PLAN DE TRABAJO 2014 GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN

PLAN DE TRABAJO 2014 GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN

PRESENTACIÓN El desarrollo del Proceso de Descentralización iniciado hace 12 años, sigue demandando el empoderamiento por parte de los actores del proceso en torno a la transferencia de funciones y competencias recibidas por las dependencias del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales. Hasta el año 2013, aún no se ha concluido al 100% la trasferencia de funciones al Gobierno Regional de Ayacucho, teniéndose pendiente las transferencias de 3 funciones en materia de Administración y Adjudicación de Terrenos del Estado, de las 185 que le corresponden. Por otra parte existen dificultades para la implementación de las funciones recibidas por cada dependencia del Gobierno Regional, derivadas generalmente por las limitaciones presupuestales y la desactualización de los documentos de gestión administrativa institucional a falta de una Reorganización Institucional integral del Gobierno Regional, acorde con los procesos y cambios actuales que viene realizándose a nivel nacional. El Plan de trabajo propuesto para este año tiene dos objetivos principales, culminar con la transferencia de las funciones correspondientes al Gobierno Regional de Ayacucho al 100% y fortalecer las capacidades de los actores de los sectores y dependencias, involucrados en este proceso, para lo cual se han previsto aprender experiencias exitosas en materia de descentralización de otros Gobierno Regionales del país, a través de pasantías, así como continuar con reuniones y talleres prácticos que absuelvan dudas e inconvenientes en la aplicación e implementación de las funciones y competencias recibidas. El Gobierno Regional de Ayacucho, está haciendo esfuerzos, los que han sido reconocidos por la SD-PCM, a fin de establecer los mecanismos necesarios para llevar adelante una adecuada descentralización, sobre el particular se hace de conocimiento que, en el marco del Proceso de Descentralización, la transferencia de Funciones Sectoriales, Fondos, Proyectos Sociales, Programas Sociales, Lucha contra la Pobreza,

Proyectos de Inversión en Infraestructura Productiva de alcance regional, Recursos Presupuestarios y Activos, se gestionan y realizan entre niveles de gobierno, en el marco de la normatividad legal. BASE LEGAL La propuesta de descentralización, parte del reconocimiento de las responsabilidades y derechos que tiene la población con respecto a los beneficios que brinda el Gobierno Nacional y los Gobiernos Subnacionales, contemplados en la Constitución y las Leyes del Estado Peruano. BASE LEGAL: 1. Constitución Política del Perú 2. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias 3. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 4. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 5. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias 6. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 7. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de municipalidades 8. Demás leyes y dispositivos legales sobre la materia. 9. Normas y directivas de la Secretaria de Descentralización. 1. PROPOSITO DEL PLAN Este plan tiene el propósito de servir como un instrumento guía, a fin de planificar y ejecutar las acciones y metas a realizar en el presente año, apoyando el proceso de implementación y efectivizacion de las funciones y competencias transferidas en el marco de la Descentralización.

2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO 2.1 OBJETIVO GENERAL El objetivo general del Gobierno Regional a través de la Vicepresidencia, es desconcentrar y canalizar el trabajo de los Funcionarios del Gobierno Regional, en el marco de la descentralización, a fin de resolver y atender las necesidades de la población y comprometer a los responsables de las dependencias involucradas en el proceso, buscando la solución apropiada e inmediata. 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Concluir con la transferencia de las funciones pendientes al gobierno Regional de Ayacucho. 2. Acompañamiento a Funcionarios y Servidores en materia de Descentralización a través de talleres de trabajo y pasantías. 3. Mantener a la sociedad civil informada e involucrarla en el Proceso de Descentralización, a través de la difusión del estado situacional del proceso y de los procedimientos, acciones y actividades que se van a realizar. 4. Monitorear periódicamente el cumplimiento de las actividades programadas para el mejor cumplimiento de las funciones transferidas por cada materia; y en cada una de las dependencias del Gobierno Regional. 5. Verificar en las diversas dependencias del Gobierno Regional, involucradas en el Proceso de Descentralización, en el gasto del presupuesto asignado para acompañar al mejor cumplimiento de las funciones y competencias recibidas de Transferencia.

3. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION a. Fortalecer el GTEMD. b. Establecer y fortalecer los equipos sectoriales, en materia de Descentralización, para facilitar las coordinaciones e implementación de las funciones transferidas. c. Difundir las actividades y los procesos, sensibilizando al personal del Gobierno Regional, Gobiernos Locales, Sociedad Organizada, ciudadanía en general. d. Implementar y Ejecutar un único Sistema de Seguimiento, Monitoreo y evaluación. e. Seguimiento al cumplimiento de lo estipulado en los diferentes convenios suscritos con los Sectores del Gobierno Nacional. f. Evaluar el cumplimiento de las funciones y competencias recibidas en transferencia por las dependencias del Gobierno Regional, así como a la Ejecución Presupuestal de los recursos asignados para acompañar su mejor cumplimiento. 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO 2014 El desarrollo de actividades se realizará de acuerdo al siguiente cuadro: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE I Nº DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Recepción y sistematización de los informes sectoriales 1 relacionados al proceso de descentralización Recepción y sistematización de los informes de las Gerencias 2 Regionales relacionados al proceso de descentralización Taller de costeo de las funciones transferidas para la distribución 3 presupuestal a los sectores. Taller de socialización de la información relacionada a las actividades realizadas en el 2013 sobre el avance del proceso de 4 descentralización en las Direcciones Regionales Sectoriales del GRA. Elaboración del informe anual sobre el Proceso de 5 Descentralización del año 2013 6 Presentación del informe anual del avance del Proceso de CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO SEMANA SEMANA SEMANA I II III IV I II III IV I II III IV

Descentralización del año 2013 a la SD de la PCM Presentación del informe mensual del personal del Grupo de 7 trabajo en Materia de Descentralización Reunión de la Comisión Central de la Transferencia de 8 Recepción del GRA Socialización de la Directiva sobre las Normas para el Monitoreo y Evaluación al cumplimiento de las Funciones y Competencias 9 recibidas en Transferencia y de los Recursos Económicos que el MEF asigna al GRA Recepción de las sugerencias y correcciones al proyecto de Directiva sobre las Normas para el Monitoreo y Evaluación al 10 cumplimiento de las Funciones y Competencias recibidas en Transferencia y de los Recursos Solicitud de información del Plan de Trabajo del año 2014 de las 11 Direcciones Sectoriales y Gerencias Regionales sobre el proceso de Descentralización Recepción de los planes de trabajo de las Direcciones Regionales 12 Sectoriales y Gerencias Regionales 13 Elaboración del Plan de Trabajo 2014 del GTEMD Solicitud de Información presupuestal asignada a los Sectores y 14 Gerencias Regionales Recepción de la información presupuestal de las actividades 15 programadas por los Sectores y Gerencias Regionales Monitoreo, al avance del proceso de transferencia de funciones 16 y competencias a los Sectores Regionales Evaluación y sistematización trimestral de los avances del 17 Proceso de Descentralización Elaboración del contenido de la pagina sobre el proceso de 18 transferencia de funciones y competencias en el portal del Gobierno Regional CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE II Nº DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Recepción y sistematización de los informes sectoriales 1 relacionados al Proceso de Descentralización Recepción y sistematización de los informes de las Gerencias 2 Regionales relacionados al proceso de descentralización Elaboración del informe semestral sobre el avance del proceso 3 de descentralización del año 2013 Elaboración del informe mensual del Grupo de trabajo en 4 Materia de Descentralización Reunión de la Comisión Central de la Transferencia de 5 Recepción del GRA 7 Talleres de trabajo en materia de descentralización Monitoreo, del avance del proceso de transferencia de 8 funciones y competencias a los Sectores Regionales CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO SEMANA SEMANA SEMANA I II III IV I II III IV I II III IV

Monitoreo del avance del proceso de transferencia de funciones 9 y competencias a los gobiernos locales Difusión y socialización del Proceso de Descentralización a las 10 instituciones de Educación superior Publicación de los avances del proceso de transferencias de 11 funciones y competencias en el portal del gobierno regional Monitoreo del gasto presupuestal asignado para el 12 cumplimiento de las funciones y competencias transferidas 13 Pasantías a Gobiernos Regionales (Tacna, San Martin) Talleres de difusión y Socialización del avance del proceso de 14 transferencia de funciones y competencias a los Gobiernos Locales (Huamanga, Lucanas) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE III Nº DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Recepción y sistematización de los informes sectoriales 1 relacionados al Proceso de Descentralización Recepción y sistematización de los informes de las Gerencias 2 Regionales relacionados al Proceso de Descentralización Presentación del informe mensual del Grupo de trabajo en 3 Materia de Descentralización Reunión de la Comisión Central de la Transferencia de Recepcion 4 del GRA Taller de trabajo en materia de descentralización con las 5 dependencias del GRA Monitoreo, del avance del proceso de transferencia de funciones 6 y competencias a los Sectores Regionales Monitoreo del avance del proceso de transferencia de funciones y 7 competencias a los Gobiernos Locales Evaluación y sistematización trimestral de los avances del Proceso 8 de Descentralización Publicación de los avances del Proceso de transferencia de 9 funciones y competencias en el portal del Gobierno Regional Monitoreo del gasto presupuestal asignado para el cumplimiento 10 de las funciones y competencias transferidas 11 Pasantías a Gobiernos Regionales (Piura) Talleres de difusión y Socialización del avance del proceso de 12 transferencia de funciones y competencias a los Gobiernos Locales (SUCRE) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE SEMANA SEMANA SEMANA I II III IV I II III IV I II III IV

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE IV Nº DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Recepción y sistematización de los informes sectoriales 1 relacionados al Proceso de Descentralización Recepción y sistematización de los informes de las Gerencias 2 Regionales relacionados al Proceso de Descentralización Taller de socialización de la información de las actividades 3 realizadas en el 2013 sobre el avance del proceso de descentralización con las Direcciones Sectoriales del GRA. Elaboración del informe anual sobre el Proceso de 4 Descentralización del año 2014 Presentación del informe mensual del personal del Grupo de 5 trabajo en Materia de Descentralización Reunión de la Comisión Central de la Transferencia de 6 Recepción del GRA 7 Talleres de trabajo en materia de Descentralización Talleres de difusión y Socialización del avance del proceso de 8 transferencia de funciones y competencias a los Gobiernos Locales (VRAE) Monitoreo, del avance del proceso de transferencia de 9 funciones y competencias a los Sectores Regionales Monitoreo del avance del proceso de transferencia de 10 funciones y competencias a los Gobiernos Locales Publicación de los avances del proceso de transferencias de 11 funciones y competencias en el portal del gobierno regional Monitoreo del gasto presupuestal asignado para el 12 cumplimiento de las funciones y competencias transferidas Elaboración del informe de Gestión sobre el Proceso de 13 Descentralización de los 4 años CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMANA SEMANA SEMANA I II III IV I II III IV I II III IV Culminación de la transferencia de las funciones en materia de Bienes nacionales Visita a los Ministerios con la finalidad de implementar los convenios de gestion

5. PRESUPUESTO FINANCIERO DEL PLAN DE TRABAJO 5.1. ASIGNACION PRESUPUESTAL PERIODO 2014 RECURSOS ECONOMICOS POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS UNIDAD EJECUTORA ITEM ASIGNACION PRESUPUESTAL 2014 DESCRIPCION AÑO FISCAL 2014 1,490,000.00 001 SEDE AYACUCHO VICEPRESIDENCIA COMISION CENTRAL DE TRANSFERENCIA 350,000.00 0094 DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION TERRITORIAL 150,000.00 0071 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES (Materia ambiental y Ordenamiento territorial) 100,000.00 0042 GESTION DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 200,000.00 0043 GESTION DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 150,000.00 0044 GESTION DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION E INDUSTRIA 140,000.00 0045 GESTION DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 170,000.00 0048 GESTION DE LA DEIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 230,000.00 760,000.00 100 AGRICULTURA 110,000.00 200 TRANSPORTES 170,000.00 300 EDUCACION 210,000.00 400 SALUD 170,000.00 CONTINGENCIA SUBGERENCIA DE FINANZAS 100,000.00 TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 2,250,000.00 5.2.- PRESUPUESTO RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO META: 0041 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO (Por los Recursos que se le asigne a la sede GRA Comisión Central de Transferencia de Recepción para cubrir el Costo de las Actividades que realice el Grupo de Trabajo Especializado en Materia de Descentralización) ESPECIFICA DE GASTO DESCRIPCION TOTAL 23.15.12 UTILES DE ESCRITORIO 4,990.00 26.32.11 BIENES 11,600.00 23.13.11 COMBUSTIBLES 9,200.00 26.32.12 MUEBLES 1,600.00 23.27.11.99 GASTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 218,870.00 23.16.11 COMPRA DE REPUESTOS 5,000.00

23.13.13 LUBRICANTES Y GRASAS 900.00 23.24.13 MANTENIMIENTO MOVILIDAD 3,000.00 23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (incluye 04 pasantías, Piura, San Martin, Arequipa y Secretaria de Descentralización, participarán 24,000.00 integrantes Comisión de Transferencia, Gerentes y Directores Regionales) 23.21.22 VIATICOS (incluye 04 pasantías, Piura, San Martin, Arequipa y Secretaria de Descentralización, participarán 70,840.00 integrantes Comisión de Transferencia, Gerentes y Directores Regionales) TOTAL 350,000.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE GASTOS PARA EL PERIODO 2014 ESPECIFICA DE DESCRIPCION DE GASTOS A GASTOS REALIZAR GTEMD ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUB NOVIEM DICIEMB TOTAL 23.15.12 UTILES DE ESCRITORIO 4,990.00 3,500.00 1,000.00 490.00 4,990.00 26.32.11 BIENES 11,600.00 10,000.00 1,600.00 11,600.00 23.13.11 COMBUSTIBLES 9,200.00 700.00 700.00 700.00 950.00 700.00 950.00 700.00 950.00 700.00 750.00 700.00 700.00 9,200.00 26.32.12 MUEBLES 1,600.00 1,600.00 1,600.00 23.27.11.99 GASTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 218,870.00 13,700.00 13,700.00 43,700.00 25,170.00 22,380.00 13,700.00 13,700.00 15,860.00 13,700.00 15,860.00 13,700.00 13,700.00 218,870.00 23.16.11 COMPRA DE REPUESTOS 5,000.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 23.13.13 LUBRICANTES Y GRASAS 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 23.24.13 MANTENIMIENTO MOVILIDAD 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (incluye 04 pasantias, Piura, San Martin, Arequipa y Secretaria de 24,000.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 Descentralziacion, participarán integrantes del GTEMD, Gerentes y Directores Regionales) 23.21.22 VIATICOS (incluye 04 pasantias, Piura, San Martin, Arequipa y Secretaria de Descentralziacion, participarán 70,840.00 17,920.00 2,500.00 17,920.00 2,500.00 17,920.00 3,040.00 3,000.00 3,000.00 3,040.00 70,840.00 integrantes del GTEMD, Gerentes y Directores Regionales) TOTAL 350,000.00 14,400.00 14,400.00 47,900.00 59,940.00 28,580.00 39,070.00 21,200.00 40,330.00 21,940.00 23,400.00 19,400.00 19,440.00 350,000.00 350,000.00