SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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- Felipe Cano Montoya
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1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO ASESORÍA DIAGNÓSTICO Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
2 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas San Isidro, 19.Oct.2015 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
3 Base legal Ley N Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Ley N Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Resoluciones de Contraloría Control Gubernamental (interno y externo) Definición de control interno, objetivos, responsabilidades. R.C. N CG, Aprueba Normas de Control Interno R.C. N CG, Aprueba Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
4 CONTROL GUBERNAMENTAL INTERNO EXTERNO Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
5 Metodología Proceso de implementación Aprueba Normas de Control Interno R.C. N CG Ley N R.C. N CG Aprueba la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado. Implementación del SCI Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
6 12 primeros meses (30.OCT.2009) 12 siguientes meses Informe final de implementación Plazos y entregables del proceso de Informe de avance de la implementación Informe final de implementación implementación 24 meses (30.OCT.2010) Plazo máximo para la implementación del SCI Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas, Informe de autoevaluación
7 Decreto de Urgencia N Incorpórese como cuarto párrafo del artículo 10 de la Ley Ley de control interno de las Entidades del Estado, lo siguiente: ( ) El marco normativo y la normativa técnica de control que dicte la Contraloría General de la República a que se refiere el párrafo anterior serán de aplicación progresiva teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades así como la disponibilidad de recursos presupuestales, debiendo entrar en vigencia cuando se culmine la aprobación de todas las Leyes de Organización y Funciones de los diversos Sectores del Gobierno Nacional y de sus respectivos documentos de gestión, así como cuando el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público SIAF SP versión II, el cual incluirá el módulo de evaluación de control interno, esté implementado en los tres niveles de gobierno. Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
8 Ley (09.Jul.2011) Art. 1.- Modificación del artículo 10 de la Ley 28716: El marco normativo y la normativa técnica de control que emite la CGR en el proceso de implantación del sistema de control interno, toma en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, proyectos de inversión, actividades y programas sociales que estas administran Art. 2.- Deróguese los artículos 2 y 3 del Decreto de Urgencia Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
9 Fases del Proceso de implementación Planificación Compromiso de la Alta Dirección Diagnóstico Plan de Trabajo Ejecución Implementación en el nivel de entidad Implementación en el nivel de procesos Evaluación Evaluación del proceso de Implementación Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
10 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
11 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
12 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
13 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
14 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
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18 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
19 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
20 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
21 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
22 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
23 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
24 NORMAS DE CONTROL INTERNO 1.- Ambiente de Control Evaluación de Riesgos Actividades de Control Gerencial Información y Comunicación Supervisión 6 Total 37 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
25 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
26 CONTROL INTERNO En el rubro II de las Normas de Control Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría General N CG de 30.Oct.2006 se define al control interno como: Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los objetivos gerenciales. (artículo Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas, Consultor 4 y Asesor de en Control la Ley de la Gestión N 28716).
27 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO LEY Objetivos Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. 2. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera efectarlos; 3. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. 4. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 5. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 6. Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado. Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas, JASC
28 1. PROMOVER Y OPTIMIZAR 3 E T Y C Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
29 2. CUIDAR Y RESGUARDAR Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
30 3. CUMPLIR Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
31 4. GARANTIZAR Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
32 5. FOMENTAR E IMPULSAR Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
33 6. PROMOVER Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
34 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
35 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
36 ESTADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL Componentes Inical En proceso de implementación Establecido implementado Avanzado Optimizado Ambiente de Control Evaluación de Riesgos Actividades de Control Gerencial Informacón y Comunicación Supervisión Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
37 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
38 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
39 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
40 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
41 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
42 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
43 NORMAS DE CONTROL INTERNO 1.- Ambiente de Control Evaluación de Riesgos Actividades de Control Gerencial Información y Comunicación Supervisión 6 Total 37 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
44 Ambiente de Control
45 Evaluación de Riesgos
46 Actividades de control gerencial
47 Información y Comunicación
48 Supervisión
49 Gestión Funcional Gestión por Procesos
50 Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas,
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