Procedimiento para Realizar el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales en la Profeco

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1 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 1de 46 Clave: MP Procedimiento para Realizar el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales en la Profeco Tiempo: de 3 a 4 meses Aprobación del Documento Control de Revisiones Revisión Fecha Revisión de julio de 2007 Consideración del Cambio en el Documento Elaboración con objeto de normar las actividades del levantamiento físico del inventario de bienes muebles instrumentales. Oficio CGA/DGRMYSG/DSG/850/2007 ( ). MP-620.doc

2 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 2de 46 C ontenido Página 1. Objetivo Alcance Formatos Requeridos Mecanismos de control Políticas de Operación Descripción del Procedimiento Diagrama de Flujo Anexos MP-620.doc

3 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 3de Objetivo Establecer las actividades y acciones para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales a realizar por los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos de cada Unidad Administrativa, con el fin de Verificar la existencia física, ubicación, estado físico y resguardos de cada bien mueble instrumental asignado. 2. Alcance El presente procedimiento aplica a las Unidades Administrativas que conforman la Profeco. 3. Formatos Requeridos Listado de la Base de Datos de Activos Fijos (Anexo I) Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo II) Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo III) Resguardo de Bienes Muebles Personalizados (Anexo IV) Listado de Bienes Muebles Instrumentales no Localizados (Anexo V) Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sobrantes (Anexo VI) Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario (Anexo VII) Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja (Anexo VIII) Acta Administrativa por Bienes no localizados (Anexo IX) Acta Circunstanciada por Bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados (Anexo X) MP-620.doc

4 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 4de Mecanismos de control Número de control Puesto Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo Encargado del área de Control de Inventarios Encargado del área de Control de Inventarios Encargado del área de Control de Inventarios Responsabilidad Instruir el inicio del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales Elaborar oficio de aviso a sus áreas, para que designen a un responsable que realice el inventario correspondiente Elaborar Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, firmarla y recabar firmas Analizar la documentación soporte de los Bienes no localizados, a fin de determinar si la ubicación de éstos es distinta a la asentada en los registros de la Base de Datos de Activos Fijos, y proceder a su actualización, a través de transferencia entre Unidades Administrativas Ejecutar el Alta en la Base de Datos de Activos Fijos, de los Bienes sin número de inventario y sin registro en la base de datos de activos fijos con documentación soporte Solicitar mediante oficio al Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo, elabore Acta Circunstanciada por bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados Evidencia documental Oficio o correo electrónico Oficio o correo electrónico Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales Documentación soporte de la transferencia Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario y Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales Oficio 7 Encargado del área de Control de Inventarios Integrar expediente por cada U. A. de los Bienes No Localizados sin documentación soporte. Enviar mediante oficio el listado de dichos bienes al Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo, para que realice lo conducente para la aclaración de cada uno de los bienes faltantes o, en su caso, informe de las acciones implementadas para su localización Expediente, Oficio MP-620.doc

5 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 5de 46 Número de control Puesto Encargado del área de Control de Inventarios Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo Encargado del área de Control de Inventarios Responsabilidad Realizar cruce entre los listados de bienes sobrantes con los bienes que no fueron localizados en las áreas en las que están registrados, a fin de conocer y determinar en definitiva los que continuarán en uno u otro supuesto y consecuentemente decidir a que bienes procede hacerles transferencia entre Unidades Administrativas Elaborar Acta Circunstanciada por bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados, firmarla y recabar firma del titular del área. Elaborar Acta Administrativa por Bienes no localizados, firmarla y recabar firma del titular del área y de la persona que tiene resguardado. Elaborar oficio dirigido al Órgano Interno de Control, anexando acta administrativa por bienes no localizados, a fin de que se deslinden las responsabilidades correspondientes. Evidencia documental Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario y Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales Acta Circunstanciada por Bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados Acta Administrativa por Bienes no localizados Oficio y Acta Administrativa por Bienes no localizados 5. Políticas de Operación I. La Coordinación General de Administración establecerá las medidas necesarias para realizar inventarios totales cuando menos una vez al año y por muestreo cuando menos cada tres meses. II. III. IV. Las Unidades Administrativas de la Profeco, a través de los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos realizarán el levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales implementará y coordinará el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, debiendo notificar en tiempo a los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos para realizar el Levantamiento, así como el Procedimiento para su realización. La Dirección de Servicios Generales, deberá supervisar y dar seguimiento al Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales. MP-620.doc

6 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 6de 46 V. La Dirección de Servicios Generales, será la responsable de revisar el desarrollo y ejecución del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales y el Departamento de Almacén e Inventarios, será el responsable de su ejecución. VI. VII. El Departamento de Almacén e Inventarios Vigilará y controlará el desarrollo de los trabajos del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, en sus aspectos de calidad y tiempo. El Departamento de Almacén e Inventarios, deberá notificar a la Dirección de Servicios Generales, sobre los avances del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales y ésta a su vez a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. VIII. Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos, serán los encargados del Levantamiento del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales de las áreas bajo su responsabilidad. IX. Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos, deberán designar al personal que llevará a cabo el levantamiento del Inventario en las áreas de su competencia. X. Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos, deberán informar a las áreas de su competencia sobre el Levantamiento del Inventario a realizarse, indicando el nombre del personal designado para ello, solicitando se tengan ubicados los bienes bajo su resguardo, sin olvidar los que estén bajo llave, en escritorios, archiveros, en reparación o en desuso; así como aquellos que se encuentren en un lugar distinto de la Unidad Administrativa a la que fueron asignados, por ejemplo: en bodegas, talleres o vehículos en comisión. Indicando el estado físico real del bien. XI. XII. Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos, deberán informar al Departamento de Almacén e Inventarios, sobre cualquier duda o inconsistencia detectada en el desarrollo y ejecución del inventario físico de bienes instrumentales. Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos serán los responsables del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales y de elaborar el Acta Administrativa de Conclusión del mismo, en cada una de las áreas de su competencia, misma en la que deberá definir los resultados, las responsabilidades y las aclaraciones que se estimen procedentes, derivado de dicho Levantamiento Físico del Inventario de Bienes. XIII. Los Encargados Administrativos o Responsables Administrativos en Delegaciones Federales, que requisiten el Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja y que dentro del mismo consideren Equipo de Computo y/o de Telecomunicaciones, MP-620.doc

7 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 7de 46 deberán solicitar a la Dirección General de Informática el dictamen correspondiente, a fin de definir su incorporación al Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles. XIV. Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos, así como el personal designado que haya llevado a cabo el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, deberán firmar el Acta Administrativa de Conclusión del mismo, conjuntamente con el titular de la Unidad Administrativa. XV. El personal designado para llevar a cabo el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, únicamente deberá utilizar los formatos establecidos en el Procedimiento y su llenado se realizará conforme lo establece su respectivo instructivo. XVI. Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos, serán encargados de integrar los expedientes del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, efectuado de acuerdo a las áreas bajo su responsabilidad y enviar toda la documentación en el tiempo establecido por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales al Departamento de Almacén e Inventarios, acompañada de Dispositivo Magnético que contenga toda la información del mismo, debiendo conservar copia de toda su información para la integración de sus expedientes, la información antes mencionada consiste en lo siguiente: Original del Listado de la Base de Datos de Activos Fijos depurada (Anexo I); Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo II); Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo III); En su caso Contratos de Donación o Comodato; Cédulas de Resguardo de Bienes Muebles Personalizados, debidamente llenados y firmados (Anexo IV); Listado de Bienes Muebles Instrumentales no Localizados, anexando la documentación soporte de la baja de su Unidad Administrativa. (Anexo V); Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sobrantes, anexando la documentación soporte de la recepción en su Unidad Administrativa. (Anexo VI). Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario, anexando la documentación soporte de la recepción en su Unidad Administrativa en su caso. (Anexo VII). MP-620.doc

8 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 8de 46 Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja, para uso exclusivo de Delegaciones Federales, a incluirse en el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles. (Anexo VIII) Dispositivo magnético que contenga la información relativa a cada uno de los anexos; XVII. El Departamento de Almacén e Inventarios, será responsable de concentrar los expedientes que envíen los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos como resultado del levantamiento del inventario practicado. XVIII. El Departamento de Almacén e Inventarios, a través de su Área de Control de Inventarios, será la responsable de analizar, revisar y verificar los resultados del levantamiento físico del inventario practicado a cada Unidad Administrativa, en los casos de que existan dudas en la documentación recibida, se solicitará la aclaración del área respectiva. XIX. Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos, serán los encargados de aclarar las diferencias que surjan por los bienes sobrantes y los bienes no localizados como resultado del inventario. XX. El Departamento de Almacén e Inventarios, a través de su Área de Control de Inventarios, serán los encargados de elaborar el informe del resultado del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales y de actualizar con base en éste, la Base de Datos de Activos Fijos. XXI. Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos, serán los encargados de levantar el Acta Administrativa correspondiente (Anexo IX) de aquellos bienes que después de una búsqueda exhaustiva no fueron localizados, esta acta se deberá remitir al Departamento de Almacén e Inventarios dentro de los diez hábiles posteriores a la recepción del oficio de notificación. Cabe reiterar, que como resultado de la realización de inventarios los bienes que no sean localizados, es obligatorio realizar las investigaciones necesarias para su localización; si una vez agotadas las investigaciones correspondientes, los bienes no son encontrados, se levantará Acta Administrativa (Anexo IX) y se turnara al Departamento de Almacén e Inventarios para su posterior notificación al Órgano Interno de Control, a efecto de que, en su caso, se determinen las responsabilidades a que haya lugar. MP-620.doc

9 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 9de 46 XXII. Los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos, serán los encargados de levantar Acta Circunstanciada (Anexo X) de aquellos bienes sobrantes sin número de inventario y no identificados, que después de una búsqueda exhaustiva en los expedientes de la unidad administrativa no fue posible identificar su procedencia, esta acta se deberá remitir al Departamento de Almacén e Inventarios dentro de los diez hábiles posteriores a la recepción del oficio de notificación. MP-620.doc

10 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 10de Descripción del Procedimiento Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Director General 1. Indica al Director de Servicios Generales, se realice el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles, instruido por el Coordinador General de Administración y en apego a la normatividad establecida, en todas las Unidades Administrativas de la Profeco. Dirección de Servicios Generales.- Director 2. Instruye al Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios realice la coordinación y ejecución respectiva. Departamento de Almacén e Inventarios.- Jefe del Departamento 3. Indica al Área de Control de Inventarios para que se congele la Base de Datos de Activos Fijos y se abra una base en paralelo para continuar con las actividades cotidianas de actualización y emita Listados por Unidad Administrativa. 4. Elabora oficio circular con firma del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido a los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos de las Unidades Administrativas de la Profeco, notificándoles que se realizará el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles en las áreas de su competencia y se anexan dispositivo magnético que contiene: - Procedimiento para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales; - Listados de la Base de Datos de Activos Fijos de sus áreas (Anexo I); - Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo II); - Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo III); - Resguardo de Bienes Muebles Personalizados (Anexo IV); - Listado de Bienes Muebles Instrumentales no Localizados (Anexo V); - Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sobrantes (Anexo VI); - Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario(Anexo VII); MP-620.doc

11 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 11de 46 - Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja(Anexo VIII); - Acta Administrativa por Bienes no Localizados(Anexo IX), y - Acta Circunstanciada por Bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados (Anexo X) Unidad Administrativa.- Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo 5. Recibe oficio de solicitud para realizar el levantamiento del inventario con dispositivo magnético. 6. Informa mediante oficio o correo electrónico a las áreas que conforman la unidad administrativa, el inicio del levantamiento del inventario y solicita designen al personal que llevará a cabo estas actividades. 7. Recibe oficio o correo electrónico conteniendo los nombres del personal que realizará las actividades del levantamiento del inventario de las áreas respectivas. 8. Organiza, coordina y supervisa la ejecución y desarrollo del levantamiento del inventario de las áreas que conforman la unidad administrativa de su adscripción, conforme al procedimiento establecido entregando dispositivo magnético que contiene la documentación necesaria para su realización. Área.- Personal Responsable del Levantar el Inventario. 9. Inicia el Levantamiento del Inventario, verifica físicamente los bienes contra la Base de Datos de Activos Fijos, anotando en el Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo III) y en la Cédula de Resguardo de Bienes Muebles Personalizados (Anexo IV), toma en consideración, que en caso de que en el listado falten los datos de marca, serie, modelo y/o motor de alguno de los bienes, deberá de anotarlos en el Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo III). 10. Realiza una búsqueda exhaustiva de los Bienes no localizados y no ha sido posible su localización, identifica en los Listados de la Base de Datos de Activos Fijos de sus áreas con una letra F (Anexo I) y requisita Listado de Bienes Muebles Instrumentales no Localizados (Anexo V), anota los datos del bien y en caso de existir documentación que soporte los motivos por los cuales físicamente no se encuentran los bienes, le anexa copia de toda la documentación a dicho Listado y asienta en la misma la situación para cada caso.- Conecta con la actividad MP-620.doc

12 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 12de Investiga los Bienes sin etiqueta de código de barras, que número de inventario les corresponde, de acuerdo a sus características físicas y datos del bien, lo ubica en los Listados de la Base de Datos de Activos Fijos (Anexo I) de sus áreas y requisita el Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario (Anexo VII), para posteriormente etiquetarlo.- Conecta con la actividad Investiga procedencia de los Bienes sin número de inventario y sin registro en la base de datos de activos fijos, recaba los documentos que sustenten su ingreso y requisita el Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario (Anexo VII), adjunta la documentación soporte sin requisitar lo correspondiente al Número de Inventario y especifica si cuenta o no con documentos soporte en dicha cédula, a fin de que el Departamento de Almacén e Inventarios en su caso, determine la asignación de un número nuevo de inventario, para posteriormente etiquetarlo. 13. Detecta que dichos bienes cuenten con: etiqueta blanca, placa metálica, etiqueta de una dependencia diferente a Profeco o cualquier otra referencia que sirva para identificar el bien, lo anota en el espacio de observaciones del mencionado Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario (Anexo VII).- Conecta con la actividad Relaciona los Bienes con número de inventario y no registrados en la base de datos de activos fijos en el Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sobrantes (Anexo VI) especifica si están en calidad de préstamo por parte de alguna otra área o están asignados en forma definitiva, anexa la documentación que sustente su situación para cada caso.- Conecta con la actividad Relaciona los Bienes no útiles para el servicio de la unidad administrativa (delegaciones federales) en el Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja (Anexo VIII), dictamina en el espacio correspondiente, si los bienes se consideran desechos, o bien, no son útiles para su servicio. 16. Concluye el levantamiento del inventario, integra el expediente correspondiente, el cual incluye la siguiente documentación: MP-620.doc

13 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 13de 46 - Original del Listado de la base de datos de activos fijos Depurado (Anexo I). - Original de los Listados: General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo III). - Resguardo de Bienes Muebles Personalizados (Anexo IV). - Listado de Bienes Muebles Instrumentales No Localizados (Anexo V). - Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sobrantes (Anexo VI). - Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario (Anexo VII). - Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja (Anexo VIII). - Documentación Soporte de cada cédula. 17. Turna expediente al Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo, junto con dispositivo magnético, que contiene toda la información del inventario. Unidad Administrativa.- Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo 18. Recibe expediente de inventario, revisa y determina si es correcta la información. No es correcta 19. Devuelve los documentos al personal que realizó el levantamiento del inventario para su adecuación. Si es correcto 20. Elabora Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo II), la firma y recaba firmas del titular del área y del personal que realizó el levantamiento del inventario. 21. Integra el original del Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo II) al expediente, elabora oficio (original y copia) de envío dirigido al Departamento de Almacén e Inventarios y turna. Departamento de Almacén e Inventarios.- Jefe del Departamento 22. Recibe oficio y expediente, lo turna al área de Control de Inventarios, para su revisión y análisis. MP-620.doc

14 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 14de 46 Área de Control de Inventarios.- Analista responsable. 23. Revisa que el expediente esté debidamente integrado conforme al procedimiento de levantamiento de inventarios. No son correctos 24. Devuelve mediante oficio (original y copia) el expediente al Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo para que sea complementado. Si son correctos 25. Analiza y verifica la situación de las diferencias detectadas por los bienes que no fueron localizados, así como por los bienes sobrantes, depura la información de dichos bienes de acuerdo a los registros existentes en la Base de Datos de Activos Fijos, así como a la documentación existente, y: Bienes no localizados con documentación soporte que valida su situación 26. Analiza la documentación soporte, a fin de determinar si la ubicación de estos bienes es distinta a la asentada en los registros de la Base de Datos de Activos Fijos, y procede a su actualización, a través de transferencia entre unidades administrativas.- Conecta con la actividad 35. Bienes sin etiqueta de código de barras 27. Elabora relación de bienes sin número de inventario y envía oficio a los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos correspondientes, anexando las Etiquetas de Códigos de Barras para que se adhieran a los bienes, elabore resguardos y los remita en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que reciba el oficio.- Conecta con la actividad 35. Bienes sin número de inventario y sin registro en la base de datos de activos fijos con documentación soporte 28. Ejecuta alta en la Base de Datos de Activos Fijos, anexando la documentación soporte remitida por el Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo y envía oficio (original/copia) a éste, informando el número de inventario que le fue asignado a dicho(s) bien(es), adjuntando la(s) Etiqueta(s) de Códigos de Barras para que se adhieran a los bienes, solicita elabore resguardos y los remita al DAI en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que reciba el oficio.- Conecta con la actividad MP-620.doc

15 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 15de 46 Bienes sobrantes, sin número de inventario, sin documentación soporte y sin registro en la base de datos de activos fijos 29. Solicita al Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo mediante oficio (original/copia), elabore Acta Circunstanciada por bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados (Anexo X), para que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realice lo conducente para la aclaración de cada uno de los bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados en la base de datos de activo fijo, o bien remita dicha acta circunstanciada.- Conecta con la actividad 32. Bienes no localizados sin documentación soporte 30. Integra un expediente por cada unidad administrativa de los Bienes No Localizados que en su momento no fue aclarada su situación, a pesar del cruce realizado con los bienes que resultaron como sobrantes y envía mediante oficio (original/copia) el listado de dichos bienes al Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo correspondiente, para que en un plazo no mayor a diez días hábiles, realice lo conducente para la aclaración de cada uno de los bienes faltantes o, en su caso, elabore el acta administrativa por bienes no localizados (Anexo IX) e informe en su caso de las acciones implementadas para su localización.- Conecta con la actividad 33. Bienes con número de inventario y no registrados en la base de datos de activos fijos (sobrantes) 31. Realiza cruce entre los listados de bienes sobrantes con los bienes que no fueron localizados en las áreas en las que están registrados, a fin de conocer y determinar en definitiva los que continuarán en uno u otro supuesto y consecuentemente decidir a que bienes procede hacerles transferencia entre unidades administrativas.- Conecta con la actividad 35. Unidad Administrativa.- Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo 32. Recibe oficio en el cual se le informa de los bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados, de los que no se cuenta con documentación soporte y elabora Acta Circunstanciada por bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados (Anexo X), la firma, recaba firma del titular del área y la remite al DAI.- Conecta con la actividad Recibe oficio mediante el cual se le informa de los bienes faltantes que no ha sido aclarada su situación, realiza nueva búsqueda para su localización, en su caso, elabora Acta Administrativa de Bienes no localizados (Anexo IX), la firma y recaba firma del titular del área y de la persona que tiene resguardado el bien y turna la información al Departamento de Almacén e Inventarios. MP-620.doc

16 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 16de 46 Departamento de Almacén e Inventarios.- Jefe del Departamento Si no es aclarada su situación: 34. Recibe documentos, los analiza y determina qué bienes aclaran su situación, y en los casos donde se haya recibido acta administrativa de bienes no localizados (Anexo IX), elabora oficio (original/copia) dirigido al Órgano Interno de Control para que deslinde responsabilidades del usuario de conformidad con la normatividad vigente. Obtiene de acuse recibo y espera resolución para proceder a su baja. 35. Actualiza la Base de Datos de Activos Fijos, en el Sistema Base o congelado, de acuerdo a las diferencias detectadas mediante las Cédulas de Trabajo. 36. Recibe Acta Circunstanciada por bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados (Anexo X), y ejecuta altas en la Base de Datos de Activos Fijos anexando la documentación soporte remitida por el Coordinador Administrativo o Responsable Administrativo y envía oficio (original/copia) a éste, informando el número de inventario que le fue asignado a dichos bienes, adjuntando las Etiquetas de Códigos de Barras para que se adhieran a los bienes, solicitando elabore resguardos y los remita al DAI en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que reciba el oficio. 37. Emite los listados del resultado del inventario (capturados todos los movimientos y reflejados en los listados de trabajo), por Cuenta Contable para efectuar la conciliación correspondiente con el área Contable. 38. Revisa los Listados contra su documentación soporte de los movimientos realizados y elabora oficio (original/copia) con firma del Director de Servicios Generales para su envío a la Dirección de Contabilidad, para su conocimiento y conciliación correspondiente, turna copia a la Coordinación General de Administración, a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, al Órgano Interno de Control y al Departamento de Almacén e Inventarios. 39. Archiva para su control y resguardo expediente: - Listado de la Base de Datos de Activos Fijos (Anexo I) - Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo II) - Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales (Anexo III) - Resguardo de Bienes Muebles Personalizados (Anexo IV) - Listado de Bienes Muebles Instrumentales no Localizados (Anexo V) MP-620.doc

17 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 17de 46 - Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sobrantes (Anexo VI) - Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario (Anexo VII) - Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja (Anexo VIII) - Acta Administrativa por Bienes no localizados (Anexo IX) - Acta Circunstanciada por Bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados (Anexo X) - Documentación Soporte de cada cédula. En su caso: - Oficio o correo electrónico informando el inicio del levantamiento del inventario y designación del personal que llevará a cabo ésta actividad - Oficio de envío del expediente del Levantamiento Físico del Inventario - Oficio de devolución de expediente para que sea complementado. - Relación de bienes sin número de inventario y oficio de envío a los Coordinadores Administrativos o Responsables Administrativos correspondientes (anexa Etiquetas de Códigos de Barras) - Oficio informando el número de inventario que le fue asignado a los bienes, adjuntando Etiquetas de Códigos de Barras - Oficio de solicitud de elaboración de Acta Circunstanciada por bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados. - Oficio de envío de listado de bienes no localizados sin documentación soporte para aclaración de cada uno de los bienes faltantes o, en su caso, informe de las acciones implementadas para su localización. Fin del Procedimiento MP-620.doc

18 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 18de Diagrama de Flujo!" # # $ 1 5 < ' "#$ % & (! '!" /.0 ** - " 2 )*+, -+". * %.,+* 3(4 7 ( " %* 0 % '= -*9, 0-% :#;, %,% '8 * *,-+ 8 ''.0,%,9 % *, %,.-% +, '( ' *%,! '1,* >,*% +%,,, * '8 '2 0 9.* % +. '8 ( MP-620.doc

19 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 19de 46 MP-620.doc

20 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 20de 46!" # # $ (8 ( )!0 % $ 9.! ),%*. 5 1( * **% 9 %*?%%* + 16? < (< 15 % *?%, **%9? 6 11 * *,@ %- *9,%*?% *,.? '= 1(? 1=.0 "-$ %, * *? 7 11? 1' - ** *, -+, !" *,@*?%*. A. ** ''? 2 MP-620.doc

21 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Versión: 01 Codificación MP-620 Vigencia: 13 de julio de 2007 Página: 21de 46 MP-620.doc

22 8. Anexos Anexo I Coordinación General de Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Dirección de Servicios Generales Departamento de Almacén e Inventarios Base de Datos de Activos Fijos de la (1) Clave (2). Al (3) de (4) de (5) No. Prog No. Inventario Clave CABM Descripción Marca Modelo Serie Motor Observaciones (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

23 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Nombre del formato: Base de Datos de Activos Fijos Objetivo: Proporcionar a las Unidades Administrativas la información de los bienes muebles instrumentales que tienen asignados. Elaboración: Presentación: Clave de identificación: Anexo I No. de identificación Dice Debe anotarse 1 Base de Datos de Activos Fijos de la Nombre de la Unidad Responsable. 2 Clave La clave que le pertenece a la Unidad Responsable. 3 Al 4 de 5 de 6 No. Prog El número progresivo. 7 No. Inventario 8 Clave CABM Día en la que se realizó la base de datos de activos fijos. Mes en la que se realizó la base de datos de activos fijos. Año en la que se realizó la base de datos de activos fijos. El número de inventario, únicamente los últimos cinco dígitos del código de barras, el cual se encuentra adherido al bien. La clave del Catálogo de Bienes Muebles CABM, únicamente los primeros diez dígitos del código de barras. 9 Descripción La descripción de los bienes. 10 Marca La marca de los bienes. 11 Modelo El modelo de los bienes. 12 Serie El número de serie de los bienes, en caso de que cuenten con serie. 13 Motor El número de motor, en caso de contar con el mismo. 14 Observaciones Comentarios que se tengan de la base de datos de activo fijo.

24 Anexo II ACTA ADMINISTRATIVA DE CONCLUSIÓN DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES En la ciudad de ( 1 ), siendo las ( 2 ) horas del día ( 3 ), se reunieron en las oficinas de la ( 4 ) con domicilio en ( 5 ), los CC. ( 6 ) Titular de la Unidad Administrativa ( 7 ) Titular de la (Coordinación Administrativa u Homólogo) ( 8 ), así como ( 9 ) y ( 9 ), Personal Responsable de Levantar el Inventario Físico. HECHOS En atención al Oficio Circular No. ( 10 ), de fecha ( 11 ) de, y en cumplimiento al Programa de Trabajo para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, se realizó Inventario Físico al 100% en confrontación con el Listado de la Base de Datos de Activos Fijos adscritos a la ( 12 ) Se levanto el Inventario Físico en todas las áreas adscritas a la ( 13 ) quedando asentado en ( 14 ) hojas del Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales ( 15 ) Cédulas de Resguardo de Bienes Muebles Personalizados, debidamente llenados y firmados; ( 16 ) hojas del Listado de Bienes Muebles Instrumentales no localizados ; ( 17 ) hojas del Listado de Bienes Muebles Instrumentales sobrantes ; ( 18 ) Listado de Bienes Muebles Instrumentales Sin Número de Inventario y ( 19 ) hojas del Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja, firmados de conformidad en cada una de las fojas por el personal responsable, con el siguiente resultado: DOCUMENTOS No de Bienes Bienes en Base de Datos de Activos Fijos de UR ( 20 ) Bienes en Listado General de Inventario Físico ( 21 ) Bienes en Cédulas de Resguardo ( 22 ) Bienes no Localizados ( 23 ) Bienes localizados físicamente y no asignados a su Unidad Administrativa ( 24 ) (Bienes Sobrantes) Bienes sin número de inventario ( 25 ) Bienes para baja ( 26 ) OBSERVACIONES ( 27 )

25 De los ( 28 ) bienes no localizados, el Coordinador Administrativo u Homólogo de la Unidad Administrativa inventariada, deberá remitir al Departamento de Almacén e Inventarios, a más tardar a los diez días hábiles posteriores a la Recepción del oficio y listado por parte del Departamento de Almacén e Inventarios relativo a los Bienes no localizados por la Unidad Responsable, Acta Administrativa de Bienes no localizados acompañada de la documentación aclaratoria que sustente la situación de cada uno de los bienes en comento Asimismo, de los ( 29 ) bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados, el Coordinador Administrativo u Homólogo de la Unidad Administrativa inventariada, deberá remitir al Departamento de Almacén e Inventarios, a más tardar a los diez días hábiles posteriores a la Recepción del oficio por parte del Departamento de Almacén e Inventarios relativo a los bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados por la Unidad Responsable, Acta Circunstanciada de Bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados, de los bienes en comento Será responsabilidad del Coordinador Administrativo u Homólogo de la ( 30 ), tener actualizados y debidamente resguardados los bienes muebles instrumentales asignados a su Unidad Responsable. Está intervención se realiza en apego al procedimiento para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales, autorizado por la Coordinación General de Administración. Previa lectura de la presente acta y no habiendo más hechos que asentar, se da por concluida la presente a las ( 31 ) horas del día de su inicio, elaborándose en tres tantos y firmando para constancia en todas sus fojas y anexos, al margen y al calce, los que en ella intervinieron. TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADO ADMINISTRATIVO ( 32 ) (NOMBRE FIRMA Y No. DE EMPLEADO) ( 33 ) (NOMBRE FIRMA Y No. DE EMPLEADO) PERSONAL RESPONSABLE DE LEVANTAR EL INVENTARIO FÍSICO ( 34 ) (NOMBRE FIRMA Y No. DE EMPLEADO) ( 34 ) (NOMBRE FIRMA Y No. DE EMPLEADO)

26 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Nombre del formato: Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales Objetivo: Contar con un documento oficial, a través del cual se indiquen los resultados derivados del levantamiento del inventario. Elaboración: Presentación: Clave de identificación: Anexo II No. de identificación 1 de 2 las 3 día Dice Debe anotarse La Ciudad o Estado en la cual se encuentra localizada la Unidad Administrativa. La hora de inicio del Levantamiento del Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales. La fecha en la que se levanta el Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales. 4 la El nombre de la Unidad Administrativa. 5 en 6 CC. 7 Administrativa El domicilio en donde se encuentra ubicada la Unidad Administrativa (. Calle, No., Colonia, C.P.) El nombre del Titular de la Unidad Administrativa o Delegación. El nombre del Coordinador Administrativo u Homólogo de la Unidad Administrativa. 8 la El nombre de la Unidad Administrativa. 9 como 10 No. 11 fecha 12 la La Unidad Administrativa. 13 la La Unidad Administrativa. 14 en 15 Instrumentales 16 firmados 17 localizados Los nombre de las personas responsables de Levantar el Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales. El número del oficio circular emitido por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales. La fecha del oficio circular emitido por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para el Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales La cantidad de hojas que componen el Listado General de Bienes Muebles Instrumentales El total de hojas que componen las Cédulas de Resguardos Personalizados de Bienes Muebles Instrumentales. La cantidad de hojas que componen el Listado de Bienes Muebles Instrumentales no Localizados La cantidad de hojas que componen en Listado de Bienes Muebles Instrumentales sobrantes

27 No. de identificación 18 sobrantes 19 y Dice Bienes en Base de Datos de Activos Fijos de UR Bienes en Listado General de Inventario Físico 22 Bienes en Cédulas de Resguardo Debe anotarse La cantidad de hojas que componen el Listado de Bienes Muebles Instrumentales sin Número de Inventario. La cantidad de hojas que componen el Listado de Bienes Muebles Instrumentales para Baja. El número de bienes que se indican en la Base de Datos de Activos Fijos de la Unidad Responsable. El total de bienes reportados en el Listado General de Bienes Muebles Instrumentales emitido por el Departamento de Almacén e Inventarios. El total de bienes reportados en las Cédulas de Resguardos Personalizados de Bienes Muebles Instrumentales. 23 Bienes no Localizados El total de bienes no Localizados. 24 Bienes localizados físicamente y no asignados a su Unidad Administrativa (Bienes Sobrantes) El total de bienes localizados físicamente y no asignados a su Unidad Administrativa (Bienes Sobrantes). 25 Bienes sin número de inventario El total de bienes sin número de inventario. 26 Bienes para baja El total de los bienes para baja. 27 OBSERVACIONES Las aclaraciones que consideran convenientes por el Levantamiento Físico del Inventario Bienes Muebles Instrumentales. 28 los El número de bienes no Localizados. 29 los El número de bienes sobrantes, sin número de inventario y no identificados. 30 la El nombre de la Unidad Administrativa. 31 las 32 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 33 ENCARGADO ADMINISTRATIVO 34 PERSONAL RESPONSABLE DE LEVANTAR EL INVENTARIO FÍSICO La hora en la que se concluye el Levantamiento del Acta Administrativa de Conclusión del Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles Instrumentales. Nombre, número de empleado y firma del Titular de la Unidad Administrativa Nombre, número de empleado y firma del Coordinador Administrativo u Homólogo. Nombre, número de empleado y firma de las personas responsables de levantar el Inventario Físico

28 Coordinación General de Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Dirección de Servicios Generales Departamento de Almacén e Inventarios Anexo III Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales UR: Clave: Fecha: No. Prog. No. Inventario No. CABM Descripción Marca Modelo Serie Motor Estado Físico Nombre: Firma: Elaboró Encargado Administrativo Nombre: Firma: Autorizó Titular de la Unidad Administrativa

29 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Nombre del formato: Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales Objetivo: Contar con un documento oficial, a través del cual se registren los bienes muebles instrumentales con los que físicamente cuenta la Unidad Administrativa. Elaboración: Presentación: Clave de identificación: Anexo III No. de identificación Dice Debe anotarse 1 UR: El nombre de la Unidad Responsable. 2 Clave: La clave que le pertenece a la Unidad Responsable. 3 Fecha: 4 No. Prog. El número progresivo. 5 No. Inventario 6 No. CABM Día, mes y año en la que se realizó el Listado General del Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales. El número de inventario, únicamente los últimos cinco dígitos del código de barras, el cual se encuentra adherido al bien. La clave del Catálogo de Bienes Muebles CABM, únicamente los primeros diez dígitos del código de barras. 7 Descripción La descripción de los bienes. 8 Marca La marca de los bienes. 9 Modelo El modelo de los bienes. 10 Serie El número de serie de los bienes, en caso de que cuenten con serie 11 Motor El número de motor, en caso de contar con el mismo. 12 Estado Físico Especificar el estado en el que se encuentra el bien. 13 Elaboró Nombre y firma del Encargado Administrativo. 14 Autorizó Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa.

30 Coordinación General de Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Dirección de Servicios Generales Departamento de Almacén e Inventarios Anexo IV Resguardo de Bienes Muebles Instrumentales Personalizado UR: Clave: Fecha: No. Prog. No. Inventario No. CABM Descripción Marca Modelo Serie Motor Estado Físico Nombre: Firma: Resguardatario CURP: No. de Empleado: Vo. Bo. Encargado Administrativo Nombre: Firma:

31 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Nombre del formato: Resguardo de Bienes Muebles Instrumentales Personalizado Objetivo: Contar con un documento oficial, en el que se registre el servidor público que tiene asignados bajo su responsabilidad determinados bienes muebles instrumentales. Elaboración: Presentación: Clave de identificación: Anexo IV No. de identificación Dice Debe anotarse 1 UR: El nombre de la Unidad Responsable. 2 Clave La clave que le pertenece a la Unidad Responsable. 3 Fecha 4 No. Prog. El número progresivo 5 No. Inventario 6 No. CABM Día, mes y año en que se realizó el Resguardo de Bienes Muebles Instrumentales Personalizado. El número de inventario, únicamente los últimos cinco dígitos del código de barras, el cual se encuentra adherido al bien. La clave del Catálogo de Bienes Muebles CABM, únicamente los primeros diez dígitos del código de barras. 7 Descripción La descripción de los bienes. 8 Marca La marca de los bienes. 9 Modelo El modelo de los bienes. 10 Serie El número de serie de los bienes, en caso de que cuenten con serie. 11 Motor El número de motor, en caso de contar con el mismo. 12 Estado Físico Especificar el estado en el que se encuentra el bien. 13 Resguardatario Nombre y firma de la persona que tiene bajo su resguardo los bienes. 14 CURP El CURP del resguardatario. 15 No. de Empleado El número de empleado del resguardatario. 16 Vo. Bo. Encargado Administrativo El nombre y firma del Encargado Administrativo.

32 Coordinación General de Administración Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Dirección de Servicios Generales Departamento de Almacén e Inventarios Anexo V Listado de Bienes Muebles Instrumentales No Localizados UR: Clave: Fecha: No. Prog. No. Inventario No. CABM Descripción Marca Modelo Serie Motor Observaciones Elaboró Encargado Administrativo Autorizó Titular de la Unidad Administrativa Nombre: Firma: Nombre: Firma:

33 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Nombre del formato: Listado de Bienes Muebles Instrumentales No Localizados Objetivo: Contar con un documento oficial, a través del cual se relacionen los bienes muebles instrumentales faltantes en la Unidad Administrativa, registrados a su cargo. Elaboración: Presentación: Clave de identificación: Anexo V No. de identificación Dice Debe anotarse 1 UR El nombre de la Unidad Responsable. 2 Clave La clave que le pertenece a la Unidad Responsable. 3 Fecha 4 No. Prog. El número progresivo 5 No. Inventario 6 No. CABM Día, mes y año en que se realizó el Listado de Bienes Muebles Instrumentales No Identificados El número de inventario, únicamente los últimos cinco dígitos del código de barras, el cual se encuentra adherido al bien. La clave del Catálogo de Bienes Muebles CABM, únicamente los primeros diez dígitos del código de barras. 7 Descripción La descripción de los bienes. 8 Marca La marca de los bienes. 9 Modelo El modelo de los bienes. 10 Serie El número de serie de los bienes, en caso de que cuenten con serie. 11 Motor El número de motor, en caso de contar con el mismo. 12 Observaciones Especificar el motivo por el cual no se encuentran los bienes, anexando la documentación soporte con el cual dieron de baja los bienes de su Unidad Administrativa. 13 Elaboró El nombre y firma del Encargado Administrativo. 14 Autorizó El nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa.