.S EM. 3. REQUERIMIENTOS a. Requerimiento de Personal Cantidad Descripción b. Requerimiento de Equipo de Protección Personal Cantidad Descripción c. Requerimiento de Equipos / Herramientas Cantidad Descripción d. Requerimiento de Materiales Cantidad Descripción El usuario es responsable de verificar, previo a su uso, la vigencia del presente documento en el Servidor de SMCV. Las versiones impresas son copias No Controladas Página 3 de 5

19 S i s t e m a d e G e s t i ó n I n t e g r a d o S M C V T í t u l o d e l d o c u m e n t o C ó d i g o S G I 4. PROCEDIMIENTO 4.1 Cuerpo del documento A Desarrollo Desarrollo Desarrollo. 4.2 Cuerpo del documento B. 4.3 Cuerpo del documento C. 4.4 Cuerpo del documento D. 5. RESTRICCIONES 5.1 Enumerar las restricciones que puedan impedir la realización de la tarea. 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documento 1 Documento 2 7. REGISTROS Nombre del Registro Responsable del Control Tiempo Mínimo de Conservación 8. ANEXOS Y FORMATOS 8.1 Anexos Anexo N 1 Título Anexo N 2 - Título Anexo N 3 - Título 8.2 Formatos Formato N 1 - Título. Formato N 2 - Título. Formato N 3 - Título. El usuario es responsable de verificar, previo a su uso, la vigencia del presente documento en el Servidor de SMCV. Las versiones impresas son copias No Controladas Página 4 de 5

20 S i s t e m a d e G e s t i ó n I n t e g r a d o S M C V T í t u l o d e l d o c u m e n t o C ó d i g o S G I 9. CONTROL DE CAMBIOS Versión Descripción de Cambios Fecha 01 Descripción dd-mm-aaaa El usuario es responsable de verificar, previo a su uso, la vigencia del presente documento en el Servidor de SMCV. Las versiones impresas son copias No Controladas Página 5 de 5