REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE 2014 FONDO PASIVO SOCIAL

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE 2014 FONDO PASIVO SOCIAL

RESULTADOS DE AUDITORIAS TIPO DE AUDITORIA No. AUDITORIAS PROGRAMADAS No. AUDITORIAS EJECUTADAS CALIDAD 14 14 SEI 45 45 SEGUIMIENTO 10 10 CUMPLIMIENTO 100% No. NOMBRE DE LOS PROCESOS N0 CONFORMIDADES REALES % N0 CONFORMIDADES POTENCIALES % TOTAL NO CONFORMIDADES 1 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 2 9,5 11 15,5 13 14,1 2 GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3 14,3 10 14,1 13 14,1 3 GESTIÓN DOCUMENTAL 3 14,3 9 12,7 12 13,0 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO 5 23,8 6 8,5 11 12,0 5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 2 9,5 4 5,6 6 6,5 6 PRESTACIONES ECONÓMICAS 1 4,8 4 5,6 5 5,4 7 GESTIÓN DE TIC S 0,0 5 7,0 5 5,4 8 MEDICIÓN Y MEJORA 0,0 5 7,0 5 5,4 9 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 0,0 5 7,0 5 5,4 10 GESTIÓN DE COBRO 2 9,5 3 4,2 5 5,4 11 GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS 2 9,5 2 2,8 4 4,3 12 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 0,0 4 5,6 4 4,3 13 ASISTENCIA JURÍDICA 1 4,8 1 1,4 2 2,2 14 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 0,0 2 2,8 2 2,2 TOTAL 21 100 71 100 92 100 %

SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES SEGUIMIENTO % DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 61% PLAN DE MANEJO DE RIESGOS 65% PLAN DE ACCION 85% INDICADORES ESTRATEGICOS 80% INDICADORES POR PROCESO 93% PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG 24% PLAN ANTICORRUPCION?

AUDITORIAS EDUCACION ESPECIAL TIPO DE AUDITORIA EDUCACION ESPECIAL No. AUDITORIAS PROGRAMADA S No. AUDITORIAS EJECUTADAS CUMPLIMIENTO 10 10 100% Durante el I semestre de 2014, se programaron 10 auditorías para los meses de Mayo y Junio a las instituciones en las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Bogotá, con el fin de constatar que los servicios prestados fueran los contratados y se cumplieran con eficiencia, efectividad eficacia y oportunidad a la población con discapacidad y concretar con los prestadores de los servicios médicos los parámetros de evaluación y el procedimiento para la realización de las evaluaciones de los beneficiarios del programa de educación especial para verificar su continuidad, ingreso o retiro para el año 2014. Estas Auditorías equivalen al 100% de las programadas para el semestre.

AUDITORIAS MEDICAS TIPO DE AUDITORIA MEDICAS No. AUDITORIAS PROGRAMADAS No. AUDITORIAS EJECUTADAS CUMPLIMIENTO 888 864 97,30% Durante el I semestre de 2014, se adelantaron 864 visitas de auditoría a las IPS incluidas en la red de prestadores a nivel nacional, a efectos de revisar los diferentes procesos de atención y determinar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en el Plan de Beneficios y Condiciones. Estas Auditorías equivalen al 97.30% de las programadas para el semestre I semestre. Adicionalmente se realizaron 48 visitas de auditoria no programadas, que corresponden a un mayor número realizado en algunas localidades, debido a la necesidad de desplazarse a los puntos de atención de servicios de salud en forma adicional a lo establecido para evaluar y dar solución a dificultades en la prestación de los mismos.

RETROALIMENTACION DEL USUARIO. TOTALQUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS AL FPS FNC I SEMESTRE ANTIOQUIA CENTRAL MAGDALENA PACIFICO SANTANDER SUPERSALUD 21 45 369 528 258 560 TOTAL QUEJAS QUEJAS RESUELTAS QUEJAS EN TRAMITE 1781 1713 68 SUGERENCIAS 2

SERVICIOS QUE LLEVARON A LOS CIUDADANOS A PRESENTAR QUEJAS RECLAMOSY SUGERENCIAS SERVICIOS TOTAL PENDIENTE RESUELTAS PORCENTAJE CONSULTA EXTERNA 519 18 501 42% HOSPITALIZACIÓN 19 2 17 2% CIRUGÍA 155 5 150 13% URGENCIAS 24 0 24 2% MEDICAMENTOS 729 31 698 60% COMPLEMENTO DIAGNÓSTICO Y 147 6 141 TERAPÉUTICO 12% ADMINISTRATIVAS 38 1 37 3% QUEJAS SERVICIOS DE 83 1 82 SALUD 7% ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL 2 0 2 FPS 0% AFILIACIONES 11 0 11 1% CARNETIZACIÓN 0 0 0 0% OTRO 51 1 50 4% SUGERENCIAS 2 0 2 0% PRESTACIONES 3 3 0 ECONIMICAS 0% TOTAL 1783 68 1715 146%

NÚMERO DE QUJAS- RECLAMOS DE LA SUPERSALUD Y DIVISIONES SUPERSALUD ANTIOQUIA CENTRAL MAGDALENA PACIFICO SANTANDER 48 35 221 244 12 DIVISIONES ANTIOQUIA CENTRAL MAGDALENA PACIFICO SANTANDER 21 45 369 528 12

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DEL PROCESO INSATISFACTORIO MINIMO ACEPTABLE SATISFACTORIO <50 >=50 y <70 >=70 y <95 >=95 y <=100

RESULTADO DE LOS INDICADORES OPERATIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN El Plan de Acción de la Entidad, para I semestre del 2014 mostró un cumplimiento del 86%, ubicándose dentro de un rango de calificación Aceptable ; correspondiente a la ejecución de 162 productos programados, el desempeño de la mayoría de los Procesos obtuvo una calificación entre 78% y 94%.

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCESO SERVICIO NO CONFORME TRATAMIENTO OCURRENC IA La Dirección registrada en el programa de correspondencia Orfeo no coincide con la indicada por el usuario Se realizó corrección de la dirección en el programa de correspondencia Orfeo. 6 GESTIÓN DOCUMENTAL Los datos del municipio y/o departamento registrado en el programa Orfeo no coinciden con los informados por el usuario en la solicitud Se realizó corrección de los datos del municipio o departamento en el programa de correspondencia Orfeo. 2 TOTAL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME DEL F.P.S I SEMESTRE 2014 8

Estado plan de mejoramiento institucional No. NOMBRE DE LOS PROCESOS % DE CUMPLIMIENTO 1 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 59% 2 GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 45% 3 GESTIÓN DOCUMENTAL 41% 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO 46% 5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 47% 6 PRESTACIONES ECONÓMICAS 84% 7 GESTIÓN DE TIC S 50% 8 MEDICIÓN Y MEJORA 27% 9 GESTIÓN DE COBRO 83% 10 GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS 22% 11 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 36% 12 ASISTENCIA JURÍDICA 73% 13 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 43% CUMPLIMIENTO DEL PLAN 50%

Estado plan de manejo de Riesgos No. NOMBRE DE LOS PROCESOS % DE CUMPLIMIENTO 1 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 89% 2 GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 62% 3 GESTIÓN DOCUMENTAL 59% 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO 66% 5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 85% 6 PRESTACIONES ECONÓMICAS 73% 7 GESTIÓN DE TIC S 20% 8 MEDICIÓN Y MEJORA 33% 9 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 67% 9 GESTIÓN DE COBRO 65% 10 GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS 9% 11 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 45% 12 ASISTENCIA JURÍDICA 90% 13 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 73% CUMPLIMIENTO DEL PLAN 60%

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO.

CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Incumplimiento a los diferentes planes de la Entidad, así como la desactualización de los procedimientos generando aumento en el número de no conformidades reales de la Entidad. La entrada en vigencia del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 por medio del cual se adopta la actualización del MECI (Modelo Estándar de Control Interno), el cual cuenta con un manual técnico a través del cual se definen los lineamientos y las metodologías necesarias para que las entidades establezcan, implementen y fortalezcan el Sistema de Control Interno.

POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD Se presentó al comité coordinador del sistema de control interno y calidad la modificación de la Visión, Misión y tres objetivos institucionales de la Entidad, los cuales fueron aprobados mediante acta No. 004 del 13 de febrero de 2014. Así mismo estos elementos del direccionamiento estratégico fueron aprobados mediante resolución No. 0320 de 18 de febrero de 2014.

NECESIDADES DE RECURSOS Se requieren recursos para realizar actividades encaminadas al conocimiento de la actualización del MECI, así como de la nueva actualización de la norma NTCGP 1000:2015 OPORTUNIDADES DE MEJORA O CASOS DE ÉXITO Adecuar el seguimiento a los componentes del sistema a los desarrollos tecnológicos que permitan, la consolidación de los reportes y consolidación de los informas y resultados de forma digital.