PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 1. OBJETIVO Efectuar el mantenimiento preventivo a los equipos, elementos, herramientas[y1], redes eléctricas para garantizar un funcionamiento normal del recurso tecnológico y físico. 2. ALCANCE: Este procedimiento aplica a los equipos, elementos, herramientas, y redes eléctricas de la compañía[y2]. 3. DEFINICIONES: Mantenimiento Preventivo: este tipo de mantenimiento se realiza con el fin de extender o sostener la vida útil del bien o equipo, donde se revisa el funcionamiento, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, del mismo. Mantenimiento correctivo: este mantenimiento se realiza cuando el bien o el equipo sufre algún daño o avería en cualquiera de sus partes, con el fin de corregir sus defectos. Mantenimiento Predictivo: Es el mantenimiento en el cual realizan tareas de seguimiento del estado y desgaste de una o más piezas o componentes de equipos prioritarios a través de un análisis de síntomas, o análisis por evaluación estadística, que determinen el punto exacto de su sustitución. 4. CONDICIONES GENERALES[Y3] 4.1 PREOPERACIONALES Los operadores son los encargados de realizar los pre-operacionales los cuales deben ser diligenciados diariamente. Cualquier anomalía encontrada en el equipo que no comprometa la operación y pueda solucionarse al terminar el proyecto debe ser reportada a la oficina principal, sea solucionado. 4.2 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y EQUIPOS DE COMPUTO Cualquier irregularidad en cuanto al mantenimiento de la red eléctrica de computadores, red de datos, iluminación de oficinas, alarma (acceso y sensores humo) y toma Este documento fue desarrollado por ATCAL SAS, especialistas en sistemas de gestión y desarrollo de software

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA corrientes eléctricos, debe ser reportado a la persona encargada para que este pueda tomar las respectivas soluciones. 5. PROCEDIMIENTO [Y4] Inicio OPERACIÓN EQUIPO REPORTE NOVEDADES EN BITÁCORA Y APLICATIVO EJECUCIÓN PLANES MANTENIMIENTO 10, 150, 300, 600 HORAS Y ANUAL INTERVENCION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO GENERACION ORDEN DE TRABAJO REALIZACIÓN TRABAJO MANTENIMIENTO CIERRE ORDEN DE TRABAJO FIN Este documento fue desarrollado por ATCAL SAS, especialistas en sistemas de gestión y desarrollo de software

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Objetivo: Definir los criterios para ejecutar el proceso de mantenimiento de equipos e instalaciones garantizando el cumplimiento de los procedimientos y la ejecución del sistema de gestión. Descripción: Procedimiento que contempla la metodología para ejecutar mantenimientos preventivos de manera efectiva y programada evitando afectaciones en las actividades de la organización. Para el desarrollo normal de este procedimiento, se debe garantizar cumplimiento en actividades como: Fichas técnicas y hojas de vida de los equipos Inventarios actualizados de: Equipos y herramientas Equipos administrativos Equipos de emergencia Mantenimiento a instalaciones Cabe resaltar que este procedimiento debe contar con su respectivo cronograma con la finalidad de velar por su puesta en marcha y garantizar el buen estado de los equipos para su posterior funcionamiento.

FLUJO DE MANTENIMIENTO Inicio RESPONSABLE DE REALIZAR INVENTARIO Inventario de maquinas y equipos y equipos criticos RESPONSABLE DE ELABORACION Elaboración de ficha técnica de equipos RESPONSABLE DE ELABORAR EL CRONOGRAMA Elaboración de cronogramas mantenimiento preventivo y correctivo RESPONSABLE DE INSPECCIONES Aplicación de inspecciones equipos y herramientas RESPONSABLE Detección de falla RESPONSABLE Solicitud de mantenimiento Proveedor externo/ trabajador Desarrollo de actividad de mantenimiento y diligenciamiento de registro RESPONSABLE Consignar mantenimiento en hojas de vida de equipos FIN

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 1. OBJETIVO Reglamentar la forma como se realiza el proceso de mantenimiento de equipos e instalaciones, de manera que cumplan con las características específicas de los productos. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplicara a todos los equipos e instalaciones de Atcal SAS., con el propósito de mejorar el funcionamiento de estos, y así facilitar los procedimientos que se llevan a cabo en el momento de la producción o prestación de servicios 3. DEFINICIONES Los equipos e Instalaciones utilizados en Atcal SAS., deben ser controlados siguiendo este procedimiento, estos equipos son los utilizados para la producción y la prestación de todo tipo de servicios, por esto es necesario llevar un control sobre el desempeño de los equipos para garantizar el correcto funcionamiento de estos, y de esta manera lograr que cumplan con los requerimientos de nuestros productos. Asesor: Especialista que presta consejo sobre algún tema. Servicio: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. Mantenimiento: Definido como el conjunto de operaciones para que un equipamiento reúna las condiciones para el propósito para el que fue construido. Mantenimiento de conservación: Es el destinado a compensar el deterioro sufrido por el uso, los agentes meteorológicos u otras causas. En el mantenimiento de conservación pueden diferenciarse. Mantenimiento correctivo: Que corrige los defectos o averías observados. Mantenimiento correctivo inmediato: Es el que se realiza inmediatamente de percibir la avería y defecto, con los medios disponibles, destinados a ese fin. Mantenimiento correctivo diferido: Al producirse la avería o defecto, se produce un paro de la instalación o equipamiento de que se trate, para posteriormente afrontar la reparación, solicitándose los medios para ese fin. Mantenimiento preventivo: Como el destinado a garantizar la fiabilidad de equipos en funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por deterioro. En el mantenimiento preventivo podemos ver:

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento programado: Como el que se realiza por programa de revisiones, por tiempo de funcionamiento, kilometraje, etc. Mantenimiento predictivo: Que realiza las intervenciones prediciendo el momento que el equipo quedara fuera de servicio mediante un seguimiento de su funcionamiento determinando su evolución, y por tanto el momento en el que las reparaciones deben efectuarse. Mantenimiento de oportunidad: Que es el que aprovecha las paradas o periodos de no uso de los equipos para realizar las operaciones de mantenimiento, realizando las revisiones o reparaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los equipos en el nuevo periodo de utilización. Mantenimiento de actualización: Cuyo propósito es compensar la obsolescencia tecnológica, o las nuevas exigencias, que en el momento de construcción no existían o no fueron tenidas en cuenta pero que en la actualidad si tienen que serlo. 4. METODOLOGIA Con el fin de realizar el mantenimiento preventivo de una manera eficiente y programada que no afecte las actividades de producción, se elaboró un cronograma de mantenimiento en el cual se estipulan las fechas en las que cada equipo o máquina será revisado en su parte eléctrica, mecánica o neumática dependiendo de su funcionamiento. El cual se encuentra evidenciado en la hoja de vida del equipo. El mantenimiento correctivo es realizado de acuerdo a la prioridad del trabajo, lo cual debe ser solicitado por el trabajador a los Directores de Producción y de ingeniería y servicios según sea el caso.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 4.1. Ficha técnica y Hojas de Vida equipos La ficha técnica especificara las características técnicas del equipo, este formato se deberá diligenciar para todos los equipos de la organización. La hoja de vida de los equipos garantiza un adecuado inventario de los diferentes elementos lo cual facilita el manejo de los mismos y su mantenimiento, además se realiza el historial de la máquina. En este formato se encuentra el número de la ficha, nombre de la máquina, fecha en la cual se realizó el trabajo de mantenimiento; número de orden de mantenimiento, descripción del trabajo o de la intervención realizada, tipo de mantenimiento realizado, duración de la tarea de mantenimiento y responsable de dicho mantenimiento. El uso de este formato es para mantener un control y llevar un historial de cada una de las maquinas o equipos presentes en la empresa a fin de poder evaluar el comportamiento de la maquinaria. Este formato debe ser llenado cada vez que se genere una solicitud de mantenimiento y el registro del mantenimiento. 4.2. Inventario de equipos Para garantizar el control de todos los equipos se llevara control sobre el inventario de los mismos, además de equipos y herramientas críticas de la actividad en el cual se relaciona la maquinaria o equipo utilizados en las diferentes áreas. 4.3. Inspección de equipos y herramientas Con el fin de identificar las condiciones de seguridad de equipos y herramientas, trimestralmente se revisara el equipo y herramienta bajo listas de inspección.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 4.4. Identificación de equipos 4.4.1. Equipos administrativos El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de oficina se realiza de acuerdo al cronograma y lo hace el proveedor del servicio para los que aplique; así mismo dependiendo la necesidad para ello el trabajador debe generar una solicitud de servicio la cual debe ser enviada al correo electrónico para acudir al servicio de mantenimiento. 4.4.2. Listado de equipos administrativo y cocina Computadores y sistema de información Calculadoras eléctricas Fotocopiadoras Impresoras Alarma Instalaciones (redes eléctricas, puertas, pisos, ventanas, paredes, techo, etc.) Nevera Horno microondas Cafetera. Greca. 4.4.3. Listado de equipos de emergencia Extintores Camillas Botiquines. Equipo de emergencia El mantenimiento de los equipos de emergencia es realizado por un contratista con el fin de verificar el estado y evitar fallas del equipo al momento de su uso, es por ello que se realiza inspecciones locativas, de equipos y de seguridad industrial e higiene con el fin de programar su mantenimiento.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 4. SUSTANCIAS Las sustancias utilizadas para la lubricación y mantenimiento de equipos y máquinas son adecuadas para evitar una posible contaminación y daño de los equipos. La disposición final de los empaques y envases de las sustancias químicas esta se hace mediante el plan de manejo ambiental, para el hacer el adecuado uso y evitar exponerse al riesgo, se cuenta con las fichas de seguridad de lubricantes y refrigerantes, por ello el personal que manipula estas sustancias tiene la competencia para la manipulación de estas sustancias y la disposición final de las mismas. 5. MANTENIMIENTO DE ÁREAS E INSTALACIONES Las instalaciones locativas juegan un papel importante en el resultado final del proceso de manufactura, por lo cual también debe incluirse en este programa, ya que para lograr un buen mantenimiento de los equipos es fundamental realizar los procedimientos de limpieza y desinfección adecuados. La verificación del estado de las instalaciones de la empresa se hace por medio de inspecciones mensuales mediante una inspección locativa y de seguridad.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 6. PROCEDIMIENTO Inicio RESPONSABLE DE REALIZAR INVENTARIO Inventario de maquinas y equipos y equipos criticos RESPONSABLE DE ELABORACION Elaboración de ficha técnica de equipos RESPONSABLE DE ELABORAR EL CRONOGRAMA Elaboración de cronogramas mantenimiento preventivo y correctivo RESPONSABLE DE INSPECCIONES Aplicación de inspecciones equipos y herramientas RESPONSABLE Detección de falla RESPONSABLE Solicitud de mantenimiento Proveedor externo/ trabajador Desarrollo de actividad de mantenimiento y diligenciamiento de registro RESPONSABLE Consignar mantenimiento en hojas de vida de equipos FIN

ORDEN DE MANTENIMIENTO No ORDEN DE MANTENIMIENTO: TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIENIRNTO SECCIÓN: FECHA EN LA CUAL SE GENERA LA ORDEN LA ORDEN HORA RECIBIDO: FECHA DE LA POSIBLE ENTREGA DEL EQUIPO DESCRIPCIÓN BREVE DEL TRABAJO A REALIZAR: FIRMA DE RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO MARCA SERIE DESCRIPCIÓN UBICACIÓN AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OT NOV DIC

FICHA TÉCNICA EQUIPO: MARCA: SERIE: AÑO DE FABRICACION: AÑO DE INSTALACION: MODELO: DATOS TECNICOS NOMBRE DEL EQUIPO RECONOCIMIENTO GRAFICO DEL EQUIPO FUNCIONAMIENTO: EXISTENCIA DE INFORMACIÓN TECNICA TIPO SI/NO MANUAL DE OPERACIO MANUAL DE PARTES RUTAS DE MANTENIMIENTO MANUAL INSTALACION OTROS: IMAGEN DEL EQUIPO FABRICANTE/DIRECCION: Dirección fabricante TELEFONO: numero tel fabricante E-MAIL: Correo electrónico fabricante FAX: Número fax fabricante PROVEEDOR: Nombre proveedor OBSERVACIONES

HOJA DE VIDA EQUIPOS DE COMPUTO HARDWARE EQUIPO TIPO MARCA Y REF. E-MAIL ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCESADOR MEMORIA DISCO TARJETAS ADICIONALES CORREO RESPONSABLE CONTRASEÑA CARGO BOARD BLUETOOTH WIFII PUERTOS MONITOR RED TECLADO DOMINIO USUARIO CONTRASEÑA NOMBRE DEL EQUIPO MOUSE UNIDAD OPTICA CAMARA MICROFONO SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO OFIMATICA ANTIVIRUS OTROS FECHA MODIFICACIONES Y OBSERVACIONES DETALLES RESPONSABLE

HOJA DE VIDA HERRAMIENTAS NOMBRE DE LA HERRAMIENTA Foto de la herramienta ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS El operario debe estar equipado con los siguientes elementos de protección personal: -Listado de EPP requeridos RIESGOS ASOCIADOS FECHA REGISTRO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO REALIZADO PROXIMO MANTENIMIENTO

ÍTEM INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLE INSPECCIÓN: FECHA DE REALIZACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN TIPO / CLASE DE HERRAMIENTA O EQUIPO UBICACIÓN/ USO PARTE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA A INSPECCIONAR PARTE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA A INSPECCIONAR PARTE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA A INSPECCIONAR PARTE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA A INSPECCIONAR OBSERVACIÓN 1 B M N/A B M N/A B M N/A B M N/A 2 B M N/A B M N/A B M N/A B M N/A Nota: Debe realizarse la revisión e inspección de cada herramienta manual y/o automática de manera trimestral para verificar condiciones de uso y funcionamiento siempre y cuando no se haya usado en ese periodo. En caso de disponer de varias herramientas se podrá adjuntar mas formularios. Si alguna herramienta/ equipo presentara falla o defecto deberá ser cambiado y/o reemplazado inmediatamente. FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

UBICACION EQUIPO RESPONSABLE TIPO DE EQUIPO /HERRAMIE HOJA DE VIDA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AREA DE ME CANIZADO ALBEIRO ROCHA TORNO / ACTIVO Version: : de actualización: Página CAPACIDAD: bancada 180cm x 120v AMPERAJE: NA OTROS: MARCA: SZVRSZDMUEPIRAK MODELO: 1970 SERIE: 61076 VOLTAJE: 220 v MOTOR: 10 HP RPM: VELOCIDAD VARIABLE CODIGO: NA TIPO: PARALELO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CONTROL DE MANTENIMIENTO No DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: FECHA PROXIMO MANTENIMIENTO RESPONSABLE DEL MTTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO FECHA CONTROL DE MANTENIMIENTO No DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: DURACIÓN EN MIN: PROXIMO MANTENIMIENTO RESPONSABLE DEL MTTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CONTROL DE MANTENIMIENTO No DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: DURACIÓN EN MIN: FECHA PROXIMO MANTENIMIENTO RESPONSABLE DEL MTTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO FECHA CONTROL DE MANTENIMIENTO No DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: DURACIÓN EN MIN: PROXIMO MANTENIMIENTO RESPONSABLE DEL MTTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CONTROL DE MANTENIMIENTO No DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: DURACIÓN EN MIN: FECHA PROXIMO MANTENIMIENTO RESPONSABLE DEL MTTO: DURACIÓN EN MIN: Este documento fue desarrollado por ATCAL SAS, especialistas en sistemas de gestión y desarrollo de software

LISTADO DE HERRAMIENTAS CANTIDAD DESCRIPCION HERRAMIENTA MARCA SERIE

MATRIZ DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CRITICAS TIPO (EQUIPO- HERRAMIENTA) NOMBRE MARCA VIDA ÚTIL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSPECCION A REALIZAR USO CONDICIONES DE SEGURIDAD PERSONAL AUTORIZADO PARA SU USO CRITERIOS DE REPOSICIÓN DISPOSICIÓN FINAL

REGISTRO DE MANTENIMIENTO No ORDEN DE MANTENIMIENTO: HORA INCIAL Y FECHA INICIAL SECCIÓN: HORA FINAL Y FECHA FINAL HORA DESOLICITUD: DETALLES DE MANTENIMIENTO: REPUESTOS UTILIZADOS: REPUESTOS A UTILIZAR EN EL PROXIMO MANTENIMIENTO OBSERVACIONES DEL TÉCNICO RESPONSABLE QUIEN REALIZA MANTENIMIENTO RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA MANTENIMIENTO

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DESCRIPCION DEL PROBLEMA: SOLICITADO POR: SERVICIO: PRIORIDAD AUTORIZADO POR: ( ) ELECTRICO ( ) EMERGENCIA ( INMEDIATAMENTE) ( ) INSTRUMENTISTA ( ) URGENCIA ( SIN SUPERAR 24 HR) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ENCARGADO: ( ) MECANICO ( ) NECESIDAD ( NO SUPERA LA SEMANA) ( ) SERVICIO TECNICO ( ) DESEABLE ( ALGUNAS SEMANAS 4o5) ( ) OTRO ( ) PRORROGABLE ( DECLINAR LA EJECUCION) AUTORIZADO: HORA Y FECHA DE FIN DEL TRABAJO: HORA: FECHA: HORA Y FECHA DE RECEPCION DEL TRABAJO: HORA: FECHA:

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Objetivo: Programar el mantenimiento que se ejecutara a equipos y herramientas de la organización velando por su cumplimiento en las fechas establecidas. Descripción: Formato que contempla los criterios básicos para planificar el mantenimiento preventivo durante el transcurso del año, para esto se tienen en cuenta los siguientes ITEMS: Marca Descripción Ubicación de mantenimiento Este documento fue desarrollado por ATCAL SAS, especialistas en sistemas de gestión y desarrollo de software

FICHA TÉCNICA Objetivo: Describir las características del equipo y/o de la maquinaria velando por la ejecución de mantenimientos que garanticen un ameno ciclo de vida del mismo. Descripción: Formato que contempla criterios como: Datos básicos Reconocimiento gráfico del equipo Observaciones Con la finalidad de conocer la maquina o el equipo en aspectos generales para actuar oportunamente al momento de presentarse una solicitud de mantenimiento.

HOJA DE VIDA EQUIPOS DE COMPUTO Objetivo: Conocer las características de los equipos de cómputo en cuanto a hardware y software para actuar oportuna y efectivamente al requerir soporte técnico. Descripción: Formato en el que se describen las características del equipo de cómputo en cuanto a: Hardware Software Con la finalidad de conocer su información básica y ejercer control en modificaciones que este requiera.

HOJA DE VIDA HERRAMIENTAS Objetivo: Conocer los requerimientos básicos para la manipulación de la herramienta al igual que los mantenimientos o calibraciones a las que se ha visto sometida. Descripción: Formato que permite visualizar criterios como: Descripción de la herramienta Elementos de protección personal requeridos Riesgos asociados Registros de mantenimiento

INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Objetivo: Conocer Descripción: Formato que permite contar con un listado de los equipos y herramientas analizando cada uno de sus componentes garantizando el buen estado del mismo. Para esto se tiene en cuenta: Tipo de clase de herramienta o equipo Ubicación Lista de verificación

INVENTARIO DE EQUIPOS Objetivo: Conocer el listado de los equipos con los que cuenta la empresa. Descripción: Formato que permite contar con un listado actualizado de los equipos con los que cuenta la organización conociendo de igual manera la ubicación de cada uno de estos.

LISTADO DE HERRAMIENTAS Objetivo: Contar con un listado actualizado de las herramientas con los que cuenta la organización. Descripción: Formato que permite visualizar las herramientas con las que cuenta el departamento de producción para la ejecución de sus actividades.

MATRIZ DE EQUIPOS Y HERRMIENTAS CRÍTICAS Objetivo: Describir las generalidades del herramental con el que se cuenta en la organización para la ejecución de las actividades del equipo productivo. Descripción: Matriz que permite relacionar la herramienta con los aspectos de seguridad que deben ser tomados en cuenta al momento de manipular el herramental.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Objetivo: Conocer los detalles del mantenimiento ejecutado para mejorar las condiciones del herramental que requiere de esta actividad. Descripción: Formato en el que se visualizan los detalles del mantenimiento bien sea de un equipo, herramienta y/o maquinaria que de acuerdo a lo contemplado en el cronograma de mantenimiento corresponde a la fecha para su revisión (mantenimiento preventivo) o que durante la ejecución de las actividades se evidencian fallas durante su labor por lo que requieren de mantenimiento correctivo.

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Objetivo: Descripción: Formato