UNMSM Universidad del Perú, Decana de América Oficina General de Planificación Sistema Integral de Planificación UNMSM Primera reunión de coordinación Febrero 2016 LOGO www.themegallery.com
Febrero 2016 I REUNIÓN OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN PROGRAMA Fecha: 26-02-16 Inicio 09:00 am Lugar: Auditorio de la Facultad de Ingeniería Industrial Presentación a cargo: MSc. Antonio Lama More Jefe de la Oficina General de Planificación Lic. Evelyn Angulo Rojas Jefa de la Unidad de Normalización y Gestión Institucional (15 min) Oficina de Racionalización Ing. Sara Paz Soldán Ojeda Jefe de la Oficina Estadística e Informática (15 min) Econ. Javier Espinoza Lara Jefe de la Oficina de Coordinación de Centros de Producción (15 min) Ing. Miguel Acosta Vergaray Jefe de la Oficina de Planes y Programas (15 min) Sr. Pedro Verano Colp Jefe de la Oficina de Presupuesto (15 min) Ronda de Preguntas?
Presentación MSc. Manuel Antonio Lama More Jefe de la Oficina General de Planificación
Tema: Monitoreo de procedimientos TUPA Expositor: Lic. Evelyn Angulo Rojas Jefa de la Unidad de Normalización y Gestión Institucional Oficina de Racionalización
BALANCE DE ENTREGA DE REPORTES IV TRIMESTRE 2015 UNIDADES ORGÁNICAS CON ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEPENDENCIAS FACULTADES Oficina Central de Admisión (OCA) Escuela de Posgrado (EPG) Secretaría General (SG) Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública (OGAL) Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central (OGSBBC) Facultad de Medicina Facultad de Derecho y Ciencia Política Facultad de Letras y Ciencias Humanas Facultad de Farmacia y Bioquímica Facultad de Odontología Facultad de Medicina Veterinaria Facultad de Ciencias Administrativas Facultad de Ciencias Biológicas Facultad de Ciencias Contables Facultad de Ciencias Económicas
BALANCE DE ENTREGA DE REPORTES IV TRIMESTRE 2015 UNIDADES ORGÁNICAS CON ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEPENDENCIAS FACULTADES Dirección General de Administración (DGA) Facultad de Educación Facultad de Ciencias Físicas Oficina General de Recursos Humanos (OGRRHH) Red Telemática (RT) Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (OGCRII) Facultad de Ciencias Matemáticas Facultad de Ciencias Sociales Facultad de Psicología Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica Facultad de Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica Facultad de Química e Ingeniería Química
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Directiva Nº 01-OGPL-2015 Directiva para la formulación, aplicación y actualización del Manual de Procedimientos (MAPRO) de las Facultades y Dependencias de la UNMSM
BALANCE DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Facultad de Ciencias Biológicas 30 Procedimientos revisados y aprobados Oficina de Abastecimiento 36 Procedimientos en revisión Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación 30 Procedimientos en revisión Facultad de Medicina Veterinaria 3 Procedimientos en revisión
TARIFARIOS DESCENTRALIZADOS DE FACULTADES Y DEPENDENCIAS Directiva Nº 003-2006-OGPL-OR Normas para la Formulación de los Tarifarios Descentralizados de las Facultades y Dependencias Administrativas de la UNMSM
CONSIDERACIONES En aplicación al Numeral VI, literal a) Establecer claramente la denominación de los servicios y sus tarifas en base a los costos que lo generan y en referencia al mercado local FACULTADES Informe Técnico: Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización Unidad de Economía DEPENDENCIAS Informe Técnico: Unidad de Planificación Unidad de Economía *Unidad que haga sus veces
Tema: Estadísticas de Demanda Universitaria Expositora: Ing. Sara Paz Soldán Ojeda Jefa de la Oficina de Estadística e Informática
Escuelas académico profesionales 57 Año 2010 62 Año 2012 65 Año 2015 Incremento 14%
Vacantes Año 2010 6283 Año 2012 Año 2015 6243 6796 Incremento 9%
Presión de selección Postulantes e Ingresantes 70000 10 8.6% 60000 9.2% 9.4% 8.6% Postulantes por vacante Porcentaje de ingreso 50000 40000 30000 91.4% 20000 10000 0 2010 2011 2012 Postulantes Ingresantes
Carreras con mayor demanda - UNMSM Ing. Civil Medicina humana Ing. Ambiental Ing. de Minas Adm. de Negocios Internacionales Ing. Industrial Administración Psicología Ing. de Sistemas e Informática Comunicación social
Oferta Educativa Ponte en Carrera
Oferta Educativa Ponte en Carrera
Cuánto ganan las carreras universitarias? Geología S/.3,409 Ingeniería Civil S/.3,373 Ing. Minera, Metalúrgica S/.3,195 Ing. Eléctrica S/.2,993 Ing. Mecánica S/.2,987 Mínimos y máximos de los ingresos brutos promedio de los jóvenes egresados entre 2010 y 2014 según familias de carreras. Fuente: Ponte en carrera
Cuánto ganan las carreras universitarias? Bibliotecología y archivo S/.2,315 Derecho S/.2,308 Cc. de la Comunicación S/.2,298 Otras Ingenierías S/.2,243 Química S/.2,226 Mínimos y máximos de los ingresos brutos promedio de los jóvenes egresados entre 2010 y 2014 según familias de carreras. Fuente: Ponte en carrera
Cuánto ganan las carreras universitarias? Física S/.1,833 Teología y Filosofía S/.1,816 Ing. Industrias Alimentarias S/.1,800 Ciencias de la Computación S/.1,798 Zootecnia S/.1,796 Mínimos y máximos de los ingresos brutos promedio de los jóvenes egresados entre 2010 y 2014 según familias de carreras. Fuente: Ponte en carrera
Tema: Actividades Enero-Febrero 2016 Expositor: Econ. Javier Espinoza Lara Jefe de la Oficina de Coordinación de Centros de Producción
Memorial Anual Se elaboró la Memoria Anual de la Oficina de Coordinación de Centros de Producción donde se puede conocer más de la oficina, como su misión, visión, funciones principales, su estructura orgánica, así como también los logros obtenidos a lo largo del ejercicio 2015, el cumplimiento de metas y los seminarios organizados por la misma.
Informe de Situación de los Centros de Producción En el presente Informe se muestra la situación de los Centros de Producción de la UNMSM al año 2015. Fue realizado mediante una encuesta a dichos Centros de Producción, para conocer más acerca de su desempeño y encontrar las principales características de su desenvolvimiento anual. Lo que hemos podido identificar: Falta de presupuesto. Falta de ambientes. Equipamiento muy antiguo. Falta de personal especializado.
Informe Económico de los Centros de Producción En el presente informe se presenta un resumen de los resultados económicos de los Centros de Producción dependientes de la Administración Central y de las Facultades de la UNMSM, correspondientes al ejercicio 2015, y con información recopilada a Febrero 2016; mostrándose los ingresos, egresos y saldos económicos logrados, consecuencia de las diferentes actividades relacionadas a la producción y oferta de bienes y servicios de cada uno de los Centros. CENPROS Administración Central Facultades Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total (S/.) Total (%) Ingresos 321,076.84 383,185.92 161,550.57 484,833.89 97,514.38 210,291.09 354,469.20 178,818.40 314,935.10 220,085.75 468,879.45 324,301.87 3,519,942.46 84.12% Egresos 127,649.03 201,875.25 226,658.98 216,406.95 270,900.84 249,643.56 220,889.99 215,021.59 265,001.99 125,529.81 471,390.28 622,573.75 3,213,542.02 84.43% Saldo 193,427.81 181,310.67-65,108.41 268,426.94-173,386.46-39,352.47 133,579.21-36,203.19 49,933.11 94,555.94-2,510.83-298,271.88 306,400.44 80.99% Ingresos 47,576.13 58,891.10 51,387.34 75,345.19 42,693.30 75,365.94 36,949.65 57,952.98 53,240.36 58,508.25 40,845.13 65,696.30 664,451.67 15.88% Egresos 17,701.73 46,634.12 53,514.04 36,558.50 79,367.90 47,517.08 50,466.00 70,207.33 37,919.45 51,993.18 31,389.73 69,254.77 592,523.83 15.57% Saldo 29,874.40 12,256.98-2,126.70 38,786.69-36,674.60 27,848.86-13,516.35-12,254.35 15,320.91 6,515.07 9,455.40-3,558.47 71,927.84 19.01% Ingresos 368,652.97 442,077.02 212,937.91 560,179.08 140,207.68 285,657.03 391,418.85 236,771.38 368,175.46 278,594.00 509,724.58 389,998.17 4,184,394.13 100.00% Egresos 145,350.76 248,509.37 280,173.02 252,965.45 350,268.74 297,160.64 271,355.99 285,228.92 302,921.44 177,522.99 502,780.01 691,828.52 3,806,065.85 100.00% Saldo 223,302.21 193,567.65-67,235.11 307,213.63-210,061.06-11,503.61 120,062.86-48,457.54 65,254.02 101,071.01 6,944.57-301,830.35 378,328.28 100.00%
Revisión del Proyecto de creación del CENPRO Estrategos SAC Actualmente se encuentra en revisión los documentos sustentatorios para la creación del Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Administrativas. Se darán a conocer las observaciones encontradas para su posterior corrección y reevaluación.
Propuesta para reducir el 10% que se deduce para la Administración Central Hemos presentado un informe con la propuesta de una modificación del Reglamento General de los Centros de Producción, para que se considere que la deducción del 10% de los ingresos que se transfiere a la Administración Central, sea menor, llegando a fijarse en 5%. Esta decisión permitirá una mejora en la distribución de los costos que afrontan los CENPRO, permitiéndoles obtener mayores grados de competitividad frente al mercado público y privado. Al lograr mayor participación en actividades de producción, consultorías, asesorías y otros, los ingresos del CENPRO se incrementarán, permitiendo de esta manera que el monto a deducirse sea mayor en términos globales.
Informe sobre el Crédito Fiscal Hemos solicitado a la Dirección General de Administración toda la información que dispone y las restricciones que tenemos como institución ante la Administración Tributaria para que unidades como los centros de producción de nuestra Universidad, puedan obtener el beneficio del crédito fiscal estipulado en nuestra legislación tributaria. Sabemos que al no tener la UNMSM este beneficio, tampoco disponen de ello los Centros de Producción.
Tema: Evaluación del Plan Operativo 2015 Expositor: Ing. Miguel Acosta Vergaray Jefe de la Oficina de Planes y Programas
Evaluación Plan Operativo 2015 IV TRIMESTRE Fecha prevista de conclusión: 12/Ene/16 Omisos/proceso: 8 Facultades y 13 Dependencias Concluyó: 17/Feb/16 Presentar: hojas de ruta e Informe de Evaluación Trimestral Observaciones en los Informes de Evaluación Trimestral: información inadecuada. OGPL informará cumplimiento de metas trimestrales de las Facultades y Dependencias que han concluido con la evaluación en la fecha programada.
Evaluación del 3to trimestre del Plan Operativo 2015 - UNMSM Presentaron Informe de Evaluación y Hoja de Ruta Solo presentaron Hoja de Ruta No presentaron Informe de Evaluación ni Hoja de Ruta 41 9 16 Información elaborada al: 24/02/2016
Evaluación del 4to trimestre del Plan Operativo 2015 - UNMSM Presentaron Informe de Evaluación y Hoja de Ruta Solo presentaron Hoja de Ruta No presentaron Informe de Evaluación ni Hoja de Ruta 10 5 53 Información elaborada al: 24/02/2016
Informes de evaluación trimestral del Plan Operativo Errores en la Elaboración Errores usuales: Inconsistencia en el análisis de la ejecución presupuestal Las acciones operativas deben ser las que se han realizado en el trimestre evaluado. No detallan los logros alcanzados de las Actividad MEF, en algunos casos, mencionan que se alcanzaron las metas programadas, hacen un listado de las tareas de la actividad, inconsistencias con respecto al Anexo 10 de la Directiva de Formulación del POI. Inconsistencia con respecto a su evaluación cuantitativa. Ejemplo: Actividad MEF: Evaluación y acreditación de carreras profesionales. LOGROS ALCANZADOS DE LA ACTIVIDAD MEF Durante el 4º trimestre, se ha logrado la acreditación nacional (SINEACE) por 3 años de la carrera profesional de La EAP de ha iniciado el proceso de autoevaluación para su acreditación nacional. Se alcanzó una eficacia del 100% CRITERIOS PARA EVALUAR Realice una breve descripción de las EAP que alcanzaron la acreditación (nacional o internacional). Mencionar cuales son las EAPs que aún no han alcanzado la acreditación; en caso, estar en proceso de acreditación, mencionar su avance. Indicar el porcentaje de eficacia trimestral de la actividad.
Evaluación trimestral del Plan Operativo Motivos de observación FACTOR DEL RESULTADO DE LA EJECUCION DE LA META Uso inadecuado de factores de incumplimiento de la meta. 01 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA META Inconsistencia con respecto a la evaluación cuantitativa y/o factor de resultado de la ejecución de la meta. No detallan el resultado alcanzado, registran lo siguiente: Se cumplió la meta de acuerdo a lo programado, Meta cumplida, Se ha cumplido con lo programado debido a una gestión eficiente. No especifican los motivos por los cuales, no se alcanzó o tuvo una menor ejecución de la meta programada. 02 ACCIONES A EJECUTAR QUE RESPONDAN A LA SITUACION ENCONTRADA Las acciones a ejecutar descritas, no especifican las medidas preventivas y correctivas a implementar para alcanzar las metas. 03
Evaluación de los Planes Estratégicos Falta registro de evaluación 2014 de indicadores: Facultad de Ciencias Físicas Facultad de Ing. Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica Presentan registro de evaluación 2015 de indicadores: 6 Facultades Plazo venció: 22/Feb/16
Indicadores del Plan Estratégico y Programa Presupuestal de las Facultades -UNMSM Registro completo y en revisión Registro incompleto No han registrado 6 7 7 Ciencias Biológicas Ciencias Contables Ciencias Económicas Ciencias Matemáticas Derecho y Ciencia Política Letras y Ciencias Humanas Información elaborada al: 24/02/2016
Formulación del PEI Directiva Nº 001-2014-CEPLAN (Abr- 2014) PEI Universidades Públicas (Fase Institucional) Guías Metodológicas CEPLAN. Estructura: Misión Objetivos Estratégicos Institucionales (Acciones estratégicas PESEM Educación) Acciones Estratégicas Institucionales Indicadores para OEI y AEI Ruta Estratégica (prioridades a nivel de OEI)
FORMULACIÓN DEL POI Y PRESUPUESTO MULTUANUAL 2017-2019 Directivas MEF: para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual. Rediseño del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado. Directiva para la Formulación del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Multianual de la UNMSM.
REDISEÑO DEL PP 066 (MINEDU) RAZONES: 1. Diseño incompleto, con limitaciones en el planteamiento de los productos (Estudiantes, Infraestructura y Gestión de la Calidad) e inexistencia de un narrativo de evidencias. 2. Deficiente seguimiento y evaluación debido a la formulación de indicadores de desempeño que no han podido ser medidos durante los ejercicios presupuestales 2012-2015. 3. Desproporción en la asignación presupuestal, debido a que las Acciones Comunes comprenden casi el 60% mientras que todos los Productos apenas superan el 10%. 4. No existe evidencia del logro del resultado específico de los estudiantes del pregrado de universidades públicas.
LINEAMIENTOS LEGALES Y TÉCNICOS UTILIZADOS EN EL REDISEÑO 1. Ley Universitaria, Ley N 30220 2. Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, DS N 016-2015-MINEDU 3. Directiva de Programas Presupuestales 2017, Directiva N 003-2015- EF/50.01 4. Narrativo de Evidencias (81 documentos académicos)
Diseño actual del PP 0066
Diseño propuesto del PP 0066
Análisis de la asignación presupuestal Presupuesto total universidades públicas, 2015 Presupuesto PP0066 universidades públicas, 2015 639,433, 14% Programas Presupuestales 331,363, 12% Acciones Comunes 1,185,45 1, 26% 2,728,01 7, 60% APNOP Acciones Centrales 795,648, 29% 1,602,013, 59% Proyectos de Inversión Pública Productos Total: S/. 4,552,902, Total: S/. 2,729,024, 1/ Incluye los programas presupuestales 0066: Formación Universitaria de Pregrado y 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
Análisis de la ejecución presupuestal 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ejecución financiera del presupuesto total, 2015 65% 76% 81% 74% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ejecución financiera del PP0066, 2015 94% Acciones Comunes 53% Proyectos de Inversión Pública 49% Productos 76% Total 1/ Incluye los programas presupuestales 0066: Formación Universitaria de Pregrado y 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
ALINEAMIENTO CON LA POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA N Elemento Incorporación explícita en el PP 0066 Justificación 1 Estudiantes Si Se encuentra comprendido en el producto Servicios adecuados de apoyo al estudiante, excepto Incorporación de nuevos estudiantes que pasa a APNOP. 2 Docentes Si Se encuentra comprendido en el producto Docentes con adecuadas competencias. 3 Gestión universitaria 4 Disciplinas y programas profesionales 5 Investigación formativa No Si Si Corresponde a APNOP y Acciones Centrales. Se encuentra comprendido en el producto Programas curriculares adecuados. Se encuentra dentro del producto Programas curriculares adecuados. 6 Infraestructura Si Se encuentra comprendido en el producto Infraestructura y equipamiento adecuados y como parte de los Proyectos de Inversión Pública. 7 Sistema de información 8 Fomento para la mejora del desempeño No Si Corresponde a APNOP. Sin embargo, algunas tareas específicas de formación de pregrado se considerarán como parte de las Acciones Comunes. Se desarrolla a través de todos los productos y actividades del PP0066. 9 Acreditación Si Se encuentra dentro de las Acciones Comunes debido a que beneficia transversalmente a los productos planteados. 10 Licenciamient o No Corresponde a APNOP debido a que es de carácter institucional. Algunas tareas específicas de formación de pregrado se considerarán como parte de las Acciones Comunes.
Comparación de diseños del PP0066 2016 2017 1. Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivos Incorporación de nuevos estudiantes. Implementación de mecanismos de orientación, tutoría, y apoyo académico. 2. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente Programa de fortalecimiento de capacidades. Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación. Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa. 3. Currículos de las carreras profesionales de pregrado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos. 4. Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado Dotación de aulas. Dotación de laboratorios. Dotación de bibliotecas. 5. Gestión de la calidad de las carreras profesionales Evaluación y acreditación. Capacitación de los miembros de los comités de acreditación. Acciones comunes Desarrollo de la educación universitaria de pregrado Gestión administrativa de apoyo a la actividad académica Servicio del comedor universitario Servicio médico al alumno Apoyo al alumno con residencia Servicio de transporte universitario 1. Docentes con adecuadas competencias Selección docente. Ejercicio de la docencia universitaria. Evaluación de docentes. Capacitación docente. 2. Infraestructura y equipamiento adecuados Fortalecimiento de equipos técnicos de inversión pública. Mantenimiento y operación. 3. Programas curriculares adecuados Gestión curricular. Fomento de la investigación formativa. 4. Servicios adecuados de apoyo al estudiante Apoyo académico. Bienestar y asistencia social. Servicios educacionales complementarios. Acciones comunes Gestión del programa. Acreditación de carreras profesionales.
Producto 1: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS Actividades Indicadores de desempeño 1.1 Selección docente 1.2 Ejercicio de la docencia universitaria 1.3 Evaluación de docentes 1.4 Capacitación docente Porcentaje de estudiantes del último año satisfechos con el desempeño de los docentes. Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de Docentes para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.
Producto 2: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS Actividades 2.1 Fortalecimiento de equipos técnicos de inversión pública 2.2 Mantenimiento y operación Indicadores de desempeño Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión pública de infraestructura y equipamiento que formen parte del programa presupuestal. Porcentaje de montos de proyectos declarados viables por la OPI MINEDU (Educación Superior) respecto al monto total de los proyectos presentados en un año. Porcentaje de estudiantes del último año que se encuentran satisfechos con la calidad de la infraestructura. Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de infraestructura para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.
Producto 3: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS Actividades Indicadores de desempeño 3.1 Gestión curricular Porcentaje de estudiantes del último año de la universidad satisfechos con la calidad del programa curricular. 3.2 Fomento de la investigación formativa Porcentaje de universidades que cuentan con Planes de Estudio (Programa curricular) de todas las carreras de pregrado que ofrecen, aprobados por la autoridad competente.
Producto 4: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE Gestión del programa Soporte administrativo para la gestión del PP0066 Seguimiento y evaluación de la gestión del PP0066 Gestión administrativa de la información académica de pregrado Acreditación de carreras profesionales Planificación del proceso de acreditación Fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el proceso Autoevaluación Evaluación externa o de pares Acreditación Seguimiento y evaluación
ACCIONES COMUNES Gestión del programa Soporte administrativo para la gestión del PP0066 Seguimiento y evaluación de la gestión del PP0066 Gestión administrativa de la información académica de pregrado Acreditación de carreras profesionales Planificación del proceso de acreditación Fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el proceso Autoevaluación Evaluación externa o de pares Acreditación Seguimiento y evaluación
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Tipología de PIP s para el PP0066 1. Servicio académico de pregrado. 2. Servicio administrativo de apoyo académico. 3. Servicio de apoyo a la investigación de pregrado. 4. Servicio de bienestar y asistencia social. 5. Servicios educacionales complementarios. 6. Servicio de tecnologías de información y comunicaciones (de apoyo a la formación de pregrado).
ARTICULACIÓN: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2021 PLAN ESTRATÉGICO DE FACULTAD PLAN OPERATIVO Alineamiento PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2012-2021 PLAN ESTRATÉGICO (PE) 2012-2016 DE FACULTAD PLAN OPERATIVO (PO) Y PRESUPUESTO (PTO) 2016 PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO Visión - Misión Valores Ejes Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos Estrategias Líneas de acción (Acciones) Indicadores del PEI (46) Visión - Misión Valores Diagnóstico estratégico Ejes Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos Estrategias Líneas de acción (Acciones) Indicadores del PEI (46) Indicadores del PP Indicadores de Facultad (PE) Indicadores Base Programación de Metas Metas proyectadas 2011 2012 2013 2017 2018 2019 Indicador PEI X X X X Indicador PEI X X X X X. Indicador PP X X X X X X Indicador PP X X X X X.. Indicador PE X X X X X X Indicador PE X X X X Metas proyectadas Indicador PEI Indicador PP Indicador PE Acciones orientadas al logro de metas y objetivos institucionales Metas proyectadas Indicador PEI Indicador PP Indicador PE Metas proyectadas 2017-2019 Alcanzar Alcanzar Alcanzar Alcanzar 1. Programa Presupuestal 1.1. Productos 1.1.1. Producto 1 - Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2 Acciones.. - Tarea 10.. 1.1.3. Producto 3 1.1.4. Producto 4 1.2. Proyectos 1.3. Acciones Comunes - Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2 Acciones.. - Tarea 10 - Actividad MEF 2. Acciones Centrales 2.1. Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2.. - Tarea 10 2.6. Actividad MEF 3. APNOP 3.1. Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2.. - Tarea 10 3.6. Actividad MEF S/. xxxxxxx.xx (1) S/. xxxxxx.xx (1.1) S/. xxxxx.xx S/. xxxx.xx S/. xxx.xx S/. xxx.xx.... S/. xxxxxxx.xx (1.2) S/. xxxxxxx.xx (1.3) S/. xxxxxxx.xx (2) S/. xxxxxxx.xx (3) _ S/. xxxxxxx.xx (1)+(2)+(3)
IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD Visión - Misión Valores Diagnóstico estratégico Ejes Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos Estrategias Líneas de acción (Acciones) Indicadores del PEI (46) Indicadores del PP Indicadores de Facultad (PE) Línea de acción 1 - Tarea 1.1 - Tarea 1.2 - Tarea 1.3 - Tarea 1.4 - Línea de acción 2 - Tarea 2.1 - Tarea 2.2 - Tarea 2.3 - Línea de acción 3 - Tarea 3.1 - Tarea 3.2 - Tarea 3.3 - Línea de acción 4 - Tarea 4.1 - Tarea 4.2 - Tarea 4.3 - PLAN OPERATIVO DE LA FACULTAD 1. Programa Presupuestal 1.1. Productos 1.1.1. Producto 1 - Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2 Acciones.. - Tarea 10 1.1.2. Producto 2 - Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2 Acciones.. - Tarea 10 1.1.5. Producto 5 1.2. Proyectos 1.3. Acciones Comunes - Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2.. - Tarea 10 - Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2.. - Tarea 10 3. APNOP 3.1. Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2.. - Tarea 10 3.6. Actividad MEF
EJEMPLO Línea de acción Indicador Meta 2016 Responsable Categoría Presupuestal Porcentaje de perfiles de ingresantes a pregrado actualizados 2/5=40% E.A.P. (5) PROGRAMA PRESUPUESTAL PROD 3: CURRÍCULAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PREGRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES. ACT. MEF.: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA DE LOS CURRÍCULOS. 1.1.1.3. Elaboración de perfiles de ingresantes y egresados de pre y posgrado Porcentaje de perfiles de ingresantes a posgrado actualizados Porcentaje de perfiles de egresados de pregrado actualizados 89/90=98% Unidad de Posgrado 3/5=60% E.A.P. APNOP ACT. MEF.: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO. PROGRAMA PRESUPUESTAL PROD 3: CURRÍCULAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PREGRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES. ACT. MEF.: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA DE LOS CURRÍCULOS. Porcentaje de perfiles de egresados de posgrado actualizados 89/90=98% Unidad de Posgrado APNOP ACT. MEF.: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO Las Unidades Orgánicas responsables incorporarán la línea de acción en su Plan Operativo y desagregarán en tareas Plan Operativo E.A.P. 1 Línea de acción 1.1.1.3 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3. Plan Operativo E.A.P. 2 Línea de acción 1.1.1.3 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3. Plan Operativo E.A.P. 3 Línea de acción 1.1.1.3 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3. Plan Operativo E.A.P. 4 Línea de acción 1.1.1.3 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3. Plan Operativo E.A.P. 5 Línea de acción 1.1.1.3 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3. Plan Operativo UNID. POSGRADO Línea de acción 1.1.1.3 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3.
CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN EL PLAN OPERATIVO DE LA FACULTAD Plan Operativo UNIDAD 1 Plan Operativo Línea UNIDAD de acción 1 1 Plan Operativo UNIDAD 1 Línea de acción Tarea 1 1 Línea de acción 1 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 1 Tarea. 2 Tarea 2. Línea de acción 2. Línea de acción Tarea 2 1 Línea de acción 2 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 1 Tarea. 2 Tarea 2.... Línea de acción N. Línea de acción Tarea N 1 Línea de acción N Tarea 1 Tarea 2 Tarea 1 Tarea. 2 Tarea 2.. Plan Operativo UNIDAD 2 Plan Operativo Plan Operativo UNIDAD Línea UNIDAD 1de acción 1 1 Línea de Línea de acción acción 1 Tarea 1 1 Tarea Tarea 1 1 Tarea 2 Tarea Tarea 2. 2.. Línea de acción 2 Línea de acción 2 Línea de acción Tarea 1 2 Tarea 1 Tarea Tarea 1 Tarea 2 2. Tarea 2..... Línea de acción N Línea de acción N Línea de acción Tarea 1 N Tarea 1 Tarea Tarea 1 Tarea 2 2 Tarea. 2.. Plan Operativo UNIDAD N Plan Operativo Plan Operativo UNIDAD Línea UNIDAD de 1 acción 1 1 Línea de Línea de acción acción 1Tarea 1 1 Tarea Tarea 1 1 Tarea 2 Tarea Tarea 2. 2.. Línea de acción 2 Línea de acción 2 Línea de acción Tarea 1 2Tarea 1 Tarea Tarea 1 Tarea 2 2. Tarea. 2.... Línea de acción N Línea de acción N Línea de acción Tarea 1 NTarea 1 Tarea Tarea 1 Tarea 2 2 Tarea. 2.. PLAN OPERATIVO DE LA FACULTAD 1. Programa Presupuestal 1.1. Productos 1.1.1. Producto 1 - Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2 Acciones.. - Tarea 10 1.1.2. Producto 2 - Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2 Acciones.. - Tarea 10 1.1.5. Producto 5 1.2. Proyectos 1.3. Acciones Comunes - Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2.. - Tarea 10 - Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2.. - Tarea 10 3. APNOP 3.1. Actividad MEF - Tarea 1 - Tarea 2.. - Tarea 10 3.6. Actividad MEF
FORMATO PARA FORMULAR EL PLAN OPERATIVO UNIDAD: EJE ESTRATÉGICO 1: OBJ. ESTRATÉGICO 1.1: OBJ. ESPECÍFICO 1.1.1: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE. PLAN OPERATIVO 201. FORMATO LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.1.1: INDICADOR META 201 UNID. MEDIDA RESPONSABLE CATEGORÍA PRESUPUESTAL: SUB CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACTIVIDAD MEF Unidad medida Programación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL RESPONSABLE Física 0 Nuevos soles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tareas Unidad medida Programación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL RESPONSABLE Física 0 Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Física 0 Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Física 0 Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Física 0 Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Física 0 Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Física 0 Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Física 0 Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Física 0 Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Física 0 Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Física 0 Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTO TOTAL Gen. Gast.1 0.00 Gen. Gast.3 0.00 Gen. Gast.5 0.00 Gen. Gast.6 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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