MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 2015

I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática La misión de la Subgerencia de Informática consiste en: Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio de ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión participativa e innovadora pero con tecnología, asimismo gestionar las tecnologías de información para el logro de los objetivos y metas de la institución, brindando mejores procesos a medida y de calidad (simplificación administrativa), asimismo desarrollamos aplicativos orientados al gobierno electrónico en su modalidad Gobierno a Ciudadano (G2C). II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática Liderar la modernización institucional mediante el uso y aplicación racional de las tecnologías de información vigentes, desarrollando acciones para la optimización continua de los procesos y procedimientos de la institución Municipal mediante el uso de las tecnologías de la información, basándonos en un modelo de gestión que siga los estándares ISO 20000 e ISO 27000. Asimismo asesorar y dar soporte tecnológico a la diferentes gerencia sub subgerencias de la municipalidad a fin de que esta sea una institución altamente competitiva con personal calificado y asegurando el inter cambio de la información y el conocimiento. 2

III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional La Subgerencia de informática se encuentra ubicado dentro de la estructura orgánica de apoyo y depende directamente de la Gerencia Municipal. La subgerencia de Informática tiene las siguientes funciones: 1. Proponer y ejecutar las políticas del sistema informático de la Municipalidad de Carabayllo. 2. Proponer, desarrollar e implementar sistemas informáticos tendentes a una administración integrada con base de datos corporativos, redes de interconexión institucional y sistemas de soporte informático. 3. Implementar y coordinar el mantenimiento de los sistemas automatizados de información Gerencial de la Municipalidad de Carabayllo. 4. Administrar los sistemas y equipos informáticos, proponiendo acciones orientadas a su modernización y actualización. 5. Proponer y desarrollar planes de contingencia y de seguridad de la información. 6. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el soporte tecnológico y el mantenimiento de los programas y equipos informáticos, así como de las redes y comunicaciones de datos. 7. Promover la capacitación del personal de la institución en los conocimientos de informática, para un buen manejo sistemático y de atención al contribuyente. 8. Mantener un inventario actualizado de los equipos de cómputo, de sistemas y programas informáticos y de licencias de Software. 9. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar los programas y proyectos de informática. 10. Instalar, implementar y mantener la Página Web y el Portal Electrónico de la Municipalidad. 3

11. Custodiar la información producida por los sistemas de información institucional. 12. Identificar y evaluar nuevas oportunidades de aplicación de tecnologías de información. 13. Presentar anualmente un Informe de Gestión a la Gerencia Municipal y Alcaldía que resuma las principales actividades desarrolladas, orientadas a demostrar los logros y avances frente al Plan Operativo Institucional. 14. Mantener actualizado el Portal de Transparencia con la información que remitan las diferentes Áreas de la Municipalidad 15. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne la Gerencia General. 4

IV. Situación Actual - Recursos Humanos SUB - ÁREAS DESARROLLO DE SOFTWARE Nº CARGOS CANTIDAD 1 Mantenimiento de Software 1 2 Programador Web 2 3 Administrador de Base de Datos 1 4 Diseñador Web 1 5 Diseñador Gráfico 1 6 Especialista Web 1 SOPORTE Y/O ADMINISTRATIVO Nº CARGOS CANTIDAD 1 Técnicos en Soporte 6 2 Secretaria 1 V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes a) Hardware Nº HARDWARE CANTIDAD Servidores 1 Servidores 9 Computadoras personales 2 Computadoras 307 3 Laptops 6 Impresoras 4 Impresoras de Red 44 5 Impresoras local 17 Scanner 6 Scanner 2 Otros 7 Fotocopiadoras 1 5

b) Software Nº SOFTWARE CANTIDAD Sistemas Operativos 1 Linux 4 2 Windows 7 297 3 Windows 8 13 4 Windows Server 2003 2 5 Windows Server 2008 7 6 Windows XP 3 Motores de Base de Datos 7 Mysql 5.0 5 8 SQL Server 2008 Enterprise 2 Herramientas de Desarrollo 9 Eclipse 3 10 NetBeans IDE 3 11 Sql Developer 3 12 Zend Framework 4 De Oficina 13 Office 2007 5 14 Office 2010 home bussines 308 Antivirus 15 Kaspersky 250 Otros 16 Exchange Server 2010 1 17 Forefront Protection Exchange Server 2010 1 b) Conectividad Nº CONECTIVIDAD CANTIDAD Switches 1 Switch capa 2 12 2 Switch capa 3 1 Otros 3 Antenas 14 4 Equipos de comunicación de Radio Enlace 28 5 Firewall 1 6

VI. Situación Actual - Problemática Actual DEBILIDADES Nº LISTADO DE DEBILIDADES 1 Falta de confidencialidad con respecto a los accesos de los sistemas de información. 2 No existe una adecuada documentación de los sistemas de información que se desarrollan. 3 El Portal Municipal no es aprovechado como herramienta de comunicación con otras empresas privadas y públicas, o como herramienta de colaboración E- goberment. 4 Estructura salarial del personal de informática es muy baja y no es competitiva con respecto al mercado laboral. 5 Limitada operatividad e infraestructura informática en la Subgerencia de Informática. 6 Limitada asignación presupuestal para atender las necesidades y proyecciones de la municipalidad en materia de tecnología de información y comunicaciones. 7 La capacidad de almacenamiento de los Servidores es baja. 8 El área no cuenta con la cantidad de personal suficiente para atender todos los requerimientos de todas las áreas. 9 No existe roles definidos en la organización, debido a que hay personal que desempeña múltiples funciones. 10 Los privilegios de acceso y administración de información no han sido definidos en correspondencia con las funciones de cada personal. 11 Falta de conocimiento en el uso de software de Ofimática por parte del personal. 7

VI. Situación Actual - Problemática Actual FORTALEZAS Nº LISTADO DE FORTALEZAS 1 Personal con experiencia y capacidad técnica para la ejecución de sus labores en las sub áreas que conforman la subgerencia de informática (Desarrollo de Software, Desarrollo Web, Redes y Telecomunicaciones). 2 Jefatura con disponibilidad al trabajo en grupo, integración, delegando funciones y apoyo en su cumplimiento. 3 Jefatura con buenas relaciones en los niveles organizacionales. 4 Clima organizacional positivo en un ambiente de trabajo que propicia el trabajo grupal. 5 La ubicación actual de la estructura organización de la Sub Gerencia de Informática es la adecuada en cuanto a coordinación con los objetivos de estratégicos de TIC. 6 Las Agencias Municipales (5) se encuentran interconectadas, facilitando a los contribuyentes en sus trámites. 7 Capacidad de elaborar y ejecutar proyectos informáticos 8 Contamos con Backups en la nube de las principales Base de datos que maneja la institución. 9 La información proporcionada pueda ser utilizada de forma inadecuada y/o perjudicial. VI. Situación Actual - Problemática Actual AMENAZAS Nº LISTADO DE AMENAZAS 1 Rotación constante del personal que labora. 2 Ataques de hackers hacia nuestro portal Web. 3 Falta de seguridad en la infraestructura del Data Center. 4 Aún no están establecidas las normas de las Políticas de Seguridad de la Información en la institución. 5 Poca disposición de presupuesto para la compra de equipos y software. 6 Falta de Presupuesto asignado para capacitación de personal de la subgerencia de informática y para la implantación de una nueva infraestructura de la oficina. 7 Resistencia al cambio o innovaciones tecnológicas por parte de las áreas. 8 Cambios frecuentes de los funcionarios. 8

VI. Situación Actual - Problemática Actual OPORTUNIDADES Nº LISTADO DE OPORTUNIDADES 1 Buena plaza para desarrollar múltiples sistemas de información que sirvan como herramienta de apoyo para la toma de decisiones. 2 Ejecutar proyectos informáticos en apoyo a las áreas. 3 Convenios con instituciones educativas. 4 La institución está integrada en la MANCOMUNIDAD DE LIMA NORTE. 5 Participación constante en charlas, capacitaciones y/o asesoría en temas de Gobierno Electrónico. 6 Compromiso de la alta dirección en incorporar las TICS para atender problemas sociales. 7 Servicio gratuito de internet wifi en algunos parques de Carabayllo. VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Contar con una ruta tecnológica innovadora, integradora, formalmente definida, y con disponibilidad presupuestal para su implementación. 2 Fortalecer la competitividad del personal de TI a través del desarrollo de competencias y conocimientos técnicos con una cultura orientada al servicio. 3 Optimizar las plataformas tecnológicas y soluciones TIC bajo un enfoque corporativo a nivel de aplicaciones, bases de datos, infraestructura y comunicaciones. 4 Reducir las brechas entre las necesidades de las áreas y productos finales, soluciones y/o servicios TIC brindados. VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Orientar los esfuerzos institucionales de mejora y modernización de la gestión pública descentralizada, hacia un desarrollo sostenible haciendo participe al ciudadano. 2 Incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de los procesos de gestión hacia la calidad a través del seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de la institución, fortaleciendo la rendición de cuentas a la ciudadanía. 3 Brindar servicios que mejoren la calidad educativa, implementando herramientas informáticas. 9

IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Específicos Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Consolidar los módulos del sistema de información de Gestión Municipal. 2 Alinearse en el marco de las fases del desarrollo del Gobierno Electrónico. 3 Facilitar el acceso a la información que es requerida por el ciudadano, bajo las distintas plataformas tecnológicas (Página web, Móvil, Tablet, Laptops, etc.), eliminando las barreras burocráticas, dando pase a la simplificación de trámites administrativos. 4 Actualización constante de la página web para tener informado al ciudadano de una manera clara, ordenada bajo una interface amigable, dinámica de fácil entendimiento para los vecinos del distrito. X. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático ESTRATEGIAS Nº LISTADO DE ESTRATEGIAS 1 Consolidar e incorporar la sede de Chocas así como la interconexión del resto de locales municipales como son: San pedro de Carabayllo, Las Lomas de Carabayllo, Torre Blanca, Sucursal Ricardo Palma y Sede Principal. 2 Incorporar las nuevas herramientas tecnológicas en los sistemas de información de la institución. 3 Desarrollar e incorporar políticas de seguridad y control en el manejo de la información en la institución. 4 Desarrollar e implementar Planes de contingencia frente a cualquier eventualidad. 5 Hacer partícipe al ciudadano como un socio estratégico para el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas y mejoras en los servicios brindados. 10

XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 Desarrollo e implementación del Sistema de Planillas y Remuneraciones Descripción del proyecto: Implementar un sistema de control de asistencia y generar la planilla de todo el personal que labora en la institución. TIPO: Proyecto TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Sub Gerencia de Informática 2.2 Duración: Fec. Inicio 02/02/2015 Fec. Fin 29/05/2015 2.3 Costo Total: 15000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Implementar un sistema de control de asistencia y generar la planilla de todo el personal que labora en la institución. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Reducir recursos y agilizar el proceso de emisión de planillas así como el control de asistencias. IV. Meta Anual 50 V. Cobertura de Acción Institucional VI. Instituciones Involucradas Administración y Finanzas, Recursos Humanos VII. Productos Finales Sistema de Integrado de Planillas y Remuneraciones. VIII. Usuarios de Productos Finales Personal del area de la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 700 Número de Usuarios que demandan 700 11

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 Desarrollo e implementación del módulo de Defensa Civil Descripción del proyecto: Implementar el módulo de defensa civil para la emisión de los certificados de inspección técnica. TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado al ciudadano Prioridad: 2 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Sub Gerencia de Informática 2.2 Duración: Fec. Inicio 02/02/2015 Fec. Fin 31/03/2015 2.3 Costo Total: 5200 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Implementar el módulo de defensa civil para la emisión de los certificados de inspección técnica. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Optimizar e integrar los procesos con el área de comercialización para el control de las inspecciones técnicas en los locales comerciales. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Institucional VI. Instituciones Involucradas Sub Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia de Comercialización VII. Productos Finales Módulo de registro y control de Inspecciones Técnicas. VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de las áreas de Sub Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia de Comercialización Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 1600 Número de Usuarios que demandan 1600 12

I. Denominación de la actividad o Orden 3 proyecto Soporte Técnico a los usuarios internos de la MDC Descripción del proyecto: Atender los requerimientos técnicos que solicitan los usuarios finales de la MDC. TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 4 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Sub Gerencia de Informática - Soporte Técnico 2.2 Duración: Fec. Inicio 01/01/2015 Fec. Fin 31/12/2015 2.3 Costo Total: 86400 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Atender los requerimientos técnicos que solicitan los usuarios finales de la MDC. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Dar un atención oportuna y eficaz a todo el personal que labora en la MDC, para que pueda desempeñar mejor sus funciones encomendadas. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Institucional VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Distrital de Carabayllo VII. Productos Finales 7200 Requerimientos atendidos VIII. Usuarios de Productos Finales Usuarios internos de la MDC Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 700 Número de Usuarios que demandan 700 13

I. Denominación de la actividad o Orden 4 proyecto Desarrollo e Implementación del Sistema Web para el Programa de Vaso de Leche Descripción del proyecto: Implementar un sistema web para el registro y control de los beneficiarios de los comités del programa del vaso de leche. TIPO: Proyecto TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 10 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Sub Gerencia de Informática 2.2 Duración: Fec. Inicio 01/07/2015 Fec. Fin 31/10/2015 2.3 Costo Total: 8000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Implementar un sistema web para el registro y control de los beneficiarios de los comités del programa del vaso de leche. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Controlar y gestionar adecuadamente la distribución de los recursos en el Programa de Vaso de Leche. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Institucional VI. Instituciones Involucradas Sub Gerencia del vaso de Leche VII. Productos Finales Sistema Web para el Programa de Vaso de Leche. VIII. Usuarios de Productos Finales Personal del área de la Sub Gerencia del Vaso de Leche Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 32312 Número de Usuarios que demandan 32312 14

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5 Implementación de las aplicaciones móviles. Descripción del proyecto: Implementar las aplicaciones móviles de consultas tributarias y el registro de incidencias para el proceso de atención de emergencias. TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado al ciudadano Prioridad: 8 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Sub Gerencia de Informática. 2.2 Duración: Fec. Inicio 02/03/2015 Fec. Fin 30/06/2015 2.3 Costo Total: 6000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Implementar las aplicaciones móviles de consultas tributarias y el registro de incidencias para el proceso de atención de emergencias. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Facilitar al contribuyente en las consultas de sus tributos municipales. Proveer de una herramienta tecnológica que contribuya en la lucha contra la inseguridad ciudadana. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Institucional VI. Instituciones Involucradas Administración Tributaria, Seguridad Ciudadana y la Ciudadanía. VII. Productos Finales App Consultas Tributarias y App Sis-CoMovil GPS VIII. Usuarios de Productos Finales Población Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 40000 Número de Usuarios que demandan 87000 15

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6 Reestructuración del Portal web de la institución Descripción del proyecto: Desarrollar un portal web Bilingue (Español y Quechua), y mejorar las consultas online. TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado al ciudadano Prioridad: 8 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Sub Gerencia de Informática 2.2 Duración: Fec. Inicio 01/03/2015 Fec. Fin 30/04/2015 2.3 Costo Total: 3000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Desarrollar un portal web Bilingue (Español y Quechua), y mejorar las consultas online. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Optimizar las consultas de tributación y administrativas. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Institucional VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Distrital de Carabayllo VII. Productos Finales Página web de la MDC Bilingue. VIII. Usuarios de Productos Finales Población Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 100000 Número de Usuarios que demandan 200000 16

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7 Mantenimiento de módulos e incorporación de nuevas funcionalidades al SISMUN en su plataforma Cliente/Servidor y Web Descripción del proyecto: Ejecutar labores de análisis, diseño y desarrollo para mantener la operatividad del SISMUN en las distintas plataformas que se cuenta. TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 3 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Sub Gerencia de Informática 2.2 Duración: Fec. Inicio 01/02/2015 Fec. Fin 31/12/2015 2.3 Costo Total: 48000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Ejecutar labores de análisis, diseño y desarrollo para mantener la operatividad del SISMUN en las distintas plataformas que se cuenta. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Identificar los requerimientos funcionales de acuerdo a los procedimientos actuales. Garantizar que las funcionalidades del SISMUN estén acordes a los requerimientos y normativa vigente. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Institucional VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Distrital de Carabayllo VII. Productos Finales Sistema Integrado de Gestión Municipal (SISMUN) VIII. Usuarios de Productos Finales Personal de la MDC Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 400 Número de Usuarios que demandan 400 17

I. Denominación de la actividad o Orden 8 proyecto Organización del I Feria de Ciencia y Tecnología para los centros educativos de nivel secundario del Distrito de Carabayllo Descripción del proyecto: I Feria Escolar Distrital de Ciencia y Tecnología dirigido a todas las instituciones educativas del Distrito de Carabayllo donde presentaran trabajas de investigación en el campo de la ciencia y la tecnología realizado para alumnos de 4to y 5to año de educación secundaria, orientados por un docente asesor. TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Difusión (Eventos y Publicaciones) Prioridad: 7 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Sub gerencia de Informática, Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte 2.2 Duración: Fec. Inicio 1/03/2015 Fec. Fin 30/06/2015 2.3 Costo Total: 30000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: I Feria Escolar Distrital de Ciencia y Tecnología dirigido a todas las instituciones educativas del Distrito de Carabayllo donde presentaran trabajas de investigación en el campo de la ciencia y la tecnología realizado para alumnos de 4to y 5to año de educación secundaria, orientados por un docente asesor. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: 1. Contribuir al mejoramiento de la enseñanza de la ciencia y la tecnología en los grados superiores de las instituciones educativas del distrito de Carabyllo. 2. Actualizar a los alumnos y docentes en el diseño y programación de proyectos de investigación e innovación. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Educativa VI. Instituciones Involucradas Instituciones Educativas del nivel Secundario, Municipalidad Distrital de Carabayllo VII. Productos Finales I Feria Escolar Distrital de Ciencia y Tecnología - Carabayllo 2015 VIII. Usuarios de Productos Finales 18

Alumnos y Docentes de las Instituciones Educativas del nivel Secundario del Distrito de Carabayllo Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 12000 Número de Usuarios que demandan 12000 19

I. Denominación de la actividad o Orden 9 proyecto Implementación de WIFI en los Centros Educativos y Parques del Distrito de Carabayllo Descripción del proyecto: Instalación del servicio de internet gratuito en los Centros Educativos y parques del Distrito de Carabayllo. TIPO: Actividad TIPO DE ORIENTACION: Orientado al ciudadano Prioridad: 5 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Sub Gerencia de Informática 2.2 Duración: Fec. Inicio 01/01/2015 Fec. Fin 31/12/2015 2.3 Costo Total: 150000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Instalación del servicio de internet gratuito en los Centros Educativos y parques del Distrito de Carabayllo. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Proporcionar acceso del servicio de internet gratuito para los vecinos que viven cerca de los parques. Proporcionar internet gratuito a los alumnos de los centros educativos del Distrito de Carabayllo. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Institucional VI. Instituciones Involucradas Municipalidad Distrital de Carabayllo VII. Productos Finales Parque con servicio de Internet Wifi gratuito. VIII. Usuarios de Productos Finales Población Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 8000 Número de Usuarios que demandan 35000 20

XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas a) Adquisición de Hardware Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO Servidores 1 SERVIDORES 60000 2 Otras fuentes de la Institución Computadoras personales 2 ESTACIONES DE TRABAJO 270000 60 Otras fuentes de la Institución Impresoras 3 IMPRESORAS 22500 5 Otras fuentes de la Institución Scanner 4 SCANNER DE PRODUCCION 25000 5 Otras fuentes de la Institución Otros 5 FOTOCOPIADORA 3200 1 Propio 6 STORAGE 12 TB 15000 5 Propio Presupuesto Total Asignado: S/. 395,700 b) Adquisición de Equipos de Comunicación Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO Switches 1 SWITCH CORE - CHASSIS 110000 1 Otras fuentes de la Institución 2 SWITCH DE BORDE I + POE, L2, 48 PUERTOS 104000 7 Otras fuentes de la Institución 3 SWITCH DE BORDE II + POE, L2, 24 PUERTOS 18000 2 Otras fuentes de la Institución 4 SWITCH DE BORDE L2, 48 PUERTOS 45000 5 Otras fuentes de la Institución 5 SWITCH DE DISTRIBUCION L2, 24 PUERTOS 90000 5 Otras fuentes de la Institución Otros 6 EQUIPO CERTIFICADOR DE 15000 1 Propio CABLEADO ESTRUCTURADO 7 GABINETE DE PISO 42 RU 14000 6 Otras fuentes de la Institución Presupuesto Total Asignado: S/. 396,000 21

c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO 1 SERVICIO GESTIONADO DE 30000 1 Propio SEGURIDAD/GESTION Y CONTROL DE ANCHO DE BANDA Presupuesto Total Asignado: S/. 30,000 d) Adquisición de Software Nº SOFTWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO Antivirus 1 SOFTWARE ANTIVIRUS 11900 250 Propio Presupuesto Total Asignado: S/. 11,900 e) Desarrollo de Sistemas Nº SOFTWARE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Sistema de Información Orientado al ciudadano 1 REVISTA DIGITAL PARA TABLET Y 10000 Propio MOVIL Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propios Tipo de Ámbito: Internet Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna 2 SISTEMA DE PLANILLA Y 15000 Propio REMUNERACIONES Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propios Tipo de Ámbito: Intranet Presupuesto Total Asignado: S/. 25,000 22

f) Adquisiciones de Servicios Informáticos Nº SOFTWARE PRESUPUESTO 1 ASESORIA EN ANALISIS Y DISEÑO DE BASE DE DATOS 15000 Fecha de Inicio 01/05/2015 fecha de Fin 31/07/2015 2 ASESORIA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION 12000 Fecha de Inicio 01/07/2015 fecha de Fin 30/09/2015 Presupuesto Total Asignado: S/. 27,000 g) Recursos Humanos a contratar SUB - ÁREAS ADMINISTRADOR DE REDES Y CONECTIVIDAD Nº CARGOS CANTIDAD PRESUPUESTO 1 ADMINISTRADOR DE RED 1 12800 PROGRAMADOR EN PLATAFORMA MOVIL Nº CARGOS CANTIDAD PRESUPUESTO 1 PROGRAMADOR EN APLICACIONES MOVILES 1 7500 h) Capacitación y Fortaleza Institucional Nº CAPACITACION PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Sistema de Información al personal informático 2 CAPACITACION AL PERSONAL 0 Propio ADMINISTRATIVO Fecha de Inicio 01/04/2015 fecha de Fin 31/07/2015 Tipo de Capacitación: a Personal Informático 3 CAPACITACION EN EL USO DEL SIAF 0 Otros Fecha de Inicio 01/04/2015 fecha de Fin 30/04/2015 Tipo de Capacitación: a Personal Informático Sistema de Información a otros 2 CAPACITACION A LOS DOCENTES DE 0 Propio LOS CENTROS EDUCATIVIOS DEL DISTRITRO DE CARABAYLLO Fecha de Inicio 02/03/2015 fecha de Fin 31/07/2015 Tipo de Capacitación: a Otros Presupuesto Total Asignado: S/. 0 23

i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse Nº PROYECTOS PRESUPUESTO Propio 1 CONSOLIDAR E INTEGRAR LOS MODULOS DEL SISMUN 43200 Presupuesto Total Asignado: S/. 43,200 24