ÍNDICE OBJETIVO 3 FUNDAMENTO LEGAL 4 POLÍTICAS 5 PROCEDIMIENTO 01. PARA LA SALIDA Y ENTRADA DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO DIAGRAMA DE FLUJO 10

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1 ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN OBJETIVO 3 FUNDAMENTO LEGAL 4 POLÍTICAS 5 PROCEDIMIENTO 01. PARA LA SALIDA Y ENTRADA DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO 7 DIAGRAMA DE FLUJO 10 PROCEDIMIENTO 02. PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE BIENES MUEBLES PERSONALES 12 DIAGRAMA DE FLUJO 15 ANEXO. CON INSTRUCTIVO DE LLENADO 17

2 INTRODUCCIÓN La entrada y salida de bienes muebles de las instalaciones de Capufe, tanto los que son de su propiedad, como los de pertenencia de sus trabajadores y de personas ajenas al mismo, que por diversas causas presentan la necesidad de retirar e introducir o de introducir y retirar, según sea el caso, son un punto vulnerable para el Organismo, que propicia la necesidad de definir un esquema que señale la forma en la que se habrá de autorizar y controlar dichos movimientos. Derivado de lo anterior la Subdirección de Bienes y Servicios, con la finalidad de evitar daños al patrimonio del Organismo, ha elaborado la disposición normativa denominada Procedimiento de Entradas y Salidas de Bienes Muebles del Organismo, para que las personas que justificadamente requieran llevar a cabo las acciones antes señaladas, cumplan con los requisitos y formalidades que para tal fin este documento establece.

3 BIENES PROPIEDAD DEL ORGANISMO OBJETIVO Implementar los mecanismos que permitan controlar la entrada y salida de activos fijos o bienes instrumentales, que pertenecen al Organismo, así como los bienes personales que ingresan y salen de las instalaciones del mismo, con el fin de lograr un adecuado control y seguimiento de los bienes institucionales. 3

4 FUNDAMENTO LEGAL Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F del y sus últimas reformas Ley Federal de las Entidades Paraestatales D.O.F del y sus últimas reformas Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos D.O.F del y sus últimas reformas Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos D.O.F. 13 de diciembre de 2006 Manual General de Organización de Vigencia a partir del mes de marzo de 2000 Manual de Administración de Almacenes y Manejo de Bienes Muebles en Vigencia a partir del , actualización del Lineamientos de Seguridad y Protección Civil de Vigencia a partir del , actualización del

5 POLÍTICAS 1. El personal del Organismo, proveedores y representantes de empresas pueden introducir bienes personales a las instalaciones de, siempre y cuando lo informen a la Subgerencia de Seguridad y Salvaguarda por escrito (formato autorizado, Anexo 1) mencionando las características específicas del bien, a través del personal de vigilancia que controla las áreas de acceso a las instalaciones; esta acción se debe llevar a cabo en el momento de presentar el o los bienes. 2. La salida de bienes instrumentales propiedad del Organismo, se podrá llevar a cabo previo aviso por escrito (Anexo 1) a la Subgerencia de Seguridad y Salvaguarda anexando copia del resguardo firmado proporcionado por la Subgerencia de Control de Bienes Instrumentales, previa autorización del resguardatario y el superior jerárquico inmediato. 3. La Subgerencia de Seguridad y Salvaguarda dará autorización a la salida de bienes instrumentales propiedad del Organismo mediante el acuse de recibo en el formato. 4. El formato autorizado (anexo 1) de salida de bienes instrumentales deberá especificar las características del bien, número de serie, número de inventario, nombre del resguardatario, así como la fecha en las que sale el bien del Organismo. 5. Los formatos originales para la entrada de bienes personales permanecerán durante el proceso anexos al parte de novedades. 6. Solo podrán autorizar la salida de bienes institucionales los: Directores Titular del OIC Coordinadores Secretario Particular del Director General Subdirectores Titular de la Planta de Pinturas y Emulsiones Delegados Gerentes de Tramo Gerentes Subdelegados Subgerentes Administradores de Plazas de Cobro y Campamentos 5

6 7. El área de servicio de vigilancia la Gerencia de Servicios Especiales a través de los elementos de seguridad que se tengan contratados, será la responsable de verificar que la descripción de los bienes en el oficio formato 1 que se presente, corresponda al bien de que se trate. 8. Todo el personal que labora en las oficinas de Capufe, en su caso, deberá reportar la salida y entrada de bienes ya sean personales o institucionales. 9. Las Subgerencias de Control de Bienes Instrumentales y de Seguridad y Salvaguarda deberán reportar cualquier incidencia al área a la Dirección Jurídica para la aplicación de sanciones de conformidad con lo dispuesto en las Leyes, Normas y Disposiciones Normativas Internas que correspondan. 6

7 PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA Y ENTRADA DE OBJETIVO Establecer los mecanismos que permitan controlar la salida y entrada de activos fijos o bienes instrumentales que pertenecen al Organismo, con el fin de lograr un adecuado control y seguimiento de los bienes institucionales. 7

8 TITULO: PROCEDIMIENTO DE LA SALIDA Y ENTRADA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL ORGANISMO CLAVE: 01 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PAG. 1 DE 2 FECHA: AGOSTO DE 2008 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Personal del Organismo 1. Procede de acuerdo a si va a sacar el bien o va a regresarlo a las instalaciones del Organismo Qué acción va a llevar a cabo? Sacar el bien Personal de Seguridad y Salvaguarda Subgerencia de Bienes Instrumentales o Subdelegaciones o Subgerencias de Admón. Personal del Organismo 2. Requisita el Formato, solicitando la salida del bien mueble propiedad del Organismo, describiendo la fecha en la que sale el bien, las características del mismo, el número de inventario y en su caso el número de serie, anexa al formato, copia del resguardo. 3. Recaba en el Formato, firma del titular del área de acuerdo a las políticas establecidas al respecto y a las instrucciones del mismo formato. 4. Presenta en la recepción de las instalaciones del Organismo el bien, el formato original con copia del resguardo y dos juegos de fotocopias de ambos documentos, requiriendo se revise el artículo y se permita la salida. 5. Revisa el bien contra la descripción contenida en el Formato y en el resguardo, verificando minuciosamente los datos del mismo contra los establecidos en los documentos. Coinciden los datos? No 6. No permite la salida del bien, registra los datos del bien que se pretendía sacar y los datos del formato en el parte de novedades, devuelve los documentos. Fin Si 7. Acusa de recibo en los 2 juegos de copias que devuelve al interesado y permite la salida del bien. 8. Registra en el parte de novedades los datos del formato original con copia del resguardo y al cambio de turno, entrega estos documentos a la Subgerencia de Bienes Instrumentales o de la Subdelegación o Subgerencia de Administración correspondiente, para conocimiento. 9. Recibe para conocimiento el formato con la copia del resguardo y archiva. Fin Regresar el bien (Viene de la actividad 1) 10. Presenta en la recepción de las instalaciones del Organismo, el bien mueble y las fotocopias del Formato con el resguardo, que autorizaron la salida del artículo con el acuse de recibo del Personal de Seguridad y Salvaguarda, solicitando la revisión y autorización de entrada del bien. Formato, copia del resguardo Formato, copia del resguardo Formato, copia del resguardo. 2 Juegos de copias Formato, copia del resguardo. 2 Juegos de copias Formato, copia del resguardo. 2 Juegos de copias Formato, copia del resguardo. 2 Juegos de copias Formato, copia del resguardo. Parte de Novedades Formato, copia del resguardo 2 Juegos de copias del Formato con copia del resguardo. 8

9 TITULO: PROCEDIMIENTO DE LA SALIDA Y ENTRADA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL ORGANISMO CLAVE: 01 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PAG. 2 DE 2 FECHA: AGOSTO DE 2008 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Personal de 11. Revisa el bien contra la descripción contenida en las fotocopias, verificando que 2 Juegos de copias Seguridad y los datos coinciden con los asentados en los documentos. del Formato con Salvaguarda copia del resguardo. Coinciden los datos? No Personal de Seguridad y Salvaguarda 12. Registra los datos del bien y del formato, en el parte de novedades. No permite el acceso del bien a las instalaciones del Organismo. Fin Si 13. Firma y sella (nuevamente) las fotocopias, que se acuso de recibo y autorización de salida del bien y devuelve un juego de fotocopias. 14. Registra en el parte de novedades los datos del formato original con copia del resguardo y al cambio de turno, entrega estos documentos a la Subgerencia de Bienes Instrumentales o de la Subdelegación o Subgerencia de Administración correspondiente, para conocimiento. 2 Juegos de copias del Formato con copia del resguardo. Parte de novedades Juego de copias del Formato con copia del resguardo. Fotocopia del Formato y del resguardo. Parte de Novedades Subgerencia de Bienes Instrumentales o Subdelegaciones o Subgerencias de Admón. Personal del Organismo 15. Recibe para conocimiento el formato original con la copia del resguardo y archiva. 16. Coloca el bien mueble en el lugar que corresponde y conserva el juego de fotocopias con los respectivos acuses de recibo y autorización para cualquier aclaración que se suscite. Fotocopia del Formato y del resguardo Fotocopia del Formato y del resguardo Termina Procedimiento 9

10 TITULO: PROCEDIMIENTO DE LA SALIDA Y ENTRADA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL ORGANISMO CLAVE: 01 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PÁGINA: 1DE2 FECHA: AGOSTO DE 2008 PERSONAL DEL ORGANISMO PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALVAGUARDA SUBGERENCIA DE BIENES INSTRUMENTALES O SUBDELEGACIONES O SUBGERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN INICIO PROCEDE DE ACUERDO A SI VA A SACAR EL BIEN O VA A REGRESARLO A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 1 2 JUEGOS DE COPIAS COPIA DEL RESGUARDO FORMATO REVISA EL BIEN CONTRA LA DESCRIPCIÓN CONTENIDA EN EL FORMATO Y EN EL RESGUARDO, VERIFICANDO MINUCIOSAMENTE LOS DATOS DEL MISMO CONTRA LOS DOCUMENTOS 5 COPIA DEL RESGUARDO FORMATO RECIBE PARA CONOCIMIENTO EL FORMATO ORIGINAL CON COPIA DEL RESGUARDO Y ARCHIVA 9 COINCIDEN LOS DATOS? SI QUE ACCIÓN VA A LLEVAR A CABO? REGRESAR EL BIEN NO 1 2 JUEGOS DE COPIAS COPIA DEL RESGUARDO FIN SACAR EL BIEN COPIA DEL RESGUARDO FORMATO A FORMATO NO PERMITE LA SALIDA DEL BIEN, REGISTRA LOS DATOS DEL BIEN QUE SE PRETENDÍA SACAR Y LOS DATOS DEL FORMATO EN EL PARTE DE NOVEDADES, DEVUELVE LOS DOCUMENTOS 6 REQUISITA FORMATO, SOLICITANDO SALIDA DEL BIEN Y ANEXA COPIA DEL RESGUARDO 2 FIN COPIA DEL RESGUARDO FORMATO 1 2 JUEGOS DE COPIAS COPIA DEL RESGUARDO FORMATO RECABA EN EL FORMATO FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y A LAS INSTRUCCIONES DEL FORMATO 3 2 JUEGOS DE COPIAS COPIA DEL RESGUARDO FORMATO ACUSA DE RECIBO EN LOS 2 JUEGOS DE COPIAS QUE DEVUELVE AL INTERESADO Y PERMITE LA SALIDA DEL BIEN 7 PARTE DE NOVEDADES COPIA DEL RESGUARDO FORMATO PRESENTA EN LA RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO EL BIEN, FORMATO Y DOS JUEGOS DE FOTOCOPIAS, REQUIRIENDO SE REVISE EL ARTÍCULO Y SE PERMITA LA SALIDA 4 REGISTRA EN EL PARTE DE NOVEDADES LOS DATOS DEL FORMATO ORIGINAL CON COPIA DEL RESGUARDO Y AL CAMBIO DE TURNO, ENTREGA LOS DOCUMENTOS PARA CONOCIMIENTO 8 10

11 TITULO: PROCEDIMIENTO DE LA SALIDA Y ENTRADA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL ORGANISMO CLAVE: 01 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PÁGINA: 2DE2 FECHA: AGOSTO DE 2008 PERSONAL DEL ORGANISMO PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALVAGUARDA SUBGERENCIA DE BIENES INSTRUMENTALES O SUBDELEGACIONES O SUBGERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN A PRESENTA EN LA RECEPCIÓN DEL ORGANISMO, LOS DOS JUEGOS DE COPIAS DE LOS DOCTOS. QUE AUTORIZARON LA SALIDA DEL BIEN Y QUE TIENEN EL ACUSE, SOLICITANDO LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 10 ENTRADA DEL BIEN REVISA EL BIEN CONTRA LA DESCRIPCIÓN CONTENIDA EN LAS FOTOCOPIAS, VERIFICANDO QUE LOS DATOS COINCIDAN 11 PARTE DE NOVEDADES RECIBE PARA CONOCIMIENTO JUEGO DE FOTOCOPIAS Y ARCHIVA 15 E 2 COINCIDEN LOS DATOS? SI 2 2 NO COLOCA EL BIEN MUEBLE EN EL LUGAR QUE CORRESPONDE Y CONSERVA EL JUEGO DE FOTOCOPIAS CON LOS CUSES PARA CLARACIONES. 16 REGISTRA LOS DATOS DEL BIEN Y DEL FORMATO, EN EL PARTE DE NOVEDADES. NO PERMITE EL ACCESO DEL BIEN A LAS INSTALACIONES 12 TERMINA PROCEDIMIENTO FIN 2 FIRMA Y SELLA (NUEVAMENTE LAS FOTOCOPIAS, QUE ACUSÓ DE RECIBO Y AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL BIEN Y DEVUELVE UN JUEGO DE FOTOCOPIAS, PERMITE SE ACCESE EL BIEN 13 PARTE DE NOVEDADES REGISTRA EN EL PARTE DE NOVEDADES LOS DATOS DEL FORMATO Y AL CAMBIO DE TURNO, ENTREGA ESTOS DOCUMENTOS PARA CONOCIMIENTO 14 11

12 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE BIENES MUEBLES PERSONALES OBJETIVO Establecer los mecanismos que permitan controlar la entrada y salida de bienes muebles personales, con el fin de lograr un adecuado control y seguimiento de los activos fijos o bienes instrumentales institucionales. 12

13 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE BIENES MUEBLES PERSONALES CLAVE: 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PAG. 1 DE 2 FECHA: AGOSTO DE 2008 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Personal del Organismo, 1. Procede de acuerdo a si va a introducir el bien o va a sacarlo de las instalaciones del Organismo Proveedores y Representantes de Qué acción va a llevar a cabo? Empresas Introducir el bien mueble a las instalaciones del Organismo Personal de Seguridad y Salvaguarda Subgerencia de Control de Bienes Instrumentales o Subdelegaciones o Subgerencias de Admón. Personal del Organismo, Proveedores y Representantes de Empresas Subgerencia de Control de Bienes Instrumentales o Subdelegaciones o Subgerencias de Admón. Personal del Organismo, Proveedores y Representantes de Empresas 2. Requisita formato 1 notificando la entrada del artículo, con la descripción exacta del bien y lo entrega en la entrada principal con 2 copias, solicitando la revisión y autorización de entrada del mismo. 3. Recibe formato 1, verifica el bien y revisa minuciosamente que los datos del mismo coincidan con los establecidos en el formato 1. Coinciden los datos? No 4. Devuelve el formato 1, no permitiendo se introduzca el bien. Fin Si 5. Acusa de recibo en las 2 copias que devuelve al interesado y permite la entrada del bien. 6. Registra en el parte de novedades los datos del formato 1 y al cambio de turno lo entrega a la Subgerencia de Control de Bienes Instrumentales, Subdelegación o Subgerencia de Administración que corresponda, para conocimiento. 7. Recibe para conocimiento y archiva. Fin Sacar el bien mueble de las instalaciones del Organismo 8. Presenta en las oficinas de la Subgerencia de Control de Bienes Instrumentales o de la Subdelegación o Subgerencia de Administración correspondiente, el bien mueble y las fotocopias con el acuse de recibo que presentó cuando introdujo el bien, solicitando se autorice la salida. 9. Verifica los datos del bien contra los datos establecidos en el documento, sella y firma como autorización de la salida. 10. Presenta en la recepción de las instalaciones del Organismo, el bien mueble con el acuse, sellado y autorizado por la Subgerencia de Control de Bienes Instrumentales o de la Subdelegación o Subgerencia de Administración correspondiente, solicitando se revise y se permita el retiro del artículo. Formato 1 y 2 fotocopias Formato 1 y 2 fotocopias Formato 1 y 2 fotocopias Formato 1 y 2 fotocopias Formato 1, Parte de Novedades Formato 1 2 fotocopias (acuse) 2 fotocopias (acuse) 2 fotocopias (acuse) 13

14 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE BIENES MUEBLES PERSONALES CLAVE: 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PAG. 2 DE 2 FECHA: AGOSTO DE 2008 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Personal de 11. Recibe acuse, verifica el bien y revisa minuciosamente los datos del artículo contra 2 fotocopias (acuse) Seguridad y los establecidos en el documento. Salvaguarda Coinciden los datos? Personal de Seguridad y Salvaguarda Subgerencia de Control de Bienes Instrumentales o Subdelegaciones o Subgerencias de Admón. No 12. Retiene el bien con el acuse, aclarando que no puede retirarlo y da aviso a la Gerencia de Servicios Especiales o área correspondiente a Seguridad y Salvaguarda en Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo y Planta de Pinturas y Emulsiones, para que proceda de acuerdo a las disposiciones del Organismo, que aplican al caso. Ver Lineamientos de Seguridad y Protección Civil de Capufe Fin Si 13. Acusa de recibo nuevamente en ambas fotocopias que permitieron la entrada del bien, devuelve 1 fotocopia al interesado y permite la salida del mismo, se queda con una fotocopia. 14. Registra en el parte de novedades los datos de la fotocopia del formato 1 y al cambio de turno entrega la fotocopia a la Subgerencia de Control de Bienes Instrumentales o de la Subdelegación o Subgerencia de Administración correspondiente, para conocimiento. 15. Recibe para conocimiento la fotocopia del formato y archiva. Termina Procedimiento 2 fotocopias (acuse) 2 fotocopias (acuse) 1 fotocopia (acuse) 1 fotocopia (acuse) 14

15 TITULO: PROCEDIMIENTO DE LA ENTRADA Y SALIDA DE BIENES MUEBLES PERSONALES CLAVE: 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PÁGINA: 1DE2 FECHA: AGOSTO DE 2008 PERSONAL DEL ORGANISMO PROVEEDORES Y REPRESENTANTES DE EMPRESAS PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALVAGUARDA SUBGERENCIA DE CONTROL DE BIENES INSTRUMENTALES O SUBDELEGACIONES O SUBGERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN INICIO PROCEDE DE ACUERDO A SI VA A INTRODUCIR EL BIEN O VA A SACARLO DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 1 QUE ACCIÓN VA A LLEVAR A CABO? SACAR EL BIEN MUEBLE INTRODUCIR EL BIEN MUEBLE A RECIBE EL, VERIFICA EL BIEN Y REVISAS QUE LOS DATOS DEL MISMO COINCIDAN CON LOS ESTABLECIDOS EN EL FORMATO 3 REQUISITA EL CON LA DESCRIPCIÓN EXACTA DEL BIEN Y LO ENTREGA EN LA ENTRADA PRINCIPAL, CON 2 FOTOCOPIAS, SOLICITANDO LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN 2 COINCIDEN LOS DATOS? NO SI DEVUELVE EL Y LAS FOTOCOPIAS, NO PERMITIENDO SE INTRODUZCA EL BIEN 4 FIN ACUSA DE RECIBO EN LAS 2 FOTOCOPIAS QUE DEVUELVE AL INTERESADO Y PERMITE EL ACCESO 5 PERSONAL DE ORGANISMO, PROVEEDORES Y REPRESENTANTES DE EMPRESAS PARTE DE NOVEDADES REGISTRA EN EL PARTE DE NOVEDADES LOS DATOS DEL Y AL CAMBIO DE TURNO LO ENTREGA PARA CONOCIMIENTO 6 RECIBE PARA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA 7 FIN 15

16 TITULO: PROCEDIMIENTO DE LA ENTRADA Y SALIDA DE BIENES MUEBLES PERSONALES CLAVE: 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PÁGINA: 2DE2 FECHA: AGOSTO DE 2008 PERSONAL DEL ORGANISMO PROVEEDORES Y REPRESENTANTES DE EMPRESAS PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALVAGUARDA SUBGERENCIA DE CONTROL DE BIENES INSTRUMENTALES O SUBDELEGACIONES O SUBGERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN A PRESENTA EL BIEN MUEBLE Y LAS FOTOCOPIAS CON EL ACUSE DE RECIBO CUANDO INTRODUJO EL BIEN, SOLICITANDO SE AUTORICE LA SALIDA 8 VERIFICA EL BIEN CONTRA LOS DATOS ESTABLECIDOS EN EL FORMATO, SELLA Y FIRMA COMO AUTORIZACIÓN DE LA SALIDA 9 PRESENTA EN LA RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO EL BIEN MUEBLE Y LAS FOTOCOPIAS CON EL ACUSE DE RECIBO Y LA AUTORI- ZACIÓN DE SALIDA, SOLICITANDO SE PERMITA LA SALIDA 10 RECIBE Y VERIFICA LOS DATOS DEL BIEN CONTRA LOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO 11 NO COINCIDEN LOS DATOS? SI RETIENE EL BIEN CON EL ACUSE, NO PERMITIENDO LA SALIDA Y DA AVISO A LA GERENCIA DE SERVICIOS ESPECIALES O ÁREA DE SEGURIDAD Y SALVAGUARDA EN DELEGS., GCIAS. DE TRAMO Y PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES QUE CORRESPONDA, PARA QUE PROCEDA 12 ACUSA DE RECIBO NUEVAMENTE EN AMBAS FOTOCOPIAS, DEVUELVE UNA FOTOCOPIA Y PERMITE LA SALIDA DEL BIEN Y SE QUE DA CON UNA FOTOCOPIA 13 PERSONAL DE ORGANISMO, PROVEEDORES Y REPRESENTANTES DE EMPRESAS 1 FOTOCOPIA DEL FIN 1 FOTOCOPIA DEL REGISTRA EN EL PARTE DE NOVEDADES LOS DATOS DE LA FOTOCOPIA DEL Y AL CAMBIO DE TURNO LA ENTREGA PARA CONOCIMIENTO 14 1 FOTOCOPIAS DEL RECIBE PARA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA 15 E TERMINA PROCEDIMIENTO 16

17 Formato ENTRADA O SALIDA DE FECHA: 1 NOMBRE: 2 PUESTO O EMPRESA: 3 N DE EMPLEADO 1 4 N DE EXTENSIÓN O TELÉFONO 5 BIEN PROPIEDAD DE SI ( 6 ) NO ( 7 ) TIPO DE BIEN: EQUIPO ( 8 ) MOBILIARIO ( 9 ) VARIOS (herramienta etc.. ( 10) DESCRIBA VARIOS: 11 CANTIDAD DESCRIPCIÓN 2 No. INVENTARIO No. DE SERIE SI EL BIEN ES PROPIEDAD DE 3 FECHA DE SALIDA: 14 FECHA DE ENTRADA: 15 ÁREA: 16 SI EL BIEN NO ES PROPIEDAD DE FECHA DE ENTRADA: 17 FECHA DE SALIDA: 18 DESTINO: (ÁREA O LUGAR A LA QUE SE DIRIGE) AUTORIZA JEFE INMEDIATO NOMBRE/PUESTO/FIRMA 19 ENTERADO 4 DUEÑO/RESGUARDATARIO NOMBRE/PUESTO/FIRMA RETIRA O INTRODUCE EL BIEN NOMBRE/PUESTO/FIRMA 1 SOLO EN CASO DE TRATARSE DE EMPLEADOS DE O FARAC. 2 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 3 ANEXAR COPIA DE RESGUARDO ACTUAL 4 FIRMA DE LA PERSONA QUE TIENE EL BIEN BAJO SU RESGUARDO 5 FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL BIEN (SI ES EL RESGUARDATARIO FIRMA OTRA VEZ) 6 FIRMA DE ENTERADO O SELLO (EN LA ENTRADA PRINCIPAL) Vo.Bo SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y SALVAGUARDA 17

18 Formato ENTRADA Y SALIDA DE INSTRUCTIVO DE LLENADO Número Descripción Se anota: 1 Con números arábigos, la fecha (Ejem: 02/01/2008) día, mes y año, en la que se requisite el formato. 2 Nombre de la persona que va a introducir o sacar el bien 3 Nombre del puesto que tiene en Capufe o Farac, en caso de que sea trabajador o nombre de la empresa que representa en caso de ser persona ajena al organismo. 4 El número de empleado que tiene como trabajador. En caso de ser persona ajena al organismo este espacio se queda en blanco 5 El número de extensión del trabajador que va a sacar el bien; en caso de ser persona ajena al Organismo, el número telefónico de la empresa que representa. 6 Una X cuando el bien es propiedad del Organismo, en caso contrario se deja el espacio sin requisitar. 7 Una X cuando el bien no es propiedad del Organismo, en caso contrario se deja el espacio sin requisitar. 8 Una X si el bien que entra es equipo de computo, en caso contrario se deja el espacio sin requisitar 9 Una X si el bien que entra es algún tipo de mobiliario, en caso contrario se deja el espacio sin requisitar 10 Una X si el bien que entra es algo distinto a un equipo de computo o algún mobiliario, se considera radios, equipos de medición, herramienta etc. en caso contrario se deja el espacio sin requisitar. 11 La descripción del bien en caso de corresponder al concepto de varios 12 La cantidad de bienes que van a salir o entrar del organismo. 13 La descripción de el/los bien(es) que van a entrar o salir del organismo, así como el número de inventario y/o el número de serie (si el bien cuenta con ambos 18

19 datos, se deberán anotar). 14 La fecha (Ejem: 02/01/2008) día, mes y año, en la que se sacará el bien de las instalaciones del Organismo. Este espacio únicamente se llena cuando el bien sea propiedad de 15 La fecha (Ejem: 02/01/2008) día, mes y año, en la que se regresa el bien al organismo; este espacio debe de llenarse al momento de que se regrese el bien. 16 El nombre del lugar o centro de trabajo, al que pertenece el bien 17 La fecha (Ejem: 02/01/2008) día, mes y año, en la que se introduce el bien a las instalaciones del Organismo. Este espacio únicamente se llena cuando el bien sea propiedad de persona ajena a Capufe. 18 La fecha (Ejem: 02/01/2008) día, mes y año, en la que se retira el bien de las instalaciones del Organismo. Este espacio únicamente se llena cuando el bien sea propiedad de persona ajena a Capufe. 19 El nombre del centro de trabajo al que se lleva el bien. 20 Nombre, puesto y firma de la persona que autoriza (Jefe inmediato), este se requisito se cubre en el caso de bienes de Capufe. 21 El nombre, puesto y firma de enterado del resguardatario del bien, en el caso de que no sea la persona que va a sacar en bien, este requisito se cubre en el caso de bienes de Capufe. 22 El nombre, puesto y firma de la persona que retira o introduce el bien (según sea el caso), este espacio se requisita para bienes propiedad del Organismo y para bienes de personas ajenas al mismo. Nota: en el caso de bienes de Capufe y si la persona que retira el bien es el resguardatario, se requisitan ambos espacios(21 y 22). 23 La firma del personal de seguridad encargado del área de recepción, en el mismo espacio sella como acuse de recibo. 19