A quién se le asigna? Probabilidad. Impacto

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1 No. Clase Fuente Etapa Tipo Descripción (Que pue pasar y como pue Ocurrir) Consecuencia la Ocurrencia l evento Probabilidad Impacto Calificación Total Evaluación A quién se le asigna? Tratamiento/ Controles a ser implementados Probabilidad Impacto Calificación Calificación Total Afecta el equilibrio económico l Contrato? Persona responsable por implementar el tratamiento Fecha estimada en que se inicia el tratamiento Anexo. MATRIZ DE RIESGOS La EPS S Convida, acuerdo con las disposiciones vigentes CONPES y con base en la Metodología para intificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente proce a tipificar, estimar y asignar los rie se intifican y scriben los riesgos, según el tipo y la etapa l proceso en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad y finalmente, se estable controles existentes y el contexto los mismos, así: Impacto spués l Tratamiento Especifico Interno precontractual Operativo Estudios previos o factibilidad no acors a la necesidad la entidad Mientras menos claros son, mas aclaciones bemos solicitar y aumenta el riesgo claratoria sierta o rechazo las propuestas. Demoras en el inicio l proceso precontractual : elaboración los pliegos finitivos,invitaciòn o l contrato EPS S Actualizaciòn Instructivo Estudios Previos y Anexos Tecnicos. Validación y verificación según lista chequeo por parte los intervinientes l a rea. Activación las nstancias control creadas conforme a la ley (Comité Depen la consecuencia si se adjudica si podria afectar en la estructura los manera inmediata a la ocurrecia 1 General interno precontractual Operativo Retraso e incumplimiento Retraso e incumplimiento en el al plan Proceso Adquisiciones, l Proceso bido a la inoportuna Suministro planeacion la adquisicion en las áreas responsables EPS S Tabla tiempos los procesos Alertas Tempranas para el vencimiento los contratos Riesgo baja NO en la estructura los manera inmediata a la ocurrecia 2

2 General Interno Selección Jurídico/Téc Inclusión condiciones Declaratoria sierto l nico/financi jurídicas, s y/o proceso ero financieras que NO puedan ser cumplidas por ninguna proponente Riesgo EPS S Revisión las condiciones s exigidas vs. Las necesidas la EPS S, con el fin adoptar las cisiones pertinentes. Análisis y consiración las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa proyecto invitación o contrato No, toda vez que el proceso se claró en la estructura los sierto. Lo que afecta es la obligación que tienen los servidores públicos mantener asegurados todos los bienes muebles, inumebles e intereses patrimoniales la Entidad Contratante El mismo día la claratoria sierta l proceso 3 General Interno Selección Operacional Incumplimiento Declaratoria sierto l condiciones y/o requisitos proceso habilitantes por parte todos los proponentes que generen el rechazo todas las ofertas Riesgo Al proponente Revisión las condiciones jurídicas, s, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior la invitación para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error No, toda vez que el El mismo día la proceso se claró en la estructura los claratoria sierto. sierta l proceso 4 Específico Externo Ejecución Jurídicos/Co Cambios o Modificación l clausulado l mercial/reg modificaciones en la contrato manera acuada a ulatorios normatividad aplicable al las nuevas disposiciones sector Farmaceutico o a disposiciones tributarias Riesgo Compartido si la es bastante EPS S Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas Si en la estructura los tiempo cambio regulatorio 6 Específico Externo Ejecución Economico Alteraciónes por cambios Modificación l clausulado l en lineamientos técnicos contrato manera acuada a y l mercado las nuevas disposiciones Riesgo Compartido si la es bastante EPS S Seguimiento permanente a las disposiciones y/o cambios especificaciones Si en la estructura los tiempo cambio técnico los bienes Específico Externo Ejecución Economico Salida l mercado lso Nuevo estudio Técnico y bienes economico que obliga a la Modificación l clausulado l contrato manera acuada a las nuevas disposiciones Riesgo Compartido si la es bastante EPS S Seguimiento permanente a las disposiciones y/o cambios especificaciones Si lo pue afectar en la estructura los tiempo cambio técnico los bienes 7 Específico Externo Ejecución Operativo Demoras por alteraciones Retraso en los cronogramas sociales, lluvias o establecios, prorrogas en el fenomenos plazo ejecución extraordinarios que moren o afecten el cumplimiento las estregas establecidas losbienes Riesgo Contratista Suspensión l plazo l contrato Busca otras alternativas entrega Riesgo NO Supervisor l contrato tiempo la

3 Específico Externo Ejecución Operativo Contigencias con los proveedores subcontratads por el contratista en cuanto a incumplimientos, calidad y oportunidad Específico Externo Ejecución Economico Estimación inacuada los costos por el oferente Retraso en los cronogramas establecios, prorrogas en el plazo ejecución Riesgo Reclamaciones al Contratante Específico Externo Ejecución Finanicero Estimación inacuada Reclamaciones al Contratante los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al Contrato. Específico Externo Ejecución Finanicero Por variación en los precios l mercado o por perdida proveedores Reclamaciones al Contratante Específico Externo Ejecución Finanicero Por falla en la cana Reclamaciones al Contratante bienes y recursos (usuario, orn judicial /aaresto logisticos que afecten el y sanción pecuniaria y arresto, suministro los bienes a ornes administrativas entregar o por dificultas en el transporte, ausencia en el mercado los bienes objeto l contrato Contratista Busqueda por parte l contratista otros proveedores Riesgo Contratista Aceptación sus precios Riesgo Contratista Aceptación sus precios Riesgo Contratista Aceptación sus precios Riesgo Contratista Aceptación sus precios Riesgo NO Supervisor l contrato tiempo la Si al contratista tiempo la tiempo la tiempo la tiempo la 13 Específico Externo Ejecución Finanicero Incremento en el valor Reclamaciones al Contratante los bienes a suministrar o los repuestos que se requieran por variación l dolar o la respectiva tasa cambiaria Contratista Aceptación sus precios Riesgo Específico Externo Ejecución Administrati vo/operacio nal Acciones Tutela y scatos y sanciones en contra la EPS S Convida por la no entrega a tiempo los medicamentos, insumos o dispositivos medicos, con implicacion snación arresto y sanción pecuniaria Reclamaciones al Contratista Riesgo Contratista Específico Externo Ejecución Administrati fallas en la prestacion Perdida : Poblacion afiliada Riesgo Contratista vo/operacio los servicios nal Específico Externo Ejecución Administrati Fallas en el proceso vo/operacio suministro oportuno que nal generen daño a la salud usuarios Daño a Usuarios (Complicaciònes o eventos adversos) Atención acuada, oportuna y segura en la dispensación medicamentos, manteniendo un stock Atención acuada, oportuna y segura en la dispensación medicamentos, manteniendo un stop Riesgo Contratista suministgro acuada, oportuna y segura en la dispensación medicamentos, manteniendo un stop tiempo la tiempo la tiempo la

4 Administrati vo y legal sanciones o Sanciones pecuniarias, requerimeintos por intervención o medidas incumplimiento normativo especiales en contra la y administrativo en contra EPS S Convida la EPS S Convida por fallos en las obligaciones contractuales Riesgo Contratista Cumplimiento y observacia las normas y requerimientos establecidos para el funcionamiento normal l suministro y dispensación medicamentos, insumos y dispositivos medicos preventivo

5 Fecha estimada en que se completa el tratamiento Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad Cuándo? esgos la presente. Seguidamente, ece un orn prioridad teniendo en cuenta los Monitoreo y revisión La adjudicación los contratos Mediante el análisis Durante la etapa los motivos que planeación y la etapa dieron lugar a la precotractual l claratoria proceso sierta., o la reclamación Dentro l periodo Cumplimiento siguiente corte al cronogramas retraso establecidos y l PAA Todos los meses establecidos en los cronogramas

6 El día cierre l Mediante el análisis Durante la etapa proceso los motivos que planeación y la etapa dieron lugar a la precotractual l claratoria proceso sierta. Igualmente, a través la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso El día cierre l Mediante el análisis Durante la etapa proceso los motivos que planeación y la etapa dieron lugar a la precontractual l claratoria proceso sierta. Iguamente, a las través la revisión y pólizas que conforman respuesta a las el Programa observaciones Seguros la Entidad presentadas por los interesados durante el proceso Al mismo día la A través la revisión Durante la etapa permanente las precontractual, disposiciones contractual aplicables a cada sector Al mismo día la Al mismo día la A través la revisión Durante la etapa permanente las ejecución disposiciones aplicables a cada sector A través la revisión Durante la etapa permanente las ejecución disposiciones aplicables a cada sector Dentro l periodo Estar atento al Durante la época levantamiento l hecho climatico o social

7 Dentro l periodo Estar atento al Durante la época levantamiento l hecho climatico o social Dentro l periodo Durante la época Dentro l periodo Durante la época Dentro l periodo Durante la época Dentro l periodo Durante la época Durante la época Dentro l periodo Durante la época Dentro l periodo Durante la época Dentro l periodo Durante la época

8 Permante durante al ejecución l contrato