PLAN ANTICORRUPCION ALCALDIA MUNICIPAL

Transcripción

1 PLAN ANTICORRUPCION MUNICIPAL 2013

2 INTRODUCCION La Administración Municipalcomprometida con los principios, políticas, prácticas y medidas dirección, administración y control, para fomentar, fortalecer, consolidar y preservar la cultura la administración municipal, orientada al cumplimento los fines esenciales l Estado Colombiano y en especial a lo establecido en la Ley , ha creado el presente plan anticorrupción, en aras mostrar una Administración clara, transparente, preservando los valores éticos en relación con el ciudadano y en relación con la gestión Administrativa. Esta herramienta propenrá por volver la confianza al ciudadano, frente a la Administración y sus funcionarios, a través la aplicación los procesos establecidos, manteniendo el control social, con el personal idóneo, capacitado y comprometido en el cumplimiento sus funciones y con las metas trazadas en el Plan Desarrollo Municipal.

3 MARCO LEGAL Constitución política Colombia Ley Por la cual se establecen las normas para el ejercicio l Control Interno en las entidas y organismos l Estado. Ley Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento las entidas l orn nacional Ley Código Unico Disciplinario Ley Por medio la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley Ley Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos prevención, investigación y sanción actos corrupción y la efectividad l control la gestión pública. Resolución Por medio la cual se actualiza y modifica el Código Buen Gobierno. Resolución por medio la cual se actualiza el componente Gestión l para la Administración Central Chaguaní. Resolución por medio la cual se adopta, implementa y aplica el programa sarrollo l talento humano la Alcaldía Chaguaní.

4 ELEMENTOS CORPORATIVOS VISIÓN Para el año Chaguaní, será un municipio competitivo, prospero, armónico, participativo y comunitario, con intidad propia, cultural, productiva y auto sostenible. Con una cobertura servicios, infraestructura y sociales acors a las necesidas la comunidad y ntro l marco las posibilidas fiscales y financieras. VALORES INSTITUCIONALES: Los valores que hacen parte la filosofía mi plan gobierno, para el cumplimiento las funciones en la dirección la Administración son: Solidaridad. Es la ayuda mutua que be existir entre las personas, no porque se les conozca o sean nuestros amigos, simplemente porque todos tenemos el ber ayudar al prójimo y el recho a recibir ayuda nuestros semejantes. Es una virtud contraria al individualismo y al egoísmo. Se refleja en el servicio y el bien común. Lealtad. Es una obligación filidad que un sujeto o ciudadano le be a un estado, gobernante, comunidad o a sí mismo. Es siempre estar presente, cumplir siempre, nunca darle la espalda a terminada persona, grupo social y que están unidos por lazos amistad o por alguna relación social, es cir, el cumplimiento honor y gratitud, la lealtad está más apegada a la relación en grupo.

5 Responsabilidad. Es un valor que está en la conciencia cada persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias sus actos, siempre en el plano moral. Equidad. Disposición l ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Se entien el trato imparcial mujeres y hombres, según sus necesidas respectivas, ya sea con un trato equitativo o con uno diferenciado pero que se consira equivalente por lo que se refiere a los rechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidas. Respeto. Significa valorar a los más, acatar su autoridad y consirar su dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira y repugna la calumnia y el engaño Justicia. La justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber cidir a quién le pertenece esa cosa por recho. Es la voluntad constante dar a cada uno lo que le correspon. Es aquel referente rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe a respetar los rechos los más.

6 OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL Adoptar el Plan Anticorrupción según lo establecido en el artículo 73 la Ley , estableciendo las causas actos que puedan ser susceptibles a incurrir en corrupción, realizando estrategias para atacar dichas causas, fortaleciendo los procesos don se puedan presentar. Presentar el respectivo Plan Acción acuerdo al Artículo 74 la Ley ESPECIFICOS 1. Intificar los factores riesgo corrupción en la gestión contractual. 2. Implementar herramientas que permitan a la ciudadanía tener acercamiento a los procesos la Administración. 3. Promover la conformación veedurías ciudadanas que ejerzan seguimiento y control social a los recursos públicos. 4. Acercar la Administración municipal a la ciudadanía para brindar información a través los informes Rendición Cuentas y uso la página Web l Municipio. 5. Fortalecimiento la Oficina Control Interno, retroalimentando los procesos y procedimientos establecidos en el Molo Estándar De Control Interno.

7 ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 73 la Ley 1474, la Administración Municipal tendrá en cuenta los cuatro componentes establecidos por la Secretaria Trasparencia la Presincia la República, a saber: Elaboración el mapa riesgos y las medidas para mitigarlos, teniendo en cuenta los principios y procedimientos establecidos en nuestro Molo Estándar Control Interno. Racionalización trámites. Rendición Cuentas, Servicio al ciudadano, mejorar la calidad los servicios atención al ciudadano garantizando su satisfacción.

8 MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCION ENTIDAD: DE CHAGUANÍ MISION: IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO Proceso y Objetivo CONTRATACION Causas Desconocimiento l proceso contratación. Presupuestos elaborados estudios mercado. sin Estudios necesidad con ambigüedas N o. Descripción Errores en el proceso contractual Probabilidad VALORAZION Administración Tipo Materialización Control l Acciones Responsable Indicador Revisión todos los procesos contractuales. Actualizar el Manual Contratación la alcaldía y divulgarlo Acompañamiento la Oficina Jurídica en los diferentes procesos la Administración. Capacitación en Contratación a las penncias que generan necesidas Asesor Jurídico Secretaria Gobierno Secretarias Despacho y coordinadore s Procesos No. De procesos realizados/ No Procesos revisados Manual contratación actualizado / Manual contratación divulgado. No. De capacitaciones programadas / No. De capacitaciones realizadas

9 CONTRATACION PLAN DE COMPRAS- ALMACÉN. RECEPCIÓN Y ENTREGA DE SUMINISTROS Ausencia y/o poca presencia la supervisión durante la ejecución l contrato. Designar supervisores con sconocimiento la función. Ausencia procedimientos en la asignación bienes volutivos y consumo a los funcionarios Incumplimien to en el objeto contractual o en el plazo pactado Falta protección y cuidado a los bienes l Municipio Seguimiento l 100% la ejecución l contrato. Elaboración l manual Interventoría la alcaldía Asignar por oficio y por el sistema los bienes volutivos la Alcaldía. Realizar seguimiento periódico sobre el estado los bienes volutivos representativos Realizar inventario anual los bienes l M/cipio. Supervisores encargados Asesor Jurídico. Secretaria Gobierno Secretaría Gobierno Almacenista contratos realizados / No contratos supervisados Manual Interventoría elaborado / Manual interventoría divulgado Inventario existente / Inventario seguimiento Realizar seguimiento a los bienes consumo en cada una las penncias.

10 MANEJO DEL ARCHIVO TALENTO HUMANO Ausencia procedimientos en el manejo la información y archivo. Vinculación personal planta y por prestación Servicios sin el cumplimiento los requisitos No se realiza evaluación sempeño al personal la entidad Realizar cobros a los usuarios para alantar un trámite Deficiencias en el manejo documental y archivo Planta personal con falta compromiso Falta evaluación l personal. Cobro trámites Realizar procedimiento para el manejo archivo. Crear las tablas retención documental Contratar personal acuerdo al manual funciones la entidad. Realizar la inducción cada vez que se vincule personal. Actualizar Manual funciones la entidad Realizar evaluaciones sempeño en los tiempos estipulados Realizar capacitación a los funcionarios sobre Código Único Disciplinario Ley Secretaria Gobierno. Auxiliar Archivo. Alcal Secretaria Gobierno. Oficina Control Interno. Jefes penncia Secretaria Gobierno procedimiento s requeridos / procedimiento s realizados. personas contratadas / cargos a proveer. Manual funciones actualizado / Manual funciones aprobado No. De evaluaciones realizadas / No personas a evaluar. capacitaciones programadas / capacitaciones realizadas

11 CORRESPON DENCIA Falta respuesta oportuna a la corresponncia Ausencia Buzón sugerencias Sanciones y disciplinarios innecesarios por NO dar respuestas a tiempo. Ocultar a la ciudadanía la información consirada pública. Realizar el procedimiento para recepción y distribución documentos internos y externos Realizar procedimiento para atención PQR s Auxiliar Administrativ a l spacho procedimiento s realizados / procedimiento s aplicados

12 MEDIDAS PARA MITIGACION DEL RIESGO Una vez elaborado nuestro Mapa s presentamos las medidas con que cuenta la Administración Municipal para contrarrestar los factores internos y externos que afectan los procesos y puen afectar el sempeño los mismos. La alcaldía cuenta con página web, la cual cuenta con Link para peticiones, quejas y reclamos, Existió participación comunitaria para la formulación l plan sarrollo municipal. Se está fortaleciendo la Oficina Control Interno, lo anterior con cooperación la ESAP. Se actualizarán lo Manuales Contratación y Funciones, amás se formulará el Manual Interventoría. La contratación municipal se publica en la página l SECOP, amás se reporta mensualmente a la contraloría a través l SIA y en la página web l municipio se sube las invitaciones los procesos RACIONALIZACION DE TRÁMITES Se tiene creado en la página web municipal el Link para atención Peticiones, Quejas y Reclamos. Las solicitus en la secretaria Hacienda para trámites pagos se está entregando manera inmediata.

13 RENDICIÓN DE CUENTAS Mediante esta estrategia se generará más acercamiento la comunidad para dar a conocer la gestión realizada por la Administración en cada periodo. Realizar por vigencia dos (2) informes Rendición Cuentas con participación la Comunidad. Publicación en la página web l municipio los resultados la audiencia pública rendición cuentas. SERVICIO AL CIUDADANO Se preten mejorar la calidad los servicios atención al ciudadano garantizando su satisfacción. A través l Link la página web, se reciben todo tipo sugerencias. Se instalará el buzón sugerencias en lugar visible y fácil acceso a la comunidad. Se continuará con las reuniones con las JAC, las diferentes agremiaciones locales, para conocer las necesidas la s comunidas. ORIGINAL FIRMADO JUAN FERNANDO PEDRAZA RODRIGUEZ Secretario Planeación Oficina Control Interno