PROCEDIMIENTO FACTURACION Y COMPRA VENTA INTERNA
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- Luz Rojas Santos
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1 y Compra Venta Interna Revisión: 5 Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO FACTURACION Y COMPRA VENTA INTERNA
2 y Compra Venta Interna Revisión: 5 Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de 2. ALCANCE 2.1 El presente Procedimiento hace referencia a los requerimientos de la cláusula 7.4 (Compras) de la Norma ISO 9001: El procedimiento se aplica al área de 3. PROCEDIMIENTOS Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS Nombre del Procedimiento Control de Documentos Control de Registro 4. DEFINICIONES 4.1 CVI: Compra venta interna 4.2 AUGE: Universitaria y Gestión Económica 5. RESPONSABILIDADES 5.1 La responsabilidad por el cumplimiento del procedimiento recae sobre la Dirección Económica, Jefe de Contabilidad y Analista de 6. DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 6.1 El Jefe de Contabilidad, recibe el Formulario de Solicitud de y C.V.I. proveniente desde los departamentos y académicos que la solicitan, revisándolos y efectuando V B a través de su firma 6.2 Una vez recepcionada Formulario de Solicitud de o CVI. por el Jefe de Contabilidad este confecciona la Factura electrónica correspondiente y lo envía al, para confección de Factura o CVI 6.3 El o los Analista(s) Contable(s) de confecciona Factura o CVI, asigna número de solicitud según correlativo correspondiente e incorpora número de
3 y Compra Venta Interna Revisión: 5 Página 3 de 5 factura o de CVI al Formulario de Solicitud de o CVI. 6.4 El, precede a confeccionar e ingresar la Factura en el sistema AUGE para su contabilización, generando Comprobante de Contabilidad. 6.5 El una vez confeccionada la Factura o Compra Venta Interna se envía a los clientes. 6.6 El llegada la fecha de vencimiento de la Factura confeccionada, debe realizar el proceso de cobranza, llamando a las empresas para el retiro de los Cheques. 6.7 Una vez retirados los Cheques de pago, el hará entrega a Tesorería para que sea realizada la cancelación de la Factura. 6.8 Una vez Cancelada la Factura el, imprime la Copia de Factura Cedible cancelada al cliente. 6.9 El, es el encargado de archivar correlativamente todas las Facturas, Notas de Crédito y C.V.I En el caso que se solicite, ya sea verbal o por una Factura para su revisión, por algún Departamento, el es el encargado de entregar Fotocopia de Factura solicitada al Departamento o al Jefe de Contabilidad En el caso de que sea solicitada, verbal o vía , una Nota de Crédito, el Jefe de Contabilidad recibirá la solicitud para luego, ser entregada al Analista de junto con el original de la Factura de la cual se está solicitando Nota de Crédito El confeccionara la Nota de Crédito y la Ingresará al Sistema AUGE para su contabilización El analista Contable de facturación una vez que confección la CVI, deberá solicitar las Firmas de autorización del Jefe de Contabilidad y de la Directora Económica Una vez firmada la CVI por el Jefe de Contabilidad y la Dirección Económica, se procederá a su contabilización por parte del Analista de en el sistema AUGE Al momento de realizar la cobranza por el, se retiraran los Documentos de Pago y serán entregados a Tesorería para su cancelación y archivo
4 y Compra Venta Interna Revisión: 5 Página 4 de 5 7. REFERENCIAS 7.1 Ley N 830 Código Tributario Decreto Ley N 825 sobre impuestos a las ventas y servicios. Instructivo N 38/2008 sobre procedimiento de incobrables. 8. REGISTROS Nombre Responsable Almacenamiento CVI-Facturas Exentas- Formulario de Solicitud de Facturas Afectas y Notas de o C. V. I. Crédito. Factura Afecta Facturas Afectas Factura Exenta Facturas Exenta Factura Exenta Arancel Factura Exenta Arancel C. V. I. C. V. I. Comprobante de Contabilidad Notas de Crédito 9. LISTA DE PÁGINAS ACTUALIZADAS Facturas Afecta, Factura Exenta o C. V. I. Facturas Notas de Crédito Revisión Fecha Actualización Modificación Página Ítem Síntesis modificación 0 28/09/ /10/ /10/ /10/ /12/ /11/ /10/ Se incluye referencia instructivo 38 y código tributario
5 y Compra Venta Interna Revisión: 5 Página 5 de /10/ Se incluye registro factura exenta arancel 5 08/10/ , 6.2, 6.3 Se especifica la redacción de los 4 8 ítems indicados porque ahora estos documentos se generan electrónicamente (Facturas, Notas de Crédito, entre otros)
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