Ficha Informativa de Proyecto 2018

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1 MINTUR - Ministerio de Turismo - Viceministerio de Turismo Subsecretaria, Inversiones y Relaciones Dirección Ficha Informativa de Proyecto 2018 PROYECTO: K001 Innovación de Producto, Mercadeo Estratégico y Promoción Turística del Destino Ecuador Líder del Proyecto: Ordoñez Carrera, Maria (alexandra.ordonez@turismo.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Luzi Cabella, Aldo Gino Programas Relacionados: Titular: Fierro Tapia, María de Lourdes Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Comercial Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 2 VAN: 1,814, Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,352, Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/ /12/2021 Fecha de última actualización: 05/05/2018 Fecha de Fin Base: 29/03/2018 Modificado por: Ordoñez Carrera, María Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales Fecha del siguiente Hito: 30/05/2018 DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCION: El presente proyecto se desarrollará en base a la elaboración de un análisis de datos del mercado, que nos permita identificar los productos turísticos por nicho de mercado que están siendo demandados por los viajeros en la actualidad, en base a tendencias, gustos y preferencias del consumidor, lo que nos permitirá desarrollar estrategias de comercialización y promoción efectiva e inteligente dichos productos dentro del destino Ecuador. OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategias de mercadeo en función de los productos turísticos desarrollados dirigidos a los segmentos identificados. OBJETIVOS ESPECIFICOS:.Estrategias de mercadeo para el posicionamiento de los productos Turísticos específicos desarrolladas, mediante la evaluación de la demanda en los mercados nacional e internacional..productos turísticos socializados y posicionados en el mercado nacional e internacional, mediante el desarrollo de acciones para la articulación comercial..motivar la demanda en la industria y el consumidor final, mediante la ejecución de acciones promocionales inteligentes dirigidas a los segmentos de mercado en función de los productos turísticos desarrollados LÍNEA BASE: 0 PRODUCTO/SERVICIO: Capacitaciones a la industria turística Roadshow Workshops Mesas de trabajo Campañas a consumidor final y a trade Viajes de familiarización Viajes de prensa Ferias y eventos nacionales e internacionales Beneficios Cualitativos Comercializar, posicionar y promocionar los productos turísticos del Ecuador en los mercados nacionales e internacionales, identificando aquellos nichos estratégicos, de tal manera que las acciones a realizar tengan un enfoque más cercano a los intereses y necesidades de 10/05/2018 5:56 PM GPR 1/8

2 Ficha Informativa de Proyecto 2018 Beneficios Cualitativos los potenciales turistas. Todo ello con el fin de, a nivel internacional, tener una mayor afluencia de visitantes, generar divisas y fortalecer la dolarización; y a nivel nacional, dinamizar el turismo interno, activar la cadena productiva, disminuir el desempleo y distribuir los ingresos. Tipo de Beneficiario INTERNOS: Subsecretaría, Inversiones y Relaciones, a través de su Dirección. Subsecretaría de Gestión y Desarrollo, a través de la Dirección de Productos y Destinos Subsecretaría de Promoción, a través de la Dirección de Promoción, la Dirección de Información y Medios Digitales y Comisión Fílmica Coordinaciones Zonales EXTERNOS: Industria turística ecuatoriana. Restricciones COSTO: $ ,08 TIEMPO: Para culminar el proyecto, se requieren 4 años y 2 meses. RECURSOS: En el proyecto participan funcionarios de la Dirección de Productos y Destinosn Dirección de Promoción, la Dirección de Información y Medios Digitales y Comisión Fílmica y Coordinaciones Zonales ALCANCE: A nivel nacional e internacional CALIDAD: Las acciones se enmarcarán dentro del Estauto Orgánico por Procesos del Ministerio de Turismo Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 8.83 % Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2021 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 14 % 14 % 14 % 20 % 74 % 74 % 74 % 74 % 74 % 74 % 74 % 75 % real acumulado % 14 % 14 % 20 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización ABRIL 2018: El equipo técnico ha remitido a la Dirección de Planificación un avance de las correcciones solicitadas por SENPLADES, incluyendo una revisión de costos unitarios, marco lógico, demanda pública, cronograma valorado, entre otros. Con fecha 20 de abril, se mantuvo una reunión con SENPLADES, la Dirección de Planificación y la Dirección, a fin de coordinar esfuerzos para obtener la aprobación del proyecto lo antes posible. En esta reunión SENPLADES ha solicitado se realicen, entre otros, los cambios a los siguientes acápites del proyecto: monto total, diagnóstico y problema, análisis integral (viabilidad técnica y viabilidad económica, sostenibilidad social), estrategia de ejecución (cronograma valorado y demanda pública plurianual), así como observaciones generales. Cabe anotar que el equipo técnico se encuentra solventando dichas observaciones y ha revisado nuevamente el documento y tablas anexas a fin de conseguir la aprobación de SENPLADES y así conseguir el dictamen de prioridad y de esta manera, ejecutar el proyecto conforme se encuentra planificado. Ordoñez Carrera, María 05/05/ :33 AM 10/05/2018 5:56 PM GPR 2/8

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Ficha Informativa de Proyecto 2018 Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización MARZO 2018: El Proyecto ""INNOVACIÓN DE PRODUCTO, MERCADEO ESTRATÉGICO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO ECUADOR", al momento cuenta con dos componentes : 1) C2. Productos turísticos socializados y posicionados en el mercado nacional e internacional, mediante el desarrollo de acciones para la articulación comercial y 2) C3. Motivar la demanda en el trade y el consumidor final, mediante la ejecución de acciones promociones promocionales inteligentes dirigidas a los segmentos de mercado en función de los productos turísticos desarrollados. Dentro del Componente 3 (C3), se ha considerado oportuno, impulsar el turismo gastronómico. En este sentido, se puede indicar que, hasta la fecha, no existe aprobación por parte de la Secretaría Nacional de Comunicación la aprobación al Plan de Comunicación del Ministerio de Turismo, del cual forma parte la producción del reality gastronómico, lo que ha imposibilitado en el avance de los procesos precontractuales. Ordoñez Carrera, María 05/05/ :27 AM También es necesario indicar que la Secretaría Nacional de Planificación solicitó información adicional al a los diferentes proyectos de inversión del Ministerio de Turismo, incluido el Proyectos de Inversión Innovación de Producto, Mercadeo Estratégico y Promoción Turística del Destino Ecuador" y SENPLADES ha expuesto sus observaciones, en lo que respecta a la información del costo unitario de cada una de las actividades. Se está respondiendo a la mencionada Secretaría y se espera que para el próximo mes, ya exista una aprobación de las acciones del Proyecto y de la propuesta de promoción gastronómica. FEBRERO 2018: El equipo técnico continúa trabajando en las modificaciones solicitadas por SENPLADES, a fin de contar con las aprobaciones necesarias para ejecutar el proyecto de inversión. Se han realizado varias reuniones con la Dirección de Planificación, quienes se encuentran apoyando al equipo técnico del proyecto a fin de solventar las observaciones mencionadas. Cabe anotar que se han realizado modificaciones al documento del proyecto y tablas anexas. ENERO 2018: Desde septiembre de 2017, las Direcciones, Dirección de Promoción y la Dirección de Información y Medios Digitales, conjuntamente con la Dirección de Planificación, han trabajado en la elaboración del Proyecto "INNOVACIÓN DE PRODUCTO, MERCADEO ESTRATÉGICO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO ECUADOR" a fin de que sirva como instrumento de planificación de las acciones a realizarse. El proyecto cuenta con el Dictamen de Prioridad, emitido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo mediante Oficio N SENPLADES-SGPBV OFdel 27 de noviembre de 2017, por un monto inicial de $ ,82 (incluido IVA). A pesar de la aprobación del dictamen de prioridad, SENPLADES, ha solicitado cambios de fondo y forma en el proyecto, por lo que en este mes, el equipo técnico ha trabajado en dichas modificaciones. Ordoñez Carrera, María Ordoñez Carrera, María 05/05/ :17 AM 05/05/ :03 AM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 2- NACIONAL. Económico. Un recorte presupuestario CAUSARÍA que el proyecto no se ejecute conforme la planificación Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 Fecha de última actualización 03/04/2018 María de Lourdes Fierro Tapia Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 60 % /1 LOCALIDADES Localidad de Impacto 1 Internacional - Exterior > America Latína y el Caribe > Misión Internacional 2 Internacional - Exterior > America Norte > Misión internacional 3 Internacional - Exterior > Europa > Misión Internacional 4 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 10/05/2018 5:56 PM GPR 3/8

4 HITOS Hito Categoría Fecha Comprometida 1 DEFINICIÓN. Plan de acciones PROPUESTO 2 PLANEACIÓN. Plan de acciones APROBADO 3 PLANEACIÓN. Campaña de Producto Gastronómico (Consumidor Final) APROBADO 4 EJECUCIÓN. Campaña de Producto Gastronómico (Consumidor Final) EJECUTADO 5 EJECUCIÓN. Evento de lanzamiento de producto al Trade APROBADO 6 EJECUCIÓN. Eventos de capacitación para el trade nacional. APROBADO 7 EJECUCIÓN. Viaje de familiarización internacionales APROBADO 8 EJECUCIÓN. Viajes de prensa Nacionales. APROBADO 9 EJECUCIÓN. Evento de lanzamiento de producto al Trade EJECUTADO 10 EJECUCIÓN. Eventos de capacitación para el trade nacional. EJECUTADOS 11 EJECUCIÓN. Viajes de Familiarización EJECUTADO 12 EJECUCIÓN. Viajes de prensa Nacionales. EJECUTADO 13 CIERRE. Informe de avances del Proyecto 2018 ELABORADO 14 DEFINICIÓN. Plan de acciones 2019 PROPUESTO 15 DEFINICIÓN. Plan de acciones 2020 PROPUESTO 16 DEFINICIÓN. Plan de acciones 2021 PROPUESTO 17 CIERRE. Informe final del Proyecto 2021, ELABORADO Fecha Estimada Fecha Real Ficha Informativa de Proyecto 2018 A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 10/01/ /01/2018 Sí Solicitud de Información 9-Entregables Formales 19/01/ /01/2018 Sí /04/ /04/2018 Sí /05/ /05/2018 No /05/ /05/2018 No /05/ /05/2018 No /05/ /05/2018 No /12/ /12/2018 No Inicio de Trabajo 31/01/ /01/2019 No Inicio de Trabajo 31/01/ /01/2020 No Inicio de Trabajo 29/01/ /01/2021 No Entregables Formales 31/12/ /12/2018 No 1.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de impactos generados respecto de las acciones promocionales ejecutadas (consumidor final) 2 Porcentaje de acciones promocionales para la activación del producto turístico por nicho de mercado Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado % /01/2018 Ene-Abr % /01/2018 Ene-Abr 10/05/2018 5:56 PM GPR 4/8

5 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 3 Porcentaje de acciones realizadas para desarrollar productos turísticos por nicho de mercado 4 Porcentaje de eventos de capacitación realizados para la industria turística nacional e internacional 5 Porcentaje de acciones promocionales ejecutadas a la industria turística por nicho de mercado Meta Resultado del Período Ficha Informativa de Proyecto 2018 Fecha de Inicio Último Período Actualizado % /01/2018 Ene-Abr % /01/2018 Ene-Abr % /01/2018 Ene-Abr 10/05/2018 5:56 PM GPR 5/8

6 Ficha Informativa de Proyecto 2018 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,352, ** Costo Total: 13,741, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2018 Años Previos Año Actual (2018) Años Futuros Total Ppto. Planeado ,352, ,352, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial ,360, ,360, Ppto. Codificado ,352, ,352, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2018) 0.00 Programado a Devengar ,352, ,352, Ppto Pagado Real Estimado a fin de año * ,352, ,352, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2018 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene /05/2018 5:56 PM GPR 6/8

7 Ficha Informativa de Proyecto 2018 Presupuesto Mensual 2018 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Feb Mar Abr May 210, , Jun 345, , Jul , Ago , Sep , Oct 797, ,352, Nov ,352, Dic ,352, Total 1,352, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2 Incrementar la oferta turística en los canales de comercialización nacionales e internacionales MEDIANTE el desarrollo de acciones estratégicas en los mercados priorizados para el posicionamiento del destino. Objetivos Operativos Matriciales MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Turismo >Subsecretaría de Promoción >Dirección de Promoción 2 Incrementar el posicionamiento del Ecuador como destino turístico MEDIANTE el desarrollo de acciones publicitarias efectivas dentro de medios o espacios de comunicación tradicionales y/o no tradicionales. EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Benítez Salguero, Carlos Alberto Castro Castro, Rocío Iralda Fierro Tapia, María de Lourdes Heredia Medina, Maria Belén Analista Senior de Mercados Nacionales Analista Senior carlos.benitez@turismo.gob.ec ext rocio.castro@turismo.g ob.ec Titular del Proyecto Directora lourdes.fierro@turismo.gob.ec Analista Senior Jaramillo Centeno, Lisset Analista Senior Luzi Cabella, Aldo Gino Patrocinador Subsecretaria de Mercados, Inversión y Relaciones Ontaneda Vega, Ana Beatriz Ordoñez Carrera, Maria Sandoval Macías, Hugo Alexandro Sandoval Macías, Hugo Alexandro Líder del Proyecto Analista Senior Especialista Analista Senior de Mercados Nacionales Analista Senior de Mercados Nacionales belen.heredia@turismo. gob.ec lisset.jaramillo@turis mo.gob.ec aldo.luzi@turismo.gob. ec ana.ontaneda@turismo.g ob.ec alexandra.ordonez@turi smo.gob.ec hugo.sandoval@turismo. gob.ec hugo.sandoval@turismo. gob.ec ext ext ext ext ext ext ext /05/2018 5:56 PM GPR 7/8

8 Ficha Informativa de Proyecto 2018 Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Terán Pazmiño, Maria José Vizcaíno Pillalaza, Mishel Gabriela Zapata Guerrero, Adriana Gabriela Analista Senior Especialista de Mercados Nacionales Analista junior mercados nacionales o.gob.ec o.gob.ec ext ext /05/2018 5:56 PM GPR 8/8