MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE AGOSTO DE 2010
Derechos Reservados. Primera Edición, agosto de 2010. Gobierno del Estado de México. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. Impreso y hecho en Toluca, México. Printed and made in Toluca Mexico. Cuenta de Correo Electrónico: difem@mail.edomex.gob.mx La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización exprofesa de la fuente y dándole el crédito correspondiente.
Código: 201B18301 Página: CONTENIDO PAG. PRESENTACIÓN I OBJETIVO GENERAL II IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS...III RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS....IV DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS....V Registro de Asistencia, Puntualidad e Incidencias. Sistema para el Pago de Nómina. Contratación por Servicio y/o Tiempo Determinado. Pago de Finiquito. Pago de Tiempo Extraordinario. Resguardo y Actualización Documental de Expedientes del Personal DIFEM. Integración de la Base de Cálculo de las Aportaciones del Fondo de Retiro de los Servidores Públicos del DIFEM. (FROA) SIMBOLOGÍA...VI REGISTRO DE EDICIONES..VII DISTRIBUCIÓN.. VIII VALIDACIÓN IX
Código: 201B18301 Página: I. PRESENTACIÓN La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad. Por ello, el licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México, impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales. El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente, en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad. En este contexto la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar. La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de este Organismo Auxiliar del Ejecutivo Estatal. Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad.
Código: 201B18301 Página: II. OBJETIVO GENERAL Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de las actividades que tiene encomendadas el Departamento de Administración de Personal, en la ejecución de sus procesos de control de la administración de los recursos humanos, mediante la formalización y estandarización de los métodos y procedimientos de trabajo y la difusión de las políticas que regulan su aplicación.
Código: 201B18301 Página: III. IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS V V
Código: 201B18301 Página: IV. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Administración de Recursos Humanos; De la aplicación de movimientos del personal al cumplimiento y supervisión de normas y lineamientos administrativos en recursos humanos. Procedimientos: Registro de Asistencia, Puntualidad e Incidencias. Sistema para el Pago de Nómina. Contratación por Servicio y/o Tiempo Determinado. Pago de Finiquito. Pago de Tiempo Extraordinario. Resguardo y Actualización Documental de Expedientes del Personal DIFEM. Integración de la Base de Cálculo de las Aportaciones del Fondo de Retiro de los Servidores Públicos del DIFEM.
Código: 201B18301 Página: V. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Código: 201B18301/01 Página: 1 de 21 Procedimiento: Registro de Asistencia, Puntualidad e Incidencias Objetivo: Instaurar y mantener los sistemas de registro y control de asistencia del Organismo, a efecto de llevar un óptimo control de las incidencias o puntualidad perfecta generadas por los servidores públicos generales y aplicar los descuentos por sanción administrativa ó estímulos económicos establecidos en la normatividad. Alcance: Este procedimiento aplica al personal involucrado en el Área de Incidencias y a los servidores públicos generales adscritos al organismo. Referencias: Ley del Trabajo de los Servidores públicos del Estado y Municipios, Artículo 137; publicado en la Gaceta del Gobierno el 23 de Octubre de 1998. Reglamento Interno de Trabajo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Artículo 50, 51, 52, 53, 54, 55, 79, 80; publicado en Gaceta del Gobierno el 29 de Julio de 2009. Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, (DAP-022, DAP-023), publicado en la Gaceta de Gobierno del 24 de Febrero del 2005 y sus reformas. Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal (Procedimiento 20901/203-01 al 05), publicado en la Gaceta de Gobierno del 24 de Febrero del 2005. Manual General de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el 25 de Julio del 2005. Responsabilidades: El Departamento de Administración de Personal será el responsable de instrumentar el sistema de control de asistencia, procesar la información generada y revisar el trámite para la aplicación en nómina de sanciones administrativas derivadas de incidencias o pago de estímulos por puntualidad perfecta de los servidores públicos generales del Organismo. El Departamento de Administración de Personal / Área de Incidencias deberá: Dar de alta a todos los servidores públicos generales en el Sistema de Registro de Asistencia. Recabar periódicamente los archivos generados por el Sistema de Registro de Asistencia. Recibir y analizar la documentación que como justificante de incidencias remitan los servidores públicos del Organismo.
Código: 201B18301/01 Página: 2 de 21 Mantener actualizado el Sistema de Control de Asistencia con los datos generales del Servidor Público, su horario y jornada de labores de acuerdo al Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP), justificantes de incidencias, días de descanso, días festivos oficiales, periodos vacacionales y los archivos generados por el Sistema de Registro de Asistencia. Procesar periódicamente la información alimentada en el Sistema de Control de Asistencia a efecto de obtener los reportes de incidencias y puntualidad. De acuerdo a los reportes generados por el Sistema de Control de Asistencia, tramitar la aplicación en nómina el pago de los estímulos económicos por puntualidad perfecta de los Servidores Públicos del Organismo que cumplan con la normatividad establecida al respecto. De acuerdo a los reportes generados por el Sistema de Control de Asistencia, tramitar la aplicación en nómina el descuento por sanción administrativa a los Servidores Públicos del Organismo que hayan incurrido en incidencias de acuerdo a la normatividad establecida al respecto. Elaborar y tramitar la autorización de los Avisos de Sanción por Faltas de Puntualidad y Asistencia de los Servidores Públicos que se hayan hecho acreedores a un descuento por motivo de incidencias injustificadas. Entregar quincenalmente a los habilitados de nómina los Avisos de Sanción por faltas de Puntualidad y Asistencia de los servidores públicos. Anexar fotocopia de los Avisos de Sanción por faltas de Puntualidad y Asistencia en el expediente del servidor público. El Departamento de Administración de Personal / Área de Nómina deberá: Recibir reporte de movimiento de percepciones y deducciones. Registrar en sistema de nómina y aplicar en diagnóstico las sanciones y/o estímulos. Las Unidades Administrativas / Pagador Habilitado deberá: Recibir y firmar los Avisos de Sanción por faltas de Puntualidad y Asistencia. Entregar de manera oportuna los Avisos de Sanción por faltas de Puntualidad y Asistencia a los servidores públicos correspondientes. El Servidor público deberá: Registrar en el Sistema de Registro de Asistencia su entrada y salida de labores de acuerdo al horario y jornada establecida en su contratación. Ante cualquier incidencia en sus registros de asistencia deberá tramitar en tiempo y forma ante la Subdirección de Administración de Personal los justificantes debidamente requisitados de acuerdo a la normatividad establecida.
Código: 201B18301/01 Página: 3 de 21 Recibir aviso de sanción y en su caso, realizar las aclaratorias correspondientes. Definiciones: Asistencia Perfecta.- Es el cumplimiento total de la jornada laboral y horario asignada a cada Servidor Público sin incurrir en inasistencias, retardos u omisiones. Estímulo de Puntualidad.- Es el incentivo económico otorgado al Servidor Público por el cumplimiento de la asistencia perfecta. Horario.- Es el tiempo efectivo de trabajo del Servidor Público comprendido entre su hora de entrada y su hora de salida. Inasistencia.- Es la falta injustificada a laborar del Servidor Público. Incidencia.- Es una falta administrativa que afecta la asistencia del Servidor Público. Jornada.- Son los días efectivos de trabajo del Servidor Público. Justificación.- Es el documento que avala, de acuerdo a la normatividad aplicable, las incidencias cometidas por el Servidor Público respecto a su puntualidad y asistencia. Omisión.- Se le considera al hecho de no registrar en el Sistema de Registro de Asistencia la entrada o salida de labores de un Servidor Público. Registro de Asistencia.- Es la constancia electrónica o mecánica que el Servidor Público genera en un Sistema de Registro de Asistencia al momento de entrar y salir de sus labores. Retardo.- Se considera al ingreso del Servidor Público a sus labores en tiempo posterior a su horario asignado. Sanción Administrativa.- Es la afectación económica aplicada al Servidor Público por incurrir en inasistencias, retardos u omisiones en su registro. Sistema de Control de Asistencia.- Se le llama al software establecido para el procesamiento y análisis de la información. Sistema de Registro de Asistencia.- Equipo electrónico (Lector Óptico, Biométrico Digital o Similar) que permite al servidor público dejar constancia de sus horarios de entrada y salida de labores y que genera un archivo digital de los mismos. Insumos: Registro entrada y salida. Reportes generados por el Sistema de Control de Asistencia. Oficios y papeletas de justificación de incidencias.
Código: 201B18301/01 Página: 4 de 21 Resultados: Registro de Asistencia y Puntualidad. Aviso de sanción por faltas de puntualidad y asistencia. Interacción con otros Procedimientos: Movimientos de Personal Pago de Tiempo Extraordinario. Sistema para el Pago de Nómina. Contratación por Servicio y/o Tiempo Determinado Políticas: El Departamento de Desarrollo de Personal deberá asignar a cada servidor público su jornada y horario de trabajo de acuerdo a la normatividad establecida. El Departamento de Administración de Personal dará de alta a cada Servidor Público en Sistema de Registro de Asistencia, (sólo en caso de alguna discapacidad eventual o permanente del Servidor Público o por falla o carencia del Sistema de Registro de Asistencia se implementara lista de asistencia). Toda Sanción Administrativa deberá ser notificada al Servidor Público, a través del formato establecido como Aviso de Sanción por faltas de Puntualidad y Asistencia. El Servidor Público tendrá tres días hábiles para aclarar su incidencia, a partir del descuento por faltas de puntualidad y asistencia. El Área de Incidencias, al recibir papeletas de justificación deberá verificar que ésta se encuentre debidamente requisitada en los tiempos y formas establecidos, sellando de recibido en original y copia de acuse, registrando la leyenda Sujeto a Revisión para indicar su posterior análisis. El servidor público podrá solicitar únicamente los permisos a los cuales se ha hecho acreedor por los años de servicio y/o a los que tenga derecho de acuerdo a la normatividad aplicable, siendo indispensable la autorización de su jefe inmediato superior (mínimo Jefe de Departamento).
Código: 201B18301/01 Página: 5 de 21 Desarrollo: No. UNIDAD ADMINISTRATIVA / PUESTO ACTIVIDAD 1 Departamento de Administración de Personal /Área de Incidencias Posterior al ingreso del Servidor Público, en el DIFEM procede a dar de alta en el Sistema de Control de Asistencia e instruye sobre su registro. 2 Servidor Público Recibe instrucción sobre el sistema de registro de asistencia (mecánico o electrónico) de acuerdo a la jornada y horario establecido en su contratación, registra su entrada y salida de labores en el Sistema de Registro de Asistencia. En el caso de justificación de incidencia entrega formatos respectivos conforme a las fechas establecidas y según sea el caso. (Lista de Asistencia. FO/201B18301/99/09, Solicitud de Pase de Salida. FO/201B18301/103/09, Oficio por Situación Especial (Libre Formato), Constancia de Permanencia por Comisión. FO/201B18301/104/09 y/o Solicitud de Permiso Por: (Económicos, Quinquenios y Días Otorgados). FO/201B18301/105/09). Debidamente firmados y autorizados por el jefe inmediato superior del área que se trate. 3 Departamento de Administración de Personal /Área de Incidencias 4 Departamento de Administración de Personal /Área de Incidencias 5 Departamento de Administración de Personal /Área de Incidencias Recaba el archivo digital generado por el Sistema de Registro de Asistencia, y en su caso, recibe y concentra justificantes respectivos del Servidor Público conforme a las fechas establecidas. (Solicitud de Pase de Salida. FO/201B18301/103/09, Oficio por Situación Especial (Libre Formato), Constancia de Permanencia por Comisión. FO/201B18301/104/09. Nota: Incluir anexo correspondiente que avale la comisión presentada por el servidor público y/o Solicitud de Permiso Por: (Económicos, Quinquenios y Días Otorgados). FO/201B18301/105/09), Incapacidades y/o Constancias de Permanencia expedidas por el ISSEMYM, estampa sello con la leyenda de Sujeto a Revisión. Obtiene archivo digital y analiza los justificantes de incidencias que los servidores públicos remitan en tiempo y forma. Captura los justificantes de incidencias presentadas por los servidores públicos, los periodos vacacionales y los días de asueto oficiales u otorgados. Ingresa los archivos digitales generados por el Sistema de Registro de Asistencia. Ejecuta el proceso de análisis y genera los reportes.
Código: 201B18301/01 Página: 6 de 21 No. UNIDAD ADMINISTRATIVA / PUESTO ACTIVIDAD 6 Departamento de Administración de Personal /Área de Incidencias 7 Departamento de Administración de Personal /Nóminas 8 Departamento de Administración de Personal /Área de Incidencias 9 Unidades Administrativas / Pagador Habilitado de Nómina Analiza los reportes generados por el Sistema de Control de Asistencia y realiza el trámite para la aplicación en nómina de los estímulos por puntualidad perfecta o descuentos por sanción administrativa. En ambos casos requisita el formato de Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones, y entrega al área de nóminas. (Se conecta con operación No. 8) Recibe el movimiento y registra en el sistema de nómina y este genera el diagnóstico con las aplicaciones correspondientes a sanciones y/o estímulos por puntualidad. Conforme al sistema de nómina requisita el formato de Aviso de Sanción por faltas de Puntualidad y Asistencia. FO/201B18301/100/09 lo entrega al pagador habilitado de nómina del área que pertenezca, en la quincena correspondiente para conocimiento del servidor público y aplicación del descuento. Recibe el Aviso de Sanción por faltas de Puntualidad y Asistencia. FO/201B18301/100/09 de los servidores públicos afectados de su área, acusa de recibo en el Área de Incidencias y entrega conjuntamente con los cheques o talones, al servidor público que lo amerita. 10 Servidor Público Recibe el Aviso de Sanción por Faltas de Puntualidad y Asistencia y sólo en caso de existir justificante previo tendrá tres días hábiles para realizar la aclaratoria pertinente en el Área de Incidencias del Departamento de Administración de Personal, reinicia procedimiento en la operación No. 2.
7 de 21 INICIO 1 Posterior al ingreso del Servidor Público, en el DIFEM procede a dar de alta en el Sistema de Control de Asistencia e instruye sobre su registro. 3 Recaba el archivo digital generado por el Sistema de Registro de Asistencia, y en su caso, recibe y concentra justificantes respectivos del Servidor Público conforme a las fechas establecidas. (Solicitud de Pase de Salida. FO/201B18301/103/09, Oficio por Situación Especial (Libre Formato), Constancia de Permanencia por Comisión. FO/201B18301/104/09, o FO/201B18301/105/09 y sella. 2 Recibe instrucción sobre el sistema de registro de asistencia (mecánico o electrónico) de acuerdo a la jornada y horario establecido en su contratación, registra su entrada y salida de labores en el Sistema de Registro de Asistencia. En el caso de justificación de incidencia entrega formatos respectivos conforme a las fechas establecidas y según sea el caso. (Lista de Asistencia. FO/201B18301/99/09, Solicitud de Pase de Salida. FO/201B18301/103/09, Oficio por Situación Especial (Libre Formato), Constancia de Permanencia por Comisión. FO/201B18301/104/09 y/o Solicitud de Permiso Por: (Económicos, Quinquenios y Días Otorgados). FO/201B18301/105/09). Debidamente firmados y autorizados por el jefe inmediato superior del área que se trate. 4 Obtiene archivo digital y analiza los justificantes de incidencias que los servidores públicos remitan en tiempo y forma. 5 Captura los justificantes de incidencias presentadas por los servidores públicos, los periodos vacacionales y los días de asueto oficiales u otorgados. Ingresa los archivos digitales generados por el Sistema de Registro de Asistencia. Ejecuta el proceso de análisis y genera los reportes. A
8 de 21 A 6 Analiza los reportes generados por el Sistema de Control de Asistencia y realiza el trámite para la aplicación en nómina de los estímulos por puntualidad perfecta o descuentos por sanción administrativa. En ambos casos requisita el formato de Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones, y entrega al área de nóminas. (Se conecta con operación No. 8) 7 Recibe el movimiento y registra en el sistema de nómina y este genera el diagnóstico con las aplicaciones correspondientes a sanciones y/o estímulos por puntualidad. 8 Conforme a sistema de nómina requisita el formato de Aviso de Sanción por faltas de Puntualidad y Asistencia. FO/201B18301/100/09 lo entrega al pagador habilitado de nómina del área que pertenezca, en la quincena correspondiente para conocimiento del servidor público y aplicación del descuento. 9 10 Recibe el Aviso de Sanción por Faltas de Puntualidad y Asistencia y sólo en caso de existir justificante previo tendrá tres días hábiles para realizar la aclaratoria pertinente en el Área de Incidencias del Departamento de Administración de Personal, reinicia procedimiento en la operación No. 2. Recibe el Aviso de Sanción por faltas de Puntualidad y Asistencia. FO/201B18301/100/09 de los servidores públicos afectados de su área, acusa de recibo en el Área de Incidencias y entrega conjuntamente con los cheques o talones, al servidor público que lo amerita. FIN
Código: 201B18301/01 Página: 9 de 21 Medición: Número de registros / Número de aplicaciones en nómina X 100 = % de estímulo de puntualidad y/o sanciones administrativas. Registro de Evidencia: Constancia electrónica o mecánica (Sistema de Registro de Asistencia ó Lista de Asistencia). Formatos e Instructivos de Llenado: Lista de Asistencia. FO/201B18301/99/09 Aviso de Sanción por faltas de Puntualidad y Asistencia. FO/201B18301/100/09 Solicitud de Pase de Salida. FO/201B18301/103/09 Oficio por Situación Especial (Formato Libre). Constancia de Permanencia por Comisión. FO/201B18301/104/09 Solicitud de Permiso Por: (Económicos, Quinquenios y Días Otorgados). FO/201B18301/105/09
LISTA DE ASISTENCIA Fecha (1) No. Emp. (2) Nombre (3) Entrada (4) Firma (5) Salida (6) Firma (7) Firma de Autorización del Jefe Inmediato Superior (8) (Nombre, cargo y firma) FO/201B18301/99/09
Código: 201B18301/01 Página: 11 de 21 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Lista de Asistencia FO/201B18301/99/09 OBJETIVO: Recabar la información de asistencia, de los servidores públicos de nuevo ingreso, que no han sido dados de alta en el Sistema de Asistencia y Puntualidad, personal que presenta alguna discapacidad, personal exento de registrar asistencia, así como cuando se presente problemas con los relojes checadores. DISTRIBUCIÓN: N/ Original DESTINATARIO: Servidores Públicos de las diferentes unidades administrativas del Organismo. No. CAMPO INSTRUCCIÓN 1 Fecha En este espacio el servidor público deberá anotar la fecha del día de su asistencia y puntualidad. 2 Número de Empleado En este espacio se deberá anotar correctamente el número de empleado. 3 Nombre En este espacio se deberá anotar correctamente el nombre del servidor público que está solicitando el permiso, considerando que deberá de iniciar con apellido paterno, apellido materno y nombre (s). 4 Hora de Entrada En este espacio el servidor público deberá anotar su hora de entrada a laborar. 5 Firma del Servidor Público En este espacio deberá el servidor público firmar, una vez que fue registrada su hora de entrada. 6 Hora de Salida En este espacio deberá anotar el servidor público su hora de salida de labores. 7 Firma del Servidor Público En este espacio deberá el servidor público firmar, una vez que fue registrada su hora de salida. 8 Firma del Autorización del Jefe Inmediato Superior En este espacio firmará el Jefe Inmediato Superior del Servidor Público, que registre su asistencia y puntualidad en dicho formato.
Código: 201B18301/01 Página: 13 de 21 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Aviso de Sanción por Faltas de Puntualidad y Asistencia FO/201B18301/100/09 OBJETIVO: Informar al servidor público de sus incidencias y las sanciones a las que se ha hecho acreedor. DISTRIBUCIÓN: N/Original DESTINATARIO: Servidores Públicos de las diferentes unidades administrativas del Organismo. No. CAMPO INSTRUCCIÓN 1 Nombre del Empleado En este espacio se deberá anotar correctamente el nombre del servidor público al que se les estará informando de su incidencia. 2 Número de Empleado En este espacio se deberá anotar correctamente el número de empleado. 3 Fecha de Emisión En este espacio se deberá colocar la fecha en la que se están entregando los avisos de incidencias por faltas de puntualidad y asistencias. 4 Folio En este espacio se deberá anotar el número consecutivo de los avisos de incidencias por faltas de puntualidad y asistencia que serán elaborados. 5 Área de Adscripción o Unidad En este espacio se deberá anotar el nombre de la unidad Administrativa 6 Motivo del descuento (fecha y día de referencia) administrativa a la que pertenece el servidor público. En este espacio se mencionará la causa por la que se está emitiendo el aviso de incidencias por faltas de puntualidad y asistencia (retardos, omisiones e inasistencias). 7 Descuento al que se hace acreedor En este espacio se menciona los días que serán aplicados para descuento. 8 Fundamento Legal En este espacio se hace referencia a la legislación y normatividad aplicable en la sanción administrativa.
HE DE AGRADECER A USTED SE SIRVA AUTORIZAR EL PASE DE SALIDA QUE SOLICITO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES DATOS:
Código: 201B18301/01 Página: 15 de 21 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Solicitud de Pase de Salida FO/201B18301/103/09 OBJETIVO: Recabar e Integrar los formatos generados por las unidades administrativas de la Institución, para su justificación de incidencias en el Sistema de Asistencia y Puntualidad, de los Servidores Públicos Sindicalizados. DISTRIBUCIÓN: N/Copias DESTINATARIO: Servidores Públicos Sindicalizados de las diferentes unidades administrativas del Organismo. No. CAMPO INSTRUCCIÓN 1 Fecha de elaboración En este espacio deberá anotar la fecha de elaboración del permiso. 2 Unidad y/o Dirección En este espacio se deberá anotar la Unidad y/o Dirección a la cual pertenece el servidor público. 3 Subdirección En este espacio se deberá anotar la Subdirección a la cual pertenece el servidor público. 4 Departamento En este espacio se deberá anotar el Departamento al que pertenece el servidor público. 5 Clave de Adscripción En este espacio se deberá anotar la clave de adscripción a la que pertenece el servidor público. 6 Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (S) En este espacio se deberá anotar correctamente el nombre del servidor público que está solicitando el permiso, considerando que deberá de iniciar con apellido paterno, apellido materno y nombre (s). 7 Número de Empleado En este espacio se deberá anotar correctamente el número de empleado. 8 Categoría En este espacio se deberá anotar la categoría que tiene el servidor público. 9 Base En este espacio se deberá mencionar y anotar la base del servidor público (base 4, 8 ó 2). 10 Fecha de Ingreso al DIFEM En este espacio se deberá anotar la fecha en que el servidor público ingreso a la institución, considerando día, mes y año. 11 Jornada Laboral y Horario En este espacio se deberá mencionar la Jornada Laboral y Horario asignado al servidor público, por la unidad administrativa correspondiente. 12 Tiempo Solicitado En este espacio se deberá anotar el tiempo en horas y minutos que el servidor público se ausentará de sus labores. 13 Horario del Permiso En este espacio se deberá anotar el horario en el que el servidor público se ausentará de sus labores. 14 Fecha del Permiso En este espacio se deberá anotar la fecha en que el servidor público solicita para ausentarse de sus labores.
Código: 201B18301/01 Página: 16 de 21 No. CAMPO INSTRUCCIÓN 15 Observaciones En este espacio se deberá anotar en caso necesario la justificación de su ausencia. 16 Firma del Empleado En este espacio el servidor público interesado deberá firmar su solicitud de pase de salida. 17 Sello de Vo. Bo. de la Subdirección de Administración de Personal En este espacio se coloca el sello de Vo. Bo. de la Subdirección de Administración de Personal. 18 Nombre y Firma de Autorización del Jefe Inmediato Superior En este espacio se deberá anotar el nombre y firma del Jefe Inmediato Superior, que autoriza dicha ausencia. 19 Nota: En este espacio se menciona que de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de Trabajo, solo se podrán otorgar permisos equivalentes a tres horas en mes calendario, además que estos permisos no afectan el incentivo de puntualidad.
Código: 201B18301/01 Página: 18 de 21 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Constancia de Permanencia por Comisión FO/201B18300/15/08 OBJETIVO: Recabar e Integrar los formatos generados por las unidades administrativas de la Institución, para justificación de incidencias en el Sistema de Asistencia y Puntualidad, de los servidores públicos. DISTRIBUCIÓN: N/Copias DESTINATARIO: Servidores Públicos de las diferentes unidades administrativas del Organismo. No. CAMPO INSTRUCCIÓN 1 Nombre (S) del Servidor En este espacio se deberá anotar correctamente el nombre del servidor público (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (S), que está justificando su incidencia con el formato de Constancia de Permanencia por Comisión. 2 Permaneció en está área el día En este espacio se deberá anotar correctamente el día, mes y año en que el servidor público solicita se le justifique su día. 3 De las a las hrs. En este espacio se deberá anotar la hora de llegada a dicho lugar y la hora de salida. 4 Realizando la siguientes actividades: En este espacio se menciona la actividad que estuvo realizando el servidor público, misma que justificará la ausencia en el área de sus labores. 5 Nombre, firma y sello En este espacio se colocará el nombre, firma de la persona con la que el servidor público se entrevisto, y sello de la dependencia. 6 Dependencia En este espacio se coloca el nombre de la dependencia donde el servidor público estuvo presente. 7 No. de empleado En este espacio se deberá anotar correctamente el número de empleado. 8 Categoría En este espacio se deberá anotar la categoría que tiene el servidor público. 9 Base En este espacio se deberá mencionar y anotar la base del servidor público (base 4, 8 o 2). 10 Jornada y Horario En este espacio se deberá mencionar la Jornada Laboral y Horario asignado por la unidad administrativa Correspondiente. 11 Clave Programática En este espacio se deberá anotar la clave programática del Área administrativa donde el servidor público se encuentra adscrito. 12 Este documento justifica la incidencia presentada por el (la) empleado (a) durante: En este espacio se coloca si se desea justificar la entrada, salida, día e intermedio, debiendo marcar con una X, lo correspondiente. 13 Autorizó En este espacio se menciona el nombre del Jefe Inmediato Superior, del servidor público que está justificando dicha incidencia. 14 Subdirector de Administración de Personal En este espacio se coloca el sello de Vo. Bo. de la Subdirección de Administración de Personal.
Código: 201B18301/01 Página: 20 de 21 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Solicitud de Permiso Por: (Económicos, Quinquenios y Días Otorgados) FO/201B18301/105/09 OBJETIVO: Contar con el soporte documental por justificación de incidencias, a fin de sustentar la información generada en el Sistema de Registro de Asistencia y Puntualidad. DISTRIBUCIÓN: N/Copias DESTINATARIO: Servidores Públicos de las diferentes unidades administrativas del Organismo. No. CAMPO INSTRUCCIÓN 1 Solicitud de Permiso Por: En este espacio se deberá marcar con una X el recuadro correspondiente a disfrutar, ya sea por: Económico, Quinquenio o Día Otorgado. 2 No. De Empleado En este espacio se deberá anotar correctamente el número de empleado. 3 Apellido Paterno, Apellido materno y Nombre (S) En este espacio se deberá anotar correctamente el nombre del servidor público que está solicitando el permiso, considerando que deberá de iniciar con apellido paterno, apellido materno y nombre (s). 4 Fecha de elaboración En este espacio se deberá anotar la fecha en el que elabora tomando en cuenta día mes y año. 5 Área En este espacio se deberá anotar el nombre a donde esta adscrito o comisionado el servidor público. 6 Clave Programática En este espacio se deberá anotar la clave programática a la que el servidor público pertenece; misma que aparece en el talón de pago como clave de adscripción. 7 Categoría En este espacio se deberá anotar la categoría que tiene el servidor público. 8 Jornada Laboral y Horario En este espacio se deberá mencionar la Jornada Laboral y Horario asignado por la unidad administrativa correspondiente. 9 Base En este espacio se deberá mencionar y anotar la base del servidor público (base 4, 8 o 2). 10 Fecha del Permiso En este espacio se deberá anotar la fecha que desea el servidor público para ausentarse de sus labores tomando en cuenta día mes y año. 11 Observaciones En este espacio el servidor público, describirá la justificación por el cual se tomará dicho permiso ( Económico, Quinquenio y Día Otorgado). 12 Fecha de ingreso En este espacio se anotará la fecha de ingreso del servidor público a esta Institución, el cual deberá llevar (día, mes y año). 13 Firma del Servidor Público En este espacio deberá ir la firma del servidor público para dicho permiso.
Código: 201B18301/01 Página: 21 de 21 No. CAMPO INSTRUCCIÓN 14 Vo. Bo. Subdirección de Administración de Personal En este espacio debe ir el sello de Vo. Bo. de la Subdirección de Administración de Personal. 15 Autorizó En este espacio se menciona el nombre y firma del Jefe Inmediato Superior. 16 Nota: En este espacio se menciona que para cualquier permiso solicitado en esta papeleta surta efecto, deberá ser tramitado en la Subdirección de Administración de Personal al menos con un día de anticipación. Los permisos Económicos se otorgarán a razón de uno por mes y no deberán solicitarse en día lunes o viernes ni junto a días festivos o periodo vacacional. El número de días por Quinquenio que no puede disfrutar el servidor público dependerá del tiempo efectivo laborando en la institución, excluyendo licencias sin goce de sueldo.
Código: 201B18301/02 Página: 1 de 18 Procedimiento: Sistema para el Pago de Nómina Objetivo: Mantener y dar seguimiento a la aplicación de los movimientos de personal para el pago oportuno de percepciones a los servidores públicos del DIFEM en el sistema de nómina. Alcance: Aplica al personal adscrito al Departamento de Administración de Personal que tiene a su cargo realizar las modificaciones que se generan por quincena en la plantilla de personal, para el pago oportuno. Referencias: Reglamento Interno de Trabajo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Art. 18-V); Publicado en Gaceta del Gobierno el 24 de Agosto de 1989. Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, (DAP-010, DAP-011, DAP-012); Publicado en la Gaceta de Gobierno del 24 de febrero del 2005 y sus reformas. Manual General de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Publicado en la Gaceta del Gobierno el 25 de Julio del 2005. Responsabilidades: El Departamento de Administración de Personal será el responsable de supervisar el cumplimiento de la correcta aplicación de la nómina quincenal para el pago oportuno a los servidores públicos que laboran en el DIFEM. La Subdirección de Administración de Personal deberá: Asegurar la aplicación adecuada del Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP). Revisar y firmar de autorización el Reporte de Movimiento para Aplicación en Nómina. Revisar, verificar, validar y autorizar los diagnósticos de nómina. Revisar y firmar de autorización la pre-nómina. Remitir a la Unidad de la Calidad y Tecnologías de Información el Reporte de Movimientos para la Aplicación de Nómina, los diagnósticos de nómina y la pre-nómina firmados y autorizados. Autorizar mediante su firma la generación de cheques, talones y reportes.
Código: 201B18301/02 Página: 2 de 18 El Departamento de Administración de Personal deberá: Revisar, aprobar y firmar el diagnóstico y la prueba de nómina. El Departamento de Desarrollo de Personal deberá: Verificar, validar y firmar de autorización la elaboración del Formato Único de Movimientos de Personal (FUM). El Departamento de Informática y Soporte Técnico deberá. Capturar, procesar, generar e imprimir el diagnóstico y prueba de nómina. Generar e imprimir cheques, talones y reportes. El Área de Nómina deberá: Concentrar la información derivada del Formato Único de Movimientos de Personal y la aplicación en el formato de Reporte de Movimiento para Aplicación en Nómina, Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones. Recibir diagnóstico, revisar y cotejar de acuerdo a Reporte de Movimiento para Aplicación en Nómina, Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones. Recibir reportes de movimientos y formato Único de Movimiento de Personal debidamente requisitado y autorizado. Verificar, validar y firmar la elaboración del Reporte de Movimiento para Aplicación de Nómina. Asegurar la recepción y control de los listados con firmas de recepción de pago. Recibir Nómina debidamente firmada y archivar. El Servidor Público deberá: Firmar la Nómina para comprobar la recepción de su pago. El Personal Habilitado deberá: Entregar el pago correspondiente a los servidores públicos. Entregar en tiempo y forma la nómina debidamente firmada por el personal adscrito. Requisitar el formato de Designación de Pagadores Habilitados, a fin de ratificar o hacer el cambio correspondiente.
Código: 201B18301/02 Página: 3 de 18 Definiciones: Nómina: Es el documento en el que se concentra todos los movimientos de la plantilla de personal de la Institución. Plantilla de Personal: Documento en el que se registra las percepciones que recibe el servidor público. Insumos: Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP). Reporte de Movimiento para Aplicación en Nómina. Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones. Resultados: Pago oportuno al servidor público. Interacción con otros Procedimientos: Movimiento de Personal. Pago de Tiempo Extraordinario. Registro de Asistencia, Puntualidad e Incidencias. Contratación por Servicio y/o Tiempo Determinado. Políticas: - Toda aplicación en el formato Único de Movimiento de Personal, Reporte de Movimiento para Aplicación en Nómina, Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones, deberá ser validado y autorizado por la Subdirección de Administración de Personal, a través del Departamento de Administración de Personal. - Los movimientos especificados en el formato único de Movimiento de Personal se recibirán únicamente de acuerdo al calendario del Sistema de Nómina. - Toda Solicitud de FONACOT deberá estar debidamente requisitada y documentada para ser sujeto a crédito y los descuentos correspondientes al crédito de este concepto FONACOT deberán de ser aplicados de manera mensual. - El Departamento de Administración de Personal, deberá verificar las percepciones y deducciones del servidor público, con el propósito de elaborar el cálculo de retención de pago por pensión alimenticia.
Código: 201B18301/02 Página: 4 de 18 - Todo descuento por concepto de pensión alimenticia deberá estar debidamente documentada por orden judicial. - Los beneficiarios de pensión alimenticia deberán presentar identificación oficial con fotografía. - Las unidades administrativas deberán requisitar el formato denominado Designación de Pagadores Habilitados para ratificar o hacer el cambio de responsable en la primera quincena del mes de enero. - El Personal Habilitado deberá entregar la nómina debidamente firmada por los servidores públicos en un plazo no mayor a cinco días hábiles, así como los cheques no entregados. - El Área de Nómina deberá entregar en tiempo y forma el reporte de movimientos al Departamento de Informática y Soporte Técnico, debidamente firmado de autorización par la emisión del diagnóstico correspondiente, a fin de generar la nómina preliminar. - El Departamento de Informática y Soporte Técnico, deberá elaborar un diagnóstico y prueba de nómina para la revisión y validación del Departamento de Administración de Personal, a través del Área de Nómina.
Código: 201B18301/02 Página: 5 de 18 Desarrollo: UNIDAD No. ADMINISTRATIVA/PUESTO 1 Departamento de Administración de Personal / Área de Nómina 2 Departamento de Administración de Personal / Jefatura 3 Departamento de Informática y Soporte Técnico 4 Departamento de Administración de Personal /Área de Nómina 5 Departamento de Administración de Personal /Área de Nómina 6 Departamento de Informática y Soporte Técnico 7 Departamento de Administración de Personal /Área de Nómina ACTIVIDAD Recibe formato Único de Movimiento de Personal FO/201B18302/90/09, Reporte de Movimiento para Aplicación en Nómina FO/201B18301/108/09, Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones FO/201B18301/109/09 en original para movimientos de nómina. Concentra la información derivada del Formato Único de Movimiento de Personal FO/201B18302/90/09 y la aplica en el formato de Movimiento para Aplicación en Nómina FO/201B 18301/108/09 y Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones FO/201B18301/109/09. Archiva formatos Únicos de Movimientos de Personal FO/201B18302/90/09. Firma formatos de: Movimiento para Aplicación en Nómina FO/201B8301/108/09 y Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones FO/201B18301/109/09 y turna al Jefe del Departamento de Administración de Personal para su verificación y validación. Recibe formatos en original y firma de validado y turna para su entrega al Departamento de Informática y Soporte Técnico. Recibe concentrado de Movimientos para Aplicación en Nómina FO/201B18301/108/09, Reporte de Movimientos de Percepciones y Deducciones FO/201B18301/109/09. Elabora Diagnóstico y prueba de nómina y turna para su revisión. Recibe diagnóstico, revisa y coteja la información con los formatos Movimiento para Aplicación en Nómina FO/201B18301/108/09, Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones FO/201B18301/109/09 y determina. En el caso de existir inconformidad con la información enviada se regresa al Departamento de Informática y Soporte Técnico para su modificación y/o corrección. Recibe y procede a su corrección y se conecta con operación no. 4. En el caso de no haber modificación se turna al Departamento de Administración de Personal para su firma de Vo.Bo. Archiva formatos de Movimiento para Aplicación en Nómina FO/201B18301/108/09 y Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones FO/201B18301/109/09.
Código: 201B18301/02 Página: 6 de 18 No. UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO 8 Departamento de Administración de Personal / Jefatura 9 Departamento de Administración de Personal /Área de Nómina 10 Departamento de Informática y Soporte Técnico. 11 Departamento de Administración de Personal /Área de Nómina ACTIVIDAD Recibe diagnóstico y prueba de nómina y firma de Vo.Bo. y turna para su entrega. Recibe debidamente firmado el diagnóstico y prueba de nómina y entrega al Departamento de Informática y Soporte Técnico para la elaboración de nómina. Recibe debidamente validado el diagnóstico y prueba de nómina. Elabora los cheques y turna a Área de Nómina diagnóstico, cheques y nómina correspondiente. Recibe diagnóstico, cheques y nómina, revisa y separa por unidad administrativa para su entrega al personal habilitado. Archiva el diagnóstico correspondiente. 12 Personal Habilitado Acude por la nómina y cheques correspondientes a su adscripción de acuerdo al formato de Designación de Pagadores Habilitados FO/201B18301/106/09 y entrega el pago del servidor público. 13 Servidor Público Recibe pago, firma nómina y entrega a personal habilitado. 14 Personal Habilitado Concentra nómina firmada por el personal adscrito a la unidad administrativa correspondiente y entrega a el Área de Nómina en un plazo no mayor a cinco días conjuntamente con formato Remisión de la Nómina y Cheques Cancelados (Formato de manejo interno), en el cual refiere en su caso, los cheques cancelados en original y copia. 15 Departamento de Administración de Personal /Área de Nómina Recibe y firma acuse de recibido de la nómina debidamente firmada con anexo del formato Remisión de la Nómina y Cheques Cancelados (formato de manejo y control interno) y archiva. Y, en su caso, resguarda cheques no cobrados para su entrega posterior de manera directa.
7 de 18 INICIO 1 Recibe formato Único de Movimiento de Personal FO/201B18302/90/09, Reporte de Movimiento para Aplicación en Nómina FO/ 201B 18301/108/09, Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones FO/201B 18301/109/09 en original para movimientos de nómina. Concentra, aplica y firma formatos de: Movimiento para Aplicación en Nómina FO/ 201B 18301/108/09 y Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones FO/201B 18301/109/09 y turna al Jefe del Departamento de Administración de Personal para su verificación y validación. 4 Recibe diagnóstico, revisa y coteja la información con los formatos Movimiento para Aplicación en Nómina FO/201B 18301/108/09, Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones FO/201B 18301/109/09 y determina. 2 Recibe formatos en original y firma de validado y turna para su entrega al Departamento de Informática y Soporte Técnico. 3 Recibe concentrado de Movimientos para Aplicación en Nómina FO/201B 18301/108/09, Reporte de Movimientos de Percepciones y Deducciones FO/201B 18301/109/09. Elabora Diagnóstico y prueba de nómina y turna para su revisión. Si Hay modificaciones? 5 No B En el caso de existir inconformidad con la información enviada se regresa al Departamento de Informática y Soporte Técnico para su modificación y/o corrección. A
8 de 18 A B 6 7 Recibe y procede a su corrección y se conecta con operación no. 4. En el caso de no haber modificación se turna al Departamento de Administración de Personal para su firma de Vo.Bo. Archiva formatos de Movimiento para Aplicación en Nómina FO/201B 18301/108/09 y Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones FO/201B 18301/109/09. 8 Recibe diagnóstico y prueba de nómina y firma de Vo.Bo. y turna para su entrega. 9 Recibe debidamente firmado el diagnóstico y prueba de nómina y entrega al Departamento de Informática y Soporte Técnico para la elaboración de nómina. 10 Recibe debidamente validado el diagnóstico y prueba de nómina. Elabora los cheques y turna a Área de Nómina diagnóstico, cheques y nómina correspondiente. 11 Recibe diagnóstico, cheques y nómina, revisa y separa por unidad administrativa para su entrega al personal habilitado. Archiva el diagnóstico correspondiente. 12 Acude por la nómina y cheques correspondientes a su adscripción de acuerdo al formato de Designación de Pagador Habilitado FO/201B 18301/ 106/09 y entrega el pago del servidor público. 13 Recibe pago, firma Nómina y entrega a personal habilitado. C
9 de 18 C 14 Concentra nómina firmada por el personal adscrito a la unidad administrativa correspondiente y entrega a el Área de Nómina en un plazo no mayor a cinco días conjuntamente con formato Remisión de la Nómina y Cheques Cancelados (Formato de manejo interno), en el cual refiere en su caso, los cheques cancelados en original y copia. 15 Recibe y firma acuse de recibido de la nómina debidamente firmada con anexo del formato Remisión de la Nómina y Cheques Cancelados (formato de manejo y control interno) y archiva. Y, en su caso, resguarda cheques no cobrados para su entrega posterior de manera directa. FIN
Código: 201B18301/02 Página: 10 de 18 Medición: Número de Movimientos de Nómina / Aplicación de Nómina X100= % Percepciones y % Deducciones Registro de Evidencia: Movimientos para Aplicación en Nómina Reporte de Movimientos de Percepciones y Deducciones Formatos e Instructivos de Llenado: - Formato Único de Movimiento de Personal. FO/201B18302/90/09, (formato correspondiente al Departamento de Desarrollo de Personal). - Reporte de Movimiento para Aplicación en Nómina. FO/201B18301/108/09 - Reporte de Movimiento de Percepciones y Deducciones. FO/201B18301/109/09 - Designación de Pagadores Habilitados. FO/201B18301/106/09
REPORTE DE MOVIMIENTOS PARA APLICACIÓN EN NÓMINA QNA NO. (1) FECHA: (2) HOJA (3) DE (4) MOV (5) EMP (6) PLAZA (7) NOMBRE (8) R.F.C. (9) CURP (10) ISSEMYM (11) SX (12) B (13) CATEGORIA (14) J (15) SUELDO (16) COD PROGR (17) FECHA DE ALTA (18) FECHA DE BAJA (19) ELABORÓ (20) VERIFICÓ (21) AUTORIZÓ (22) RECIBIÓ (23) JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO FO/201B18301/108/09
Código: 201B18301/02 Página: 12 de 18 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Reporte de Movimientos para Aplicación en Nómina FO/201B18301/108/09 OBJETIVO: Registrar e informar al Departamento de Informática y Soporte Técnico los movimientos que deberán ser efectuados al archivo de Nómina del DIFEM. DISTRIBUCIÓN: N/copias DESTINATARIO: Departamento de Informática y Soporte Técnico. No. CAMPO INSTRUCCIÓN 1 Quincena Registrar la quincena en la cual será aplicado el movimiento mediante el esquema 00/aaaa 2 Fecha Registrar la fecha de elaboración del documento mediante el formato dd/mm/aaaa 3 Progresivo Registrar el número progresivo de la hoja 4 Total de hojas Registrar el número total de hojas que conforman el documento 5 Movimiento Registrar la inicial que marca el tipo de movimiento a aplicar: M.- cuando se registra por primera vez; C.- cambios; A.- alta; B.- baja; R.- reactivación; D.- desactivación; V.- desactivación definitiva del movimiento 6 No. Emp. Registrar el número de empleado del servidor público que recibirá cambios en el archivo de nómina 7 Plaza Registrar el número de plaza de la cual se afectará el archivo de nómina 8 Nombre Registrar el nombre completo del servidor público que recibirá cambios en el archivo de nómina a saber: apellido paterno / apellido materno / nombre (s) 9 R.F.C. Registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes del servidor público que quedará integrada en el archivo de nómina 10 CURP Registrar la Clave Única de Registro de Población del servidor público que quedará integrada en el archivo de nómina 11 ISSEMYM Registrar la clave de seguridad social del ISSEMYM del servidor público que quedará integrada en el archivo de nómina 12 SX Registrar el sexo del servidor público que quedará integrado en el archivo de nómina: H.- hombre; M.- mujer 13 B Registrar base laboral correspondiente al servidor público: 8.- Operativo y de confianza; 2.- operativo sindicalizado; 4.- por tiempo y/u obra determinada; 5.- médicos residentes 14 Categoría Registrar la categoría del servidor público que quedará integrada en el archivo de nómina 15 J Registrar la jornada laboral del servidor público: 8 hrs. (servidores públicos generales, sindicalizados y de confianza) 13 hrs. (médicos residentes)
Código: 201B18301/02 Página: 13 de 18 No. CAMPO INSTRUCCIÓN 16 Sueldo Registrar el sueldo base presupuestal del servidor público de acuerdo a la categoría asignada 17 Cod Prog Se registrará la clave programática de la unidad administrativa a la cual esté adscrita la plaza 18 Fecha de alta Se registrará la fecha de alta del servidor público a saber: dd/mm/aaaa 19 Fecha de baja Si el servidor público ha causado baja de la nómina se registrará la fecha de la misma a saber: dd/mm/aaaa 20 Elaboró Se registrará firma autógrafa, nombre y cargo del servidor público que elabora el documento 21 Verificó Se registrará firma autógrafa, nombre y cargo del servidor público que verifica el documento 22 Autorizó Se registrará firma autógrafa, nombre y cargo del servidor público que autoriza el movimiento 23 Recibió Se registrará firma autógrafa, nombre, cargo y sello del servidor público que recibe el documento para su aplicación.