OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

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1 20 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Designación de Comité Especial, Comité Especial Ad Hoc o Permanente Exoneración de los procesos de selección Licitación y Concurso Público Adjudicación Directa: Pública y Selectiva Adjudicación de Menor cuantía. SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL Saneamiento de los bienes muebles sobrantes en el patrimonio del MINCETUR Saneamiento de los bienes muebles faltantes en el patrimonio del MINCETUR Saneamiento de vehículos no considerados como chatarra, en posesión del MINCETUR, no inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular como de su propiedad Baja de Bienes del patrimonio del MINCETUR Alta de Bienes al patrimonio del MINCETUR. Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo OGPPD Oficina de Racionalización OR

2 Clasificación y registro patrimonial de los bienes muebles que se incorporan al MINCETUR Conciliación contable con la Oficina de Administración Financiera, e informe mensual del movimiento de bienes de existencias y de bienes muebles Movimiento interno y externo de bienes Movimiento de bienes de almacén Inventario de bienes de existencias del Almacén Central Transferencia de bienes patrimoniales a terceros, en la modalidad de donación Transferencia de bienes patrimoniales a terceros, en la modalidad de afectación en uso Inventario físico/contable de bienes patrimoniales Formulación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del MINCETUR Registro y saneamiento de los bienes inmuebles Pólizas de seguros indemnización/reposición de bienes siniestrados. SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD Atención de pasajes aéreos Mantenimiento +correctivo por averías de vehículos Mantenimiento preventivo y correctivo programado de vehículos Atención de solicitud de movilidad Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Atención de solicitud de servicios y mantenimiento en las diferentes unidades orgánicas del MINCETUR. Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo OGPPD Oficina de Racionalización OR

3 (4) FINALIDAD: (5) BASE LEGAL: Ley N Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. D.S Nº MINCETUR Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR y normas modificatorias. R.M Nº MINCETUR/DM Manual de Organización y Funciones del MINCETUR y normas modificatorias. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nº 07, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº EF. (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: Requerimiento de bienes y/o Servicios, formulada por el área usuaria. Expediente de contratación aprobado por la Oficina General de Administración (OGA). () DENOMINACIÓN: Designación de Comité Especial, Comité Especial Ad Hoc o Permanente. (2) CÓDIGO: 0069 (3) UNIDAD RESPONSABLE: Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (OASA) Subdirección de Adquisiciones (SDA). Encargar la elaboración de las Bases y la organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el proceso de selección del proveedor que brindará los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria del MINCETUR. El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno () deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad. Necesariamente uno de los miembros deberá tener conocimiento técnico sobre el objeto de la convocatoria. (7) OBSERVACIONES: En el caso de bienes sofisticados, servicios especializados, obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, podrán integrar el Comité Especial uno o más expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas que no laboren en la Entidad o funcionarios que laboran en otras Entidades. Tratándose de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, podrá designarse uno o más Comités Especiales Permanentes para objetos de contrataciones afines. (8) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Solicita al área usuaria, a través de memorándum, la propuesta de cuatro personas que integran el Comité (encargados del desarrollo del proceso de selección). Deriva al Director de OASA. UNIDAD DURACION OPERATIVA HORAS DIAS RESPONSABLE SDA Subdirector 2 Revisa, firma y deriva memorándum a OGA. OASA Director/Subdirector 3 Revisa, firma y deriva memorándum al Área usuaria. OGA Director General 4 Propone, cuatro integrantes (dos titulares y dos suplentes) para el Comité y deriva la propuesta OGA. Unidad Orgánica interesada 5 Director 5 Revisa y deriva la Propuesta a OASA. OGA Director General 6 Revisa y deriva la Propuesta a SDA. OASA Director 7 Elabora informe para la designación de Comité, en la cuál además incluye la propuesta de los representantes de OASA, previo visto bueno del Subdirector, se deriva el informe a OGA. SDA Especialista en contrataciones 8 Firma memorándum de elevación del informe a Secretaría General (SG). OGA Director General 9 Deriva documentos a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ). SG Secretaria General 0 Proyecta Resolución Secretarial que aprueba la designación de los integrantes del Comité para la firma de SG. Suscribe Resolución Secretarial aprobando la designación. Notifica a la OGA y a los miembros del Comité. TOTAL TIEMPO EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO OGAJ 2 Director General SG Secretaria General 5 días y hora.

4 (9) DIAGRAMA DE FLUJO: DESIGNACIÓN DE COMITÉ ESPECIAL, COMITÉ ESPECIAL AD HOC O PERMANENTE UNIDAD ORGÁNICA INTERESADA OGA DIRECCIÓN OASA SDA SG OGAJ INICIO 2. DIRECTOR, FIRMA Y DERIVA MEMORANDUM A OGA.. SUBDIRECTOR, SOLCITA AL ÁREA USUARIA LA PROPUESTA DE CUATRO INTENGRANTES DEL COMITÉ. 3. EL DIRECTOR GENERAL FIRMA Y DERIVA MEMORANDUM AL ÁREA USUARIA 4. EL DIRECTOR PROPONE LOS CUATRO INTEGRANTES PARA EL COMITÉ ESPECIAL. 5. EL DIRECTOR GENERAL REVISA Y DERIVA LA PROPUESTA A OASA. 6. EL DIRECTOR REVISA Y DERIVA LA PROPUESTA A SDA. 7. EL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES ELABORA INFORME PARA LA DESIGNACIÓN DE COMITÉ ESPECIAL, DONDE INCLUYE LA PROPUESTA DE OASA. 8. EL DIRECTOR GENERAL FIRMA MEMORANDUM DE ELEVACIÓN DEL INFORME A SG. 9. SECRETARIA GENERAL DERIVA MEMORANDUM A OGAJ. 0. EL DIRECTOR GENERAL PROYECTA RESOLUCIÓN SECRETARIAL PARA APROBACIÓN DE DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL, DERIVA A SG.. SECRETARIA GENERAL SUSCRIBE LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL. NOTIFICA A LA OGA Y A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ. FIN

5 (5) BASE LEGAL: Ley N Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. () DENOMINACIÓN: Exoneración de los procesos de selección. (2) CÓDIGO: 0070 (3) UNIDAD RESPONSABLE: Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (OASA) Subdirección de Adquisiciones(SDA). (4) FINALIDAD: Reducir el tiempo del proceso de selección para la adquisición de los Bienes, Servicios y Obras, destinados a cubrir las necesidades propias de las diferentes áreas del MINCETUR. D.S Nº MINCETUR Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR y normas modificatorias. R.M Nº MINCETUR/DM Manual de Organización y Funciones del MINCETUR y normas modificatorias. Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nº 07, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº EF. (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: Formato 2, área usuaria formula y envía requerimiento a la Oficina General de Administración (OGA), para que sea derivado a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. El proceso de selección deberá estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), en caso de no estar incluido se deberá aprobar su inclusión mediante Resolución Secretarial. (7) OBSERVACIONES A diferencia de otros procesos de selección, en una exoneración no se designa un Comité especial y no se realizan ni absuelven consultas ni observaciones. Las exoneraciones se dan por los siguientes motivos: Contrataciones entre entidades del estado. Situación de emergencia. Servicios personalísimos. Proveedor único de Bienes o servicios que no admiten sustitutos. Situación de desabastecimiento inminente. Carácter de secreto, secreto militar u orden interno. En cada caso, siempre que se sustente objetivamente los requisitos exigidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (8) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD DURACION OPERATIVA HORAS DIAS RESPONSABLE Recepciona y deriva el requerimiento, formulado por el área usuaria, a la OASA SDA. OGA Director General Solicitud de Certificación Presupuestal. 2 Recepciona el requerimiento y elabora cuadro resumen para solicitar a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) la certificación presupuestal. Deriva para la firma respectiva. SDA Subdirector 3 Director firma el documento y deriva a OGPPD. OASA Director 4 Otorga la Certificación Presupuestal solicitada y lo deriva a Secretaría General (SG)/OGA para autorización. OGPPD Director General 5 Autoriza la contratación a través del formato y derivan a OASA. SG/OGA Directores Generales 6 Autoriza la contratación a través del formato y deriva a SDA.(Paso 7) OASA Director De la autorización de la Exoneración Recepciona el Informe técnico, formulada por el área usuaria, que sustenta la necesidad de la exoneración y deriva el documento a la OASA SDA. En base al Informe técnico recibido, elabora el informe para solicitar a la Oficina General de Asesoría Jurídica(OGAJ) el Informe Legal correspondiente. Envía la solicitud del Informe Legal a la SG, adjuntando el Informe técnico elaborado por el área usuaria. OGA Director General SDA 2 Subdirector OASA Director 0 Deriva la documentación a la OGAJ. SG Secretaria General Elabora informe legal indicando o no la procedencia de la Exoneración y deriva expediente (informes técnicos y legal) a SG. OGAJ 2 Director General 2 Deriva el expediente a Despacho Ministerial (DM) para la autorización de la exoneración. SG Secretaria General 3 Suscribe la Resolución Ministerial (RM) que autoriza la Exoneración y se remite a SG. DM Ministro 4 Recepciona la RM y deriva a la OGA. SG Secretaria General 5 Recepciona la RM y lo deriva a la OASA. OGA Director General 6 Recepciona la RM y lo deriva a la SDA OASA Director De la Contratación. 7 Autorizado la Exoneración y el presupuesto, elabora el expediente de contratación, estudio de mercado y las Bases de la Contratación. SDA Subdirector 8 Aprueba las Bases y Expediente de Contratación. OGA Director General 9 Registran las Bases en el SEACE. OASA 20 Evalúan la propuesta presentada por el proveedor y elaboran el Acta de otorgamiento de la buena pro 2. 2 Solicita al proveedor, ganador de la buena pro, los documentos para la suscripción del contrato (mencionado en las Bases). 22 Recepciona la documentación mencionada en las bases, se elabora y firma el Contrato (Firman el contrato la Contratista, la OGA, la Oficina de Control Previo (OCP) y OASA SDA) OASA Director / Subdirector de Adquisiciones Director / Subdirector de Adquisiciones OASA 2 Director Contratista/ OGA/ OCP/ OASA/SDA 3 Contratista/Directores/ Subdirector de Adquisiciones Envía copia del Contrato y sus antecedentes al área usuaria para el seguimiento y control de la 23 OASA Director ejecución contractual.

6 24 Registra el Contrato en el SEACE y elabora la Orden de Compra o de Servicio considerando las fuentes de financiamiento. La Orden de Compra o de Servicio son revisadas, analizadas y firmadas por el Subdirector 25 seguidamente por el Director de OASA y derivadas a la Subdirección de Contabilidad, para su compromiso Las Ordenes de Compra o de Servicio regresan a la SDA para la distribución correspondiente, otorgándose el original al contratista y copia al área usuaria (en caso de servicios) o a almacén (en caso de bienes). Una vez recibido la mercadería o ejecutada la prestación del servicio, entregado por la contratista, y emitido la conformidad de Almacén o del área solicitante, deriva expediente adjuntando comprobante de pago y conformidad de recepción del bien, servicio u obra para fiscalización a la Oficina de Control Previo, quién remitirá el expediente a la Oficina de Administración Financiera (OAF) para lo que corresponda. Dando por culminado el procedimiento, pero se complementa con otro 3 TOTAL TIEMPO EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO SDA Asistente Administrativo OASA Director/ Subdirector SDA Asistente Administrativo SDA Subdirector Las resoluciones o acuerdos que aprueben las exoneraciones y los informes que los sustentan, salvo la causal prevista en el inciso d) del artículo 20 d e la Ley, serán publicadas a través del SEACE dentro de los diez (0) días hábiles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda. 2 La propuesta debe cumplir con las características y condiciones establecidas en las Bases, las cuales sólo deben contener lo indicado en los literales b), c), e), h) e i) del artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado. 3 Debe seguirse el procedimiento "Movimientos de Bienes de Almacén" registrado como procedimiento de la Subdirección de Programación y Control Patrimonial de la OASA. 32 días.

7 (9) DIAGRAMA DE FLUJO: EXONERACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DIRECCIÓN OASA SDA OGPPD SG, OGA CONTRATISTA, DESPACHO MINISTERIAL, OGAJ, OCP. INICIO 3. DIRECTOR FIRMA EL DOCUMENTO Y DERIVA A OGPPD 2. SUBDIRECTOR, ELABORA CUADRO RESUMEN PARA SOLICITAR A OGPPD LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 4. DIRECTOR GENERAL, OTORGA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL. DIRECTOR GENERAL RECEPCIONA Y DERIVA EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA, A SDA. 5. SG/OGA AUTORIZAN LA CONTRATACIÓN Y DERIVAN A OASA. 6.EL DIRECTOR AUTORIZA LA CONTRATACIÓN Y DERIVA A SDA. 9.DIRECTOR ENVÍA SOLICITUD A SG ADJUNTADO INFORME TÉCNICO DE LA OFICINA USUARIA. 8.SUBDIRECTOR ELABORA INFORME SOLICITANDO A LA OGAJ EL INFORME LEGAL CORRESPONDIENTE. 7.DIRECTOR GENERAL RECEPCIONA INFORME TÉCNICO, FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA, QUE SUSTENTA LA NECESIDAD DE LA EXONERACIÓN. LO DERIVA A SDA SECRETARIO GENERAL REVISA Y DERIVA DOCUMENTACIÓN A OGAJ. OGAJ ELABORA INFORME LEGAL INDICANDO O NO LA PROCEDENCIA DE LA EXONERACIÓN Y DERIVA EXPEDIENTE A SG. 2.SECRETARIO GENERAL DERIVA EXPEDIENTE A DESPACHO MINISTERIAL 3. EL MINISTRO, APRUEBA LA EXONERACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL. 4. SECRETARIO GENERAL DERIVA RM A LA OGA. 5. DIRECTOR GENERAL DERIVA RM A LA OASA. 6. DIRECTOR DERIVA RM A LA SDA.

8 DIRECCIÓN OASA SDA OGPPD SG, OGA. CONTRATISTA, OGAJ, OCP. 9. REGISTRA LAS BASES EN EL SEACE. 7. SUBDIRECTOR ELABORA EL EXPEDIENTE, ESTUDIO DE MERCADO Y LAS BASES DE LA CONTRATACIÓN. 8. DIRECTOR GENERAL APRUEBA LAS BASES Y EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y REMITE A OASA. 20. EVALÚAN LA PROPUESTA PRESENTADA Y ELABORAN ACTA OTORGANDO LA BUENA PRO. 2. DIRECTOR SOLICITA AL GANADOR DE LA BUENA PRO QUE ENVÍE LA DOCUMENTACIÓN Y FIRMAR CONTRATO DIRECTOR ENVÍA COPIA DEL CONTRATO Y SUS ANTECEDENTES AL ÁREA USUARIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 24. ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGISTRA EL CONTRATO EN EL SEACE Y ELABORA LA ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO CONSIDERANDO LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CONTRATISTA/ OGA/ OCP/ OASA/SDA RECEPCIONAN LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA EN LAS BASES, SE ELABORA Y FIRMA EL CONTRATO. 25. LA ORDEN DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA SON REVISADAS, ANALIZADAS Y FIRMADAS POR EL SUBDIRECTOR SEGUIDAMENTE POR EL DIRECTOR DE OASA Y DERIVADAS A SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA SU COMPROMISO. 26.LAS ORDENES DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA REGRESAN A LA SDA PARA LA DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE, OTORGÁNDOSE EL ORIGINAL AL CONTRATISTA Y COPIA AL ÁREA USUARIA O ALMACÉN. 27. EMITIDO LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE ALMACÉN O DEL ÁREA SOLICITANTE, EL SUBDIRECTOR DERIVA EXPEDIENTE PARA FSCALIZACIÓN A OCP. FIN

9 () DENOMINACIÓN: Licitación y Concurso Público. (2) CÓDIGO: 007 (3) UNIDAD RESPONSABLE: Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (OASA) Subdirección de Adquisiciones (SDA). (4) FINALIDAD: Lograr la adquisición de los Bienes, Servicios y Obras, destinados a cubrir las necesidades propias de las diferentes áreas del MINCETUR. (5) BASE LEGAL: Ley N Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. D.S Nº MINCETUR Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR y normas modificatorias. R.M Nº MINCETUR/DM Manual de Organización y Funciones del MINCETUR y normas modificatorias. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nº 07, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº EF. (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: Área usuaria formula y envía requerimiento a la Oficina General de Administración (OGA), para que sea derivado a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. El monto del requerimiento debe ser conforme a los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público para cada ejercicio fiscal. El proceso de selección deberá estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), en caso de no estar incluido se deberá aprobar su inclusión mediante Resolución Secretarial. (7) OBSERVACIONES: UNIDAD OPERATIVA HORAS DIAS Recepciona y deriva el requerimiento, formulado por el área usuaria, a OASA SDA. OGA Director General 2 Revisa, evalúa y deriva el requerimiento al Especialista en contrataciones. SDA Subdirector 3 (8) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Revisa, evalúa y coordina las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia del requerimiento. Luego, realiza un Estudio de mercado, remitiendo a los proveedores el pedido de cotización y la búsqueda de otras fuentes para determinar el valor referencial del bien, servicio u obra a adquirir. DURACION SDA 5 RESPONSABLE Especialista en contrataciones 4 Elabora cuadro resumen para solicitar a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) la certificación presupuestal. Y deriva para la firma respectiva. SDA Especialista en contrataciones 5 Director y Subdirector autorizan el documento y derivan a OGPPD. OASA 3 Director/ Subdirector 6 Otorga la Certificación Presupuestal solicitada y lo deriva a Secretaría General (SG)/OGA para visto bueno. OGPPD 3 Director General 7 Autorizan la contratación en el formato y derivan a OASA. SG/OGA 3 Secretaria General/Director General 8 Autoriza la contratación y deriva al especialista OASA Director 9 Elabora la documentación sustentatoria para la aprobación del expediente de contratación. SDA 2 Especialista en contrataciones 0 Firma el documento y deriva a la OGA para su aprobación. OASA Director/ Subdirector Aprueba el expediente de contratación y remite a OASA. OGA Director General 2 Deriva documentación al especialista OASA Director 3 Proyecta memorándum de entrega del expediente de contratación al Comité Especial. SDA 2 Especialista en contrataciones 4 Firman y entregan al presidente del Comité Especial el Expediente de Contratación aprobado y toda la información técnica y económica necesaria que pudiera servir para cumplir el encargo. OASA Director/ Subdirector 5 Elabora el Acta de Instalación del Comité Especial. Comité Especial Comité Especial 6 Elabora las Bases del proceso de selección y memorándum solicitando su aprobación a SG. Comité Especial 5 Comité Especial 7 Aprueba las Bases del proceso de selección. SG Secretaria General 8 Realiza la convocatoria de proveedores a través del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) 2 Comité Especial Comité Especial 9 Recibe las consultas formuladas por los participantes Comité Especial 5 Comité Especial 20 Absuelve las consultas realizadas. Comité Especial 5 Comité Especial 2 Recibe las observaciones formuladas por los participantes Comité Especial 5 Comité Especial 22 Absuelve las observaciones. Comité Especial 5 Comité Especial 23 Integra las Bases, se incorpora las repuestas de las consultas y observaciones formuladas por los participantes Comité Especial 3 Comité Especial 24 Evalúa las propuestas presentadas por los participantes 3. Y otorga la Buena Pro. Comité Especial 4 Comité Especial 25 Se procede con el Consentimiento de la Buena Pro 4, mediante publicación en el SEACE. Comité Especial 8 Comité Especial Devuelve el expediente de contratación a OASA, incluyendo todas las propuestas y los actuados (actas, absoluciones, etc.) En el plazo máximo de 2 días, notifica al ganador de la Buena pro para que envía la documentación para la firma del contrato. En un plazo de 5 a 0 días, se recepciona la documentación mencionada en las bases integradas, se elabora y firman el Contrato (Firma del contrato por la Contratista, la OGA, la Oficina de Control Previo (OCP) y OASA). Comité Especial Comité Especial OASA 2 Abogado Contratista/ OGA/ OCP/ OASA/SDA 29 Registra el Contrato en el SEACE. SDA 2 0 Contratista/Directores/ Subdirector de Adquisiciones Especialista en contrataciones

10 30 Envía copia del Contrato y sus antecedentes al área usuaria para el seguimiento de la ejecución contractual, previo visto bueno y firma del Sub Director y Director de OASA. OASA 2 Abogado 3 Elabora la Orden de Compra, de Servicio u obra considerando las fuentes de financiamiento. SDA 2 Asistente Administrativo Revisan la Orden de Compra, de Servicio u obra, analizadas y firmadas por el Subdirector seguidamente por el Director de OASA. Deriva las Ordenes de Compra, de Servicio u obra a la Sub Dirección de Contabilidad, para su compromiso. Recibe Las Ordenes de Compra, de Servicio u obra para la distribución correspondiente, otorgándose el original al contratista y copia al almacén. Una vez recibido la mercadería o ejecutada la prestación del servicio, entregado por la contratista, y emitido la conformidad de Almacén o del Área Solicitante, deriva expediente adjuntando comprobante de pago y conformidad de recepción del bien, servicio u obra para fiscalización a la Oficina de Control Previo, quién remitirá el expediente a la Oficina de Administración Financiera (OAF) para lo que corresponda. Dando por culminado el procedimiento, pero se complementa con otro 5 TOTAL TIEMPO EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO OASA 2 Director/ Subdirector SDA 2 Asistente Administrativo SDA 3 Asistente Administrativo SDA Subdirector 96 días. Durante el desarrollo del procedimiento, en forma paralela, se ha realizado las gestiones para conformar el Comité Especial encargado del proceso de selección. 2 El plazo de registro de participantes: inicia al día siguiente de publicada la convocatoria y termina al día siguiente de la integración de las bases. 3 En las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, entre las fechas de convocatoria y de presentación de propuestas no deberán mediar menos de veintidós (22) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el SEACE. Asimismo, entre la integración de las Bases y la presentación de propuestas no podrán mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE. 4 Esto sucede si al transcurrir un plazo de 8 días no se ha interpuesto Recurso de Apelación. De lo contrario, deberá seguirse el procedimiento de elevación del Recurso de Apelación a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) para que resuelva. 5 Debe seguirse el procedimiento "Movimientos de Bienes de Almacén" registrado como procedimiento de la Subdirección de Programación y Control Patrimonial de la OASA.

11 (9) DIAGRAMA DE FLUJO: LICITACIÓN Y CONCURSO PÚBLICO DIRECCIÓN OASA SDA OGPPD COMITÉ ESPECIAL CONTRATISTA, DESPACHO MINISTERIAL, SG, OGA, OCP. INICIO 2. SUBDIRECTOR RECEPCIONA Y DERIVA EL REQUERIMIENTO AL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES.. OGA RECEPCIONA Y DERIVA EL REQUERIMIENTO, FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA, A SDA. 3. EL ESPECIALISTA EVALÚA Y COORDINA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL REQUERIMIENTO Y REMITE A LOS PROVEEDORES EL PEDIDO DE COTIZACIÓN. 5. DIRECTOR Y SUBDIRECTOR AUTORIZAN EL DOCUMENTO Y DERIVAN A OGPPD. 4. EL ESPECIALISTA ELABORA CUADRO RESUMEN PARA SOLICITAR A OGPPD LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL. 6. DIRECTOR, OTORGA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL. 7. SG/OGA AUTORIZA LA CONTRATACIÓN Y DERIVAN A OASA. 8.DIRECTOR AUTORIZA LA CONTRATACIÓN Y DERIVA AL ESPECIALISTA. 9.ESPECIALISTA ELABORA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 0.DIRECTOR FIRMA EL DOCUMENTO Y DERIVA A LA OGA PARA SU APROBACIÓN OGA APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y REMITE A OASA. 2. DIRECTOR DERIVA DOCUMENTACIÓN AL ESPECIALISTA. 4. EL SUBDIRECTOR Y DIRECTOR FIRMAN Y ENTREGAN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL. 3. ESPECIALISTA PROYECTA MEMORÁNDUM DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL COMITÉ ESPECIAL.

12 DIRECCIÓN OASA SDA OGPPD COMITÉ ESPECIAL CONTRATISTA, SG, OGA, OCP. 5.COMITÉ ELABORA EL ACTA DE INSTALACIÓN. 6.COMITÉ ELABORA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y MEMORÁNDUM SOLICITANDO SU APROBACIÓN A OGA. 7.SECRETARIA GENERAL APRUEBA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 8. COMITÉ REALIZA LA CONVOCATORIA DE PROVEEDORES A TRAVÉS DEL SEACE. 9. COMITÉ RECIBE, A TRAVÉS DEL SEACE, LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LOS PARTICIPANTES. 20. COMITÉ ABSUELVE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS PARTICIPANTES. 2. COMITÉ RECIBE, A TRAVÉS DEL SEACE, LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS PARTICIPANTES. 22. COMITÉ ABSUELVE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS. 23.COMITÉ INTEGRA LAS BASES, INCORPORANDO LAS RESPUESTAS A LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES. 24.COMITÉ EVALÚA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS. Y OTORGA LA BUENA PRO. 25. COMITÉ PROCEDE CON EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO, MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL SEACE. 27. ABOGADO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS, NOTIFICA AL GANADOR DE LA BUENA PRO PARA QUE ENVÍE LA DOCUMENTACIÓN Y FIRMAR CONTRATO. 26. COMITÉ DEVUELVE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN A OASA, INCLUYENDO TODAS LAS PROPUESTAS Y LOS ACTUADOS. 4

13 DIRECCIÓN OASA SDA OGPPD COMITÉ ESPECIAL CONTRATISTA, SG, OGA, OCP ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES REGISTRA EL CONTRATO EN EL SEACE. 28. CONTRATISTA/ OGA/ OCP/ OASA RECEPCIONAN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA EN LAS BASES, SE ELABORA Y FIRMA EL CONTRATO. 30.ABOGADO ENVÍA COPIA DEL CONTRATO Y SUS ANTECEDENTES AL ÁREA USUARIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PREVIO VISTO BUENO DE OASA. 3. ASISTENTE ADMINISTRATIVO ELABORA LA ORDEN DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA CONSIDERANDO LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 32. DIRECTOR/SUBDIRECTOR REVISAN LA ORDEN DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA LUEGO SON ANALIZADAS Y FIRMADAS POR EL SUBDIRECTOR SEGUIDAMENTE POR EL DIRECTOR DE OASA. 33. ASISTENTE ADMINISTRATIVO DERIVA LAS ORDENES DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA A LA SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, PARA SU COMPROMISO. 34. ASISTENTE ADMINISTRATIVO RECIBE LAS ORDENES DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA PARA LA DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE, OTORGÁNDOSE EL ORIGINAL AL CONTRATISTA Y COPIA A ALMACÉN. 35. EMITIDO LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE ALMACÉN O DEL ÁREA SOLICITANTE, EL SUBDIRECTOR DERIVA EXPEDIENTE PARA FISCALIZACIÓN A OCP. FIN

14 () DENOMINACIÓN: Adjudicación Directa: Pública y Selectiva. (2) CÓDIGO: 0072 (3) UNIDAD RESPONSABLE: Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (OASA) Subdirección de Adquisiciones (SDA). (4) FINALIDAD: Lograr la adquisición de los Bienes, Servicios y Obras, destinados a cubrir las necesidades propias de las diferentes áreas del MINCETUR. (5) BASE LEGAL: Ley N Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. D.S Nº MINCETUR Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR y normas modificatorias. R.M Nº MINCETUR/DM Manual de Organización y Funciones del MINCETUR y normas modificatorias. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nº 07, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº EF. (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: Área usuaria formula y envía requerimiento a la Oficina General de Administración (OGA), para que sea derivado a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. El monto del requerimiento debe ser conforme a los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público para cada ejercicio fiscal. El proceso de selección deberá estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), en caso de no estar incluido se deberá aprobar su inclusión mediante Resolución Secretarial. (7) OBSERVACIONES: Recepciona y deriva el requerimiento, formulado por la unidad orgánica interesada, a OASA SDA. UNIDAD OPERATIVA HORAS DIAS OGA Director General 2 Evalúa, revisa y deriva el requerimiento al Especialista en contrataciones. SDA Subdirector 3 (8) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Revisa, evalúa y coordina las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia del requerimiento. Luego, realiza un Estudio de mercado, remitiendo a los proveedores el pedido de cotización y la búsqueda de otras fuentes para determinar el valor referencial del bien, servicio u obra a adquirir. DURACION SDA 5 RESPONSABLE Especialista en contrataciones 4 Elabora cuadro resumen para solicitar a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) la certificación presupuestal. Y deriva para la firma respectiva. SDA Especialista en contrataciones 5 Subdirector y Director autorizan el documento y derivan a OGPPD. OASA 3 Director/ Subdirector 6 Otorga la Certificación Presupuestal solicitada y lo deriva a Secretaría General (SG)/OGA para visto bueno. OGPPD 3 Director General 7 Autorizan la contratación en el formato y derivan a OASA. SG/OGA 3 Secretaria General/ Director General 8 Autoriza la contratación y deriva al especialista OASA Director 9 Elabora la documentación sustentatoria para la aprobación del expediente de contratación. SDA 2 Especialista en contrataciones 0 Firman el documento y deriva a la OGA para su aprobación. OASA Director/ Subdirector Aprueba el expediente de contratación y remite a OASA. OGA Director General 2 Deriva documentación al especialista OASA Director 3 Proyecta memorándum de entrega del expediente de contratación al Comité Especial. SDA 2 4 Autorizan la entregan del expediente de contratación al Presidente del Comité Especial encargado del desarrollo del proceso de selección. Especialista en contrataciones OASA Director/ Subdirector 5 Elabora el Acta de Instalación del Comité Especial. Comité Especial Comité Especial 6 Elabora las Bases del proceso de selección y memorándum solicitando su aprobación a OGA. Comité Especial 5 Comité Especial 7 Aprueba las Bases del proceso de selección. OGA Director General 8 Realiza la convocatoria de proveedores a través del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) 2 Comité Especial Comité Especial 9 Recibe las consultas y observaciones, formuladas por los participantes. Comité Especial 3 Comité Especial 20 Absuelve las consultas y observaciones formuladas. Comité Especial 3 Comité Especial 2 Integra las Bases, se incorpora las repuestas de las consultas y observaciones formuladas por los participantes 3. Comité Especial 3 Comité Especial 22 Evalúa las propuestas presentadas por los proveedores 4. Y otorga la Buena Pro, en caso de Acto Público (Adjudicación Directa Pública ADP) con presencia de un Notario y en caso de Acto Privado (Adjudicación Directa Selectiva ADS: presentan propuesta a través de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo (OTDA)) el resultado se publica en el SEACE. Comité Especial 4 Comité Especial 23 Se procede con el Consentimiento de la Buena Pro 5, mediante publicación en el SEACE. Comité Especial 5 Comité Especial Devuelve el expediente de contratación a OASA, incluyendo todas las propuestas y los actuados (actas, absoluciones, etc.) En el plazo máximo de 2 días, notifica al ganador de la Buena Pro para que envía la documentación para la firma del contrato. En un plazo de 5 a 0 días, se recepciona la documentación mencionada en las bases integradas, se elabora y firman el Contrato (Firma del contrato por la Contratista, la OGA, la Oficina de Control Previo (OCP) y OASA). Comité Especial Comité Especial OASA 2 Abogado Contratista/ OGA/ OCP/ OASA/SDA 27 Registra el Contrato en el SEACE. SDA 2 0 Contratista/Directores/ Subdirector de Adquisiciones Especialista en contrataciones

15 28 Envía copia del Contrato y sus antecedentes a la unidad orgánica interesada para el seguimiento de la ejecución contractual, previo visto bueno y firma del Subdirector y Director de OASA. OASA Abogado 29 Elabora la Orden de Compra, de Servicio u obra considerando las fuentes de financiamiento. SDA 2 Asistente Administrativo Revisa la Orden de Compra, de Servicio u obra, luego son analizadas y firmadas por el Subdirector y seguidamente por el Director de OASA. Deriva las Ordenes de Compra, de Servicio u obra a la Sub Dirección de Contabilidad, para su compromiso. Recibe las Ordenes de Compra, de Servicio u obra para la distribución correspondiente, otorgándose el original al contratista y copia al almacén. Una vez recibido la mercadería o ejecutada la prestación del servicio, entregado por la contratista, y emitido la conformidad de Almacén o del Área Solicitante, deriva expediente adjuntando comprobante de pago y conformidad de recepción del bien, servicio u obra para fiscalización a la Oficina de Control Previo, quién remitirá el expediente a la Oficina de Administración Financiera (OAF) para lo que corresponda. Dando por culminado el procedimiento, pero se complementa con otro 6 TOTAL TIEMPO EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO OASA Director/ Subdirector SDA Asistente Administrativo SDA 3 Asistente Administrativo SDA Subdirector 76 días. Durante el desarrollo del procedimiento, en forma paralela, se ha realizado las gestiones para conformar el Comité Especial encargado del proceso de selección. 2 El plazo de registro de participantes: inicia al día siguiente de publicada la convocatoria y termina al día siguiente de la integración de las bases. 3 En caso el participante considere que las respuestas no son las adecuadas o que vulnera su derecho, deberá seguirse el procedimiento para elevación de observaciones para la opinión del Titular de la entidad y del Tribunal de Contratos del OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado), según sea el caso. 4 En las Adjudicaciones Directas mediarán no menos de diez (0) días hábiles entre la convocatoria y la presentación de propuestas y tres (3) días hábiles entre la integración de las bases y la presentación de las propuestas. 5 Esto sucede si al transcurrir un plazo de 5 días no se ha interpuesto Recurso de Apelación. De lo contrario, deberá seguirse el procedimiento de elevación del Recurso de Apelación a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) para que resuelva. 6 Debe seguirse el procedimiento "Movimientos de Bienes de Almacén" registrado como procedimiento de la Subdirección de Programación y Control Patrimonial de la OASA.

16 (9) DIAGRAMA DE FLUJO: ADJUDICACIÓN DIRECTA: PÚBLICA Y SELECTIVA DIRECCIÓN OASA SDA OGPPD COMITÉ ESPECIAL CONTRATISTA, SG, OGA, OCP. INICIO 2. SUBDIRECTOR RECEPCIONA Y DERIVA EL REQUERIMIENTO AL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES.. OGA RECEPCIONA Y DERIVA EL REQUERIMIENTO, FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA, A SDA. 3. EL ESPECIALISTA EVALÚA Y COORDINA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL REQUERIMIENTO Y REMITE A LOS PROVEEDORES EL PEDIDO DE COTIZACIÓN. 5. DIRECTOR Y SUBDIRECTOR FIRMAN EL DOCUMENTO Y DERIVAN A OGPPD 4. EL ESPECIALISTA ELABORA CUADRO RESUMEN PARA SOLICITAR A OGPPD LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL. 6. DIRECTOR GENERAL, OTORGA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL. 7. SG/OGA AUTORIZAN LA CONTRATACIÓN Y DERIVAN A OASA. 8. DIRECTOR AUTORIZA LA CONTRATACIÓN Y DERIVA AL ESPECIALISTA. 9. ESPECIALISTA ELABORA LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 0. DIRECTOR/ SUBDIRECTOR FIRMAN EL DOCUMENTO Y DERIVA A LA OGA PARA SU APROBACIÓN OGA APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y REMITE A OASA. 2. DIRECTOR DERIVA DOCUMENTACIÓN A ESPECIALISTA. 4. EL SUBDIRECTOR Y DIRECTOR AUTORIZAN LA ENTREGAN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 3. ESPECIALISTA PROYECTA MEMORÁNDUM DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL COMITÉ ESPECIAL. 5.COMITÉ ESPECIAL ELABORA EL ACTA DE INSTALACIÓN. 6.COMITÉ ESPECIAL ELABORA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y MEMORÁNDUM SOLICITANDO SU APROBACIÓN A OGA. 7.OGA APRUEBA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

17 DIRECCIÓN OASA SDA OGPPD COMITÉ ESPECIAL CONTRATISTA, SG, OGA, OCP. 8. COMITÉ ESPECIAL REALIZA LA CONVOCATORIA DE PROVEEDORES A TRAVÉS DEL SEACE. 9. COMITÉ ESPECIAL RECIBE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS PARTICIPANTES. 20. COMITÉ ESPECIAL ABSUELVE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES FORMULADAS. 2.COMITÉ ESPECIAL INTEGRA LAS BASES, INCORPORANDO LAS RESPUESTAS A LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES. 22. COMITÉ ESPECIAL EVALÚA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS. Y OTORGA LA BUENA PRO. 23.COMITÉ ESPECIAL PROCEDE CON EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO, MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL SEACE. 25. ABOGADO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS, NOTIFICA AL GANADOR DE LA BUENA PRO PARA QUE ENVÍE LA DOCUMENTACIÓN Y FIRMAR CONTRATO. 28.ABOGADO ENVÍA COPIA DEL CONTRATO Y SUS ANTECEDENTES AL ÁREA USUARIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PREVIO VISTO BUENO DE OASA. 30.RECIBE LA ORDEN DE COMPRA, DE SERVICIO, ANALIZADAS Y FIRMADAS POR EL SUBDIRECTOR SEGUIDAMENTE POR EL DIRECTOR DE OASA ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES REGISTRA EL CONTRATO EN EL SEACE. 29. ASISTENTE ADMINISTRATIVO ELABORA LA ORDEN DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA CONSIDERANDO LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 3.ASISTENTE ADMINISTRATIVO DERIVA LAS ORDENES DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA A LA SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, PARA SU COMPROMISO. 24. DEVUELVE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN A OASA, INCLUYENDO TODAS LAS PROPUESTAS Y LOS ACTUADOS CONTRATISTA/ OGA/ OCP/ OASA RECEPCIONAN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA EN LAS BASES, SE ELABORA Y FIRMA EL CONTRATO. 32.RECIBE LAS ORDENES DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA PARA LA DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE, OTORGÁNDOSE EL ORIGINAL AL CONTRATISTA Y COPIA A ALMACÉN. 33. EMITIDO LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE ALMACÉN O DEL ÁREA SOLICITANTE, EL SUBDIRECTOR DERIVA EXPEDIENTE PARA FISCALIZACIÓN A OCP. FIN

18 (5) BASE LEGAL: Ley N Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. D.S Nº MINCETUR Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR y normas modificatorias. R.M Nº MINCETUR/DM Manual de Organización y Funciones del MINCETUR y normas modificatorias. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nº 07, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº EF. (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: Área usuaria formula y envía requerimiento a la Oficina General de Administración (OGA), para que sea derivado a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. El monto del requerimiento debe ser conforme a los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público para cada ejercicio fiscal. (7) OBSERVACIONES: (*) Recepciona y deriva el requerimiento, formulado por la unidad orgánica interesada, a OASA SDA. UNIDAD OPERATIVA HORAS DIAS OGA Director General 2 Evalúa, revisa y deriva el requerimiento al Especialista en contrataciones. SDA Subdirector 3 En los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía para obras y consultoría de obras se incluye la etapa de formulación y absolución de consultas y observaciones de manera conjunta. Mientras que para Bienes y servicios no se incluirán en el proceso dichas etapas. Revisa, evalúa y coordina las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia del requerimiento. Luego, realiza un Estudio de mercado, remitiendo a los proveedores el pedido de cotización y la búsqueda de otras fuentes para determinar el valor referencial del bien, servicio u obra a adquirir. () DENOMINACIÓN: Adjudicación de Menor Cuantía. (2) CÓDIGO: 0073 (3) UNIDAD RESPONSABLE: Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (OASA) Subdirección de Adquisiciones (SDA). (4) FINALIDAD: Lograr la adquisición de los Bienes, Servicios y Obras, destinados a cubrir las necesidades propias de las diferentes áreas del MINCETUR. El proceso de selección deberá estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), en caso de no estar incluido se deberá aprobar su inclusión mediante Resolución Secretarial. (8) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DURACION SDA 5 RESPONSABLE Especialista en contrataciones 4 Elabora cuadro resumen para solicitar a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) la certificación presupuestal. Y deriva para la firma respectiva. SDA Especialista en contrataciones 5 Subdirector y Director autorizan el documento y derivan a OGPPD. OASA 3 Director/ Subdirector 6 Otorga la Certificación Presupuestal solicitada y lo deriva a Secretaría General (SG)/OGA para autorización OGPPD 3 Director General 7 Autorizan la contratación en el formato y derivan a OASA. SG/OGA 3 Secretaria General/ Director General 8 Autoriza la contratación y deriva al especialista. OASA Director 9 Elabora la documentación sustentatoria para la aprobación del expediente de contratación. SDA 2 Especialista en contrataciones 0 Subdirector y Director autorizan el documento y deriva a la OGA para su aprobación. OASA Director/ Subdirector Aprueba el expediente de contratación y remite a OASA. OGA Director General 2 Deriva documentación al especialista OASA Director 3 Proyecta memorándum de entrega del expediente de contratación al Comité Especial. SDA 2 4 El Subdirector y el Director autorizan la entregan el expediente de contratación al Presidente del Comité Especial encargado del desarrollo del proceso de selección. Especialista en contrataciones OASA Director/ Subdirector 5 Elabora el Acta de Instalación del Comité Especial. Comité Especial Comité Especial 6 Elabora las Bases del proceso de selección y memorándum solicitando su aprobación a OGA. Comité Especial 5 Comité Especial 7 Aprueba las Bases del proceso de selección. OGA Director General 8 Realiza la convocatoria de proveedores a través del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) 2. Comité Especial Comité Especial 9 *Revisa y evalúa las propuestas presentadas por los proveedores3. Y otorga la Buena Pro publicando el resultado en el SEACE. Comité Especial 4 Comité Especial 20 Procede con el Consentimiento de la Buena Pro 4, mediante publicación en el SEACE. Comité Especial 5 Comité Especial Devuelve el expediente de contratación a OASA, incluyendo todas las propuestas y los actuados (actas, absoluciones, etc.) En el plazo máximo de 2 días, notifica al ganador de la Buena pro para que envía la documentación para la firma del contrato. En un plazo de 5 a 0 días, se recepciona la documentación mencionada en las Bases, se Contratista/ OGA/ elabora y firman el Contrato (Firma del contrato por la Contratista, la OGA, la Oficina de Control OCP/ OASA/SDA Previo (OCP) y OASA). Comité Especial Comité Especial OASA 2 Abogado 24 Registra el Contrato en el SEACE. SDA 2 25 Envía copia del Contrato y sus antecedentes a la unidad orgánica interesada para el seguimiento de la ejecución contractual, previo visto bueno y firma del Subdirector y Director de OASA. 0 Contratista/Directores/ Subdirector de Adquisiciones Especialista en contrataciones OASA Abogado 26 Elabora la Orden de Compra, de Servicio u obra considerando las fuentes de financiamiento. SDA 2 Asistente Administrativo 27 La Orden de Compra, de Servicio u obra son revisadas, analizadas y firmadas por el OASA Director/ Subdirector Subdirector seguidamente por el Director de OASA.

19 Deriva las Ordenes de Compra, de Servicio u obra a la Subdirección de Contabilidad, para su compromiso. Las Ordenes de Compra, de Servicio u obra regresan a la SDA para la distribución correspondiente, otorgándose el original al contratista y copia al almacén. Una vez recibido la mercadería o ejecutada la prestación del servicio, entregado por la contratista, y emitido la conformidad de Almacén o del área Solicitante, deriva expediente adjuntando comprobante de pago y conformidad de recepción del bien, servicio u obra para fiscalización a la Oficina de Control Previo, quién remitirá el expediente a la Oficina de Administración Financiera (OAF) para lo que corresponda. Dando por culminado el procedimiento, pero se complementa con otro 5 TOTAL TIEMPO EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO SDA Asistente Administrativo SDA 3 Asistente Administrativo SDA Subdirector 67 días. Durante el desarrollo del procedimiento, en forma paralela, se ha realizado las gestiones para conformar el Comité Especial encargado del proceso de selección. 2 El plazo de registro de participantes: inicia al día siguiente de publicada la convocatoria y termina al día siguiente de la integración de las bases. 3 En las Adjudicaciones de Menor Cuantía para bienes y servicios, desde la convocatoria hasta la fecha de presentación de las propuestas existirá un plazo no menor de dos (2) días hábiles. En el caso de Adjudicaciones de Menor Cuantía derivadas de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas declaradas desiertas, el plazo será no menor de seis (6) días hábiles. En las Adjudicaciones de Menor Cuantía para la consultoría de obras o ejecución de obras, desde la convocatoria hasta la fecha de presentación de propuestas deberán mediar no menos de seis (6) días hábiles. En el caso de Adjudicaciones de Menor Cuantía derivadas de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas declaradas desiertas, el plazo será no menor de ocho (8) días hábiles. 4 Esto sucede si al transcurrir un plazo de 5 días no se ha interpuesto Recurso de Apelación. De lo contrario, deberá seguirse el procedimiento de elevación del Recurso de Apelación a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) para que resuelva. 5 Debe seguirse el procedimiento "Movimientos de Bienes de Almacén" registrado como procedimiento de la Subdirección de Programación y Control Patrimonial de la OASA.

20 (9) DIAGRAMA DE FLUJO ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DIRECCIÓN OASA SDA OGPPD COMITÉ ESPECIAL CONTRATISTA, SG, OGA, OCP. INICIO 2. SUBDIRECTOR RECEPCIONA Y DERIVA EL REQUERIMIENTO AL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES.. OGA RECEPCIONA Y DERIVA EL REQUERIMIENTO, FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA, A OASA SDA. 3. EL ESPECIALISTA EVALÚA Y COORDINA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL REQUERIMIENTO Y REMITE A LOS PROVEEDORES EL PEDIDO DE COTIZACIÓN. 4. EL ESPECIALISTA ELABORA CUADRO RESUMEN PARA SOLICITAR A OGPPD LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL. 5. DIRECTOR Y SUBDIRECTOR FIRMAN EL DOCUMENTO Y DERIVAN A OGPPD. 6. DIRECTOR GENERAL, OTORGA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL. 7. SG/OGA AUTORIZAN LA CONTRATACIÓN Y DERIVAN EL FORMATO A OASA. 8.EL DIRECTOR AUTORIZA LA CONTRATACIÓN Y DERIVAN A SDA. 0.SUBDIRECTOR Y DIRECTOR AUTORIZAN EL DOCUMENTO Y DERIVA A LA OGA PARA SU APROBACIÓN. 9. ESPECIALISTA ELABORA LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.. OGA APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y REMITE A OASA DIRECTOR DERIVA LA DOCUMENTACIÓN AL ESPECIALISTA. 4. SUBDIRECTOR Y EL DIRECTOR AUTORIZAN LA ENTREGAN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL. 3. ESPECIALISTA PROYECTA MEMORÁNDUM DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL COMITÉ ESPECIAL. 5. COMITÉ ESPECIAL ELABORA SU ACTA DE INSTALACIÓN. 6. COMITÉ ESPECIAL ELABORA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y MEMORÁNDUM SOLICITANDO SU APROBACIÓN A OGA. 7.OGA APRUEBA LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

21 DIRECCIÓN OASA SDA OGPPD COMITÉ ESPECIAL CONTRATISTA, SG, OGA, OCP. 8. COMITÉ ESPECIAL REALIZA LA CONVOCATORIA DE PROVEEDORES A TRAVÉS DEL SEACE (SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO). 9. COMITÉ ESPECIAL REVISA Y EVALÚA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES3. Y OTORGA LA BUENA PRO PUBLICANDO EL RESULTADO EN EL SEACE. 20. COMITÉ ESPECIAL PROCEDE CON EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO, MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL SEACE. 22. ABOGADO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS, NOTIFICA AL GANADOR DE LA BUENA PRO PARA QUE ENVÍE LA DOCUMENTACIÓN Y FIRMAR CONTRATO. 4 2.COMITÉ ESPECIAL DEVUELVE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN A OASA, INCLUYENDO TODAS LAS PROPUESTAS Y LOS ACTUADOS ABOGADO ENVÍA COPIA DEL CONTRATO Y SUS ANTECEDENTES AL ÁREA USUARIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PREVIO VISTO BUENO DE OASA. 27. LA ORDEN DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA SON REVISADAS, ANALIZADAS Y FIRMADAS POR EL SUBDIRECTOR SEGUIDAMENTE POR EL DIRECTOR DE OASA. 24.ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES REGISTRA EL CONTRATO EN EL SEACE. 26. ASISTENTE ADMINISTRATIVO ELABORA LA ORDEN DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA CONSIDERANDO LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 28.ASISTENTE ADMINISTRATIVO DERIVA LAS ORDENES DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA A LA SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, PARA SU COMPROMISO. 23. CONTRATISTA/ OGA/ OCP/ OASA RECEPCIONAN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA EN LAS BASES, SE ELABORA Y FIRMA EL CONTRATO. 29.LAS ORDENES DE COMPRA, DE SERVICIO U OBRA REGRESAN A LA SDA PARA LA DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE, OTORGÁNDOSE EL ORIGINAL AL CONTRATISTA Y COPIA A ALMACÉN. 30. EMITIDO LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE ALMACÉN O DEL ÁREA SOLICITANTE, EL SUBDIRECTOR DERIVA EXPEDIENTE PARA FISCALIZACIÓN A OCP. FIN