Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR PRAF Al Cuarto Trimestre, 2014 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2015
3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA. El Congreso Nacional aprobó un presupuesto para proyectos de Inversión Pública del Programa de Asignación Familiar (PRAF) del Año 2014 la cantidad de L.1,658,615,708 y al cuarto trimestre, cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L.1,899,342,252, dicho monto es financiado con Crédito Externo y con Fondos Nacionales, provenientes de fondos externos de préstamos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Anexo 4: Detalle de Proyectos de Financiera al IV Trimestre-2014 De acuerdo al tipo de inversión, la mayor cantidad está destinada a inversión en Desarrollo Humano en las poblaciones más vulnerables. Cuadro No. 10 Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014 Cifras en Lempiras Descripción Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Congelamiento Presupuesto Vigente Ajustado Devengado IV Trimestre-14 % IV Trimestre (Devengado/ Vigente Ajustado) Total Acumulada % Anual (Devengado/ Vigente) % Anual (Devengado/ Vigente Ajustado) Monto 1,658,615,708.00 2,523,279,335.00 623,937,083.00 1,899,342,252.00 559,051,948.29 29% 1,762,378,187.00 70% 93% Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se detallan las principales metas realizadas al cuarto trimestre: (Ver cuadro No.11) Cuadro No. 11 Principales Metas Proyecto Resultado Unidad de Medida Anual 4to Trimestre FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) BENEFICADOS CON EL BONO 10 MIL VIDA MEJOR HOGAR 21,974 16,725 76 21,974 9,855 45 BENEFICIADOS CON EL BONO 10 MIL. HOGAR 89,557 96,281 108 0 0 II BENEFICIADOS CON EL BONO 10 MIL VIDA MEJOR HOGAR 194,323 137,447 71 194,323 43,483 22 PROGRAMA BONO DIEZ BENEFICIADOS CON MIL-SDP (BM) EL BONO 10 MIL. HOGAR 25,539 50,023 196 0 0 PROYECTO DE PROGRAMA BONO DIEZ BENEFICIADOS CON MIL -PRAF (BCIE) EL BONO 10 MIL. HOGAR 1 1 100 0 0 al IV Trimestre 2014; Programa de Asignación Familiar
Anexo 5: Detalle de Metas de Física al IV Trimestre-2014 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS A continuación se detallan los proyectos considerados estratégicos por la naturaleza de los mismos: Programa de Apoyo a la Red de Protección Social (BID-2737/BL-HO): El Programa contribuye a reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza mediante la consolidación del Programa Bono 10 Mil. El Objetivo general es fomentar la acumulación de capital humano en familias que viven en situación de pobreza. Al Cuarto Trimestre cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L.275,226,924, con una ejecución de L.245,716,083, (89%), muestra un avance financiero aceptable y en términos físicos no presenta ejecución según el SIAFI. Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (BID 2937/BL-HO): El objetivo general del programa es fomentar la acumulación de capital humano en las familias en situación de pobreza. Al Cuarto Trimestre cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L.1,284,255,690, con una ejecución de L.1,239,762,343, (96%), en términos físicos, se programó la entrega de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad a 194,323 Hogares en extrema pobreza, se reporta un avance de 43,483 (22%) según SIAFI. Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil (IDA 4774-HN): Cuyo objetivo es apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa Bono 10 Mil. Al Cuarto Trimestre del 2014 cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L.122,976,390, tiene una ejecución de L.120,863,040, (98%) a nivel de devengado, con respecto al vigente ajustado. Según los registros del SIAFI no se programó la entrega de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad para Salud y Educación en dicho trimestre. Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil (BCIE 2045): Tiene como objetivo generar capital humano a través del desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias en extrema pobreza, mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas a cumplir con las respectivas corresponsabilidades, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza. Al Cuarto Trimestre del 2014, se cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L.4,404,020 y tiene una ejecución de L.4,205,582, que representa el 95% de avance en el SIAFI a nivel de devengado, no programó meta física a la fecha no presenta ejecución. al IV Trimestre 2014; Programa de Asignación Familiar
3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Cuadro No. 12 Área Problema Acción/ Tiempo Responsable Técnica Aprobación y divulgación del Reglamento Operativo con su respectivo Manual Operativo. Revisión y no objeción del Reglamento y del Manual, así como su divulgación. Se espera finalizar esta acción durante el cuarto trimestre 2014. Comité Técnico del Programa Administrativa- Financiera Ampliación Presupuestaria aprobada en forma tardía que hizo que se retrasara la programación de la segunda entrega de las transferencias monetarias condicionadas. Gestionar ante la SEFIN la aprobación de la ampliación presupuestaria del Programa Bono Diez Mil. SSIS/PRAF /SEFIN Conclusiones 1) La ejecución financiera acumulada de los programas y proyectos al Cuarto trimestre 2014 es de L.1,496,786,042, que representa el 70% (devengado) y 93% a nivel de comprometido L.1,762,378,187, del presupuesto vigente ajustado L.1,899,342,252. 2) La problemática principal del Programa Bono 10 Mil, se da en el levantamiento e incorporación de nuevos hogares al Programa, en vista que no se ha iniciado el proceso de levantamiento en campo para lograr la meta del año 2014. Así mismo, en el Sistema de Exclusión de algunos Hogares que no cumplen con las corresponsabilidades. Recomendaciones 1) Afianzar y fortalecer los procesos operativos del Programa Bono 10 Mil: Separar el registro de corresponsabilidades del proceso de entrega de las Transferencias Monetarias con corresponsabilidades en efectivo, con el fin de mejorar la operatividad del mismo. 2) Que sea aprobado y divulgado, de manera oportuna, el nuevo Reglamento Operativo del Programa y su respectivo Manual Operativo. al IV Trimestre 2014; Programa de Asignación Familiar
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS ANEXO No. 4 SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014 Cifras en Lempiras No. Institución /Proyecto Nro Convenio IV Trimestre Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Congelamiento Solicitado Vigente Ajustado Devengado Aprobado Programado Devengado IV Trimestre Devengado / Vigente Devengado / Vigente Ajustado 0021 - Programa de Asignación Familiar 1,658,615,708.00 2,523,279,335.00 623,937,083.00 1,899,342,252.00 172,865,457.00-559,051,948.29 323.40-1,762,378,187.00 69.84 92.79 1 2 3 4 5 6 7 8 003 - BOLSON ESCOLAR FONDOS NACIONALES 7,000,000.00 6,074,272.00-6,074,272.00 925,728.00 - - - 5,624,123.40 92.59 92.59 004 - BONO TERCERA EDAD FONDOS NACIONALES 40,000,200.00 34,200,180.00-34,200,180.00 5,800,020.00-7,604,000.00 131.10-12,862,800.00 37.61 37.61 006 - DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA FONDOS NACIONALES 25,200,000.00 21,509,511.00-21,509,511.00 3,690,489.00-895,288.59 24.26-2,747,361.90 12.77 12.77 007 - BONO MANO AMIGA FONDOS NACIONALES 4,656,800.00 3,710,700.00-3,710,700.00 946,100.00 - - - - - - 009 - PROYECTO FOMENTO DE EMPRESAS AUTOGESTIONARIAS EN LA ZONA RUR BCIE 1675-500,000.00 500,000.00 - - - - - 010 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) FONDOS NACIONALES 19,324,900.00 12,469,700.00-12,469,700.00 6,855,200.00-8,110,690.02 118.31-11,889,485.53 95.35 95.35 011 - PROGRAMA DE FOCALIZACION DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VULNERABLES EN AREAS URBANAS 8366-HO - - - - - 015 - COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS FN 0000000024 15,600,000.00 10,350,925.00-10,350,925.00 5,249,075.00-763,378.86 14.54-3,161,899.51 30.55 30.55 9 10 11 12 019 - BID 2096/BL-HO - - - - - 020 - PROYECTO DE BON DIEZ MIL -PRAF(BID) 2372/BL-HO BID - - - - - 021 - PROGRAMA BONO DIEZ MIL- SDP (BM BM 4774-HN 291,330,925.00 149,312,693.00 26,336,303.00 122,976,390.00 120,863,040.60 27,568,898.00-3,486,520.87 12.65-80.95 98.28 025 - PROYECTO DE PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE) 2045 BCIE 98,764,129.00 211,936,670.00 207,532,650.00 4,404,020.00 64,991,732.00-184,365.07 0.28-4,205,582.56 1.98 95.49 13 026 - BONO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES FN 0000061-12 32,858,300.00 24,002,663.00-24,002,663.00 8,855,637.00-16,440,800.00 185.65-22,869,112.52 95.28 95.28 14 027 - BID-2737/BL-HO 1,123,880,454.00 329,811,557.00 54,584,633.00 275,226,924.00 2,187,581.00 33,571,442.51 1,534.64 245,716,083.84 74.50 89.28 15 028 - II BID 2937/BL-HO - 1,614,631,928.00 330,376,238.00 1,284,255,690.00 61,158,294.00-415,144,697.11 678.80-1,239,762,343.74 76.78 96.54 029 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION 16 SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) IDA 5294-HN - 104,768,536.00 4,607,259.00 100,161,277.00 10,988,135.00 72,850,765.26 662.99 92,676,353.40 88.46 92.53
Proyecto Resultado Unidad de Medida ANEXO No. 5 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE 2014 INSTITUCIÓN: 021-Programa de Asignación Familiar Anual 4to Trimestre BOLSON ESCOLAR BONO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES NIÑOS/AS BENEFICIADOS CON BOLSONES ESCOLARES. BENEFICIARIO 70,000 56,482 81 0 8,776 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES BENEFICIADAS CON BONO BENEFICIARIO 36,725 53,574 146 4,445 16,469 371 BONO MANO AMIGA FAMILIAS PEPENADORAS DE LOS CREMATORIOS MUNICIPALES,CAPACIT ADAS EN DIFERENTES ÁREAS TÉCNICO PRODUCTIVO. BENEFICIARIO 2,500 2,378 95 0 0 BONO TERCERA EDAD ADULTOS MAYORES BENEFIADOS CON BONO TERCERA EDAD BENEFICIARIO 66,667 63,532 95 13,694 24,180 177 COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS MUJERES LIDERAN COMEDORES SOLIDARIOS. BENEFICIARIO 42,440 40,372 95 2,280 2,280 100 DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA JÓVENES EN RIESGO SOCIAL DE 14 A 30 AÑOS CAPACITADOS EN DIFERENTES ÁREAS TÉCNICO PRODUCTIVO BENEFICIARIO 5,000 6,594 132 0 0 DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI- MUJER) MUJERES LIDERANDO MICROEMPRENDIMIENT OS. BENEFICIARIO 15,900 19,607 123 2,377 2,375 100
Anual 4to Trimestre Proyecto Resultado Unidad de Medida FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION BENEFICADOS CON EL SOCIAL (BONO DIEZ MIL BONO 10 MIL VIDA - PRAF / BM) MEJOR HOGAR 21,974 16,725 76 21,974 9,855 45 II BONO 10 MIL. HOGAR 89,557 96,281 108 0 0 BONO 10 MIL VIDA MEJOR HOGAR 194,323 137,447 71 194,323 43,483 22 PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) BONO 10 MIL. HOGAR 25,539 50,023 196 0 0 PROYECTO DE PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE) BONO 10 MIL. HOGAR 1 1 100 0 0 PROYECTO FOMENTO DE EMPRESAS OTOGAMIENTO DE AUTOGESTIONARIAS EN CREDITOS A MUJERES LA ZONA RURAL ORZANIZADAS BENEFICIARIO 3 2 67 3 2 67