Intente esquematizar y luego compare con el esquema propuesto. Luego detecte t los errores que existen en el procedimiento esquematizado
|
|
- Lidia Martín Flores
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Ejercicios Iniciales sobre Cursogramas Intente esquematizar y luego compare con el esquema propuesto. Luego detecte t los errores que existen en el procedimiento esquematizado (los errores se comentan en clases) EJERCICIO Nº 3 El Sector ZETA envía el día 04/01/ 2012 un correo electrónico a un cliente con una factura pro forma (con fecha de vencimiento en 15 días de emitido). El cliente recibe el correo electrónico, verifica por sistema si posee fondos en el banco para realizar el pedido; dado que no dispondrá de los fondos suficientes hasta el 14/01/2012, responde el correo electrónico informando que realizará un pedido a mediados del mes. El sector ZETA recibe el correo electrónico y actualiza el legajo del cliente por sistema. El día 20/01/2012 el cliente realiza un pedido por sistema al Sector Zeta. El Sector Zeta recibe el pedido en forma electrónica, imprime el pedido del cliente y lo remite al Sector Equis que consulta por sistema si existe stock suficiente, en caso de existir stock informa al cliente por sistema que se le surtirá el pedido en 24 horas. El cliente recibe la notificación sobre la fecha de entrega, imprime el comprobante y lo archiva en forma transitoria. El Sector Equis envía un correo electrónico al Sector Eme para que separe la mercadería y la prepare para el envío (una vez preparada la deja en demora); luego envía un correo electrónico al lsector Ele informando sobre la operación. El Sector Ele recibe el correo y lo contesta como comprobante de recepción, emite una Factura de Venta por duplicado y envía la documentación al Sector Eme. El Sector Eme recibe la documentación, saca la mercadería en demora y la entrega al Fletero. El Fletero recibe la mercadería y la factura por duplicado, entrega la mercadería con la factura en duplicado al cliente, en tanto que la factura duplicado se remite al Sector Erre que la archiva en forma transitoria.
2 SECTORES, SUJETOS INTERVINIENTES SECTOR ZETA CLIENTE SECTOR EQUIS SECTOR EME SECTOR ELE FLETERO SECTOR ERRE DOCUMENTOS, FORMULARIOS, REGISTROS CORREO ELECTRÓNICO FACTURA PRO FORMA LEGAJO DEL CLIENTE ORDEN DE PEDIDO MERCADERÍA FACTURA DE VENTA CE FPF LC OP M FV Hoja 1 de 2
3 Hoja 2 de 2 EJERCICIO Nº 4 El Sector 1 consulta por sistema el stock existente en el Almacén A. Luego realiza una toma de inventario físico en dicho Almacén A, si detecta que existe una diferencia elabora un listado con las diferencias detectadas por duplicado, el original del listado es firmado por el responsable del Almacén A. Entrega el listado original firmado y el listado duplicado al Sector 2. El Sector 2 firma el listado duplicado y lo devuelve al Sector 1 que lo almacena en forma definitiva. El sector 2 con el listado original firmado por el responsable del Almacén A realiza un informe por sistema y lo envía al Sector 3. El Sector 3 recibe el informe por sistema y envía un acuse de recibo por sistema al Sector 2
4 SECTORES, SUJETOS INTERVINIENTES SECTOR 1 ALMACEN A SECTOR 2 SECTOR 3 DOCUMENTOS, FORMULARIOS, REGISTROS LISTADO CON DIFERENCIAS INFORME LD I Hoja 1 de 2
5 Hoja 2 de 2 EJERCICIO Nº 5 El Sector A recibe un cheque de pago diferido proveniente de un cliente, en concepto de adelanto por una operación a realizarse en 48 horas; lo archiva en la caja fuerte y emite un recibo por cuadruplicado, firma el original del recibo y se lo entrega al cliente, el duplicado lo envía al Sector B, el triplicado lo envía al Sector C (que lo archiva en forma transitoria) y el cuadruplicado lo archiva en forma definitiva. El Sector B recibe el duplicado del recibo y consulta por sistema el estado de elaboración de la mercadería a entregar en 48 horas, si detecta que no se puede elaborar lo solicitado en el plazo de las 48 horas, emite un informe por sistema, donde consta un nuevo plazo para la entrega de la mercadería, y lo envía al Sector C. El Sector C recibe el informe por sistema, lo imprime en dos copias, firma una de las copias y la devuelve al Sector B que lo archiva en forma transitoria; la otra copia la archiva en forma transitoria y envía un correo electrónico al cliente informando sobre el nuevo plazo de entrega. El cliente recibe el correo electrónico y asienta por sistema el nuevo plazo de entrega de la mercadería solicitada.
6 SECTORES, SUJETOS INTERVINIENTES SECTOR A SECTOR B SECTOR C DOCUMENTOS, FORMULARIOS, REGISTROS CHEQUE PAGO DIF RECIBO ESTADO DE ELABOR. INFORME CORREO ELECTRÓNICO CHPD R EE I CE Hoja 1 de 2
7 Hoja 2 de 2
Sistemas de Información II. Práctico sobre Cursogramas
Sistemas de Información II Práctico sobre Cursogramas Cursograma 1 Procedimiento: Entradas de materiales y materias primas por devoluciones Sectores Varios: El sector que no emplee, parcial o totalmente
Más detallesINSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
_2007_ENERO2008.doc No 29 V.2 PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL GASTO DIRECTO E INDIRECTO DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 1 Centro de Trabajo Presenta en la Ventanilla Única de la Dirección de Recursos Financieros
Más detallesFIRMA Y CUSTODIA DE CHEQUES
Hoja: 1 de 5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para la elaboración, firma
Más detallesINDICE Primera Parte Capítulo 1. Introducción Capítulo 2. El Sistema de Control Interno Capítulo 3. Compras y Cuentas a Pagar
INDICE Primera Parte Capítulo 1. Introducción 1. Los últimos años 23 2. Escándalos y fraudes contables 24 3. Reacciones en Estados Unidos: Ley Sarbanes Oxley 26 4. Sección 404 de la Ley Sarbanes Oxley
Más detallesDIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS. Encargado de Almacén. Recepciona el Informe Técnico con la documentación. sustentatoria
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MAYORES A TRES () UIT Registro de Ordenes de Servicio y compra Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Asistente Administrativo Especialista en Licitaciones
Más detallesV.1 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, CONTROL Y REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. NO AUTORIZA EL FONDO REVOLVENTE
_2007_ENERO2008.doc No 21 V.1 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, CONTROL Y REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. 1 Dirección de Recursos Financieros Elabora Relación de Fondos Revolventes que contiene los nombres
Más detallesDiagrama de Flujo de Datos. Simbología
Diagrama de Flujo de Datos La empresa CBM, hace su negocio como intermediario de libros recibiendo pedidos de librerías sobre ediciones de informática, y pidiendo estos mismos a los editores con su correspondiente
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección Administración y Finanzas
Hoja: 1 de 14 56.- PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO Y/O AYUDAS EN ESPECIE. Hoja: 2 de 14 1.0 Propósito 1.1 Establecer la operación y requisitos necesarios
Más detallesINSTITUTO DE ECOLOGIA, A. C. SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, BIENES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS PROCEDIMIENTO: OBJETIVO
OBJETIVO Establecer los Procedimientos Administrativos que permitan el control y fluidez de las adquisiciones de productos de procedencia extranjera. POLITICAS Las adquisiciones de bienes de importación
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS EN EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN
2.09 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS EN EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN Dr. César Augusto Lerena Dr. Joaquín I. Lerena Assistance Food Argentina S.A. Copyright 2005 Rev: 20.06.09 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Más detallesDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7 Proceso: Objetivo Este subproceso busca establecer las actividades que se realizan para la adquisición de bienes
Más detallesPROCEDIMIENTO FACTURACION Y COMPRA VENTA INTERNA
y Compra Venta Interna Revisión: 5 Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO FACTURACION Y COMPRA VENTA INTERNA y Compra Venta Interna Revisión: 5 Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con
Más detallesCLASE 16 Diseño de Sistemas Administrativos Pautas de control interno Herramientas Administrativas Básicas. Diseño
MATERIA: Sistemas Administrativos Cátedra: Jorge Vázquez Profesor: Gabriel Jacobsohn CLASE 16 Diseño de Sistemas Administrativos Pautas de control interno Herramientas Administrativas Básicas Diseño Diseña
Más detallesP01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS Proceso: PAGO DE CONSUMO TELEFÓNCO MENSUAL A ANDINATEL Edición: 01
Página-1 de 6 1. Proceso Actual INICIO Solicitar a Andinatel el Reporte Mensual por Correo electrónico ANDINATEL Reporte de Consumo Mensual Receptar correo electrónico con el Reporte del Consumo Mensual
Más detallesDocumentos Comerciales
Documentos Comerciales EL SISTEMA CONTABLE DOCUMENTACION RESPALDATORIA Se trata de: Formularios, que el ente emite o recibe con motivo de: - Transacciones con terceros - Operaciones internas. Documentos
Más detallesEn conclusión, los cursogramas permiten evaluar, a través del análisis, dónde existen problemas que afectan al control interno de la organización.
CURSOGRAMAS Un cursograma se utiliza para representar gráficamente las rutinas o procedimientos administrativos de una organización, es decir, permite representar sintéticamente la secuencia de acciones
Más detallesRevisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha:
Dirección General de Aviación Civil URFI-23 1 / 8 RIGE A PARTIR DE: 1 Elaboró: Firma: Fecha: Revisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha: 1. PROPÓSITO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABILIDADES 2 4. DEFINICIONES,
Más detallesPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PAGO A PROVEEDORES, INTERNOS Y NOMINAS.
Título: emisión: PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO. Código: PE-DF-EG-01 01/11/2010 No. de Revisión: 00 Pág.: 1 de: 5 1.0 OBJETIVO Establecer lineamientos para el pago de trámites recepcionados de los proveedores
Más detallesProcedimiento. Evaluación De Proveedores. Y Compras
COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA Código: DOCOGEGG7.12.01.01 Proceso: Gestión Operativa PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA Tipo de Proceso SUBPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO:
Más detallesINDICE. Objetivos del Procedimiento 02 Alcance. 02 Responsables 02. Ejecución del Procedimiento: Pago de Alimentos.. 03 Recepción de Alimentos 06
Página - 1 INDICE Página N Objetivos del Procedimiento 02 Alcance. 02 Responsables 02 Ejecución del Procedimiento: Pago de Alimentos.. 03 Recepción de Alimentos 06 Régimen de Formularios Raúl A. Nota G.
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA VENTAS Y TRASPASOS DE PINTURAS Y EMULSIÓN ASFÁLTICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA VENTAS Y TRASPASOS DE PINTURAS Y EMULÓN ASFÁLTICA PROCEDIMIENTO PARA VENTAS Y TRASPASOS DE PINTURAS Y EMULÓN ASFÁLTICA POR MAYOREO OBJETIVO Establecer un modelo de ventas
Más detallesRESOLUCIÓN Nº 820-SAF-2014
8-Docencia Pasiva 1. Objetivo Describir el procedimiento que debe cumplirse para la tramitación de docencia pasiva por pérdida de las condiciones para la docencia activa, al amparo de la normativa vigente
Más detallesV.5 PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE FONDOS, DE FONDOS POR COMPROBAR
_2007_ENERO2008.doc No 44 V.5 PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE FONDOS, DE FONDOS POR COMPROBAR 1 Centro de Trabajo Requisita el Formato de "Comprobación de Fondos" anexando la documentación comprobatoria
Más detalles11-Cambio de Situación de Revista
11-Cambio de Situación de Revista 1. Objetivo Describir el procedimiento que debe cumplirse para la tramitación de cambio de situación de revista por parte de los docentes que se desempeñan en Instituciones
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO
5 4 OBJETIVO GENERAL: Verificar que los bienes que entreguen los es estén en perfectas condiciones y correspondan a las especificaciones y cantidades solicitadas en el pedido, examinando que la fecha de
Más detallesProcedimiento para la Contratación de Servicios Editoriales de la Gerencia Editorial de Ciencias Sociales, Humanidades e Interés General (2005)
Procedimiento para la Contratación de Servicios Editoriales de la Gerencia Editorial de Ciencias Sociales, Humanidades e Interés General (2005) a) Diagrama GERENCIA EDITORIAL DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES
Más detallesPROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE INSUMOS CLINICOS
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE INSUMOS CLINICOS Página: 1 de 8 1. OBJETIVOS Estandarizar el procedimiento para la recepción y despacho de insumos. Asegurar el correcto despacho de insumos clínicos
Más detallesProcedimiento Solicitud / Recepción de Donaciones
Solicitud / Recepción de Nº Nº de Versión / Modificación: 01/00 Fecha de Vigencia: 13/ Normas & s Departamento de Información Hospitalaria INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN Objetivo Alcance Sectores Involucrados
Más detallesPROCEDIMIENTO TESORERIA
I. PREPARADO POR: Área de Tesorería II. COMPONENTES DE LA ORGANIZACION AFECTADOS: Área de Tesorería y Gerencia de Finanzas y Contaduría III. SUMARIO: El presente procedimiento tiene por objetivo determinar
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
31 DE JULIO 2013 Pág. 1 de 9 1. OBJETIVO.- Registrar a los extranjeros inmigrantes y no inmigrantes en el Ecuador para conocer cuántos son, donde están y a qué se dedican con el fin de brindar información
Más detallesDepartamento de Ventas
Departamento de Ventas 1 INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS El departamento de ventas se organiza según los criterios siguientes: a) Las tareas diarias pendientes de gestión se depositan
Más detallesDivisión Gestión Financiera Declaraciones tributarias
Código: PA-GA-5.2-PR-3 Versión: 3 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 14 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión administrativa / Gestión Financiera 2. RESPONSABLE(S): - 3. OBJETIVO: Elaborar,
Más detallesDEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL TRÁMITE * SOLICITUD DE REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA ) : Interviene: Determina si contesta la Presentación recibida (, NOTA,
Más detalles38.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE DONATIVOS RECIBIDOS Y OTORGADOS EN ESPECIE.
Hoja: 1 de 14 38.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE DONATIVOS RECIBIDOS Y OTORGADOS EN ESPECIE. Hoja: 2 de 14 1.0 Propósito 1.1 Registro y control de las operaciones en términos monetarios
Más detallesLINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL ISEM. OCTUBRE, 2012.
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEL ISEM. OCTUBRE, 2012. CONTENIDO Pág. PRESENTACIÓN.. 3 II. BASE LEGAL.. 4 III. OBJETIVO GENERAL..
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA GLOSA DE FACTURAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. DOCUMENTÓ: VO. BO APROBÓ: AUTORIZÓ: AUTORIZACIONES RUBRICA L.C.P. EDUARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ APOYO ADMINISTRATIVO. RUBRICA L.C.P. ALMA ANGÉLICA ÁGUILA FLORES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Más detallesLos documentos que se encuentran publicados en la Intranet de la CDAG son los documentos vigentes y controlados.
A. Índice de contenido Pág. Secciones 1 Carátula 2 A. Índice de contenido Del proceso: Pago a Proveedores Código: FIN-PRO-10 Versión: 2 Página 2 2 B. Propósito y alcance del procedimiento 2 C. Glosario
Más detallesCOPIA CONTROLADA APROBADO NORMAS PARA LA SOLICITUD, EMISION, CONTROL Y ENTREGA DE CHEQUES APROBADO POR:
1/8 APROBADO POR: APROBADO LEDA ISAAC GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REVISADO POR: REVISADO FRANCIS PEREZ GERENCIA DE TESORERIA Y COBRANZAS MANUEL COLMENARES GERENCIA DE CALIDAD ELABORADO POR: MARÍA
Más detalles4. Definiciones IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social Régimen IVM: Régimen de Invalidez, VEJEZ Y Muerte
Pagina 1 1. Introducción Se elaboró el Procedimiento Pensión por Vejez donde se identifica la actividad general del proceso y el grado de detalle de los mismos, describiendo en orden Cronológico el conjunto
Más detallesCONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO NORMAS
4 PROCEDIMIENTO Nombre: Objetivo: Frecuencia: Control Presupuestal. Verificar que las partidas que integran el presupuesto autorizado para el Consejo cuenten con la disponibilidad presupuestal para el
Más detalles4.5 PROCEDIMIENTO MANEJO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO
4.5 PROCEDIMIENTO 2 de 11 1. BJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir las actividades y criterios necesarios para el manejo y liquidación de Fondos Rotativos, en el marco de la normativa aplicable. 2. MARCO
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES
ELABORÓ: APROBÓ: AUTORIZÓ: A U T O R I Z A C I Ó N RÚBRICA LIC. JORGE SÁNCHEZ CALDERÓN ENCARGADO DE COMPRAS DEL H.GO. RÚBRICA LIC. JORGE ADRIÁN TAPIA PORRAS SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL GENERAL
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA (CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000) OBJETIVO
MANUAL DE S DE ADQUISICIONES DE COMPRA DIRECTA (CAPÍTULOS OBJETIVO Atender las solicitudes de pedido de bienes o servicios que requieran las diferentes unidades administrativas del Organismo que por su
Más detallesMANUAL DEL PROCESO DE PROVEEDURÍA CA CGAF 01 P02
MANUAL DEL PROCESO DE CA CGAF 01 P02 Versión 1.0 23/07/2015 Página: 2 de 13 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 3 2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO... 4 3. ROLES... 4 4. GLOSARIO DE TÉRMINOS... 5 5. DIAGRAMA
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DOTACIÓN DE JUGUETES A LOS HIJOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OBRERO DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DOTACIÓN DE JUGUETES A LOS HIJOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OBRERO DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 2 de 20 OBJETIVO DEL MANUAL. Documentar los lineamientos y pasos necesarios para la Dotación
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 8 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Recepción de los Documentos necesarios para la generación de un pago a terceros o transferencia a las distintas Unidades de
Más detallesDEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS
DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL TRAMITE 3 - RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA * RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA
Más detallesPROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PAGO POR MEDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Hoja: 1 de 5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para el pago a los proveedores
Más detallesPROCEDIMIENTO: INVENTARIO
Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO: INVENTARIO Página 2 de 6 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Inventario 2. ALCANCE 2.1 El presente Procedimiento hace referencia a los requerimientos
Más detallesCuentas Significativas: ORACLE 1301, 7541, , 7544,7551, 1156
Cuentas Significativas: ORACLE 1301, 7541,7542 7543, 7544,7551, 1156 Preparación del Registro de Ventas: Las cuentas relacionadas con este ciclo son la siguientes: 061-1301-000-0000- 000-V003 Créditos
Más detallesANEXOS 1. Carta modelo para cancelar por cuenta abierta
CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS COMISION ASESORA DE BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACION CONVENIO DE COOPERACION BIBLIOGRAFICA INTERBIBLIOTECAS ANEXOS ANEXOS 1 Carta modelo para cancelar por cuenta
Más detallesEGRESO DE BIENES DEL ALMACÉN
Aprobado: 29/09/2014 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer el mecanismo para entregar o retirar bienes del General de la Universidad 2. ALCANCE Desde la recepción del documento que legaliza la entrega
Más detallesINDICE. Prólogo... 7 Palabras de Profesores y Amigos... 9 Palabras del autor, 20 años después... 13 Antecedentes del Autor 17. CAPíTULO 1 INTRODUCCiÓN
INDICE Prólogo... 7 Palabras de Profesores y Amigos... 9 Palabras del autor, 20 años después... 13 Antecedentes del Autor 17 PRIMERA PARTE CAPíTULO 1 INTRODUCCiÓN l. Hitos y evolucion del concepto de control
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ALMACEN, SOLICITUD DE MATERIALES
HOJA 1 DE 7 1. Objetivo Suministrar y controlar en forma oportuna y eficiente las adquisiciones de los bienes materiales de oficina y limpieza con base en los requerimientos de las diferentes áreas de
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: CO-CONT.02 Revisión N : 01 Vigencia: Agosto-08 Página: 1 de 6 1. OBJETIVO: El objetivo de la presente cartilla es establecer el circuito a seguir desde el momento en que se reciben las rendiciones
Más detallesCOORDINACIÒN DE SEGURIDAD PÙBLICA
Tramite y Servicios: Expedición de Licencias Tipo Automovilista Área Cargo del Coordinador Correo Electrónico del segpubchamp@hotmail.com Proporcionar autorización para la conducción de vehículos de tipo
Más detallesANÁLISIS DE SISTEMAS
ANÁLISIS DE SISTEMAS Curso: 5to cuatrimestre Turno: Mañana/Noche Profesores: Fernanda Cabrera E-mail: fernandac1984@gmail.com Bachillerato para Adultos con orientación en computación RM 240/91 PROGRAMA
Más detallesProveedores Mercancía para la Venta. Casos de diferencias en pago:
REQUISITOS PARA INGRESAR UN RECLAMO EN EL PORTAL DE ACLARACIONES Proveedores Mercancía para la Venta Casos de diferencias en pago: Error en registro de factura. Error en cantidades recibidas/ unidad de
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA VENTAS Y TRASPASOS DE PINTURAS Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PROCEDIMIENTO PARA VENTAS DE MOSTRADOR DE PINTURAS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA VENTAS Y TRASPASOS DE PINTURAS Y EMULÓN ASFÁLTICA PROCEDIMIENTO PARA VENTAS DE MOSTRADOR DE PINTURAS OBJETIVO Facilitar la labor de venta de los productos que ofrece la Planta
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL FORMATO E-19 OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO OBJETIVO Atender e implantar las acciones necesarias para la integración y llenado del formato E-19 Empleo y que integra el Sistema Integral
Más detallesPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Nombre del Procedimiento: SOLICITUD DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS (Departamento de Administración) 1.- Especificaciones del trámite 1.1.- La solicitud
Más detallesMinisterio de Defensa
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DETALLE DE HABERES, DESCUENTOS, ASIGNACIÓN VOLUNTARIA O JUDICIAL, FOTOCOPIAS LEGALIZADAS DE PLANILLA
Más detallesDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
GOBIER L ESTADO CHIAPAS CONTRALORÍA GENERAL PÚBLICA DIAGRAMA FLUJO L PROCEDIMIENTO SOLICITUD MAYO 2007 PROCEDIMIENTO: SOLICITUD PÚBLICA PÚBLICA INICIO Recibe solicitud de, revisa y analiza si: Requisita
Más detallesPROCEDIMIENTOS PARA LA EMISION DE PERMISOS CITES DE LA AUTORIDAD ADIMISTRATIVA CITES DE BOLIVIA. 7 días
PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISION DE PERMISOS DE LA AUTORIDAD ADIMISTRATIVA DE BOLIVIA. El presente es una versión que todavía no fue aprobada oficialmente por la Dirección General de Biodiversidad y Áreas
Más detallesUnidad de Salud Egresos presupuestales
Código: PA-GU-10-PR-16 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa - Unidad de Salud. 2.
Más detallesRefrendado por: Dr. Hugo Rodriguez. cargo: Director Médico Nacional en memorando No. 714- DMN-15. elaboración: 12-03-2015. elaboración: 12-03-2015
Pagina 1 1. Introducción Se ha modificado El procedimiento para Recepción de Medicamentos y Distribución a Ventanillas de Farmacia en el Hospital con el fin de definir las instancias que intervienen en
Más detallesDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [Octubre - 2013] Pág. 1 de 8 Objetivo El subproceso debe cubrir los siguientes objetivos: Definir los pasos a seguir para llevar a cabo el buen funcionamiento
Más detallesDirección General de Contabilidad Gubernamental Dirección de Normas y Procedimientos Nilton Santana
Nombre Firma Fecha Revisado por Lic. Luís Trinidad Lic. Braulino Flores Lic. Luís Santana Aprobado por Lic. Manuel Monegro I. OBJETIVO: Establecer los lineamientos metodológicos para instruir a las instituciones
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas.
Fecha: 12/11/10 C O N T E N I D O 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas. 6. Diagrama de bloque del procedimiento. 7. Glosario. 8. Anexos (formatos
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 38 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para el manejo de los Fondos en Anticipo dado a las distintas Unidades que conforman la Universidad Simón Bolívar, esto con la finalidad
Más detallesUniversidad Autónoma de Asunción
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LIBRERÍA SECTOR: Librería DEPENDENCIA: Dirección Administrativa Es responsabilidad del encargado del depósito de librería los stocks que recibe preexistentes y del stock que
Más detallesCS 03 CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Revisión 1
1. OBJETIVO DEL CATÁLOGO Dar a conocer los servicios que proporciona la secretaría administrativa, a través del proceso de Bienes y suministros. Este catálogo precisa quiénes son los usuarios y qué requisitos
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
1 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la administración de los Fondos en Anticipo otorgados a las Unidades Ejecutoras del presupuesto de la Universidad Simón Bolívar. A fin
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA VENTAS DE PINTURA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PROCEDIMIENTO PARA VENTAS DE MOSTRADOR DE PINTURA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA VENTAS DE PINTURA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PROCEDIMIENTO PARA VENTAS DE MOSTRADOR DE PINTURA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA OBJETIVO Facilitar la labor de venta de los productos que ofrece
Más detallesSELECCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Áreas involucradas: BIBLIOTECA, ADQUISICIONES, DIRECCION FINANCIERA
Página 1 de 6 BIBLIOTECA Procedimiento para la selección y adquisición de material bibliográfico Área responsable:.0 Página 2 de 6 DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO... 3 ALCANCE Y RESTRICCIONES... 3 DESCRIPCIÓN
Más detallesPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO P-SA-16 CAMBIOS DE CARRERA
Hoja: 2 de 5 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para la autorización de algún cambio de carrera entre aquellas que sean afines, solicitados por el alumnado de nivel Técnico Superior Universitario,
Más detallesProcedimiento de devoluciones
14.03.1 1 14.03.1 1 OBJETIVO Normar las actividades que integran el proceso de entradas al Almacén Central de producto devuelto por el cliente. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación en el Almacén
Más detallesCódigo: BECENE-DRM-PO-01 Nombre del Documento: Procedimiento para Compras
Página 1 de 11 1. Propósito 1.1 Establecer los lineamientos necesarios para realizar las s de productos y/o servicios críticos para la BECENE. 2. Alcance 2.1 Este procedimiento aplica a todos los productos
Más detalles20. RECEPCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN
Página: 224 20. RECEPCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN JUNIO 2007 Página: 225 OBJETIVO GENERAL: Recibir, registrar y controlar los bienes muebles (instrumentales o de consumo) que ingresan
Más detallesPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Nombre del Procedimiento: SOLICITUD DE COMPRAS DE BIENES, SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS () 1.- Especificaciones del trámite Las Compras de
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA EN OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL DE ZONA METROPOLITANA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA EN OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL DE ZONA METROPOLITANA MARZO 2016
Más detallesRecepción, almacenamiento y suministro de materiales
Hoja: 1 Recepción, almacenamiento y suministro de Tiempo promedio del procedimiento 5 días hábiles para recepción y almacenamiento Según necesidades del usuario para el suministro Fecha de elaboración
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LAS CARTAS DE CRÉDITO STAND BY POR TRANSPORTISTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA IAVE OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LAS CARTAS DE CRÉDITO STAND BY POR TRANSPORTISTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA IAVE OBJETIVO Determinar las actividades del proceso
Más detallesManual de Procedimientos
Código N: 1 de 6 Noviembre 24 Manual de Procedimientos Cobro Caja Diaria en Ventanilla por Bienes o Servicios 1 Código N: 2 de 6 Noviembre 24 Contenido PROCEDIMIENTO: COBRO CAJA DIARIA EN VENTANILLA POR
Más detallesMANUAL DE PROCESOS PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS. Manual de Procedimientos GFI-M-001
PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS Manual de Procedimientos GFI-M-001 Versión 1.3 Caracas, Febrero 2013 Manual de Procedimientos Código: GFI-M-001 PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS Manual de Procedimientos GFI-M-001
Más detallesÍNDICE GENERAL PRIMERA PARTE
ÍNDICE GENERAL PRIMERA PARTE CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 1. Los últimos años... 23 2. Escándalos y fraudes contables... 24 3. Reacciones en Estados Unidos: Ley Sarbanes-Oxley... 26 4. Sección 404 de la Ley
Más detallesDEPARTAMENTO BIBLIOTECA Y ORIENTACIÓN AL PÚBLICO
SUBSECRETARÍA E COORINACIÓN MINISTERIO E TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIA SOCIAL TRÁMITE 5 - AQUISICIÓN E BIBLIOGRÁ ) JEFE E : etermina la necesidad de adquirir BIBLIOGRA (libros, publicaciones no periódicas,
Más detallesPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Resumen consolidado de los dos últimos años sobre observaciones recurrentes de la Gestión Financiera Auditorias /Spot Checks Observaciones: Control Interno
Más detallesSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Fecha: JUN 15 Hoja: 1 de 7 Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: Ingeniero Biomédico (Coordinador de Gestión) Director de Hoja: 2 de 7 1. Propósito Elaborar las estrategias
Más detallesProcedimiento: GENERACION DE NOMINA
Versión vigente No. 01 Fecha: 03/11/10 C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario
Más detallesINSTRUCTIVO INGRESO, DERIVACIÓN Y EGRESO DE DOCUMENTACIÓN. Establecer la metodología para gestionar el ingreso, egreso y derivación de documentación.
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para gestionar el ingreso, egreso y derivación de documentación. 2. ALCANCE Este instructivo comprende las siguientes actividades: 2.1. Ingreso de documentación.
Más detallesCONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES E INSUMOS EN EL ALMACÉN GENERAL
Hoja: 1 de 7 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe del Departamento de Almacenes y Control de Inventarios Subdirector de Compras y Suministros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 7 1. Propósito
Más detallesIngreso y Egreso de Materiales al Almacén. Índice 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABLES 2 4. DEFINICIONES 2 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 2
1-Ago-11 1 de 5 Índice 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABLES 2 4. DEFINICIONES 2 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 2 5.1. INGRESO DE MATERIALES INTERNACIONALES 2 5.2. INGRESO DE MATERIALES LOCALES
Más detallesDocumentos requeridos para el ingreso de estimaciones en la Ventanilla Única
El contratista y/o prestador de servicios para iniciar con el trámite de pago de una estimación debe presentar en la Ventanilla Única los siguientes documentos: Formato de Cédula de Seguimiento (sólo en
Más detallesDOCUMENTOS COMERCIALES. CLASIFICACIÓN.
DOCUMENTOS COMERCIALES. CLASIFICACIÓN. Podemos clasificar los comprobantes en dos grandes grupos: SEGÚN SU AUTONOMÍA (TÍTULOS VALORES) o SEGÚN LA RELACIÓN RESPECTO A LA OPERACIÓN QUE LO ORIGINO (DOCUMENTOS
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA OBJETIVO
MANUAL DE CAPUFE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA OBJETIVO Establecer los elementos de operación y control para el desarrollo de la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, requeridos
Más detallesINVENTARIO DE BIENES FUNGIBLES Del proceso: Inventarios Código: INV-INS-05 Versión: 2 Página 1 de 8
Del proceso: s Código: INV-INS-05 Versión: 2 Página 1 de 8 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL INSTRUCTIVO El presente instructivo describe las actividades que deben seguir
Más detallesEmitir Remesa SEPA con GotelGest.Net
Emitir Remesa SEPA con GotelGest.Net 1. INTRODUCCIÓN Este documento pretende guiar al usuario en la emisión de una remesa con el nuevo formato de la zona única de pagos en euros SEPA, utilizando el Software
Más detallesADMINISTRACION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS COM-PRO-01
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS COM-PRO-01 Registro de Revisión y Aprobación ELABORADO POR: Nombre / Puesto / Unidad
Más detallesESPECIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS DE PRUEBA
Gestión en Compraventa Administración y Comercio ESPECIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS DE PRUEBA Aprendizaje Esperado Prepara la documentación mercantil afecta a la compra y a la venta, completando los antecedentes
Más detalles