H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLAN DEL RIO, MORELOS 2013 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 Elabora Autoriza Cmte. Rogelio Flores Zamora Director Lic. Juan Francisco Sánchez Estrada Presinte Municipal Constitucional El presente Programa Operativo, se formuló con fundamento en el artículo 119, fracción III la Constitución Política l Estado Libre y Soberano Morelos; artículo 7, 24, 26, 33 y 34 la Ley Estatal Planeación y artículos 3, 15, 19, 43 y 46 la Ley Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Septiembre, 2014 1
C o n t e n i d o Descripción Pagina I.- Diagnostico l Sector 3 II.- Misión y Visión 5 III.- Resumen General Financiero la Dirección. 6 IV.- Proyectos por Unidad Responsable Gasto 8 1.- Programa Integral Fomento l Orn Social y Paz Publica 9 2
I. Diagnóstico l sector Diagnostico Externo En la actualidad el tema seguridad pública, es uno los temas con más injerencia ntro nuestro país y por en nuestro municipio, acuerdo a la Ley Orgánica Municipal l Estado Morelos, es obligación l Municipio brindar este servicio público, preservando y cuidando la paz social y el orn público, en el Municipio Coatlan l Rio, el tema seguridad pública es uno los principales retos que tiene esta área administrativa, por ello se buscan implementar alternativas concretas, fijas y bien estructuradas que permitan disminuir los índices lictivos en el municipio. Cabe resaltar que se han conjuntado esfuerzos policiacos con los diferentes cuerpos oficiales los diferentes órnes gobierno que permitan mejorar las condiciones competitividad y reforzamiento contra el crimen organizado. Pero también el trabajo se encuentra enfocado en promover la conciencia vial y la prevención l lito mediante la implementación diversas campañas bien estructuradas que permitan inculcar valores y principios a las nuevas generaciones. 3
Diagnostico Interno Fortalezas. Personal Capacitado y con experiencia Espacio Público acuado para el sarrollo las actividas l área. Iniciativa y entusiasmo laboral l personal adscrito. Buena comunicación con los diferentes mandos policiacos Servicio y atención humana. Oportunidas. La disponibilidad los empleados para trabajar. Cursos aprovechamiento y capacitación brindados por las diferentes penncias estatales y ferales. Cursos Adiestramiento en materia procuración justicia. Equipamiento por parte los diferentes órnes gobierno. Debilidas. Problemas en la legación responsabilidas y funciones a los integrantes l área correspondiente. Falta comunicación entre las diferentes áreas para el mejor sempeño sus funciones. Falta personal Falta equipo seguridad y prevención. Falta equipo oficina y computo Amenazas Los recortes presupuestales. La sunión los integrantes l cabildo, así como los integrantes cada área la Administración Municipal para llevar a cabo sus funciones y responsabilidas. La búsqueda los intereses personales, sin tomar en cuenta los intereses la comunidad. Incremento los índices lictivos Ataques lictivos contra la integridad física l personal l área administrativa. 4
II. Misión y Visión M i s i ó n Ser el área administrativa que brin alternativas que busquen preservar el orn público y la paz social, fortaleciendo los valores y principios las nuevas generaciones mejorando la estabilidad municipal y las condiciones vida nuestros habitantes. V i s i ó n Ser el municipio la zona sur poniente que tenga por bajo los mejores índices lictivos y las mejores acciones combate y prevención l lito que permita ser establemente seguro. 5
III.- Resumen General Financiero la Dirección Capitulo Concepto Partida Descripción l Objeto Gasto Origen l Recurso Genérica Recurso Fondo IV FORTAMUN-DF Importe a Invertir 2014 $4,907,752.00 1000 Servicios Personales $4,263,052.00 1100 Remuneraciones al Personal Carácter Permanente $3,300,000.00 113 Sueldos base al personal permanente $3,300,000.00 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales $893,052.00 132 Primas Vacaciones, Dominical y gratificación fin año $878,052.00 134 Compensaciones $15,000.00 1500 Otras prestaciones sociales y económicas $70,000.00 152 Inmnizaciones $70,000.00 2000 Materiales y Suministros $434,500.00 2100 Materiales Administración, Emisión Documentos y $4,500.00 Artículos Oficiales 211 Materiales, Útiles y equipos menores oficina $3,000.00 212 Materiales y Útiles impresión y reproducción $1,500.00 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $300,000.00 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $300,000.00 2700 Vestuarios, Blancos, Prendas Protección y Artículos $70,000.00 Deportivo 271 Vestuarios y Uniformes $50,000.00 272 Prendas Seguridad y Protección Personal $20,000.00 2900 Herramientas, Refacciones y accesorios menores $60,000.00 296 Refacciones y accesorios menores equipo transporte $60,000.00 3000 Servicios Generales $159,200.00 3100 Servicios Básicos $40,200.00 311 Energía Eléctrica $15,000.00 313 Agua $1,200.00 6
314 Telefonía Tradicional $18,000.00 315 Telefonía Celular $6,000.00 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $60,000.00 334 Servicios Capacitación $60,000.00 3500 Servicios Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $45,000.00 352 Instalación, Reparación, Mantenimiento mobiliario y equipo $2,500.00 administración, educativo y recreativo 353 Instalación, reparación y mantenimiento equipos $2,500.00 cómputo y tecnologías la información 355 Reparación y mantenimiento equipo transporte $40,000.00 3700 Servicios Traslado y Viáticos $4,000.00 372 Pasajes Terrestres $1,000.00 375 Viáticos en el País $3,000.00 3800 Servicios Oficiales $10,000.00 382 Gastos l Orn Social y Cultural $10,000.00 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $51,000.00 5100 Mobiliario y Equipo Administración $8,000.00 511 Muebles Oficina y Estantería $2,000.00 515 Equipo Cómputo y tecnología la información $6,000.00 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo $3,000.00 523 Cámaras Fotográficas y Vio $3,000.00 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $40,000.00 565 Equipo Comunicación y Telecomunicación $40,000.00 7
IV. Proyectos por Unidad Responsable Gasto Clave presupuestal: Nombre: Unidad responsable Proyectos Relación proyectos por Unidad Responsable gasto Gasto corriente y social Inversión (Pesos) (pesos) Municipa Feral Feral Estatal l Ramo 33 Prog. Fed. Municipal 1.- Programa Integral Fomento l Orn Público y Paz Social $0.00 $4,907,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,907,752.00 $0.00 $0.00 Total $4,907,752.00 $0.00 $4,907,752.00 $0.00 $0.00 Observaciones 8
P r o y e c t o Número: 01 ( x ) institucional ( ) inversión Prioridad: 1 Nombre: Programa Integral Fomento l Orn Público y Paz Social Localidad(s): Todo el Municipio Población objetivo l proyecto Hombres: 4,684 Mujeres: 4,787 Total: 9,471 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.7. Asuntos l Orn Público y Seguridad Interior Subfunción: 1.7.1. Policía 1.7.2. Protección Civil 1.7.3. Otros Asuntos l Orn Público y Seguridad Vinculación con el Plan Municipal Desarrollo Eje rector: Objetivo: Estrategia: Vinculación con el Programa Mediano Plazo Programa: Objetivo: Características l proyecto Objetivo(s): Cuidar, Preservar y fomentar el orn público y la paz social. Estrategia(s): Implementar campañas prevención l lito Realizar prácticas protección civil y seguridad vial en comunidas e instancias educativas. Realizar operativos y/o retenes en puntos estratégicos para revisión vehículos con el apoyo cuerpos policiales otros órnes gobierno. Promover el programa vecino vigilante Capacitar y equipar los cuerpos seguridad pública las diferentes coordinaciones administrativas l área. Operar y sesionar el consejo municipal seguridad pública y el consejo honor y justicia. Acciones coordinación con Realizar acciones conjuntas en materia seguridad pública y prevención l lito que permita disminuir los índices lictivos l municipio. otros órnes gobierno. Acciones concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Fomentar la participación ciudadana en las estrategias seguridad pública esta dirección que permitan cuidar y preservar el orn público y la paz social. Menores índices lictivos e incremento la economía familiar. 9
Programación trimestral avance financiero (Pesos) Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total $4,907,752.00 $1,226,938.00 $1,226,938.00 $1,226,938.00 $1,226,938.00 Inversión Feral $4,907,752.00 $1,226,938.00 $1,226,938.00 $1,226,938.00 $1,226,938.00 RAMO 33,Fondo IV $4,907,752.00 $1,226,938.00 $1,226,938.00 $1,226,938.00 $1,226,938.00 Servicios Personales 4,263,052.00 $1,065,763.00 $1,065,763.00 $1,065,763.00 $1,065,763.00 Materiales y Suministros $434,500.00 $108,625.00 $108,625.00 $108,625.00 $108,625.00 Servicios Generales $159,200.00 $39,800.00 $39,800.00 $39,800.00 $39,800.00 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $51,000.00 $12,750.00 $12,750.00 $12,750.00 $12,750.00 Observaciones Ficha técnica l indicador Clave: PMCR-DSP-P01-01 Denominación: Numero Conferencias Prevención l Delito Sentido la Ascennte Descennte Interpretación: Se refiere al número conferencias prevención l lito manera mensual en alguna comunidad o instancia educativa. Método cálculo: Unidad Línea base Tasa variación Conferencia????? 8 12 Fórmula cálculo: Numero Conferencias Realizadas / Numero Conferencias Programadas Programación la meta 2015 3 3 3 3 Fuente información: Se realizara una conferencia manera mensual sea en una comunidad o en alguna instancia educativa. 10
Ficha técnica l indicador Clave: PMCR-DSP-P01-02 Denominación: Numero Talleres Protección Civil Sentido la Ascennte Descennte Interpretación: Se refiere al número talleres protección civil manera mensual en alguna comunidad o instancia educativa. Método cálculo: Unidad Línea base Tasa variación Taller????? 2 12 Fórmula cálculo: Numero Talleres Realizados / Numero Talleres Programados Programación la meta 2015 3 3 3 3 Fuente información: Se realizara una taller manera mensual sea en una comunidad o en alguna instancia educativa. Ficha técnica l indicador Clave: PMCR-DSP-P01-03 Denominación: Numero Talleres Seguridad Vial Sentido la Ascennte Descennte Interpretación: Se refiere al número talleres seguridad vial manera mensual en alguna comunidad o instancia educativa. Método cálculo: Unidad Línea base Tasa variación Taller????? 3 12 Fórmula cálculo: Numero Talleres Realizados / Numero Talleres Programados Programación la meta 2015 3 3 3 3 Fuente información: Se realizara una taller manera mensual sea en una comunidad o en alguna instancia educativa. 11
Ficha técnica l indicador Clave: PMCR-DSP-P01-04 Denominación: Numero Operativos Policiacos Sentido la Ascennte Descennte Interpretación: Se refiere al número operativos policiacos o retenes manera mensual en algún punto estratégico para la revisión vehículos y personas. Método cálculo: Unidad Línea base Tasa variación Operativo????? 20 24 Fórmula cálculo: Numero Operativos Realizados / Numero Operativos Programados Programación la meta 2015 6 6 6 6 Fuente información: Se realizara dos talleres por mes con el apoyo los cuerpos policiacos los diferentes órnes gobierno. Ficha técnica l indicador Clave: PMCR-DSP-P01-05 Denominación: Numero Capacitaciones al Personal l Área Sentido la Ascennte Descennte Interpretación: Se refiere al número capacitaciones a realizar para el mejoramiento las aptitus y conocimientos l personal l área administrativa. Método cálculo: Unidad Línea base Tasa variación Fórmula cálculo: Numero Capacitaciones Realizadas / Numero Capacitaciones Programadas Capacitación????? 2 4 Programación la meta 2015 1 1 1 1 Fuente información: Se realizara un curso capacitación por personal l gobierno l estado o contratado por el Ayuntamiento cada tres meses Ficha técnica l indicador Clave: PMCR-DSP-P01-06 Denominación: Numero Sesiones l Consejo Municipal Seguridad Publica 12
Sentido la Ascennte Descennte Interpretación: Se refiere al número sesiones ordinarias o extraordinarias l Consejo Municipal para tratar asuntos relacionados con el área. Método cálculo: Unidad Línea base Tasa variación Sesión????? 4 4 Fórmula cálculo: Numero Sesiones Realizadas / Numero Sesiones Programadas Programación la meta 2015 1 1 1 1 Fuente información: Ficha técnica l indicador Clave: PMCR-DSP-P01-06 Denominación: Numero Sesiones l Consejo Honor y Justicia Sentido la Ascennte Descennte Interpretación: Se refiere al número sesiones ordinarias o extraordinarias l Consejo Honor y Justicia para tratar asuntos relacionados con el área. Método cálculo: Unidad Línea base Tasa variación Sesión????? 5 8 Fórmula cálculo: Numero Sesiones Realizadas / Numero Sesiones Programadas Programación la meta 2015 2 2 2 2 Fuente información: 13