Manual Único de Procesos

Transcripción

1 Departamento de OBJETIVO GENERAL Contar con la evidencia del registro de la hora de llegada y salida al centro de trabajo por parte de los servidores públicos, a fin de llevar a cabo las aplicaciones respectivas en el pago de la nómina. INICIO/TÉRMINO Inicia con la elaboración de las tarjetas de registro de asistencia, y culmina con la entrega a la Dirección de Remuneraciones al, de los listados del personal al que debe aplicarse los descuentos por falta de puntualidad y asistencia, así como el pago del estímulo por puntualidad perfecta. NORMATIVIDAD GENÉRICA Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y Municipios. Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo. Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Poder Ejecutivo Estatal. 17 de diciembre de de Enero de /6

2 Departamento de No. ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE NORMATIVIDAD ESPECIFICA 1. Elabora tarjetas de registro de asistencia con los datos de los servidores públicos operativos adscritos a su área de trabajo y las coloca en los casilleros ubicados junto al reloj chocador todos los días últimos de cada quincena para el registro de asistencia. 2. Coloca tarjeta de registro de asistencia en los casilleros ubicados junto al reloj chocador todos los días primeros de cada quincena para el registro de asistencia. 3. Supervisa diariamente el registro de asistencia de los servidores públicos operativos, en los que observa lo siguiente: a) Verifica que el reloj chocador se encuentre en perfectas condiciones para llevar a cabo el registro correspondiente. Para el caso de falla, esta se reporta a la Dirección de Remuneraciones al para su arreglo. Para tal efecto se elabora un oficio de aviso que por falla mecánica 2 días Delegación Administrativa 30 minutos Delegación Administrativa 15 días Departamento de DAP-025 Normas Administrativas. Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de. INSTRUMENTOS formas, registros de control 17 de diciembre de de Enero de /6 Tarjetas de Registro de Tarjetas de Registro de Tarjetas de Registro de.

3 Departamento de No. ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE NORMATIVIDAD ESPECIFICA del reloj chocador, no se contará con este registro de asistencia. b) Se supervisa que el servidor público registre su asistencia solo en su tarjeta correspondiente. Y se retiran todas las tarjetas a las 9:31 A.M., resguardándolas, y colocándolas nuevamente para el registro vespertino, para el caso de: Que se detecte que algún registro de asistencia presente alguna alteración en la tarjeta de registro, esta será remitida mediante oficio a la Contraloría Interna para su investigación correspondiente. 4. Envía a cada delegación administrativa las tarjetas de registro de asistencia correspondientes al cierre de la quincena, esto se efectúa cada quince días para su revisión y análisis. 5. Recibe quincenalmente las tarjetas de registro de asistencia y procede a analizarlas, debiendo observar lo siguiente : a) Acreedores a descuentos por incidencias no justificadas. Para este caso deberá de contar con el 1 día Departamento de 5 días Delegación Administrativa DAP-025 Normas Administrativas. Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y INSTRUMENTOS formas, registros de control Tarjetas de 17 de diciembre de de Enero de /6 Tarjetas de Registro de Aviso de Justificación de Incidencias en la

4 Departamento de No. ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE NORMATIVIDAD ESPECIFICA Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y debidamente requisitado y firmado. 1. Falta de puntualidad 2. Inasistencia b) Acreedores al pago de premio de puntualidad perfecta mensual, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de. c) Aplicación de Comisiones Para este caso deberá de contar con los formatos de Aviso de Comisión y Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y debidamente requisitados y firmados. Administración. de INSTRUMENTOS formas, registros de control Puntualidad Aviso de Comisión Aviso de Sanción por Faltas de Puntualidad y y Para el punto 1 y 2 del inciso a, realiza cálculo de descuentos por faltas de puntualidad y asistencia, así como la elaboración de los formatos para la aplicación de las sanciones derivadas de estos puntos. Para el inciso b, realiza cálculo de pago que se deberá de aplicar por el concepto de premio por puntualidad perfecta. Disposiciones Reglamentarias en Materia Laboral para los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de México 17 de diciembre de de Enero de /6

5 Departamento de No. ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE NORMATIVIDAD ESPECIFICA 6. Remite al Departamento de mediante oficio, los listados de los servidores públicos acreedores al premio por puntualidad perfecta y descuentos derivados de incidencias no justificadas, de la quincena corriente debidamente firmados. 7. Recibe de las Delegaciones Administrativas los listados de los servidores públicos acreedores al premio por puntualidad perfecta y descuentos derivados de incidencias no justificadas de la quincena corriente debidamente firmados, concentra y los entrega mediante oficios a la Dirección de Remuneraciones al para su aplicación, recabando firma de recibido. a) Oficio de descuentos por Dirección General firmados por el Subdirector de Administración de Recursos. b) Oficio por Dirección General para pago de estímulos por puntualidad perfecta 1 día Delegación Administrativa 2 días Departamento de Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo de. Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo de INSTRUMENTOS formas, registros de control 17 de diciembre de de Enero de /6 Oficio Listado de descuentos por faltas de puntualidad y asistencia Listado de Pago por premio de puntualidad perfecta. Oficios Listado de Descuentos por faltas de puntualidad y asistencia. Listado de Pago de Estímulos por Puntualidad perfecta.

6 Departamento de No. ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE NORMATIVIDAD ESPECIFICA firmados por el coordinador de administración. INSTRUMENTOS formas, registros de control 8. Recibe listados para la aplicación de descuentos por faltas de puntualidad y asistencia, así como, para el pago por premio de puntualidad perfecta de la quincena corriente y los aplica en nómina. Dirección de Remuneraciones al Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo de Listados de descuentos por faltas de puntualidad y asistencia. Listados por Pago por estímulo de puntualidad perfecta. Oficios. 17 de diciembre de de Enero de /6

7 DIAGRAMA DE FLUJO Departamento de DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES AL PERSONAL INICIO 1 Elabora tarjetas de registro de asistencia con los datos de los servidores públicos operativos adscritos a su área de trabajo y las coloca en los casilleros ubicados junto al reloj chocador todos los días últimos de cada quincena para el registro de asistencia. 2 Coloca tarjeta de registro de asistencia en los casilleros ubicados junto al reloj chocador todos los días primeros de cada quincena para el registro de asistencia. FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN PÁG. 17 de diciembre de de Enero de /5

8 DIAGRAMA DE FLUJO Departamento de DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES AL PERSONAL 3 Supervisa diariamente el registro de asistencia de los servidores públicos operativos, en los que observa lo siguiente: a) Verifica que el reloj chocador se encuentre en perfectas condiciones para llevar a cabo el registro correspondiente. Para el caso de falla, esta se reporta a la Dirección de Remuneraciones al para su arreglo. Para tal efecto se elabora un oficio de aviso que por falla mecánica del reloj chocador, no se contará con este registro de asistencia. b) Se supervisa que el servidor público registre su asistencia solo en su tarjeta correspondiente. y se retiran todas las tarjetas a las 9:31 A.M., resguardándolas. y colocándolas nuevamente para el registro vespertino, para el caso de: Que se detecte que algún registro de asistencia presente alguna alteración en la tarjeta de registro, esta será remitida mediante oficio a la Contraloría Interna para su investigación correspondiente. FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN PÁG. 17 de diciembre de de Enero de /5

9 DIAGRAMA DE FLUJO Departamento de DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES AL PERSONAL 5 Recibe quincenalmente las tarjetas de registro de asistencia y procede a analizarlas, debiendo observar lo siguiente: a) Acreedores a descuentos por incidencias no justificadas. Para este caso deberá de contar con el Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y debidamente requisitado y firmado. 1. Falta de puntualidad 2. Inasistencia b) Acreedores al pago de premio de puntualidad perfecta mensual, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de. c) Aplicación de Comisiones Para este caso deberá de contar con los formatos de Aviso de Comisión y Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y debidamente requisitados y firmados. Continúa 4 Envía a cada delegación administrativa las tarjetas de registro de asistencia correspondientes al cierre de la quincena, esto se efectúa cada quince días para su revisión y análisis. FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN PÁG. 17 de diciembre de de Enero de /5

10 DIAGRAMA DE FLUJO Departamento de DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES AL PERSONAL Para el punto 1 y 2 del inciso a, realiza cálculo de descuentos por faltas de puntualidad y asistencia, así como la elaboración de los formatos para la aplicación de las sanciones derivadas de estos puntos. Para el inciso b, realiza cálculo de pago que se deberá de aplicar por el concepto de premio por puntualidad perfecta. FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN PÁG. 17 de diciembre de de Enero de /5

11 DIAGRAMA DE FLUJO Departamento de DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES AL PERSONAL 6 Remite al Departamento de mediante oficio, los listados de los servidores públicos acreedores al premio por puntualidad perfecta y descuentos derivados de incidencias no justificadas, de la quincena corriente debidamente firmados. 7 Recibe de las Delegaciones Administrativas los listados de los servidores públicos acreedores al premio por puntualidad perfecta y descuentos derivados de incidencias no justificadas de la quincena corriente debidamente firmados, concentra y los entrega mediante oficios a la Dirección de Remuneraciones al para su aplicación, recabando firma de recibido. a) Oficio de descuentos por Dirección General firmados por el Subdirector de Administración de Recursos. b) Oficio por Dirección General para pago de estímulos por puntualidad perfecta firmados por el coordinador de administración. 8 Recibe listados para la aplicación de descuentos por faltas de puntualidad y asistencia, así como, para el pago por premio de puntualidad perfecta de la quincena corriente y los aplica en nómina. FIN FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN PÁG. 17 de diciembre de de Enero de /5