Plan Estratégico Institucional

Transcripción

1 Ministerio de Hacienda Plan Estratégico Institucional Informe de Monitoreo Consolidado Actividad Central Julio-Septiembre 2015 Elaborado por Dirección de Planificación y Desarrollo (Departamento de Planificación Institucional)

2 PRESENTACIÓN De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22, de la Ley No de Planificación e Inversión Pública, el Ministerio de Hacienda presentó el Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual fue elaborado en el año 2010, mediante un proceso ampliamente participativo, encabezado por la alta dirección del Ministerio, donde no solo se da cumplimiento a la referida Ley, sino que persigue facilitar el proceso de articulación y direccionalidad, hacia un mismo propósito de todo el quehacer de la Institución. El PEI contempla dentro de su estructura la creación e implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación, como herramienta de medición y requisito indispensable para la mejora de la institución y por ende del servicio al ciudadano. Este monitoreo consistirá en el seguimiento periódico de las actividades y proyectos del Plan Operativo, el cual persigue la corrección y ajustes utilizando los indicadores de insumo, proceso y producto principalmente. Se realiza sobre la base de la Matriz de Monitoreo, los avances obtenidos van a permitir comparar las actividades y metas programadas versus las ejecutadas a la fecha de corte, con el fin de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Es por esto que el monitoreo conduce a la reformulación de actividades, proyectos y tareas, incluso al cambio de prioridades, lineamientos u objetivos del POA en cada trimestre evaluado. De acuerdo a lo planteando en la estructura del Plan Estratégico Institucional (PEI), la Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de su Departamento de Planificación Institucional ha elaborado el Informe de Monitoreo del PEI, el cual recoge las principales actividades realizadas durante el tercer trimestre del año 2015 por la diferentes Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del MH, de acuerdo a lo planteado en sus planes operativos, para este período. Página 2 de 8

3 La estructura de este informe pretende ofrecer una visión de conjunto de los principales proyectos y productos implementados por las Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central MH, de esta manera podemos verificar cómo estos aportan a la consecución de los objetivos establecidos, de igual manera proporcionará un instrumento de valoración de los avances alcanzados dentro de cada estrategia planteada en el Plan, y tener una mejor comprensión del camino recorrido para lograr lo establecido en el PEI-MH En este Informe de Monitoreo a los Planes Operativos, también se presentan los principales inconvenientes, los cuales no permitieron la ejecución de algunos productos y la reprogramación de otros. Conscientes de la importancia que reviste el monitoreo del Plan, se invita a las Unidades e Instituciones, a convertir este instrumento en una herramienta de medición que les permitirá el logro de los objetivos trazados de una manera eficiente y eficaz. Página 3 de 8

4 ANÁLISIS DEL PERÍODO AVANCES PRINCIPALES: Bajo la Estrategia Derivada (1.2) Mejorar el diseño y gestión de la política de gasto público, tenemos el resultado esperado (1.2.2): Optimizado y Evaluado el Gasto Público, dentro del cual la Unidad de Análisis y Política Fiscal (UPF), estableció el producto descrito a continuación: Elaboración de Informes sobre Eficacia y Equidad de la Política Fiscal, UPF realizó el informe "Eficiencia y Equidad de Monopolios Públicos Auto-regulados: el Caso del Agua Potable en RD", para un cumplimiento de 100%. Dentro del Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional se establecieron tres estrategias derivadas: (3.1) Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Institucional, (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Humanos y (3.3): Fortalecimiento de Los Sistemas de Información y Servicios de Atención al Ciudadano. Dentro de las referidas estrategias al igual que los Eje 1 y 2 se establecieron resultados esperados, para los cuales las Unidades Organizativas e Instituciones que conforman la actividad central del MH, definieron productos de los cuales mencionaremos los más relevantes del período: Bajo el resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida La Normatización de La Gestión Institucional Del MH, la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD), estableció los siguientes productos: Implementación de los procedimientos en las Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del MH, con una meta de un 20% en el trimestre julio-septiembre. Fueron elaborados y actualizados un total de (10) procedimientos, correspondientes a las siguientes Unidades Organizativas: (4) DARH, (3) Dirección Jurídica, (2) Departamento de Contabilidad, (1) DABS y (1) Deuda Administrativa, para un cumplimiento de 100% de acuerdo a lo requerido. Página 4 de 8

5 Elaboración y Socialización de Normativas del MH (a requerimiento), con una meta de 100%, durante el periodo fue elaborada y aprobada el documento para el Establecimiento de Destinatarios y Vías de las comunicaciones de Solicitud de Bienes y Servicios, mediante la Circular VTA 62, también fue documentada la Política de Control de Accesos, para un cumplimiento de 100%. Adecuación de los arreglos funcionales y estructurales del MH al Plan Estratégico Institucional, con una meta de 100%, de acuerdo a lo requerido, durante el periodo fueron elaborados y remitidos al MAP para aprobación las propuestas de las siguientes Unidades: Departamento de Comunicaciones y las Direcciones Jurídica y Planificación y Desarrollo, para un cumplimiento de 100%. A continuación se presenta la ejecución de los principales productos rutinarios i : Desarrollo del Cuadro de Mando Integral del desempeño de la Gestión de las Finanzas Públicas, fueron elaborados (3) Balances Fiscales correspondientes a los meses de: Junio, Julio y Agosto, para un cumplimiento de 100%. (UPF) Mejora de la Transparencia Fiscal, la Unidad elaboró (3) Notas Fiscales correspondientes a los meses de: Junio, Julio y Agosto, para un cumplimiento de 100%. (UPF). La Dirección de Fiscalización de Hidrocarburos (DFH) elaboró tres (3) informes de Estadísticas Fiscales sobre Hidrocarburos, efectos en el mercado de carburantes. Fiscalización y Autorización de los despachos de combustibles Según Ley No modificada con la Ley y su Decreto/ Reglamento No , con una meta de 100% para el trimestre obtuvo un avance de un 95%. (DFH) Elaboración y aplicación de mecanismos para determinar los montos a pagar según aplique, con una meta trimestral del 100%, alcanzó un cumplimiento de un 96%. (DFH) Coordinación y desarrollo de jornada de Socialización para la elaboración de planes operativos, de acuerdo a lo indicado en la guía de este proceso fueron realizadas dos Página 5 de 8

6 (2) socializaciones con las Unidades Organizativas e Instituciones del Ministerio, de esta manera se inició el proceso de formulación de los POA (DPD) Elaboración de Informes Trimestrales de Monitoreo de los planes operativos. En el trimestre fueron elaborados once (11) informes de las Unidades Organizativas de la actividad central, correspondiente al período abril-junio, de igual manera fue elaborado el Informe Consolidado del referido período, en el que se incluyeron las siguientes Instituciones: DIGEPRES, TN, DGBN y DIGECOG. (DPD) Elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción (actividades y/o servicios). Fueron tabuladas y analizadas las informaciones de las siguientes encuestas de satisfacción: una (1) Cafetería Sede Central del MH, tres (3) Oficina Regional Norte (servicios). (DPD) La Oficina Regional Norte (ORN), tramitó un total (927 1 ) solicitudes diversas a la Actividad Central del MH, en los siguientes ámbitos: a) Exequátur, Exoneraciones de Impuestos, Casinos y Juegos de Azar, Pensiones y Jubilaciones. Realización de informes para publicación en la página web del MH, según requerimiento de la DIGEIG. Con la finalidad de dar cumplimiento a las normativas dictadas por la referida Dirección, la Dirección de Administración de Recursos Financieros (DARF), elaboró los informes mensuales correspondientes a: 1) Ejecución presupuestaria, 2) Relación de cuenta por pagar, 3) Relación de activos fijos y 4) Relación de ingresos y gastos, con los cuales fue alcanzada las metas del trimestre en un 100%. Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Institucional del MH (DARF) 1 Incluye la emisión de certificaciones a pensionados y poderes realizados en la Oficina Regional Norte. Página 6 de 8

7 Elaboración del Estado de Flujo de Ingresos de captación directa de la Actividad Central del MH, en el transcurso del trimestre se realizaron tres (3) estados mensuales de acuerdo a la meta establecida, para un cumplimiento de 100%. (DARF) Elaboración y publicación de Notas de Prensa del MH, durante el trimestre el Departamento de Comunicaciones, elaboró un total de (14) notas de prensa, tanto programadas como solicitadas, también gestionó la publicación de las mismas en los medios de comunicación y en el portal web del MH. Identificación y Clasificación de la información de los Archivos Físicos del MH, durante el periodo la División de Archivo y Correspondencia proceso un total de (3,767) expedientes. Gestión de la Correspondencia Institucional, la División de Archivo y Correspondencia tramitó un total de (7,628) (5,654 recibidas y 1,974 salientes). OBSTÁCULOS ENCONTRADOS Las oportunidades analizadas en el período señalado y que deben ser monitoreadas para lograr los resultados esperados son: Retrasos en el proceso de presentar las informaciones de avance de ejecución de los productos para ser integradas en el informe consolidado de monitoreo. Dilación en la Creación del Sistema de Gestión de la Comunicación del MH (Interna y Externa), específicamente en la elaboración de los términos de referencia para la contratación de la asistencia técnica que apoyará el proceso. La DPD se encuentra a la espera de la conclusión de los puntos pendientes por parte del proveedor contratado para el Diseño e Implementación del Sistema de Planificación y Seguimiento del PEI-MH, para su puesta en marcha. Página 7 de 8

8 Aplazamiento en la asignación presupuestaria para la Revisión y actualización del Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda, lo que ha impedido su ejecución en el período. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones sobre ejecución de los productos en el periodo analizado correspondientes a las diferentes Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del Ministerio de Hacienda que presentaron informaciones de avance: Se recomienda agilizar las actividades de revisión y aprobación de los términos de referencia (TDR) para la contratación de la consultoría que apoyará al Ministerio en la creación e implementación del Sistema de Gestión de la Comunicación. Continuar con la realización de reuniones con las unidades involucradas con el objetivo de revisar los documentos en versión borrador y así agilizar su aprobación, efectuando los cambios sugeridos inmediatamente. Reforzar y continuar las actividades de integración realizadas con las Unidades Organizativas e Instituciones, a fin de dar retroalimentación constantes sobre el proceso de seguimiento y monitoreo a los planes operativos del MH, concientizar sobre la importancia del mismo para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Institución. i Los Productos asiduos o rutinarios deberán ser colocados en un renglón al final del documento del POA. Los mismos corresponden a las actividades habituales que soportan la gestión de las Unidades Organizativas e Instituciones del Ministerio. Página 8 de 8