Gestión para. Integración de la Propuesta de Inversión. Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración.

Transcripción

1 Gestión para Resultados Integración de la Propuesta de Inversión 2015 Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración

2 Integración Propuesta de Inversión Objetivo Conformar un presupuesto de inversión orientado al cumplimiento de los objetivos establecidos en las estrategias transversales y proyectos estratégicos del Programa de Gobierno El presupuesto de inversión debe considerar: Visión plurianual en la preparación y ejecución de los proyectos Preparación adecuada de las obras, programas e investigaciones Atención y continuidad a proyectos prioritarios Continuidad de las obras en proceso Proceso de Dep / Ent Inicio Precarga de información 2014 para 2015 s de continuidad Registro BIP Completo Banco Integrado de s Registro y Envío de Secciones en SED-s Revisión Información Observaciones No SFIA Validación? Si Información Validada Documentado a Priorización Acceso SED/ 2015 Programación Seguimiento PBR >> Q s Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración / Inversión 2015 s Q

3 Información relevante La propuesta de inversión se enfoca en las siguientes áreas de análisis, las cuales, permiten valorar la preparación p y orientación estratégica de los proyectos, lo que permite la toma de decisiones sobre la conformación del paquete presupuestal Datos Generales Elemento incluido a partir de POA 2015 La esencia, orientación y enfoque del proyecto de inversión Definición Visión Global Focalización Alineación Responsabilidad Nombre Descripción Tipo de Alcance anual Costo Total Monto solicitado Diagnóstico Objetivo General Objetivos Particulares Avance Actual Empleos Permanentes Área de Influencia Disminución de la Pobreza Extrema Estratégica Componente PBR Administrativa Ramo y UR/URD Funcional Finalidad, Función y Subfunción Líder del Nombre/Tel./ Enlace Operativo Nombre/Tel./ Metas Alcance y Calidad Objetivos Particulares Metas Definición Descripción Unidad de Medida Ponderación % Valor de la meta respecto al proyecto Calendarización Cumplimiento mensual planeado Territorialidad Tipo de Concurrencia Municipio Cantidad de la meta Monto asociado Cronograma Tiempo Objetivos Particulares Metas Actividades Definición Descripción Fechas Inicio y Término Predecesoras Monto asociado Tipo (Hito / Actividad) Fase (Inicio/Plan/Ejec/Cierre) Responsabilidad Entidad Responsable Persona Responsable: Interno / Externo Ponderación % Valor de la actividad respecto a la meta Calendarización % Cumplimiento mensual planeado Recursos Costo Objetivos Particulares Metas Actividades Recursos Esta sección se cargará vía Plantilla tipo excel al SED Partidas Calendarización Partidas asociadas Recurso Propuesto a cada Actividad Mensual por Partida Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración / Inversión 2015 s Q

4 Información relevante Continuación Beneficiarios Beneficiarios Beneficios Descripción del Beneficio del Tipos de Beneficiarios Población Universo Población Objetivo Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Detalle de Beneficiarios Por tipo de Beneficiario: Denominación Características generales Cantidad Plurianualidad Plurianualidad Visión integral de Largo Plazo del Concurre encia Años Estatal Federal Municipal Privado-Beneficiario Ingresos Propios Total Total Factibilidad Técnica Nivel de Preparación BIP Registro y valoración SED s Visualización Etapas del Proceso Inicio del Proceso Capacitación Mesas de Trabajo 1 Registro y de s Priorización de la Propuesta de Inversión 3 Presupuestación y Validación de la Propuesta Integración del de 5 Dictamen y aprobación del paquete fiscal Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración / Inversión 2015 s Q

5 Fechas Clave Septiembre Otb Octubre Noviembre Diciembrei Enero Arranque de la en Banco de s Cierre en SED s Integración Anteproyecto Ajustes a s de Ajustes a s Autorizado en SED s Priorización SFIA s Q Integración de Entrega del Paquete Fiscal al Congreso Arranque de la Ejecución de s de Inversión 2015 Referencias Si usted desea conocer a mayor detalle los conceptos de s de Inversión y el Proceso de Integración de la Propuesta de Inversión 2015, ponemos a su disposición el siguiente material de apoyo: 1. Manual Operativo s de Inversión s de Inversión (Integral) 3. Marco normativo de la Inversión Pública 4. s de Inversión Conceptos básicos 5. s de Inversión Mapas de Proceso 6. Guía de usuario SED para Q s Video-tutoriales 8. Preguntas frecuentes Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración / Inversión 2015 s Q

6 Equipo de Soporte Directora General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública C.P. Ana Teresa Huerta Olivares Director de Seguimiento de la Inversión Pública e Información Ing. Luis Enrique Huerta Valdez Calidad de Vida Teléfono: (473) SDSH, CEAG, COVEG, IEMG, INJUG, IMUG Ing. Julián Guerrero Miranda, jguerrerom@guanajuato.gob.mx, Ext LEM. Humberto Salvador Ayala Ortega, sayalao@guanajuato.gob.mx, Ext SOP,ISAPEG, DIF, INGUDIS, IEE, PAOT-GTO L.E. Josué García Marín, jgarciama@guanajuato.gob.mx, Ext Patricia Armenta Aguiñaga parmenta@guanajuato.gob.mx, Ext Economía para las Personas SDES, SECTUR, SDAyR, COFOCE, CONCYTEG, GPI L.A.F. Janice Marlene Bermudez Mosiño, mbermudezmo@guanajuato.gob.mx, Ext Rocio Mendoza Morales, memros@gmail.com, Ext L.E. Luis Miguel Soria Vázquez, lsoriav@guanajuato.gob.mx, g Ext Guanajuato Educado SEG, CECYTEG, CODE, CONALEP, EPRR, FCG, EDUCAFIN, INIFEG, IEC, ITESG, ITESI, ITESS, ITSUR, SABES, UG, UPG, UPJR, UPP, UPB, UTL, UTS, UTSMA, UTSOE, UVEG L.E. Rosa Elena Álvarez Navarro, ralvarez@guanajuato.gob.mx, Ext Lic. Virginia Hernández Hernández, vhernandezh@guanajuato.gob.mx, Ext Ing. José Ríos Díaz, jriosd@guanajuato.gob.mx, Ext Guanajuato Seguro EJE (SG, SSP, PGJ, CECCEG, XTLI, UTG), NO SECTORIZADAS (IPLANEG, SFIA, STRC) y AUTÓNOMOS (PL, PDH, TEEG) L.E. Gladys Judith García Ruiz, gjgarciar@guanajuato.gob.mx, Ext L.R.I. Laura Guerrero Álvarez, lguerreroa@guanajuato.gob.mx, Ext Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración / Inversión 2015 s Q