Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Humanos HPSP Proporcionar Servicios de personal HPSP-040 Administrar Asistencia (A) = Automatizable a través de SIPAR 1
Índice 1 Introducción... 3 1.1 Objetivo del documento.... 3 1.2 Arquitectura del Proceso... 3 2 Descripción del... 4 2.1 Descripción general del subproceso... 4 2.2 Descripción de las actividades realizadas en el subproceso HPSP-040 Administrar Asistencia... 4 2.2.1 Analizar y Verificar datos de entrada (A)... 4 2.2.2 Validar documentos (Incidencias) (A)... 5 2.2.3 Capturar la información, excepciones o incidencias (A)... 6 2.2.4 Identificar el tipo de afectación (A)... 6 2.2.5 Verificar si aplica premio (A)... 7 2.2.6 Verificar si aplica descuento y/o reintegro por justificación extemporánea (A).. 8 2.2.7 Notificar descuento y/o Reintegro por justificación extemporánea (A)... 9 2.2.8 Notificar premios (A)... 10 2.2.9 Elaborar reportes estadísticos (A)... 11 3 Diagrama del subproceso... 12 4 Anexo de formatos... 14 4.1 Formato de Vacaciones... 14 4.2 Formato Universal de Incidencias... 14 5 Documentos anexos... 16 5.1 Reporte de descuentos por faltas... 16 5.2 Reporte estadístico de... 16 5.3 Kardex... 16 (A) = Automatizable a través de SIPAR 2
1 Introducción 1.1 Objetivo del documento. El documento de subproceso tiene como objetivo principal documentar y describir las actividades y escenarios comunes para las Secretarías para el subproceso HPSP-040 Administrar Asistencia 1.2 Arquitectura del Proceso El subproceso HPSP-040 Administrar Asistencia forma parte del proceso HPSP Proveer servicios de Personal dentro del modelo funcional de procesos común del macro proceso de Recursos Humanos (A) = Automatizable a través de SIPAR 3
2 Descripción del Subproceso HPSP-040 Administrar Asistencia 2.1 Descripción general del subproceso Tiene como objeto el registro y control de la tanto para fines administrativos como afectación al pago de los trabajadores. 2.2 Descripción de las actividades realizadas en el subproceso HPSP-040 Administrar Asistencia 2.2.1 Analizar y Verificar datos de entrada (A) ID (1) HPSP-050 Proporcionar servicios de Recursos Humanos: Servicio de Recursos Humanos solicitado HDTOS-020 Evaluar el desempeño del personal Reporte de Servidores Públicos acreedores a estímulo identificados Información de sistema (que controla la puntualidad y ) capturada y registrada. Descripción: Analizar y verificar los datos de los reportes de incidencias para revisar que vengan completos y de acuerdo a la normatividad que se establece para estos conceptos tales como: retardos, faltas y ausencias parciales (ver formato 4.1 y 4.2). Así mismo, incluye la verificación de justificantes ya sean ordinarios o extraordinarios. Esta información se recibe vía autoservicio del subproceso HPSP-050 Proporcionar servicios de recursos humanos. (A) = Automatizable a través de SIPAR 4
Datos de entrada analizados y verificados Operador de 2.2.2 Validar documentos (Incidencias) (A) ID (2) Descripción: Validar los documentos de incidencias verificando: firmas, periodos, vigencia, etc. (Ver formato 4.1 y 4.2) remitidas por la persona designada por el Titular de la Unidad Administrativa quien envía las justificaciones y se encarga de validarlas, antes de hacer entrega de las mismas. Requisitos cumplidos Requisitos no cumplidos HPSP-050 Proporcionar servicios de Recursos Humanos Formato de vacaciones (de aplicación federal) (ver formato 4.1) Formato Universal de Incidencias de omisión (comisión oficial, cursos, permisos extraordinarios (base y confianza), día de descanso) (ver formato 4.2) Licencia médica y/o cuidados maternos emitidos por el ISSSTE y su dictaminación. (A) = Automatizable a través de SIPAR 5
Operador de 2.2.3 Capturar la información, excepciones o incidencias (A) ID (3) Descripción: Capturar en el SIPAR las justificaciones de excepciones y/o incidencias para llevar el control y registro de las mismas. Información de excepciones ó incidencias capturadas Kardex (el cual se refiere al registro cronológico de incidencias y s de un empleado) Operador de 2.2.4 Identificar el tipo de afectación (A) ID (4) Descripción: (A) = Automatizable a través de SIPAR 6
Identificar el tipo de afectación en base al análisis de la información previamente validada (solicitud, documentos de soporte, justificaciones) para a la aplicación del descuento, premio o reintegro. Esta identificación está basada en las políticas de puntualidad, y en el caso de personal de base en las condiciones generales de trabajo. Descuento o reintegro identificado, continua en la actividad # 6 Premio identificado Supervisor de 2.2.5 Verificar si aplica premio (A) ID (5) Descripción Verificar si el servidor público es acreedor a algún tipo premio. 1.- Operativos en SAGARPA Existen 3 premios: Puntualidad trimestral, Constancia trimestral, Asiduidad (días económicos) Semestral. 2.-SFP Operativos Sólo tienen un premio de puntualidad que es mensual (A) = Automatizable a través de SIPAR 7
3.- SFP Mandos medios y superiores Aplica premio de puntualidad hasta subdirector de área. Premio aplicado continua en actividad # 8 Premio no aplicado Supervisor de 2.2.6 Verificar si aplica descuento y/o reintegro por justificación extemporánea (A) ID (6) Descuento o reintegro identificado, viene de la actividad # 4 Descripción: Verificar si de acuerdo a la información presentada y registro en SIPAR existen omisiones de que no hayan sido justificadas, que ameriten descuento o en el caso de justificaciones extemporáneas verificar si es procedente el reintegro (ver formato 4.2) 1.- SAGARPA y STPS Estos descuentos aplican desde personal operativo hasta enlace y son autorizados por el director de área 2.- SFP Estos descuentos aplican desde operativos hasta Director General Adjunto. 3.-SRA Sólo aplica a personal operativo. Las excepciones de descuento o reintegro son autorizados por el Director general adjunto de recursos humanos o por el (A) = Automatizable a través de SIPAR 8
Oficial Mayor. Para el resto de personal no se aplica. Descuento aplicado y/o reintegro aplicado Descuento no aplicado y/o reintegro no aplicado Supervisor de 2.2.7 Notificar descuento y/o Reintegro por justificación extemporánea (A) ID (7) Descripción: Notificar de acuerdo a las faltas y retardos los descuentos correspondientes, así como los reintegros que procedan, para su aplicación a los empleados vía nómina en la quincena corriente. Notificar de acuerdo a la petición de reintegro y descuento ya validada al trabajador. Enviar la información a las diversas Unidades Administrativas para realizar acciones que permitan mejorar el cumplimiento de indicadores establecidos. Estas actividades serán soportadas en el SIPAR vía autoservicio mediante el subproceso HPSP-050 Proporcionar servicios de recursos humanos. (A) = Automatizable a través de SIPAR 9
Descuento y/o reintegro notificado HPSP-030 Procesar la nómina y prestaciones Oficio de notificación de descuento y/o reintegro al trabajador Responsable de 2.2.8 Notificar premios (A) ID (8) Premio aplicado, viene de actividad # 5 Descripción: Notificar a los servidores públicos que son acreedores a algún premio en ese periodo y las Unidades Administrativas a las que pertenecen. Esta notificación también se envía al subproceso HPSP-030 Procesar nómina y prestaciones para la afectación a su pago. Estas actividades serán soportadas vía autoservicio mediante el subproceso HPSP-050 Proporcionar servicios de recursos humanos. Premio notificado HPSP-030 Procesar la nómina y prestaciones (A) = Automatizable a través de SIPAR 10
Responsable de 2.2.9 Elaborar reportes estadísticos (A) ID (9) Descripción: Elaborar reportes y gráficas con la información obtenida del seguimiento a la puntualidad y de forma quincenal, mensual, trimestral y anual. Se extraen del SIPAR los reportes estadísticos de la información que se registra periodo a periodo con el fin de contar con elementos de juicio para una adecuada toma de decisiones. Reporte de nómina generado HPSP-030 Procesar la nómina y prestaciones Servicio de Recursos Humanos solicitado (Incidencias reportadas) HPSP-050 Proporcionar servicios de Recursos Humanos Kardex por trabajador Reporte de nómina (descuentos, reintegros, premios) Supervisor de (A) = Automatizable a través de SIPAR 11
3 Diagrama del subproceso Proporcionar servicios de recursos humanos Evaluar el desempeño de personal Servicio de recursos humanos solicitado Reporte de servidores públicos acreedores a estímulo... Información de sistema capturada Analizar y Verificar datos de entrada Operador de Licencia Médica Datos de entrada analizados y verificados Formato universal de incidencias Validar documentos (incidencias) Operador de Formato de vacaciones Requisitos no cumplidos Requisitos cumplidos Proporcionar servicios de recursos humanos Kar dex Capturar la Información, excepciones o incidencias Operador de Información de excepciones o incidencias capturados Identificar tipo de afectación Supervisor de (A) = Automatizable a través de SIPAR 12
Premio identificado Descuento y/o reintegro identificado Verificar si aplica premio Supervisor de Verificar si aplica descuento y/o reintegro por justificación... Supervisor de Premio no aplicado Premio aplicado Descuento y/o reintegro no aplicado Notificar premios Responsable de Descuento y/o reintegro aplicado Procesar la nómina y prestaciones Premio notificado Oficio de notificación de descuento y/o reintegro Notificar descuento y/o reintegro por justificación... Responsable de Descuento y/o reintegro notificado Procesar la nómina y prestaciones Kar dex por trabajador Elaborar Reportes estadísticos Supervisor de Reporte de nómina descuentos (descuentas, reintegros,... Reporte para nómina generado Incidencias reportadas Procesar la nómina y prestaciones Proporcionar servicios de recursos humanos (A) = Automatizable a través de SIPAR 13
4 Anexo de formatos 4.1 Formato de Vacaciones Objetivo del formato Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico) Principal contenido del formato Documentar la autorización de los días de vacaciones que disfrutara el trabajador. Formato (Electrónico (SIPAR) El formato contiene los siguientes datos: - Nombre - RFC - Fecha de elaboración - Nivel, cargo y numero de plaza - Tipo de vacaciones (Extraordinario y Ordinario primero y segundo periodo) - Cantidad de días disfrutados - Cantidad de días a disfrutar - Periodo de a. - Tipo de motivo (cancelación o modificación) - Firmas (trabajador y autorizador) - Vigencia 4.2 Formato Universal de Incidencias Objetivo del formato Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico) Principal contenido del formato Documentar la autorización de las incidencias en que incurrió. Formato (Electrónico (SIPAR) El formato contiene los siguientes datos: - Nombre - RFC - Fecha de elaboración - Nivel, cargo y numero de plaza - Tipo de motivo (comisión oficial, cursos, permisos extraordinarios (base y confianza), día de descanso, licencia médica y/o cuidados maternos emitidas por el ISSSTE) - Cantidad de días disfrutados - Periodo de a. - Tipo de motivo (justificación) (A) = Automatizable a través de SIPAR 14
- Firmas (trabajador y autorizador) - Vigencia (A) = Automatizable a través de SIPAR 15
5 Documentos anexos 5.1 Reporte de descuentos por faltas 5.2 Reporte estadístico de 5.3 Kardex (A) = Automatizable a través de SIPAR 16