APUESTAS OCHOA S.A. NIT NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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- María Victoria Escobar Espinoza
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1 APUESTAS OCHOA S.A. NIT NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Ejercicio terminado al 31 de Diciembre del año 2015 NOTA No. 1 Norma general de revelaciones La compañía APUESTAS OCHOA S.A. Nit con domicilio principal en la ciudad Armenia, Quindío. Colombia en la Carrera 14 No , constituida mediante Escritura Pública No de la Notaria Segunda de Armenia, Su vigencia es hasta el 18 de mayo de 2035, Su objeto social es La explotación económica y aún la mera comercialización del juego de apuestas permanentes, chance y toda clase de juegos de suerte y azar legalmente permitidos. La administración de contratos relativos a la explotación económica o comercialización del juego de apuestas permanentes y otros juegos de azar legalmente permitidos. La explotación en todas sus modalidades de casinos ya sea a través de su adquisición exclusiva o con terceros a título de mero tenedor concesionario. La realización de inversiones o aportes de capital o de industria en empresas o establecimientos de comercio que tenga por objeto actividades iguales, similares, conexas o complementarias con las descritas en los numerales anteriores. Entre otras actividades que se encuentran descritas en las escrituras de constitución y el certificado de cámara de comercio el cual se adjunta. Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2015 NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables Sistema Contable: La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía APUESTAS OCHOA S.A., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios. Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano. Ajustes por inflación: La compañía APUESTAS OCHOA S.A., ajustó sus activos y pasivos no monetarios excluidos el Superávit por Valorizaciones y Cuentas de Orden para reconocer el efecto de
2 la inflación hasta el 31 de diciembre de Puesto que la Ley 1111 de 2006 los eliminó para aplicar fiscalmente y el Decreto 1536 del 7 de Mayo de 2007 los eliminó contablemente. Inversiones: Son registradas al costo de adquisición y se reexpresan de acuerdo al PAAG mensual establecido por el DANE, con excepción de las inversiones temporales (Bonos, Títulos, Cédulas, etc.). La empresa APUESTAS OCHOA S.A. no cuenta con inversiones en las cuales aplica la presunción de Subordinación de que trata el artículo 27 y numeral tercero del artículo 35 de la Ley 222 de Deudores: Las cuentas por cobrar de la empresa APUESTAS OCHOA S.A. corresponden a otros tipos de deudores diferentes a clientes, por lo tanto dependiendo de su origen se efectúan las revelaciones respectivas. Propiedades, planta y equipo: Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción. Diferidos: Están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran seguros. Provisión para Impuesto de Renta: La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 25%. Provisión para Impuesto CREE: La provisión para el impuesto de renta para la equidad CREE corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida, sin descontar de la base gravable la rentabilidad sobre inversiones en sociedades colombianas y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 9%. Obligaciones laborales: Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales. Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación. Cuentas de Orden: La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, Incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.
3 NOTA No. 3 Disponible Asciende a $ ,01 y está conformado por: Caja: $ ,44 Bancos Cuentas Corrientes BANCO DE OCCIDENTE 934,268, DAVIVIENDA 21,343, BBVA 282,665, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,238,278, NOTA No. 4 Inversiones Acciones SUPERGIROS S.A. 750,000, GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. 17,391, INVERSIONES MILLAPLATINO S.A. 183,282, SUSUERTE S.A. 504,712, APOSTADORES DE RISARALDA S.A. 855,509, DATACENTER S.A 360,000, CORREDOR EMPRESARIAL S.A. 297,682, ZONA FRANCA EJE CAFETERO S.A. 2,000, INVERSIONES NACIONALES DE NEGOCIOS S.A.S. 3,695, SOY AGENCIA DE SEGUROS LTDA. 5,000, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,979,273,134.00
4 Derechos Fiduciarios CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO SALDO ENCARGOS FIDUCIARIOS CORFICOLOMBIANA S.A. 52,930, ENCARGOS FIDUCIARIOS SEGUROS DEL ESTADO S.A. 470,334, CARTERA COLECTIVA OCCIRENTA FIDUCCIDENTE S.A. 7,394, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,659,965,13 NOTA No. 5 Deudores Cuentas corrientes comerciales CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 5,603, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,603, Cuentas por cobra a socios y accionistas CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 952,823, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,823, Anticipos y Avances ANTICIPOS Y AVANCES 10,000, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,000, Ingresos por cobrar INGRESOS POR COBRAR 16, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,379.00
5 Anticipo de Impuestos y Contribuciones ANTICIPO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 219, AUTORETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,379, ANTICIPOS DERECHOS DE EXPLOTACION 374,019, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,618, Cuenta por cobrar a Trabajadores CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,696, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,696, Préstamos a Particulares PRESTAMOS CON GARANTIA 74,229, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,229, Deudores Varios FLETES-GIROS 39.75% 33,855, CONVENIO SUBSIDIO COMFENALCO 214,085, EFIGAS S.A. ESP 25,097, SOAT - SEGUROS OBLIGATORIOS 1,733, DEUDORES 1,150, LOTERIAS VIRTUALES 6,102, LOTERIAS FISICAS 12,582, COMISION PAGOS COMFENALCO 7,808, ARRENDAMIENTOS LOCALES PUNTOS DE VENTA 420, ARRENDAMIENTOS LOCALES PROPIOS 3,407, FUNDACION SOCIAL 141,887, CORREDOR EMPRESARIAL 10,896, TRASLADOS SIN CONTAR/ CARTERA VENDEDORES 41,857, APOSTAR 7,000, CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDADES 10,281, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,166,113.70
6 NOTA No. 6 Propiedad Planta y Equipo URBANOS , OFICINAS - LOCALES , MAQUINARIA Y EQUIPO , IVA MAQUINARIA Y EQUIPO , MUEBLES Y ENSERES , IVA MUEBLES Y ENSERES , EQUIPOS , IVA EQUIPOS , EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS , IVA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS , EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES , IVA EQUIPO TELECOMUNICACIONES , AUTOS CAMIONETAS Y CAMIONES , CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES , MAQUINARIA Y EQUIPO , EQUIPO DE OFICINA , EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICACIONES , FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ,08 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,44 Nota No. 7 Diferidos INCENDIOS Y TERREMOTOS , SUSTRACCION Y HURTO , CUMPLIMIENTO , RESPONSABILIDAD CIVIL , IVA SEGUROS Y FIANZAS ,00 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,00 Nota No. 8 Valorizaciones INVERSIONES 341,997, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 9,036,286, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,378,284,145.35
7 Nota No. 9 Obligaciones Financieras CARTAS DE CREDITO Y CARTERA 302,250, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO LEASING 286,287, TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,537, Nota No. 10 Cuentas por Pagar Costos y Gastos y por Pagar PREMIOS POR PAGAR , PREMIOS NO COBRADOS LEY ,00 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,42 Retención en la Fuente SALARIOS Y PAGOS LABORALES , HONORARIOS , SERVICIOS , ARRENDAMIENTOS , COMPRAS , RETENCION COMBUSTIBLE 449, LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES , DESARROLLO SOFTWARE , AUTORRETENCIONES CREE ,00 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,51 Retención de IVA RETEIVA EN COMPRAS R. COMUN , RETEIVA EN SERVICIOS R.COMUN , RETEIVA COMPRAS R.SIMPLIFICADO , RETEIVA EN SERVICIOS R.SIMPLIFICADO , RETEIVA ARRENDAMIENTOS R.COMUN , RETEIVA ARRENDAMIENTOS R.SIMPLIF ,86 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,52
8 Impuesto de Industria y Comercio retenido ACTIVIDADES DE COMERCIO 6.038, ACTIVIDADES DE SERVICIO , ARRENDAMIENTOS , AUTORRETENCIONES ICA ,00 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,00 Retenciones y Aportes de Nómina APORTES A EPS , APORTES A ARP , APORTES AL ICBF SENA Y CAJA DE COMP , FONDOS DE PENSIONES ,00 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,00 Acreedores Varios % SERVICIOS POSTALES NACIONALES , CONTRIBUCION 17.5% SUPERGIROS , CARTERA SUPERGIROS , CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES , COLOCADORES INDEPENDIENTES , CHEQUES PENDIENTES DE COBRO , POLIZA VIDA EMPLEADOS , DERECHOS DE EXPLOTACION , FONDO DE EMPLEADOS , CORREDOR EMPRESARIAL ,82 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,63 Nota No. 11 Impuestos Gravámenes y Tasas De Renta y Complementarios VIGENCIA FISCAL CORRIENTE ,00 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,00
9 Impuesto sobre las Ventas por Pagar IVA GENERADO EN VENTAS , IVA GENERADO MAQUINITAS , IVA GENERADO ARRIENDOS , IVA GENERADO COMISIONES , IVA EN VENTAS DE RIFAS 3.303, IVA GENERADO OTROS INGRESOS , IVA GENERADO 16% MAQUINAS VENDING , IVA DESC R. COMUN COMPRAS , IVA DESC R. COMUN SERVICIOS , IVA DESC. R. COMUN ARRENDAMIENTOS , IVA DESC R. SIMPLIF COMPRAS , IVA DESC R. SIMPLIF SERVICIOS , IVA DESC R. SIMPLIF ARRENDAMIENTOS ,55 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,45 Impuesto sobre la Renta para la Equidad Cree VIGENCIA FISCAL CORRIENTE ,00 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,00 Nota No. 12 Obligaciones Laborales SALARIOS POR PAGAR , LEY 50 Y NORMAS POSTERIORES , INTERES SOBRE CESANTIAS , VACACIONES CONSOLIDADAS ,00 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,12
10 Nota No. 13 Otros Pasivos Valores Recibidos para Terceros ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO , ACTUAR FAMIEMPRESAS , CANAL , RECAUDOS DE SUPERGIROS , EFIGAS , JARDINES LA ESPERANZA , LOTERIA DEL RISARALDA VIRTUAL , LOTERIA DE BOYACA VIRTUAL , LOTERIA DE MANIZALES FISICA , GLOBAL TV COMUNICACIONES-TELCO , LA OFRENDA , RECAUDO LA ASCENSION , LOTERIA DE MEDELLIN FISICA , LOTICOLOMBIA , RECAUDOS AVANTEL , CIA MUNDIAL DE SEGUROS , GIRALDO LUZ ADRIANA-CONEXIONES Y SALUD , PROCREDITO-FENALCO , ASISTENCIA EXEQUIAL 9.976, RECAUDOS ASISTENCIA EXEQUIAL ,00 TOTAL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE ,00 ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO Representante Legal EDGAR ARIEL GIL CORREDOR Revisor Fiscal NATALIA ANDREA NEIRA GARCIA
11 Contador Público
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