Centro Nacional de Planeamiento Estratégico EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO ÁREA DE INFORMÁTICA 2015 1
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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES. Descripción del proyecto: La ejecución de este proyecto dotará al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN del aprovisionamiento, instalación, configuración, testeo, puesta en operación, capacitación y mantenimiento de un Sistema de Comunicaciones que incluye una moderna central telefónica IP, switches de comunicaciones, además de un Gateway de Voz para la conversión de la señal analógica en datos. TIPO: Proyecto TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad 1 Indicadores de Avance: % Anual 1 % de Cumplimiento 10 Presupuesto: Presupuesto Planificado 400000 Presupuesto Ejecutado 13000 Usuarios: Usuarios Beneficados 100 Usuarios que Demandan 100 3
I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Descripción del proyecto: La ejecución de este proyecto dotará al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN de un equipo que permita al Área de Informática expandir el espacio de almacenamiento de la información de manera segura minimizando los riesgos de pérdida de información. TIPO: TIPO DE ORIENTACION: 2 Prioridad Indicadores de Avance: Presupuesto: Usuarios: Proyecto Orientado a la Gestión Interna % Anual 1 % de Cumplimiento 0 Presupuesto Planificado 70000 Presupuesto Ejecutado 0 Usuarios Beneficados 100 Usuarios que Demandan 100 4
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS 1.- Total de personal en la institución 70 2.- Personal con acceso a la computadora 70 3.- Personal con acceso a Internet 70 4.- Total de personal informático 3 5
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Detalle del Presupuesto Presupuesto PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 14063000 PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 620000 Presupuesto asignado a actividades informáticas Presupuesto asignado a los proyectos. 470000 Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas. 130000 Otros 20000 6
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 4: INDICADORES Nombre del Indicador Indicador Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1) 3.33333 Eficiencia en el uso de recursos (E2) 102.5641 Cobertura del servicio (I1) 100 % Personal que accesa a la tecnología (I2) 100 % del presupuesto institucional destinado a las TI 4.4 (I3) % de acciones orientadas al ciudadano (I4) 0 % de acciones orientadas a la capacitación (I5) 0 % de acciones orientadas a la gestión interna (I6) 100 Indice de atenciones realizadas (I7) 100 Productividad del área de informática (I8) 1200 7
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Limitaciones y medidas correctivas implementadas: I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES. Descripción del proyecto: La ejecución de este proyecto dotará al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN del aprovisionamiento, instalación, configuración, testeo, puesta en operación, capacitación y mantenimiento de un Sistema de Comunicaciones que incluye una moderna central telefónica IP, switches de comunicaciones, además de un Gateway de Voz para la conversión de la señal analógica en datos. TIPO DE ORIENTACION: LIMITACIONES Orientado a la Gestión Interna No contar con el presupuesto, limita la ejecución de la adquisición. MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Realizar el sustento para solicitar presupuesto adicional al MEF. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS. 8
I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Descripción del proyecto: La ejecución de este proyecto dotará al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN de un equipo que permita al Área de Informática expandir el espacio de almacenamiento de la información de manera segura minimizando los riesgos de pérdida de información. TIPO DE ORIENTACION: LIMITACIONES Orientado a la Gestión Interna No contar con el presupuesto, limita la ejecución de la adquisición. MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Realizar el sustento para solicitar presupuesto adicional al MEF. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS. 9
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Propuestas de proyectos a implementar: 10