Ejercicios Iniciales sobre Cursogramas

Transcripción

1 Ejercicios Iniciales sobre Cursogramas Intente esquematizar y luego compare con el esquema propuesto. Luego detecte los errores que existen en el procedimiento esquematizado (los errores se comentan en clases)

2 EJERCICIO Nº 1 El Sector ZETA envía el día 04/01/ 2012 un correo electrónico a un cliente con una factura pro forma (con fecha de vencimiento en 15 días de emitido). El cliente recibe el correo electrónico, verifica por sistema si posee fondos en el banco para realizar el pedido; dado que no dispondrá de los fondos suficientes hasta el 14/01/2012, responde el correo electrónico informando que realizará un pedido a mediados del mes. El sector ZETA recibe el correo electrónico y actualiza el legajo del cliente por sistema. El día 20/01/2012 el cliente realiza un pedido por sistema al Sector Zeta. El Sector Zeta recibe el pedido en forma electrónica, imprime el pedido del cliente y lo remite al Sector Equis que consulta por sistema si existe stock suficiente, en caso de existir stock informa al cliente por sistema que se le surtirá el pedido en 24 horas. El cliente recibe la notificación sobre la fecha de entrega, imprime el comprobante y lo archiva en forma transitoria. El Sector Equis envía un correo electrónico al Sector Eme para que separe la mercadería y la prepare para el envío (una vez preparada la deja en demora); luego envía un correo electrónico al Sector Ele informando sobre la operación. El Sector Ele recibe el correo y lo contesta como comprobante de recepción, emite una Factura de Venta por duplicado y envía la documentación al Sector Eme. El Sector Eme recibe la documentación, saca la mercadería en demora y la entrega al Fletero. El Fletero recibe la mercadería y la factura por duplicado, entrega la mercadería con la factura en duplicado al cliente, en tanto que la factura duplicado se remite al Sector Erre que la archiva en forma transitoria.

3 SECTORES, SUJETOS INTERVINIENTES SECTOR ZETA CLIENTE SECTOR EQUIS SECTOR EME SECTOR ELE FLETERO SECTOR ERRE DOCUMENTOS, FORMULARIOS, REGISTROS CORREO ELECTRÓNICO FACTURA PRO FORMA LEGAJO DEL CLIENTE ORDEN DE PEDIDO MERCADERÍA FACTURA DE VENTA CE FPF LC OP M FV

4 Hoja 1 de 2 Varios Sector Zeta Sector Equis Sector Eme Sector Ele Fletero Observaciones Cliente 1 1- Envía CE con FPF I 2 2- Recibe CE II Actualiza LC 4 4- Recibe OP 5 OP 2 5- Imprime OP 6 6- Controla si existe stock para el pedido No 7 Si 7- Si existe stock suficiente IV 9 III Informa que se surtirá el pedido 10 A 4 9- Ordena que se separe la M 10- Recibe Orden de separar la M

5 Hoja 2 de 2 Cliente Sector Zeta Sector Equis Sector Eme Sector Ele Fletero Observaciones A M Separa la M Prepara la M a a- M preparada V 13 8 a 16 M FV 2 FV Envía CE informando sobre la OP 14- Recibe CE y contesta como constancia de recepción 15- Emite FV x Saca la M de la demora para entregar al Fletero FV 0 M 10 FV 2 Sector Erre VI b 11 b- FV 2

6 EJERCICIO Nº 2 El Sector 1 consulta por sistema el stock existente en el Almacén A. Luego realiza una toma de inventario físico en dicho Almacén A, si detecta que existe una diferencia elabora un listado con las diferencias detectadas por duplicado, el original del listado es firmado por el responsable del Almacén A. Entrega el listado original firmado y el listado duplicado al Sector 2. El Sector 2 firma el listado duplicado y lo devuelve al Sector 1 que lo almacena en forma definitiva. El sector 2 con el listado original firmado por el responsable del Almacén A realiza un informe por sistema y lo envía al Sector 3. El Sector 3 recibe el informe por sistema y envía un acuse de recibo por sistema al Sector 2

7 SECTORES, SUJETOS INTERVINIENTES SECTOR 1 ALMACEN A SECTOR 2 SECTOR 3 LISTADO CON DIFERENCIAS INFORME DOCUMENTOS, FORMULARIOS, REGISTROS LD I

8 Hoja 1 de 2 Varios Sector 1 Almacén A Sector 2 Sector 3 1 Observaciones 1- Consulta stock en Almacén a 2 2- Realiza toma de inventario 3 3- Controla inventario físico No 4 Si 4- Si existe diferencias I LD 2 LD Elabora LD x El responsable firma LD 0 LD 2 2 LD Firma 3 a LD 0 8 a- LD 2 firmado 8- Realiza I A

9 Hoja 2 de 2 Varios Sector 1 Almacén A Sector 2 Sector 3 A Observaciones 9 9- Envía I Recibe I Envía acuse de recibo II

10 EJERCICIO Nº 3 El Sector A recibe un cheque de pago diferido proveniente de un cliente, en concepto de adelanto por una operación a realizarse en 48 horas; lo archiva en la caja fuerte y emite un recibo por cuadruplicado, firma el original del recibo y se lo entrega al cliente, el duplicado lo envía al Sector B, el triplicado lo envía al Sector C (que lo archiva en forma transitoria) y el cuadruplicado lo archiva en forma definitiva. El Sector B recibe el duplicado del recibo y consulta por sistema el estado de elaboración de la mercadería a entregar en 48 horas, si detecta que no se puede elaborar lo solicitado en el plazo de las 48 horas, emite un informe por sistema, donde consta un nuevo plazo para la entrega de la mercadería, y lo envía al Sector C. El Sector C recibe el informe por sistema, lo imprime en dos copias, firma una de las copias y la devuelve al Sector B que lo archiva en forma transitoria; la otra copia la archiva en forma transitoria y envía un correo electrónico al cliente informando sobre el nuevo plazo de entrega. El cliente recibe el correo electrónico y asienta por sistema el nuevo plazo de entrega de la mercadería solicitada.

11 SECTORES, SUJETOS INTERVINIENTES SECTOR A SECTOR B SECTOR C CHEQUE PAGO DIF RECIBO ESTADO DE ELABOR. INFORME DOCUMENTOS, FORMULARIOS, REGISTROS CORREO ELECTRÓNICO CHPD R EE I CE

12 Hoja 1 de 2 Varios Cliente Sector A Sector B Sector C Observaciones CHPD I 1 # 2 R 4 R 3 R 2 R Emite R x 4 R Firma R 3 II 3 R 4 a R b a- R 4 b- R 3 3- Consulta EE 4- Controla plazo de elaboración Si 5 No 5- Si es posible elaborar en el plazo previsto III 6 6- Emite I A

13 Hoja 2 de 2 Varios Cliente Sector A Sector B Sector C Observaciones A Envía I 8 8- Recibe I 5 I 2 I Imprime I x 2 I Firma c I 2 c- I 0 firmada d d- I Envía CE con nuevo plazo de entrega IV