PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2013 2 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 23 GASTOS DE INVERSION 8,095,318,514.00 2301 2301 INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION SALUD Y AGUA POTABLE SGP 3,632,856,694.00 2301001201 Construcción ampliación y adecuación, centros educativos e Instituciones Educativas 150,000,000.00 230101 PROGRAMA SECTOR EDUCACION 437,760,605.00 23010101 COFINANCIACION, PREINVERSION, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTEVENTORIAS 40,000,000.00 2301010101 Cofinanciación proyectos del sector 40,000,000.00 23010102 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 00.00 23010103 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 52,620,605.00 2301010301 Mantenimiento de Centros e Instituciones educativas 40,000,000.00 2301010302 Mantenimiento de Computadores en los Centros Educativos del Municipio 12,620,605.00 23010104 DOTACION DE INSTITUCIONES Y CENTRO EDUCATIVOS 25,000,000.00 2301010401 Canasta educativa estudiante bajos recursos 16,600,000.00 2301010402 Dotación a centros educativos 8,400,000.00 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE INSTITUCIONES Y CENTRO EDUCATIVOS 15,000,000.00 23010105 2301010501 Pago servicios públicos de Instituciones Educativas 15,000,000.00 23010106 TRANPORTES ESCOLAR 90,000,000.00 2301010601 Subsidio de transporte escolar 90,000,000.00 23010107 CAPACITACION EDUCATIVA 7,000,000.00 2301010704 Jornadas de capacitación a docentes 7,000,000.00 23010108 ESTIMULO MEJORES BACHILLERES 10,000,000.00 2301010801 Estimulo Mejores Bachilleres 10,000,000.00 TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) 198,140,000.00 23010109 2301010901 Matricula oficial Gratuidad sin situación de Fondos 198,140,000.00 230102 PROGRAMA SALUD 2,334,869,300.00 23010201 REGIMEN SUBSIDIADO 2,179,309,729.00 2301020101 Continuidad del régimen subsidiado de salud sin situación de fondos 2,179,306,729.00 2301020102 Ampliación del régimen subsidiado de salud 1,000.00 2301020103 Interventoría régimen subsidiado 0.4% 1,000.00 2301020104 Superintendencia de Salud 0.2% 1,000.00 23010202 SALUD PUBLICA 155,557,571.00 2301020201 Contratación con IPS Publica 155,556,571.00
230102020101 Salud Infantil 50,000,000.00 230102020102 Salud Sexual y reproductiva 30,000,000.00 230102020103 Salud Oral 12,000,000.00 230102020104 Salud Mental 14,000,000.00 230102020105 ETV, TBC y Lepra 14,000,000.00 230102020106 Enfermedades crónicas no transmisibles 18,000,000.00 230102020107 Seguridad Alimentaria y nutricional 17,556,571.00 2301020202 Ejecución por parte de la DLS 1,000.00 23010203 PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CARNETIZADA 2,000.00 2301020301 Prestación de servicios población pobre no carnetizada 1,000.00 Prestación de servicios población pobre no carnetizada Aporte 2301020302 patronales sin situación de fondos 1,000.00 230103 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 710,226,789.00 23010301 SERVICIO DE ACUEDUCTO 190,000,000.00 2301030101 Mantenimiento de acueductos 50,000,000.00 Construcción, adecuación de obras para el mejoramiento de redes y el suministro de agua 100,000,000.00 2301030102 2301030103 Construcción de sistemas de desinfección de agua. 40,000,000.00 23010302 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 90,000,000.00 2301030201 Construcción, mantenimiento y adecuación de alcantarillados 50,000,000.00 2301030202 Construcción de soluciones individuales de manejo de aguas residuales 10,000,000.00 2301030203 Mantenimiento a las redes de alcantarillado en zona urbana y rural del municipio 30,000,000.00 23010303 SERVICIO DE ASEO 45,998,457.00 2301030304 Manejo y control de residuos sólidos y líquidos 45,998,457.00 23010304 AMBIENTE Y SANEAMIENTO BASICO 40,000,000.00 2301030401 Recuperación, reforestación, protección de zonas de conservación de agua 5,000,000.00 2301030402 Nuevas hectáreas se adquieren para la protección de microcuencas 10,000,000.00 2301030408 Implementar Programa de Manejo, Mantenimiento y Ampliación del Relleno Sanitario. 25,000,000.00 23010305 TRANSFERENCIAS 294,228,332.00 2301030501 Transferencias al PDA sin situación de fondos 187,694,314.00 2301030502 Transferencias al FSRI 106,534,018.00 230103050201 Subsidios- Fondo de Solidaridad y Distribución del Ingreso Acueducto 63,920,410.00 Subsidios- Fondo de Solidaridad y Distribución del Ingreso 230103050202 Alcantarillado 21,306,804.00 230103050203 Subsidios- Fondo de Solidaridad y Distribución del Ingreso Aseo 21,306,804.00
23010306 COFINANCIACION ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SECTOR 50,000,000.00 2301030601 Cofinanciación estudios y proyectos del Sector 50,000,000.00 2302 INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL 1,368,624,011.00 230201 PROGRAMA DEPORTES 72,281,876.00 23020101 FOMENTO Y DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 34,281,876.00 2302010101 Fortalecimiento de organizaciones comunitarias de formación y fomento de la recreación y el deporte 34,281,876.00 23020102 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 20,000,000.00 2302010201 Obras de construcción, mantenimiento y adecuación d escenarios deportivos y recreativos 20,000,000.00 23020103 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 18,000,000.00 2302010301 Asistencia Técnica y Capacitación 18,000,000.00 230202 PROGRAMA CULTURA 52,211,410.00 23020201 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 29,211,410.00 2302020101 Apoyo a eventos culturales y programas dirigidos al rescate de las tradiciones regional autóctonas 29,211,410.00 23020202 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL 5,000,000.00 2302020201 Construcción de infraestructura del sector. 5,000,000.00 23020203 PAGOS DE INSTRUCTORES PARA LAS BANDAS MUNICIPALES 18,000,000.00 2302020301 Conformación, fortalecimiento y capacitación de grupos culturales y artísticos. Banda musical, danzas, teatro, títeres, etc. 18,000,000.00 230203 INVERSION CON RECURSOS SGP DE LIBRE INVERSION 1,182,155,136.00 23020301 INVERSION CON RECURSOS MENORES DE 25 MIL HABITANTES 707,409,091.00 2302030101 PROGRAMA VIVIENDA 100,000,000.00 230203010101 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 50,000,000.00 23020301010101 Construcción adquisición mejoramiento y mantenimiento de infraestructura del sector vivienda 50,000,000.00 230203010102 PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 20,000,000.00 23020301010201 Planes y Proyectos de Mejoramiento de vivienda de Interés Social 20,000,000.00 230203010103 COFINANCIACION ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SECTOR 30,000,000.00 23020301010301 Cofinanciación estudios y diseños proyectos del sector 30,000,000.00 2302030102 PROGRAMA AGROPECUARIO 115,000,000.00 230203010201 GASTOS DE PERSONAL 75,000,000.00
23020301020101 Sueldo Personal de nomina 46,432,800.00 23020301020102 Prima de Navidad 4,100,000.00 23020301020103 Contribuciones Inherentes a la nomina 13,700,000.00 23020301020104 Otros servicios personales asociados a la nomina 2,000,000.00 23020301020105 Cesantías 8,767,200.00 230203010202 PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 30,000,000.00 Pago de contratación de prestación de servicios para personal que presta asistencia técnica rural 14,400,000.00 23020301020201 23020301020202 Asistencia Técnica 15,599,000.00 23020301020203 Celebración del día del Campesino 1,000.00 230203010203 COFINANCIACION PROYECTOS DEL SECTOR 10,000,000.00 23020301020301 Cofinanciación proyectos del sector 10,000,000.00 2302030103 PROGRAMA TRANSPORTE 492,409,091.00 230203010301 CONSTRUCCION ADQUISICION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 202,409,091.00 23020301030101 Mantenimiento y conservación de vías puentes, caminos y similares 202,409,091.00 230203010302 ESTUDIOS Y PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA 40,000,000.00 23020301030201 Cofinanciación, estudios y diseños proyectos del sector 40,000,000.00 230203010303 COSTO PERSONAL TECNICO DEL SECTOR 100,000,000.00 23020301030301 Pago de contratación de prestación de servicios para personal técnico de vías 100,000,000.00 230203010304 ADQUISICION PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 150,000,000.00 Compra de combustible, lubricantes, llantas y Repuestos maquinaria 23020301030401 obra pública 150,000,000.00 23020302 INVERSION CON RECURSOS RESTO DE LIBRE INVERSION 474,746,045.00 2302030201 PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 40,000,000.00 230203020101 PROYECTOS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 40,000,000.00 23020302010101 Programa de atención a la población afectada por desastres 30,000,000.00 23020302010102 Ejecución de programa de divulgación y capacitación sobre riesgos y amenazas. 3,000,000.00 23020302010103 Financiar el funcionamiento del CLOPAD municipal. 2,000,000.00 23020302010104 Creación de brigadas bomberiles 5,000,000.00 2302030202 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 71,001,000.00 230203020201 Protección Integral a la primera Infancia 3,000,000.00 230203020202 Protección Integral a la Infancia 2,000,000.00 230203020203 Protección Integral adolescencia y juventud 2,000,000.00 230203020204 Atención y apoyo adulto mayor 1,000.00 230203020205 Atención y apoyo a madres cabezas de hogar 2,000,000.00 230203020206 Atención Población discapacitada 2,000,000.00 230203020207 Programa atención y reparación Integral a las Victimas 60,000,000.00
23020302020701 Atención Humanitaria a la población desplazada 10,000,000.00 23020302020702 Atención integral básica a la población desplazada 10,000,000.00 23020302020703 Generación de ingresos a la población desplazada 5,000,000.00 23020302020704 Ejecución del Plan de Atención Territorial 35,000,000.00 2302030203 PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 20,001,000.00 230203020301 CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAES. PROPIA DEL SECTOR 20,000,000.00 23020302030101 Adecuación de plazas de mercado, matadero cementerios y mobiliarios de espacio publico 10,000,000.00 23020302030102 Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración 10,000,000.00 230203020302 PREINVERSION INFRAESTRUCTURA 1,000.00 23020302030201 Cofinanciación estudios y diseños proyectos del sector 1,000.00 2302030204 PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO 35,000,000.00 230203020401 PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO 35,000,000.00 23020302040101 Proyectos de Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica para consolidar procesos de participación ciudadana 15,000,000.00 23020302040102 Familias en Acción 20,000,000.00 2302030205 INSTITUCIONAL 50,000,000.00 230203020501 DESARROLLO INSTITUCIONAL 50,000,000.00 23020302050101 Capacitación y asistencia técnica encaminados al desarrollo eficiente de las competencias de ley de la administración publica 10,000,000.00 23020302050102 Proyectos de Familias en Acción 20,000,000.00 23020302050103 Pasivos Exigibles 1,000.00 23020302050104 Apoyo al Consejo Territorial de Planeación 1,000,000.00 23020302050105 Elaboración de Esquema de Ordenamiento Territorial 15,000,000.00 23020302050106 Actualización base de datos del SISBEN 1,000,000.00 Implementación del Programa de Legalización de Predios de propiedad 23020302050107 del Municipio 1,000,000.00 23020302050108 Otros Programas de Desarrollo Institucional 1,999,000.00 2302030206 PROGRAMA JUSTICIA 75,000,000.00 230203020601 PAGO PERSONAL TECNICO DE JUSTICIA 75,000,000.00 23020302060101 Pago Inspectores de Policía 15,477,600.00 23020302060102 Pago de comisario de familia 18,692,394.00 23020302060103 Pago de contrato de prestación de servicios 16,000,000.00 23020302060104 Prestaciones Sociales 5,000,000.00 23020302060105 Contribuciones Inherentes a la nomina 10,300,000.00 23020302060106 Gastos de alojamiento alimentación y transporte de personas detenidas 2,000,000.00 23020302060107 Fortalecer la comisaria de familia para brindar un mejor servicio 2,000,000.00 Adelantar campañas de prevención de la violencia y promoción de la 23020302060108 convivencia pacífica. 1,530,006.00
23020302060109 Fortalecer y mantener el comité de Observatorio del delito municipal. 1,000,000.00 23020302060110 Tramite de casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y conflictos interpersonales. 2,000,000.00 23020302060111 Alianzas estratégicas para fomentar el respeto a los Derechos Humanos y atención a la población vulnerable con personería 1,000,000.00 2302030207 PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS 65,000,000.00 230203020701 MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 50,000,000.00 23020302070101 Pago de Alumbrado publico 48,000,000.00 23020302070102 Mantenimiento de alumbrado publico 2,000,000.00 230203020702 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 15,000,000.00 23020302070201 Ampliación y mantenimiento de Redes eléctricas 15,000,000.00 2302030208 PROGRAMA DEPORTES 10,000,000.00 230203020801 FOMENTO Y DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE LA RECREACION Y APREOVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 10,000,000.00 23020302080101 Fomento del Deporte en el Municipio 10,000,000.00 2302030209 PROGRAMA CULTURA 10,000,000.00 230203020901 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 10,000,000.00 23020302090101 Apoyo a eventos culturales dirigidos al rescate de las tradiciones regionales y autóctonas 10,000,000.00 2302030210 PROGRAMA SALUD 80,000,000.00 230203021001 REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 80,000,000.00 23020302100101 Régimen Subsidiado Vigencias anteriores 80,000,000.00 2302030211 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE 18,744,045.00 230203021101 PROGRAMA AMBIENTAL 18,744,045.00 23020302110101 Conservación y Manejo de Recursos Naturales 8,744,045.00 23020302110102 Adquisición de predios reserva hídrica y zonas de reservas naturales 10,000,000.00 230204 INVERSION CON RECURSOS SGP PROGRAMA FONPET 61,975,589.00 23020401 FONPET 61,975,589.00 2302040101 Fondo de Pensiones Territorial sin situación de fondos 61,975,589.00 2303 INVERSION CON RECURSOS SGP ALIMENTACION ESCOLAR 69,528,904.00 230301 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 69,528,904.00 23030101 RESTAURANTES ESCOLARES 69,528,904.00 2303010101 Contratos con terceros para provisión de alimentos 55,623,123.00 2303010102 Funcionamiento del programa 13,905,781.00 INVERSION CON RECURSOS SGP PROGRAMA PRIMERA INFANCIA 1,000.00 2304 230401 PRIMERA INFANCIA 1,000.00 23040101 Programas y Proyectos para la primera Infancia 1,000.00
2305 INVERSION CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACION 233,335,066.00 230501 PROGRAMA SALUD 116,335,066.00 23050101 OTROS GASTOS EN SALUD 116,335,066.00 2305010101 OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENTO 78,255,842.00 230501010101 Servicios Personales - Nómina 15,477,600.00 230501010102 Prestaciones sociales 3,278,242.00 230501010103 Servicios Personales Indirectos 53,700,000.00 230501010104 Contribuciones inherentes a la nomina 4,400,000.00 230501010105 Otros Gastos en salud 1,400,000.00 2305010102 OTROS GASTOS EN SALUD-INVERSION 38,079,224.00 230501010201 Aseguramiento 19,000,000.00 230501010202 Prestación y Desarrollo de Servicios 2,000,000.00 230501010203 Promoción social 2,500,000.00 230501010204 Riesgo Laboral 2,000,000.00 230501010205 Gestión del Riesgo 3,500,000.00 230501010206 Salud ambiental y zoonosis 6,478,224.00 230501010207 Esfuerzo Propio Régimen Subsidiado 2,600,000.00 230501010208 Supersalud 1,000.00 230502 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE 12,000,000.00 23050201 PROGRAMA AMBIENTAL 12,000,000.00 2305020101 Adquisición de predios reserva hídrica y zonas de reservas naturales 12,000,000.00 230503 INSTITUCIONAL 105,000,000.00 23050301 DESARROLLO INSTITUCIONAL 105,000,000.00 2305030101 Proyectos de capacitación y asistencia técnica encaminados al desarrollo eficiente de la administración publica 105,000,000.00 2306 INVERSION CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 2,706,775,839.00 230601 PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES 82,800,000.00 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES FINANCIADO CON 23060101 ESTAMPILLA 66,240,000.00 2306010101 Atención al Adulto mayor financiado con estampillas 66,240,000.00 23060102 Participación para el Fonpet Por Recuado de Estampillas 16,560,000.00 230602 PROGRAMA CULTURA 31,050,000.00 23060201 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES FINANCIADO CON ESTAMPILLAS 24,840,000.00 2306020101 Apoyo a eventos culturales y programas dirigidos al rescate de las tradiciones regional autóctonas 18,630,000.00 2306020102 Biblioteca Municipal 3,105,000.00 2306020103 Seguridad Social del Gestor cultural 3,105,000.00 23060202 PARTICIPACION PARA EL FONPET POR RECAUDO DE ESTAMPILLAS 6,210,000.00
2306020201 PARTICIPACION PARA EL FONPET POR RECAUDO DE ESTAMPILLAS 6,210,000.00 230604 PROGRAMA SALUD 2,592,925,839.00 23060401 REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 2,586,457,089.00 2306040101 Pago del regimen subsidiado de salud esfuerzo propio financiado con ETESA 75% 19,406,250.00 2306040102 Pago del regimen subsidiado de salud Efuerzo Propio rendimientos financieros 1,000,000.00 2306040103 Pago del régimen subsidiado de salud Esfuerzo Propio rendimientos financieros 1,000,000.00 2306040104 Pago del régimen subsidiado de salud esfuerzo propio financiado con recursos del IDSN 00.00 2306040105 Pago Régimen subsidiado con recurso Fosyga sin situación de fondos 2,565,050,839.00 23060402 OTROS GASTOS EN SALUD 6,468,750.00 2306040201 Funcionamiento de la DLS financiado con ETESA 25% 6,468,750.00 2307 INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION 4,000.00 230701 INSTITUCIONAL 4,000.00 23070101 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4,000.00 2307010101 Cofinanciación proyectos con entidades Municipales, departamentales, nacionales. 4,000.00 2308 INVERSION CON RECURSOS DE CANCELACION DE RESERVAS Y/O DEFICIT ORIGINADO EN RESERVAS 9,000.00 230801 INSTITUCIONAL 9,000.00 23080101 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 9,000.00 2308010101 Cofinanciación proyectos con entidades Municipales, departamentales, nacionales y para atraer cooperación internacional 9,000.00 2309 INVERSION CON RECURSOS DE SUPERAVIT 7,000.00 230901 INSTITUCIONAL 7,000.00 23090101 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7,000.00 2309010101 Cofinanciación proyectos con entidades Municipales, departamentales, nacionales y para atraer cooperación internacional 7,000.00 2310 INVERSION CON RECURSOS REGALIAS 1,000.00 231001 INSTITUCIONAL 1,000.00 23100101 Fortalecimiento Institucional 1,000.00 2311 TRANSFERENCIAS ESPECIALES 84,170,000.00 231101 Fondo de Seguridad Ciudadana 41,400,000.00 231102 Transferencias Universidad de Nariño por estampillas 20,700,000.00
231103 Transferencias a Corponariño sobretasa ambiental 2,070,000.00 231104 Fondo Vial peajes 20,000,000.00 2312 INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 5,000.00 231201 PROYECTOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 5,000.00 23120101 Asignaciones directas 2,000.00 23120102 Fondo de compensación regional 1,000.00 23120103 Fondo de desarrollo Regional 1,000.00 23120104 Fondo de ciencia, Tecnología e innovación 1,000.00 2313 FUNCIONAMIENTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1,000.00 231301 Fortalecimiento Secretaria de Planeación 1,000.00 JOSE FABIAN CANAMEJOY Alcalde Municipal