Marco General Presupuesto Subsecretaría de Transportes

Transcripción

1 Marco General Presupuesto Subsecretaría de Transportes Septiembre 2014

2 Agenda: A.1 Principios Generales detrás del Presupuesto. A.2 Prioridades Subsecretaría de Transportes A.3 Conclusiones A.4 Ejecución Presupuestaria 2014

3 A.1 Principios Generales detrás del Presupuesto Acercar Chile a través de un transporte de calidad, accesible, seguro y eficiente, para mejorar la movilidad de las personas y aportar al desarrollo de nuestro país. Ámbitos de Acción Movilidad con equidad, de calidad y eficiente Mejor calidad de vida y disminución de externalidades Oferta e Infraestructura adecuada al desarrollo y de largo plazo

4 Agenda: A.1 Principios Generales detrás del Presupuesto. A.2 Prioridades Subsecretaría de Transportes A.3 Conclusiones A.4 Ejecución Presupuestaria 2014

5 A.2 Prioridades Subsecretaría de Transportes. 1- FORTALECIMIENTO TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL a) Inversiones en Infraestructura - Desarrollo de nueva infraestructura de Transportes - Iniciativas de Inversión en Conservación y Mantención - Proyectos de mejoramiento de gestión de tránsito b) Mejora de servicios de Transporte Público en su estándar y calidad - Solución de alto estándar para Antofagasta y Concepción - Integración de sistema de transporte público en Gran Valparaíso - Creación perímetros de exclusión y mejoramiento en condiciones de operación c) Fortalecer Inversiones EFE (Transporte de Pasajeros) - Convenios con filiales (MERVAL, FESUB Y Trenes Metropolitanos) para financiar la adquisición de material rodante, estudios de ingeniería, construcción de vías férreas y estaciones y cruces

6 A.2 Prioridades Subsecretaría de Transportes. 2- AUMENTO DE RECURSOS EN INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE METROPOLITANO. a) Inversiones en Infraestructura Sistema de Transporte Publico Metropolitano - Ejecución Plan Maestro de Infraestructura de Transporte Público (PMITP DTPM) b) Otras mejoras operacionales del servicio - Intervención de recorridos críticos

7 A.2 Prioridades Subsecretaría de Transportes. 3- POTENCIAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE EN REGIONES Y A NIVEL NACIONAL - Fortalecimiento de equipos a nivel regional para aumentar la capacidad local y enfrentar de mejor manera las crecientes demandas en transporte regional personas contratadas en 2014 exclusivamente para ejecución de subsidios - Gasto administrativo menor al 2%. - Robustecer los equipos nacionales de trabajo para coordinar y apoyar los equipos locales - Respaldar las labores de la Subsecretaria con una estructura tecnológica acorde a los nuevos desafíos

8 A.2 Prioridades Subsecretaría de Transportes. 4- INCREMENTAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE. - En Santiago, aumentar la fiscalización de la evasión de Sistema de Transporte Publico Metropolitano - Aumentar la capacidad en regiones: - Zonas reguladas - Zonas no reguladas - Zonas Aisladas y Extremas - Transporte Escolar - Condiciones técnicas y de seguridad de los buses interurbanos.

9 A.2 Prioridades Subsecretaría de Transportes. 5- INCORPORAR A LA CIUDADANÍA EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE - Encuentros ciudadanos promovilidad - MueveTT Región del Bío-Bío - MueveTT Región Metropolitana - Nuevos Transporte Informa - Proyecto Difusión (campañas de información a los usuarios de servicios subsidiados)

10 A.2 Prioridades Subsecretaría de Transportes. 6- ROL PLANIFICADOR DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE - Actualizaciones de plan de Transporte de distintas ciudades - Análisis y diseño de ciclo vías en el país - Análisis de costos de Transporte Público - Análisis de eficiencia de los métodos de transporte - Estudios coyunturales enfocados a proyectos en particular

11 A.2 Prioridades Subsecretaría de Transportes. 7- FORTALECER EL DESARROLLO DE LA CADENA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE - Estudios Jurídicos Temas Portuarios (Ley Larga, Relaciones con las Ciudades-Puerto y zona de reserva de desarrollo portuario) - Puerto Gran Escala (equipo, estudios, plan comunicacional) - Revisión auditoría contratos de concesiones portuarias - Centro de intercambio modal de Santiago (estudios modelo negocio y tráfico) - Modernización del Transporte de Carga (normativa, registro transportistas, entre otros) - Observatorio logístico (levantamiento y sistematización de información y modelo de operación) 8- POTENCIAR LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL - Proyectos Educación Vial - Campaña Alcotest evidencial / Ley Tolerancia Cero Alcohol - Campañas comunicacionales Conaset (posicionamiento periódico seguridad vial)

12 Agenda: A.1 Principios Generales detrás del Presupuesto A.2 Prioridades Subsecretaría de Transportes A.3 Conclusiones A.4 Ejecución Presupuestaria 2014

13 A.3 Conclusiones 1- Fortalecimiento de Transporte Público a Nivel Nacional: Calidad Dignidad Eficiencia 2- Potenciamiento de las capacidades para realizar este propósito: Recursos Humanos. Fiscalización. Tecnologías. 3- Complementar el rol planificador con garantizar que los recursos se utilicen en servicios de transportes. 4- Velar por la seguridad de tránsito y mantener la competitividad del país. 5- Trabajar en conjunto con la ciudadanía en el cumplimiento de nuestras metas.

14 Agenda: A.1 Principios Generales detrás del Presupuesto A.2 Prioridades Subsecretaría de Transportes A.3 Conclusiones A.4 Ejecución Presupuestaria 2014

15 CAPITULO 01 / CONSOLIDADO DE PROGRAMAS: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES. (M$) Ejecución Presupuestaria a Julio 2013 Ejecución Presupuestaria a Julio 2014 CONSOLIDADO SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Presupuesto Ley Vigente Ejecución % de ejecución Presupuesto Ley Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % de ejecución A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) ,0% ,6% 21 GASTOS EN PERSONAL ,2% ,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,0% ,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,7% ,8% 25 INTEGROS AL FISCO ,6% ,6% B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) ,6% ,4% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,5% ,9% 31 INICIATIVAS DE INVERSION ,3% ,8% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,2% ,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,9% ,3% C) GASTOS TOTALES (A + B) ,6% ,6% 15 Transportes 15

16 CONSOLIDADO P01 SUBTRANS COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN GENERAL % de Ejecución al 31 de julio 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 35,6% 44,6% ,0% 10,0% 5,0% 0,0% AÑO 16 Transportes 16

17 PROGRAMA 01- SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES (M$) Ejecución Presupuestaria a Julio 2013 Ejecución Presupuestaria a Julio 2014 SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Presupuesto Ley Vigente Ejecución % de ejecución Presupuesto Ley Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % de ejecución A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) ,4% ,4% 21 GASTOS EN PERSONAL ,7% ,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,9% ,8% 25 INTEGROS AL FISCO ,8% ,0% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) ,0% ,3% ,0% ,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% ,0% 35 SALDO FINAL DE CAJA ,0% ,0% C) GASTOS TOTALES (A + B) ,4% ,4% 17 Transportes 17

18 PROGRAMA 01 SUBTRANS: COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN GENERAL % Ejecución al 31 de julio 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 48,4% 50,4% ,0% 10,0% 0,0% AÑO 18 Transportes 18

19 PROGRAMA 02 - EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO (M$) Ejecución Presupuestaria a Julio 2013 Ejecución Presupuestaria a Julio EMPRESAS DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO Presupuesto Ley Vigente Ejecución % de ejecución Presupuesto Ley Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % de ejecución A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) ,2% ,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,2% ,7% B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) ,5% ,0% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,2% ,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% ,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA ,0% ,0% C) GASTOS TOTALES (A + B) ,8% ,5% 19 Transportes 19

20 PROGRAMA 02 EFE: COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN TOTAL: 40,0% % Ejecución al 31 de julio 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 34,8% 38,5% ,0% 5,0% 0,0% AÑO 20 Transportes 20

21 PROGRAMA 02 EFE: COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN SUBTÍTULO 33: 25% % Ejecución al 31 de julio 20% 15% 10% 5% 21% 13% % Subtítulo 33 Transferencias de Capital : AÑO La ejecución de las transferencias a otras entidades públicas (13%), se ha visto afectada por tramites administrativos no realizados durante el primer trimestre del año por cambio de gobierno lo que retrasó el proceso. Sin perjuicio a ello, se espera ejecutar el 100% del gasto. 21 Transportes 21

22 PROGRAMA 02 EFE: COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN SUBTÍTULO 34: 70% % Ejecución al 31 de julio 60% 50% 40% 30% 60% % 10% 44% 0% AÑO Subtítulo 34 Servicio de la Deuda: Este subtitulo tiene 60% de ejecución a la fecha. Específicamente la amortización de la Deuda (interna y externa), se espera ejecutar de acuerdo a lo programado (100%). 22 Transportes 22

23 PROGRAMA 03 DIRECTORIO DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO (M$) Ejecución Presupuestaria a Julio 2013 Ejecución Presupuestaria a Julio TRANSANTIAGO Presupuesto Ley Vigente Ejecución % de ejecución Presupuesto Ley Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % de ejecución A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) ,9% ,7% 21 GASTOS EN PERSONAL ,1% ,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,9% ,3% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) ,8% ,1% ,1% ,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSION ,2% ,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% ,0% 35 SALDO FINAL DE CAJA ,0% ,0% C) GASTOS TOTALES (A + B) ,8% ,1% 23 Transportes 23

24 PROGRAMA 03 DTPM COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN GENERAL 25,0% % Ejecución al 31 de julio 20,0% 15,0% 10,0% 23,8% 16,1% ,0% 0,0% AÑO 24 Transportes 24

25 PROGRAMA 03 DTPM: COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN SUBTÍTULO 31: % Ejecución al 31 de julio 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 18% AÑO 7% Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión : El menor gasto a la fecha ( 7%), se debe a que el presupuesto 2014 se incrementó en un 40% en junio. Por otro lado, gran parte de la inversión corresponde a gasto en expropiaciones programadas desde un inicio para el último trimestre (Aprox. MM$23.000). Vicuña Mackenna : MM$ (Expropiaciones) y MM$ (Obras Civiles) Matta Quilicura: MM$ 644 (Expropiaciones) y MM$ 500 (Obras Civiles) Rinconada de Maipú: MM$ (Expropiaciones) 25 Transportes 25

26 PROGRAMA 04 - UNIDAD OPERATIVA CONTROL DE TRANSITO (M$) Ejecución Presupuestaria a Julio 2013 Ejecución Presupuestaria a Julio 2014 UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO Presupuesto Ley Vigente Ejecución % de ejecución Presupuesto Ley Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % de ejecución A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) ,0% ,1% 21 GASTOS EN PERSONAL ,8% ,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,4% ,4% 25 INTEGROS AL FISCO ,3% ,8% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) ,8% ,4% ,6% ,2% 31 INICIATIVAS DE INVERSION ,6% ,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% ,0% C) GASTOS TOTALES (A + B) ,3% ,5% 26 Transportes 26

27 PROGRAMA 04 UOCT: COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN GENERAL % Ejecución 2013 V/S ,0% 25,0% 20,0% 27,3% ,0% 10,0% 24,5% ,0% 0,0% AÑO 27 Transportes 27

28 PROGRAMA 04 UOCT: COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN SUBTÍTULO 31: 25% % Ejecución al 31 de julio 20% 15% 10% 21% 17% % 0% Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión : AÑO La ejecución a julio es de un 17,7%. Sin embargo, los gastos asociados a este tipo de proyectos se concentran históricamente en el último trimestre y el programa proyecta una ejecución cercana al 100%. Parte de los recursos destinados a este año se han redestinado a los planes de reconstrucción de Valparaíso. 28 Transportes 28

29 PROGRAMA 05 - FISCALIZACION Y CONTROL (M$) Ejecución Presupuestaria a Julio 2013 Ejecución Presupuestaria a Julio 2014 CONSOLIDADO FISCALIZACIÓN Presupuesto Ley Vigente Ejecución % de ejecución Presupuesto Ley Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % de ejecución A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) ,2% ,0% 21 GASTOS EN PERSONAL ,4% ,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,5% ,5% 25 INTEGROS AL FISCO ,1% ,3% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,1% ,7% B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) ,0% ,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% ,0% 35 SALDO FINAL DE CAJA ,0% ,0% C) GASTOS TOTALES (A + B) ,1% ,1% 29 Transportes 29

30 PROGRAMA 05 PNFC COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN GENERAL 60,0% % Ejecución al 31 de julio 50,0% 40,0% 51,1% 30,0% 20,0% 48,1% ,0% 0,0% AÑO 30 Transportes 30

31 PROGRAMA 05 PNFC COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN SUBTÍTULO 21: 60,0% % Ejecución al 31 de julio 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 56,4% 56,4% ,0% 0,0% AÑO Subtitulo 21 Gasto en Personal : Se ha ejecutado de acuerdo a lo programado y se estima un cumplimiento del total de los recursos presupuestados. 31 Transportes 31

32 PROGRAMA 06 - SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO M$ Ejecución Presupuestaria a Julio 2013 Ejecución Presupuestaria a Julio 2014 SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO Presupuesto Ley Vigente Ejecución % de ejecución Presupuesto Ley Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % de ejecución A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) ,7% ,8% 21 GASTOS EN PERSONAL ,2% ,8% 22 BIENES Y SERVICIOS ,4% ,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,6% ,8% 29 AQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) ,1% ,0% ,5% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN ,0% ,3% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0% ,0% 34 SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA ,0% ,0% C) GASTOS TOTALES (A + B) ,7% ,3% 32 Transportes 32

33 PROGRAMA 06 DTPR COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN GENERAL 60,0% % Ejecución al 31 de julio 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 36,7% 50,3% ,0% 0,0% AÑO 33 Transportes 33

34 PROGRAMA 06 DTPR COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN SUBTÍTULO 24 60,0% % Ejecución al 31 de julio 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 41,6% 51,8% ,0% 0,0% AÑO Subtítulo 24: Transferencias Corrientes : El cumplimiento presupuestario de los recursos destinados a financiar los subsidios al Transporte Regional y Subsidios Nacional al Transporte Público tienen una ejecución histórica cercana al 98%. El programa confía en tener este nivel de ejecución. 34 Transportes 34

35 PROGRAMA 06 DTPR COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN SUBTÍTULO 31 4,5% 4,0% 3,5% % Ejecución al 31 de julio 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 4,3% ,0% 0,0% Subtítulo 31: Iniciativas de Inversión. AÑO El programa reconoce un atraso en el primer semestre en los procesos de aprobación de los proyectos, pero a la fecha, tiene un 85% de los recursos autorizados para su ejecución. Esperan a final de año tener un gasto presupuestario cercano al 100% en este subtítulo. 35 Transportes 35

36 PROGRAMA 07- PROGRAMA DE DESARROLLO LOGISTICO (M$) Ejecución Presupuestaria a Julio 2013 Ejecución Presupuestaria a Julio 2014 PROGRAMA DESARROLLO LOGÍSTICO Presupuesto Ley Vigente Ejecución % de ejecución Presupuesto Ley Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % de ejecución A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) ,2% ,5% 21 GASTOS EN PERSONAL ,6% ,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,5% ,4% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,1% ,7% B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) ,9% ,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSION ,3% ,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% ,0% C) GASTOS TOTALES (A + B) ,0% ,5% 36 Transportes 36

37 PROGRAMA 07- PDL COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN GENERAL 40,0% % Ejecución al 31 de julio 35,0% 30,0% 38,5% 25,0% 20,0% 15,0% 33,0% ,0% 5,0% 0,0% AÑO 37 Transportes 37

38 PROGRAMA 08- VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO (SECTRA) M$ Ejecución Presupuestaria a Julio 2013 Ejecución Presupuestaria a Julio 2014 PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA Presupuesto Ley Vigente Ejecución % de ejecución Presupuesto Ley Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % de ejecución A) GASTO CORRIENTE (SUBT ) ,0% ,0% 21 GASTOS EN PERSONAL ,7% ,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,9% ,8% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS B) INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (SUBT ) ,6% ,2% ,4% ,7% 31 INICIATIVAS DE INVERSION ,4% ,7% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0,0% ,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% ,0% C) GASTOS TOTALES (A + B) ,1% ,8% 38 38

39 PROGRAMA 08 SECTRA: COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN GENERAL 30,0% % Ejecución al 31 de julio 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 23,1% 29,8% ,0% 0,0% AÑO 39 Transportes 39

40 PROGRAMA 08 SECTRA: COMPARATIVO EJECUCIÓN 2013 v/s 2014 EJECUCIÓN SUBTÍTULO 31: 14% % Ejecución al 31 de julio 12% 10% 8% 6% 13% % 2% 5% 0% AÑO Subtítulo 31: Iniciativas de Inversión. La ejecución de este subtitulo a julio es de un 12,8%. La baja ejecución de Iniciativas se debe principalmente a que los nuevos estudios considerados para el 2014 se retrasaron a la espera de la validación de las Nuevas Autoridades. Sin embargo, los gastos asociados a este tipo de proyectos se concentran históricamente en el último trimestre. 40 Transportes 40

41 Marco General Presupuesto Subsecretaría de Transportes Julio 2014