Benchmarking de Costos y gastos de Plantas de Generación de energía - Proyecto CIER 14

WEC Committee on the Performance of Generating Plant (PGP) Workshop POWER PLANT PERFORMANCE STATISTICS AND BENCHMARKING: A BASIC REQUIREMENT FOR A SUCCESSFUL BUSINESS Benchmarking de Costos y gastos de Plantas de Generación de energía - Proyecto CIER 14 - PwC Advisory Colombia Buenos Aires, 20 de Abril de 2010 José Vicente Camargo H. CI G&T CIER www.cier.org.uy jvcamargo@cocier.org

FUNDADA EL 10 DE JULIO DE 1964 La CIER Principales Actividades PAÍSES MIEMBROS CECACIER El Salvador Costa Rica Panamá Rep. Dominicana Centroamérica y el Caribe Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador MIEMBRO ASOCIADO: UNESA - Costa Rica Paraguay Guatemala El Salvador Perú Uruguay Venezuela

La Comisión es una organización internacional con 46 años de liderazgo y gestión en la Integración y Cooperación que agrupa 232 instituciones y empresas del sector público y privado, reguladores, ministerios y asociaciones de la región sudamericana, de España y Entidades Vinculadas en América Central La CIER en un escenario internacional pluralista donde convergen todos los actores del sector energético de la región en busca de soluciones a su problemática común y desarrollo de actividades por medio de la cooperación y participación activa de sus miembros.

Ejes Estratégicos Integración Regional Mercados, Sistemas, Empresas Calidad y Seguridad del Suministro Energético de la Región Productos Proyectos Estudios/GT Capacitación Eventos Información- VA Desarrollo Sostenible Eficiencia Empresarial

Proyectos CIER

Grupos de Trabajo en CIER Regulación del Sector Eléctrico Medio Ambiente Eficiencia Energética Mantenimiento de Sistemas de Distribución Calidad de Potencia en la Distribución Calidad Percibida Satisfacción de Clientes Electricidad Energías Renovables Represas y Embalses HIDROCIER BMarking AOM G Responsabilidad Social Empresarial Precios de Energía y Tarifas Eléctricas Salud y Seguridad en la Industria Eléctrica Plantas Térmicas y Gas Operadores y Administradores de Mercados BMarking AOM Transporte de Energía Trabajos con Tensión Transformadores y Reactores Calidad Percibida Satisfacción de Clientes de Gas Generación Transmisión Distribución Comercialización Áreas Corporativas

Estudio de referenciamiento internacional en plantas de generación de energía eléctrica Costos AOM e Indicadores Técnicos PR CIER 14 Contenido 1. Experiencias del referenciamiento de costos y gastos CIER. PR CIER 14 2. Metodología de referenciamiento. 2.1. Empresas participantes. 2.2. Plantas de generación participantes en el referenciamiento. 2.3. Metodología benchmarking de costos y gastos. 3. Beneficios del benchmarking. Slide 7

Los referenciamientos, insumo fundamental para dirigir el mejoramiento continuo Proceso de evaluación continuo y sistemático mediante el cual se analizan y comparan permanentemente los procesos empresariales de una organización frente a los procesos de las compañías líderes en cualquier parte del mundo. a fin de obtener información que pueda ayudar a la organización a mejorar su desempeño (International Benchmarking Clearinghouse) Desempeño Gap Mejor práctica Empresa Acciones A V P H Tiempo

1. Experiencias del referenciamiento de costos y gastos CIER FASE I - 2004 PROYECTO CIER 11 TRANSMISIÓN FASE II - 2006 FASE III - 2008 FASE IV 2010 PROYECTO CIER 14 GENERACIÓN FASE I 2008- FASE II 2010-2012 Slide 9

Proyecto CIER 14 Qué resultado se espera del Proyecto? Posibilitar una comparación (homologada) de costos AOM de las plantas a partir de su estructura de costos Formalizar un proceso de comparación detallada de indicadores técnicos (productividad y calidad) y su evolución en el tiempo Identificar las variables adecuadas para medir y explicar los costos asociados a la actividad de generación Estimar la función de costo eficiente de AOM para la generación de energía Relacionar los resultados obtenidos (en términos de indicadores y costos eficientes)

2. Metodología de referenciamiento Paso 1 Definición de la muestra: - Empresas y países Paso 2 Paso 3 Caracterización del negocio: Homologación de Inf Costos: - Cadena de valor - Pool de recursos - AOMG Paso 4 Ajuste macroeconómico: - Paridad Poder Adquisitivo Paso 5 Referenciamiento: - Desempeño económico (Costo eficiente y distribución) - Desempeño técnico O&M (Indicadores) Paso 6 Sistema de información: - Artus SIRGEN BD Y SIRGENBI

SIRGEN BI COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL CIER 2.1. Empresas participantes Slide 12

2.2. Plantas de generación participantes en el referenciamiento Slide 13

2.3. Metodología Benchmarking de Costos y Gastos Planeación del Proyecto Definición de la cadena de valor Caracterización de la actividad de generación Definición de Indicadores (técnicos, administrativos y financieros) Definición de metodología de análisis de eficiencia económica Definición del Pool de Recursos Parametrización de SIRGEN BD y SIRGEN BI Presentación de Resultados globales y particulares Análisis de eficiencia económica Recolección y análisis de información SIRGEN BD SIRGEN BI Slide 14

2.3. Metodología Benchmarking de Costos y Gastos Parametrización de SIRGEN BD y SIRGEN BI Slide 15

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3. Beneficios del Benchmarking Captura de requerimientos de información mediante una herramienta Web SIRGEN BD Conocer los costos de los macroprocesos, procesos y actividades de la cadena de valor de la industria a nivel porcentual para plantas hidroeléctricas, térmicas, geotérmicas y eólicas. Conocer los costos de los diferentes grupos de recursos que forman parte de los costos de los procesos de la cadena de valor. Conocer los costos de los productos y servicios de la industria de generación en sus diferentes niveles (macroprocesos, procesos, actividades, grupos de recursos) por tipo de planta de generación. Conocer los costos desagregados de los tipos de generación a nivel porcentual para hacer comparaciones entre los diferentes tipos de plantas de generación del Benchmarking, guardando la confidencialidad y, según el rango de clasificación. Conocer los resultados de los indicadores de desempeño por planta de generación vs. las demás plantas, sin conocer la identidad de la planta (operación, mantenimiento, gestión ambiental y social, administración). Conocer los resultados de eficiencia económica de cada participante por tipo de planta (sobrecostos) e identificar las áreas de gestión de costos objeto de reducción u optimización a partir de los resultados de todos los tipos de plantas. Visualización vía Web de los resultados del referenciamiento de costos y gastos a través de una herramienta dinámica e interactiva SIRGEN BI. PwC Advisory Colombia Análisis de escenarios permanente a través de la herramienta de visualización vía Web. Slide 24

Aspectos destacados El estudio se constituye en la herramienta de gestión que apoya nuestras empresas en la búsqueda de un desempeño superior. Además de la comparación entre Plantas, permite analizar la evolución del desempeño de cada planta (año a año) midiendo la efectividad de las acciones adoptadas. Los beneficios del estudio en el día a día de las empresas dependen de la adaptación (no adopción) de los resultados. Esto requiere de un análisis profundo de sus propios resultados con las áreas responsables de los procesos (difusión). La eficiencia de una planta depende de muchas variables; la correlación entre su desempeño económico y técnico determina que tan adecuadas son las prácticas que desarrolla. El esfuerzo dedicado al proyecto sienta las bases para emprender exitosamente la Fase II, mejorando los puntos identificados y sobre todo, esforzándonos por alcanzar cada vez mejores resultados de acuerdo con las necesidades propias de nuestras empresas