ALTA Y BAJA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

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1 CODIGO: VERSION: PRIMERA AREA: DIRECCCION NACIONAL DE LOGISTICA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL TITULO: RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA Formulado por: Equipo de Elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO) - OPP Revisado por: Dirección Nacional de Logística VºBº por: Oficina de Planificación y Presupuesto

2 INDECI PROCEDIMIENTO: COD: PAG FECHA: 12/08/2005 2/23 1. OBJETIVO Estandarizar el procedimiento que rige el alta y la baja de bienes muebles patrimoniales del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) propiciando una mayor eficiencia en la administración del mencionado patrimonio. 2. ALCANCE Este procedimiento involucra a las distintas Unidades Orgánicas, Organos Desconcentrados, Dirección Nacional de Logística, en la Unidad de Control Patrimonial, Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones y el Comité de Gestión Patrimonial del INDECI. Describe las actividades desde la preparación y verificación de la documentación necesaria para dar de alta o baja a los bienes, hasta el envío del reporte mensual con la relación de bienes, luego de recibir la aprobación a través de la Resolución respectiva por parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales, al Area de Contabilidad. 3. BASE LEGAL 3.1. Decreto Ley N 19338, Ley del stema Nacional de Defensa Civil, y sus normas modificatorias Decretos Legislativos s. 442, 735 y 905, Ley Nº y el Decreto de Urgencia Nº Decreto Supremo N PCM, que aprueba Reglamento de Organización y Funciones del INDECI Decreto Supremo Nº EF, que aprueba el Reglamento General de Procedimientos s de los Bienes de Propiedad Estatal Decreto Supremo Nº EF, que modifica al Decreto Supremo Nº EF Directiva Nº /SBN Procedimientos para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su Recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales aprobado por Resolución Nº /SBN Resolución Jefatural Nº INDECI, que aprueba el Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes Muebles Patrimoniales del INDECI Resolución de Superintendencia Nº /SBN, por la que se aprobó el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, sus modificatorias y actualizaciones Resolución de Superintendencia Nº /SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado Resolución Jefatural Nº /NAP/DNA, Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Resolución de Contraloría N CG, que aprueba las rmas Técnicas de Control Interno para el Sector Público.

3 INDECI PROCEDIMIENTO: COD: PAG FECHA: 12/08/2005 3/23 4. REQUISITOS DEL PROCESO 4.1. Identificación de bienes muebles a darse de Alta y Baja, y presentación de documentación sustentatoria, por parte de las Unidades Orgánicas Proceso de Saneamiento de Bienes Muebles Patrimoniales Constitución y designación del Comité de Gestión Patrimonial y del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones. 5. RESPONSABLES DEL PROCESO 5.1. Unidad de Control Patrimonial de la Dirección Nacional de Logística Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones Comité de Gestión Patrimonial. 6. CONSIDERACIONES 6.1. El alta y baja de bienes debe hacerse dentro de los 30 días de haber recibido la solicitud y documentación sustentatoria La adquisición de bienes muebles mediante el proceso de compra no constituye causal de alta que deba ser evaluada por el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones (CABE) son objeto de incorporación al patrimonio de la entidad: i) los bienes muebles adquiridos con la finalidad de ser donados de forma inmediata, ii) aquellos adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados a terceros, en cumplimiento de los fines institucionales El alta de bienes muebles procede por las siguientes causales: Saneamiento de bienes muebles.- de acuerdo a la normatividad vigente que la regula. Se sanean los bienes faltantes o sobrantes producto del inventario Permuta.- cuando el INDECI recibe bienes muebles de entidades privadas o particulares a cambio de la entrega de bienes muebles a los que ha dado de baja Donación.- se utiliza cuando el INDECI recibe bienes muebles a titulo gratuito por parte de otras entidades públicas, privadas o particulares Reposición.- se usa cuando un bien de características iguales, similares, mejores o equivalentes en valor comercial al bien que ha sido dado de baja por el INDECI, es entregado a titulo gratuito a favor de este por el responsable de la pérdida o robo o sustracción; por la compañía aseguradora en caso de siniestro de bienes asegurados; o por le proveedor en mérito a la garantía del bien adquirido Fabricación, elaboración o manufactura de bienes muebles.- se aplica cuando estos son producidos por el INDECI Reproducción de semovientes.- a este efecto el INDECI emitirá las directivas internas con conocimientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales.

4 INDECI PROCEDIMIENTO: COD: PAG FECHA: 12/08/2005 4/23 Cualquier otra causal, previa opinión favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales La baja de bienes muebles puede producirse por las siguientes causales: Estado de excedencia.- bienes operativos que no se utilizan y se presume que permanecerán en la misma situación por tiempo indeterminado Obsolescencia técnica.- inoperancia de los bienes producida por los cambios y avances tecnológicos Mantenimiento y/o reparación onerosa.- cuando el costo de mantenimiento, reparación y/o repotenciación es significativamente mayor con relación a su valor real Pérdida, robo o sustracción.- inexistencia del bien por la vulnerabilidad de los controles y/o circunstancias fortuitas. Debe sustentarse con la denuncia policial y el informe que emita la Unidad a cargo del bien Destrucción o siniestro.- afectación de los bienes por causas ajenas al manejo institucional (inclemencias del tiempo, actos de violencia, etc.). Deberá sustentarse con la información de los daños ocasionados expedida por los organismos competentes cuando corresponda, o en su caso con la documentación que acredite la causal de esta naturaleza Permuta.- es el intercambio de bienes muebles con otras entidades públicas o privadas Reembolso o reposición.- opera para los bienes muebles asignados que son repuestos o reembolsado su valor. El dinero a reembolsar debe corresponder al valor de adquisición o al valor comercial del bien, según sea el caso En el caso de semovientes, el INDECI emitirá las disposiciones internas que regulen esta causal de baja. Cualquier otra causal, previa opinión favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales El proyecto de resolución que aprueba el alta, deberá especificar, las causales de baja, la cantidad de bienes, el total del valor de los bienes y la relación valorizada de los bienes La disposición de los bienes muebles dados de baja deberá ejecutarse dentro de los cinco meses de emitida la Resolución correspondiente. transcurrido dicho plazo no se hubiera decidido el destino de los bienes, el CABE, por medio de la Dirección Nacional de Logística solicitará la opinión correspondiente a la Superintendencia de Bienes Nacionales para proceder a su destrucción o incineración en forma directa. 7. SIGLAS 7.1. AL: Almacén General de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Nacional de Logística CABE: Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones : Dirección Nacional de Logística.

5 INDECI PROCEDIMIENTO: COD: PAG FECHA: 12/08/2005 5/ DRDC: Dirección Regional de Defensa Civil INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil OA: Oficina de Administración OET: Oficina de Estadística y Telemática RD: Resolución Directoral RJ: Resolución Jefatural SBN: Superintendencia de Bienes Nacionales SGII: General e Imagen Institucional SIMI: stema Inventario Mobiliario Institucional : Unidad de Control Patrimonial de la Dirección Nacional de Logística UA: Unidad de Abastecimiento de la Dirección Nacional de Logística UE: Unidad de Economía de la Oficina de Administración. 8. DEFINICIONES 8.1. Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones: Comité nombrado mediante Resolución Jefatural, para evaluar y recomendar el alta o la baja de los bienes muebles al Comité de Gestión Patrimonial y/o a la Dirección Nacional de Logística, según corresponda y elaborar el proyecto de resolución respectiva. Este Comité estará integrado por cuatro miembros y tiene como funciones principales las establecidas en el Capitulo II del Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes Muebles Patrimoniales del Instituto Nacional de Defensa Civil Comité de Gestión Patrimonial: Es el órgano encargado coordinar y realizar el planeamiento del registro, administración, disposición y control de los bienes de propiedad estatal sobre los que el INDECI ejercita algún derecho real Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado: Instrumento administrativo que presenta en forma sumaria, ordenada y sistematizada, el listado de los bienes muebles del Estado. 9. GLOSARIO DE TERMINOS 9.1. Alta de Bienes: Incorporación física y contable de los bienes muebles al patrimonio de la entidad, autorizado mediante Resolución Jefatural con indicación expresa de las causales que la originaron Baja de Bienes: Es el procedimiento consistente en la extracción física y contable de bienes muebles del patrimonio de la entidad, autorizado mediante Resolución Jefatural con indicación expresa de las causales que la originaron Bienes Muebles: Los que señale como tales el Código Civil o los que no sean señalados como Bienes Inmuebles por dicho Código. Son aquellos cuya vida útil es mayor a un año y son susceptibles de ser trasladadas de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, tal es el caso del mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, automóviles, etc.

6 INDECI PROCEDIMIENTO: COD: PAG FECHA: 12/08/2005 6/ Bienes Muebles Faltantes: Bienes patrimoniales que estando incluidos en el registro mobiliario y el registro contable de la entidad, no se encuentra físicamente Bienes Muebles Sobrantes: Bienes patrimoniales omitidos o no incluidos en el registro mobiliario y el registro contable de la entidad, pero que existen físicamente Bienes Patrimoniales: Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado Informe Técnico Legal: Documento elaborado sobre la situación legal, valor y estado de un determinado bien mueble patrimonial Recursos informáticos: Todo recurso de información, de software, recursos físicos y servicios informáticos, entregado al usuario para el cumplimiento de sus funciones dentro del INDECI Recursos de información: Archivos digitales y bases de datos, documentación del sistema, manuales de los usuarios, material de formación, procedimientos operativos o de soporte, planes de continuidad, configuración del soporte de recuperación, información archivada entre otros Recursos de software: Software de aplicación, software del sistema, controladores de dispositivos, herramientas y programas de desarrollo Recursos físicos: Son equipos como procesadores, monitores, portátiles, módems, impresoras, equipos de telecomunicaciones (routers, centrales digitales, máquinas de fax), medios magnéticos (discos y cintas), otro equipo técnico (suministro de energía, unidades de aire acondicionado), muebles, etc Servicios Informáticos: Servicios de tratamiento y comunicaciones Saneamiento: Son las acciones administrativas, contables y legales que deben realizar las entidades públicas, a fin de regularizar la situación de los bienes muebles patrimoniales con los que cuentan Valorización o valuación: Es una operación técnica, administrativa y contable, que consiste en fijar técnicamente el valor monetario que corresponde a determinados bienes patrimoniales, que por razones de excepción no cuentan con los documentos probatorios o que, de existir estos, resulta imposible obtenerlos. 10. ANEXOS 1 ANEXO 1: Informe Técnico-Legal. ANEXO 2: Acta de Acuerdo del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones. ANEXO 3: Ficha de Incorporación de Tipos de Bienes Muebles al Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 1 Los formatos se encuentran en la Directiva Nº /SBN aprobado en la Resolución Nº /SBN.

7 INDECI PROCEDIMIENTO: COD: PAG 11. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FECHA: 12/08/2005 7/23 UNIDAD ORGANICA / / UA / AL UO / OD OET UO / OD RESPONSABLE Almacén General Area de Informática DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Viene del proceso de Saneamiento de Bienes Muebles Patrimoniales, el que concluye con la determinación de que el bien debe darse de Alta si este es designado como sobrante, o darse de Baja si es designado como faltante. Son bienes faltantes Ir a la actividad 42. son bienes faltantes Ir a la actividad 50. Viene del proceso de Ingreso de Artículos al Almacén General por Compras, el que concluye con el envío de la documentación sustentatoria del ingreso de los bienes adquiridos bajo los términos de compras menores o mayores, al Almacén General del INDECI, los mismos que serán dados de alta. Ir a la actividad Identifica bienes muebles a darse dados de alta o baja. se trata de un órgano desconcentrado, se realiza la evaluación técnica si los bienes los bienes no son muebles y enseres. Es una DRDC Ir a la actividad 6. es una DRDC se requiere evaluación técnica Ir a la actividad 6 Se requiere evaluación técnica Bienes son recursos informáticos 2. Elabora y entrega requerimiento de informe técnico a la OET. Se inicia el proceso de Soporte Técnico para los Recursos Informáticos que concluye con la entrega del Informe Técnico correspondiente, a la Unidad Solicitante. Continúa en la actividad 5. Bienes no son recursos informáticos Son muebles y/o enseres Ir a la actividad 6. son muebles y/o enseres se requiere opinión especializada externa 3. Elabora informe técnico con o sin asesoría interna, es decir, la Unidad Orgánica cuenta con personal calificado para revisar el bien y presentar el Informe Técnico. Continúa en la actividad 6. Se requiere opinión especializada externa Este caso se da cuando el bien es especializado y no existen miembros en el INDECI que puedan dar un diagnóstico adecuado de su estado.

8 INDECI PROCEDIMIENTO: COD: PAG FECHA: 12/08/2005 8/23 UO / OD OA UO / OD SGII / Unidad de Abastecimiento UE Secretaría General Director Auxiliar Especialista 4. Elabora y entrega requerimiento para la contratación de servicios de una entidad para que realice el Informe Técnico del bien. Luego espera el informe solicitado y continúa en la actividad 5. Se inicia el proceso de Procedimiento General para Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios, el que concluye con la entrega del acta de conformidad a la Oficina de Administración para que se realice el pago correspondiente a la entidad prestadora del servicio, y la entrega del Informe Técnico correspondiente a la Unidad Orgánica solicitante. Ir a la actividad 3. Se inicia el proceso de Transferencia de Fondos y Trámite de Pagos, el que concluye con la emisión y entrega de un cheque a nombre de la entidad prestadora del servicio o el depósito de dinero en su cuenta bancaria. 5. Recibe Informe Técnico. 6. Elabora listados de bienes y adjunta informes técnicos y documentación correspondiente sustentatoria. 7. Solicita alta y baja de bienes y entrega documentos, solicita firma de cargo. Entidad solicitante no es una DRDC Continúa en la actividad 8. Entidad solicitante es una DRDC Se inicia el proceso de Administración del Proceso de Trámite Documentario, el que concluye con la entrega de los documentos a la de la Entrega documentos al Director. 10. Revisa y autoriza entrega de documentos a destinatario. 11. Entrega documentos al Auxiliar de la y le solicita firma del cargo correspondiente. 12. Entrega documentos al de la. 13. Coordina acciones a seguir con el Especialista responsable y le entrega los documentos. 14. Evalúa documentación recibida. Causal de baja o alta de todos los bienes no está tipificada en Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones requiere asesoría técnica externa Ir a la actividad 17. Requiere asesoría técnica externa Cuando la documentación recibida no representa suficiente sustento.

9 INDECI PROCEDIMIENTO: COD: PAG FECHA: 12/08/2005 9/23 / OA / SGII SBN SGII Especialista Unidad de Abastecimiento Unidad de Economía Especialista Auxiliar Secretaría General Secretaría General 15. Presenta requerimiento para contratar los servicios de una entidad externa calificada que proporcione un Informe Técnico del Bien. Se inicia el proceso de Procedimiento General para Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios, el que concluye con la entrega del acta de conformidad a la Oficina de Administración para que se realice el pago correspondiente a la entidad prestadora del servicio, y la entrega del Informe Técnico correspondiente a la Unidad Orgánica solicitante. Ir a la actividad 16. Se inicia el proceso de Transferencia de Fondos y Trámite de Pagos, el que concluye con la emisión y entrega de un cheque a nombre de la entidad prestadora del servicio o el depósito de dinero en su cuenta bancaria. 16. Recibe informe técnico. 17. Elabora informe técnico legal y proyecto de oficio en el que se indica la causal por la que se desea dar de alta o baja los bienes. Luego anexa el resto de documentación sustentatoria en un expediente. 18. Entrega documentos a de, luego espera por respuesta de la SBN. Continúa en la actividad 30. El de la luego de revisarlos autoriza su envío y entrega los documentos a su auxiliar administrativo. 19. Entrega documentos y solicita firma de cargo. de la firma el cargo. 20. Entrega documentos al Director; éste los recibe, revisa, firma oficio y se los devuelve a su secretaria. 21. Entrega documentos a la Secretaría General y solicita firma de cargo. Se inicia el proceso de Administración del Proceso de Trámite Documentario, el que concluye con el envío de los documentos a la SBN. 22. Recibe, revisa documentos y firma cargo. 23. Emite documento con opinión a favor o en contra a solicitud de autorizar causal de alta o baja de bienes. 24. Entrega documento con respuesta. Se inicia el proceso de Administración del Proceso de Trámite Documentario, el que concluye con la entrega de los documentos a la.

10 INDECI PROCEDIMIENTO: COD: PAG FECHA: 12/08/ /23 / COMITE DE GESTION PATRIMONIAL CABE Director Auxiliar Especialista Auxiliar s Entrega documentos al Director. 27. Revisa documentos y autoriza envío a la. Devuelve documentos a su secretaria. 28. Entrega documentos y solicita firma de cargo al Auxiliar de la. 29. Entrega documentos al de la, quien los recibe y revisa. 30. Entrega documentos y coordina acciones a seguir con el Especialista. 30. Recibe documentos y coordina acciones a seguir. Opinión de SBN desfavorable 31. Archiva documentos. Fin del proceso. Opinión de SBN favorable Continúa en la actividad 32. Causal de baja o alta de todos los bienes está tipificada en Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones 32. Entrega documentación sustentatoria de bienes propuestos para darse de alta o baja al Auxiliar de la. 33. Entrega documentos y solicita firma de cargo a responsable en el Comité de Gestión Patrimonial, quien recibe y firma el cargo. 34. Evalúa documentación recibida. es conforme 35. Coordina y soluciona inconformidades respecto a documentación con el Especialista de la. Continúa en la actividad 36. Es conforme 36. Elabora el informe técnico legal según formato. 37. Prepara expediente administrativo. 38. Entrega expediente a responsable en el CABE. 39. Evalúa documentos (puede solicitar opinión de especialista técnico a nivel del INDECI). Necesita opinión de especialista técnico externo la situación lo amerita se debe solicitar asesoría externa para tener una segunda opinión especializada que sustente o no la solicitud de alta o baja. 40. Presenta requerimiento para contratar los servicios de una entidad externa calificada.

11 INDECI PROCEDIMIENTO: COD: PAG FECHA: 12/08/ /23 OA CABE / CABE OAJ CABE Unidad de Abastecimiento Unidad de Economía Director Auxiliar Especialista Se inicia el proceso de Procedimiento General para Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios, el que concluye con la entrega del acta de conformidad a la OA para que se realice el pago correspondiente a la entidad prestadora del servicio, y la entrega del Informe correspondiente al CABE. Ir a la actividad 41. Se inicia el proceso de Transferencia de Fondos y Trámite de Pagos, el que concluye con la emisión y entrega de un cheque a nombre de la entidad prestadora del servicio o el depósito de dinero en su cuenta bancaria. 41. Recibe y revisa Informe. Continúa en la Actividad 42. necesita opinión de especialista técnico externo 42. Suscriben Acta de Acuerdo respectivo. se recomienda alta o baja de bienes 43. Entrega documentos y solicita firma de cargo a la secretaria del Director de la, quien recibe documentos y firma cargo. 44. Entrega documentos al Director. 45. Revisa y autoriza entrega a la. Devuelve documentos a secretaria. 46. Entrega documentos al Auxiliar de la y solicita firma de cargo. Auxiliar recibe documentos y firma cargo. 47. Entrega documentos a de la. recibe y revisa documentos. 48. Entrega documentos al Especialista, quien luego de recibir los revisa. 49. Archiva documentos. Fin del proceso. Se recomienda alta o baja de bienes 50. Elabora proyecto de resolución correspondiente (de alta o baja de bienes). 51. Adjunta la documentación sustentatoria y envía documentos a la OAJ. Se inicia el proceso de Trámite de Resoluciones, que concluye con la entrega de la Resolución Jefatural al CABE. 52. Recibe resolución y anexa a expediente. 53. Entrega expediente.

12 INDECI PROCEDIMIENTO: COD: PAG FECHA: 12/08/ /23 COMITE DE GESTION PATRIMONIAL SGII SBN SGII COMITE DE GESTION PATRIMONIAL Secretaría General Secretaría General Director 54. Recibe expediente. es baja de bienes 55. Verifican existencia en el Catalogo Nacional y en el SIMI. Existen 56. Asignan códigos a bienes. Ir a la actividad 58. existen 57. Llenan ficha de incorporación de bienes con datos y características de los bienes y adjunta al expediente. Continúa en la actividad 58. Es baja de bienes 58. Elaboran y firman oficio solicitando aprobación, para dar de alta o baja a bienes, a la SBN. 59. Entrega documentos y solicitan firma de cargo en General. Se inicia el proceso de Administración del Proceso de Trámite Documentario, el que concluye con el envío de los documentos a la SBN. 60. Reciben y revisan documentos. Se inicia el proceso de Aprobación o Desaprobación de solicitudes de Altas y Bajas de Bienes, el que concluye con la entrega de la resolución respectiva en la General del INDECI. Se inicia el proceso de Administración del Proceso de Trámite Documentario, el que concluye con la entrega de documentos al Comité de Gestión Patrimonial. 61. Recibe documentos y firma cargo. Se aprobó solicitud 62. Da de alta o baja bienes muebles en el SIMI. 63. Actualiza la base de datos de bienes muebles en el INDECI. Ir a la Actividad 64. se aprobó solicitud 64. Elabora y entrega informe de acciones realizadas y adjunta a resolución del SBN en el expediente de los bienes Entrega documentos a Director. 66. Revisa y autoriza entrega de documentos a la. 67. Entrega documentos y solicita firma del cargo al Auxiliar de la. Auxiliar recibe y firma cargo.

13 INDECI PROCEDIMIENTO: COD: PAG FECHA: 12/08/ /23 / Auxiliar Especialista Auxiliar 68. Entrega documentos al de la. recibe y revisa documentos. 69. Entrega documentos y coordina acciones a seguir. 69. Recibe documentos y coordina acciones a seguir. se requiere generar reporte 70. Archiva expediente. Ir a la actividad 1. Se requiere generar reporte Esta situación se presenta cuando se cuenta con considerable información de bienes dados de alta o baja, para generar un reporte. Existen periodos en los que no se ha realizado ningún proceso de alta o baja de bienes, así que no puede generar reporte alguno. 71. Genera reporte mensual y elabora memorándum indicando realizar alta o baja contable de bienes. 72. Entrega documentos al de la. El de recibe, revisa y autoriza envío de documentos entregándoselos a su Auxiliar. 73. Entrega y solicita firma de cargo a la de. recibe y firma cargo. 74. Entrega documentos al Director. Director recibe, revisa y firma oficio. 75. Entrega memorándum y reporte, y solicita firma de cargo en la OA, donde se realiza el respectivo procedimiento de alta o baja de bienes contables. en OA recibe documentos y firma cargo. Fin del Proceso.

14 10. DIAGRAMA DE FLUJO

15 INDECI OA UE OET UO / OD SGII SECRETARIA GENERAL Director Auxiliar UNIDAD DE ABASTECIMIENTO ALMACEN GENERAL Inicio Inicio Inicio 1 Identifica bienes a darse de alta o baja f Saneamiento de Bienes Muebles Patrimoniales Ingreso de Artículos al Almacén General por Compras Es una DRDC c a Son bienes faltantes Se requiere evaluación técnica c b Bienes son recursos informáticos Soporte Técnico para los Recursos Informáticos 2 Elabora y entrega requerimiento de informe técnico Son muebles y/o enseres c d Se requiere opinión especializada externa 3 Elabora informe técnico con o sin asesoría interna 4 Elabora y entrega requerimiento para contratación de servicios de empresa para realizar informe técnico Procedimiento General para la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios c Informe Técnico 6 Elabora listados de bienes y adjunta informe técnico y documentación correspondiente 5 Recibe informe técnico d Transferencia de Fondos y Trámite de Pagos 7 Solicita alta y baja de bienes y entrega documentos y solicita firma 7 Es una DRDC Administración del Proceso de Trámite Documentario 8 10 Revisa, autoriza y entrega 9 Entrega 11 Entrega y solicita firma Recibe documentos 12 Entrega documentos α

16 INDECI SBN OA UE OET SGII SECRETARIA GENERAL Director UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Auxiliar Especialista α 13 Entrega documentos y coordina acciones a seguir 13 Recibe documentos y coordina 14 Evalúa documentación e Causa de alta o baja de un bien está tipificada en reglamento de altas o bajas y enajenaciones Transferencia de Fondos y Trámite de Pagos Procedimiento General para la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios 15 Presenta requerimiento Requiere asesoría técnica externa 16 Recibe informe técnico 17 Elabora informe técnico legal y proyecto de oficio 18 Recibe, revisa y autoriza envío 18 Entrega documentos Entrega y solicita firma Respuesta de la SBN 20 Recibe, revisa y firma ofiico 20 Entrega documentos 19 f 22 Recibe y revisa documentos Administración del Proceso de Trámite Documentario 21 Entrega y solicita firma 23 Emite documento con opinión a favor o en contra Envía documento Administración del Proceso de Trámite Documentario Revisa y autoriza entrega 26 Entrega 28 Entrega y solicita firma 28 β

17 INDECI OA UE COMITE DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENAMIENTO COMITE DE GESTION PATRIMONIAL Director UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Auxiliar Especialista β 29 Recibe y revisa documentos 29 Entrega d 30 Entrega y coordina acciones a seguir 30 Recibe y revisa documento Constitución y Designación de Comisión por Resolución Jefatural o SubJefatural Constitución y Designación de Comisión por Resolución Jefatural o SubJefatural Opinión de SBN favorable c 31 Expediente administrativo Documentación con solicitud de alta o baja 32 Recibe 32 Entrega documentación sustentatoria Entrega y solicita firma Fin 34 Evalúa documentación 33 Conforme 35 Coordinan y solucionan inconformidad 35 Coordinan y solucionan inconformidades 36 Elabora informe técnico-legal 37 Prepara expediente administrativo 38 Recibe documentos 38 Entrega 39 Estudian y analizan documentación Necesita opinión de Especialista Técnico externo 40 Presenta requerimiento Procedimiento General para la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios Informe Técnico Transferencia de Fondos y Trámite de Pagos 41 Recibe y revisa informe χ

18 INDECI OAJ COMITE DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENAMIENTO COMITE DE GESTION PATRIMONIAL Director SGII SECRETARIA GENERAL Auxiliar Especialista χ 42 Suscriben acta correspondiente a Se recomienda el alta o baja de bienes 43 Entrega documentos Revisa y autoriza entrega 44 Entrega documento 46 Entrega documento y solicita firma Elabora proyecto de resolución correspondiente b Recibe y revisa 47 Entrega Trámite de Resoluciones 51 Envía proyecto 48 Entrega 48 Recibe y revisa 52 Recibe resolución y anexa a expediente Entrega expediente 54 Reciben expediente Fin Baja de bienes 55 Verifican existencia en el catálogo nacional y en el SIMI Existen 56 Asignan códigos a bienes 57 Llenan ficha de incorporación de bienes y adjunta al expediente 58 Elaboran oficio 59 Entrega documentos y solicita firma Administración del Proceso de Trámite Documentario 59 χ

19 INDECI SBN OA COMITE DE GESTION PATRIMONIAL Director SGII SECRETARIA GENERAL Auxiliar Especialista χ 60 Reciben y revisa documentos Aprobación o Desaprobación de Solicitud de Altas y Bajas de Bienes Muebles Administración del Proceso de Trámite Documentario 61 Se aprobó solicitud 62 Da de alta o baja bienes muebles en el SIMI 63 Actualiza BD 64 Elabora y entrega informe de acciones realizadas y adjunta a resolución del SBN en el expediente de los bienes Revisa y autoriza entrega 65 Entrega 67 Entrega y solicita firma Recibe y revisa documentos 68 Entrega 69 Entrega documentos y coordina 69 Recibe y coordina Se requiere enviar reporte 71 Genera reporte y elabora memorándum Recibe, revisa y autoriza 72 Entrega documentos f Entrega y solicita firma 74 Recibe, revisa y firma memorándum 74 Entrega documentos Cargo Entrega y solicita firma Fin 75

20 ANEXOS

21 ANEXO 1 INFORME TÉCNICO-LEGAL PROCEDIMIENTO DE : ALTA BAJA I. DATOS GENERALES NOMBRE DE LA ENTIDAD UBICACIÓN DE LA ENTIDAD II. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 1. DENUNCIA POLICIAL 8. CERTIFICADO DE DIPROVE 2. RESOLUCION DE PERMUTA 9. CERTIFICADO DE GRAVAMEN 3. CONTRATO DE PERMUTA 10. NOTA DE ENTRADA A ALMACEN 4. ACTA DE ENTREGA 11. INFORME DE TASACIÓN 5. ACTA DE RECEPCIÓN 12. OTROS (especifique) 6. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN RESOLUCION DE DONACION... III. BASE LEGAL(1) IV. ANTECEDENTES(2) -... V. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES a) Denominación b) Código patrimonial (para Baja) c) Detalle técnico: - Marca - Modelo - Tipo - Color - Dimensiones - Número de serie - Número de placa de rodaje - Número de motor - Número de chasis - Año de fabricación d) Estado de conservación:(3) - Nuevo (N) - Bueno (B) - Regular (R) - Malo (M) Para el caso del procedimiento de Alta o una causal de alta no tipificada: (e) Valor (S/.) (f) Causal de Alta Para el caso del procedimiento de Baja o de una causal de baja no tipificada: (g) Valor (S/.) (h) Causal de Alta VI. ANÁLISIS(4) -... VII. OBSERVACIONES O COMENTARIOS -... VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (5) Presidente del Comité de Gestión Patrimonial Fecha:... de... del (1) En este espacio deberán mencionarse las normas legales, internas o de carácter general, en las cuales se sustentan el procedimiento de alta o de baja a realizar o la solicitud de opinión favorable para causal de alta o de baja no tipificada. (2) Señalar la documentación y los hechos que sustentan la causal no tipificada o el procedimiento de Alta o Baja, según sea el caso. (3) Marcar con una "X" (4) En este punto deberá analizarse la información y la documentación presentada en los puntos III y IV. (5) se determina la existencia de una causal no tipificada y se recomienda solicitar a la SBN la emisión de opinión favorable o se determina. y recomienda la Alta o Baja de los bienes muebles, según sea el caso

22 ANEXO 2 ACTA Nº -200./.. ACTA DEL ACUERDO DEL COMITÉ DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACIONES En las instalaciones de, ubicadas en la (el) (Av., Calle, Jr.).., del distrito de..., provincia de., departamento de.., a las. Horas del día.. de.. del , en el ejercicio de las funciones y atribuciones del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones, regulado por su respectivo Reglamento, aprobado por Resolución.. Nº., de fecha.. de del 200.., se reunieron en virtud de.., los integrantes del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones, que a continuación se mencionan: Los integrantes del mencionado Comité han sido designados mediante Resolución Nº., de fecha.. de del 200..( 1 ) La sesión tiene por finalidad evaluar las solicitudes de (Alta o Baja) de los bienes muebles, presentadas por el Comité de Gestión Patrimonial y sustentadas mediante el expediente administrativo que contiene el Informe Nº..., de fecha.. de.. del 200., emitido por éste. Los hechos de la sesión son los siguientes: HECHOS: Los acuerdos son los siguientes: ACUERDOS: habiendo otro tema a tratar, se levanta la sesión a las.. horas del día..de.. del ( 2 ) 1 En este punto deberán especificarse las observaciones pertinentes sobre la participación de los miembros del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones o de otras personas. 2 Firmas de los miembros del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones.

23 ANEXO 3 FICHA DE INCORPORACIÓN DE TIPOS DE BIENES MUEBLES AL CATÁLOGO NACIONAL DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO ENTIDAD SOLICITANTE :.. FECHA DE PROPUESTA :../ /.. 1. DENOMINACIÓN DEL BIEN: 2. VALOR DEL BIEN: (S/.) AÑO HISTÓRICO ACTUALIZACIÓN NETO DE TASACIÓN 3. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL BIEN: (en años) 4. FUNCIÓN, TRABAJOS Y/O USOS QUE SE DESARROLLAN CON EL BIEN: 5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y DE SUS PARTES PRINCIPALES: 6. DETALLE TÉCNICO DEL BIEN: MARCA MODELO TIPO MATERIAL DE FABRICACIÓN DIMENSIONES O MEDIDAS (en tms.) OTROS (definir) : _ : _ : _ : _ : _ : _ 7. PROPUESTAS DE CÓDIGO PARA EL CATÁLOGO NACIONAL DE BIENES MUEBLES: GRUPO GENÉRICO : _ CLASE : _ TIPO DE BIEN : _ 8. OBSERVACIONES 9. COPIA DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, USO Y/O MANTENIMIENTO DEL BIEN Y DE SER EL CASO, FOTOGRAFÍAS DEL BIEN... Presidente del Comité de Gestión Patrimonial