Planeación Operativa Control Calidad Aguas Evaluación y Control Gestión PR 2012-07-24 PR-01 Estructura y presentación los s PR 2010-11-11 PR-02 Control s PR 2017-05-30 PR-03 Control registros PR 2017-01-25 PR-04 agua PR 2016-07-18 PR-05 equipos y vehículos 12 VIG X PR 2017-01-23 PR-06 Limpieza las unidas operativas PR 2007-05-24 PR-07 Evaluación l sempeño PR 2013-04-15 PR-08 Plan emergencia la planta potabilización "La Cristalina" PR 2015-10-15 PR-09 Procedimiento compras PR 2017-01-30 PR-10 Entrega materiales PR 2017-01-24 PR-11 Recepción y almacenamiento productos químicos PR 2016-05-24 PR-12 Inspecciones seguridad PR 2012-07-24 PR-13 Reporte e investigación accintes trabajo PR 2007-07-13 PR-14 Recepción, manipulación y almacenamiento cloro PR 2007-07-13 PR-15 Recepción, manipulación y almacenamiento hidróxido calcio PR 2007-08-01 PR-16 Contratación PR 05/18/2016 PR-17 Recepción y verificación bienes y/o servicios PR 2014-09-08 PR-18 Acciones mejora PR 2014-05-02 PR-19 Control producto, servicio y/o trabajo no conforme X X X X PR 2014-06-10 PR-20 Control calidad PR 2008-11-05 PR-21 Recepción, clasificación y almacenamiento reactivos químicos PR 2008-11-07 PR-22 Almacenamiento y manejo material referencia en el LCCAP PR 2009-07-17 PR-23 Instalaciones y condiciones ambientales en el LCCAP 03 OBS X PR 2015-10-15 PR-24 Selección, seguimiento, evaluación y reevaluación proveedores PR 2014-06-10 PR-25 Gestión metrológica l LCCA PR 2014-08-19 PR-26 Auditorias internas calidad PR 2010-05-14 PR-27 Planificación cambios que afecten el SGC PR 2007-08-31 PR-28 Selección, contratación, inducción y capacitación PR 2016-01-18 PR-29 Gestión talento humano PR 2014-09-15 PR-30 Retroalimentación con el cliente PR 2010-04-16 PR-31 Revisión por la Dirección PR 2016-01-19 PR-32 Gestión ambiental PR 2012-07-24 PR-33 Auditorias evaluación y control gestión PR 2009-08-14 PR-34 Actualización l normograma X PR 2010-05-20 PR-35 Gestión medidores PR 2017-05-24 PR-36 Reparación daños red distribución PR 2017-05-24 PR-37 Instalación domiciliaria acueducto PR 2017-05-08 PR-38 Instalación domiciliaria alcantarillado PR 2014-05-05 PR-39 Empalmes acueducto PR 2013-04-15 PR-40 Procedimiento activos fijos PR 2014-06-10 PR-41 Entrenamiento al personal l LCCA PR 2013-10-15 PR-42 Administración l riesgo PR 2014-06-10 PR-43 Negociación l servicio X PR 2017-05-30 PR-44 Gestión documental PR 2015-11-23 PR-45 Procedimiento baja bienes muebles y vehículos PR 2013-09-20 PR-46 Procedimiento cuentas PR 2016-09-20 PR-47 Procedimiento informática PR 2015-03-02 PR-48 Gestión jurídica PR 2011-04-29 PR-49 Trazabilidad Documento No Controlado Propiedad Aguas Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 1 6
Planeación Operativa Control Calidad Aguas Evaluación y Control Gestión PR 2014-06-10 PR-50 Análisis Cloro Residual 4500-Cl DPD PR 2015-02-13 PR-51 Análisis Alcalinidad 2320 B PR 2014-06-10 PR-52 Análisis Cloruros 4500-Cl- D PR 2014-06-10 PR-53 Análisis Conductividad 2510B PR 2014-06-10 PR-54 Análisis ph 4500-H+ B PR 2014-06-10 PR-55 Análisis dureza 2340 C PR 2014-06-10 PR-56 Aseguramiento la calidad PR 2014-06-10 PR-57 Análisis Turbiz PR 2012-10-30 PR-58 Control inventarios PR 2014-05-19 PR-59 Normalización clientes o usuarios y control fraus PR 2017-05-23 PR-60 Suscripciones nuevas PR 2014-09-09 PR-61 Procedimiento pagos tesoreria PR 2013-10-04 PR-62 Procedimiento nómina PR 2014-05-02 PR-63 Desinfección res Programa incentivos para la intificación y normalización clientes o PR 2014-06-05 PR-64 usuarios clanstinos y/o fraudulentos. PR 2015-02-19 PR-65 Cálculo y Manejo Pérdidas en el Sistema Aducción y Conducción PR 2015-07-01 PR-66 Programa pago para turnos PR 2017-03-10 PR-67 Procedimiento Costos PR 2015-07-14 PR-68 Procedimiento Contratación PR 2015-12-15 PR-69 suscripciones nuevas l servicio acueducto 01 VIG x x PR 2017-05-09 PR-70 suscripciones nuevas l servicio alcantarillado Obsoleto Documento No Controlado Propiedad Aguas Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 2 6
Planeación Operativa Control Calidad Aguas Evaluación y Control Gestión DG 2013-10-28 DG-01 Listado maestro la documentación DG 2010-05-14 DG-02 Listado maestro la documentación externa 05 OBS X DG 2013-10-28 DG-03 Listado control registros DG 2013-01-15 DG-04 Política calidad DG 2017-01-10 DG-05 Objetivos calidad 21 VIG X DG 2013-09-20 DG-06 Mapa procesos X DG 2016-04-05 DG-07 Caracterización l proceso potabilización 14 VIG X DG 2016-01-12 DG-08 Caracterización l proceso mantenimiento 14 VIG X DG 2013-09-23 DG-09 Caracterización l procesos logística interna DG 2007-07-13 DG-10 Plan capacitación DG 2007-06-14 DG-11 Ficha técnica la encuesta satisfacción usuarios DG 2007-05-24 DG-12 Ficha técnica equipos electro-mecánicos 01 OBS DG 2007-07-06 DG-13 Matriz cargos DG 2007-06-15 DG-14 Ficha técnica equipos y patrones l LCCAP DG 2017-01-23 DG-15 Plan calidad l proceso potabilización DG 2013-09-27 DG-16 Caracterización l proceso mejoramiento continuo DG 2007-08-06 DG-17 Caracterización l proceso gestión informática DG 2016-01-12 DG-18 Caracterización l proceso gestión humana 13 VIG X DG 2016-01-07 DG-19 Caracterización l proceso planeación y direccionamiento organizacional 15 VIG X DG 2016-01-25 DG-20 Caracterización l proceso ambiental 13 VIG X DG 2007-08-30 DG-21 Matriz autoridas y responsabilidas DG 2013-01-31 DG-22 Programa Gestion seguridad y salud en el trabajo DG 2015-08-03 DG-23 Manual calidad 13 VIG X X DG 2007-08-30 DG-24 Programación auditorias y revisión por la direccion DG 2014-02-03 DG-25 Manual contratación DG 2014-09-09 DG-26 Caracterización l proceso control calidad aguas 12 VIG X DG 2017-06-02 DG-27 Estructura organizacional DG 2012-03-01 DG-28 Manual funciones Gerencia DG 2014-07-11 DG-29 Manual funciones Dirección Administrativa y Talento Humano DG 2012-05-07 DG-30 Manual funciones Dirección Talento Humano 05 OBS X DG 2012-03-01 DG-31 Manual funciones Dirección Proyectos DG 2012-04-27 DG-32 Manual funciones Dirección Técnica Acueducto y DG 2009-06-05 DG-33 Plan calidad l proceso control calidad l agua DG 2016-08-01 DG-34 Caracterización l proceso comercialización 15 VIG X DG 2016-02-08 DG-35 Caracterización l proceso distribución 13 VIG X DG 2017-05-09 DG-36 Caracterización l proceso alcantarillado 15 VIG X DG 2017-04-21 DG-37 Caracterización l proceso jurídico DG 2012-06-15 DG-38 Caracterización l proceso gestión financiera 09 OBS DG 2009-11-19 DG-39 Caracterización l Subproceso Contabilidad 02 OBS DG 2009-11-19 DG-40 Caracterización l Subproceso Costos 02 OBS DG 2009-11-19 DG-41 Caracterización l Subproceso Presupuesto 02 OBS DG 2009-11-19 DG-42 Caracterización l Subproceso Tesorería 03 OBS DG 2014-09-09 DG-43 Caracterización l proceso evaluación y control gestión DG 2013-09-27 DG-44 Caracterización l proceso informática DG 2014-07-15 DG-45 Plan comunicaciones DG 2009-06-19 DG-46 Plan Calidad l Proceso DG 2009-07-17 DG-47 Plan Calidad l Proceso DG 20104-06-10 DG-48 Seguimiento y control a la calidad l agua Documento No Controlado Propiedad Aguas Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 3 6
Planeación Operativa Control Calidad Aguas Evaluación y Control Gestión DG 2015-04-30 DG-49 Manual control interno DG 2013-09-16 DG-50 Mapa procesos l LCCA DG 2014-06-.10 DG-51 Políticas generales l LCCA DG 2012-06-15 DG-52 Caracterización l proceso gestión documental 05 OBS X DG 2010-04-30 DG-53 Manual l sistema gestión documental DG 2014-07-16 DG-54 Manual interventoria DG 2010-06-30 DG-55 Política calidad LCCA DG 2011-07-01 DG-56 Manual buenas prácticas laboratorio DG 2011-06-24 DG-57 Responsabilidas y autoridas l SGC para el LCCA DG 2015-09-15 DG-58 Plan contingencia para el suministro agua en las res distribución DG 2015-05-08 DG-59 Programa bienestar social DG 2016-07-18 DG-60 Manual mantenimiento planta potabilización DG 2011-10-25 DG-61 Manual calidad l LCCA DG 2017-01-02 DG-62 Plan Gestión y Resultados DG 2014-07-18 DG-63 Manual Funciones la Dirección Planeación DG 2013-12-15 DG-64 Interventoria l Operador Comercial 03 OBS X DG 2015-12-21 DG-65 Caracterización l Proceso Planeación Operativa DG 2013-10-15 DG-66 Políticas Administración l Riesgo DG 2016-12-15 DG-67 Reglamento Brigada Emergencias X DG 2014-11-04 DG-68 Politica Seguridad y Salud en el Trabajo X DG 2017-05-24 DG-69 Plan calidad l proceso X DG 2016-01-12 DG-70 Programa incentivos para la conservacion los bosques X Obsoleto Documento No Controlado Propiedad Aguas Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 4 6
Planeación Operativa Control Calidad Aguas Evaluación y Control Gestión IT 2015-11-02 IT-01 Actividas l taller medidores IT 2017-05-30 IT-02 Actividas la unidad corresponncia IT 2010-04-30 IT-03 Molos documentación organizacional IT 2010-07-30 IT-04 Material volumétrico IT 2012-07-24 IT-05 Manejo equipos l LCCA IT 2010-08-17 IT-06 Metodología para análisis causas IT 2011-04-29 IT-07 Guía para la toma muestras IT 2012-07-09 IT-08 Monitoreo agua cruda IT 2013-04-26 IT-09 Manejo l medidor cloro residual IT 2013-05-03 IT-10 Evaluación y certificación competencias laborales IT 2015-01-02 IT-11 Guía para el recibo res y domiciliarias nuevas IT 2015-01-02 IT-12 Guía para la supervision contratos obras civiles instalaciones res IT 2017-05-08 IT-13 Recibo res domicialiarias alcantarillado en proyectos nuevos IT 2015-01-02 IT-14 Atención Requerimientos Administrativos y Judiciales Obsoleto Documento No Controlado Propiedad Aguas Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 5 6
LISTA DE MODIFICACIONES Revisión Fecha Página Descripción las Modificaciones 08 2013-10-28 Todas las páginas Se eliminó el proceso gestión documental y se cambio el nombre l proceso proyectos por planeación operativa. 07 2013-04-24 Todas las páginas Se eliminó el proceso gestión financiera y se incluyó el proceso proyectos. 06 2012-07-24 ---------- 05 2010-05-10 Todas las páginas 04 2009-07-23 Todas las paginas 03 2008-11-27 Todas las paginas 02 2007-08-30 2 01 -------- ---------- Aprovechando la actualización la información contenida en este, se cambia revisión por el cambio imagén corporativa. Se incluyó el proceso gestión documental acuerdo al DG-06 Mapa procesos. Se actualizaron los nombres los procesos y se incluyeron los nuevos procesos acuerdo al DG-06 Mapa procesos. Se incluyeron los IT. Se actualizó el acuerdo al PR-01 Estructura y Presentación los Documentos. Se incluye el termino Subproceso en el campo Proceso y la columna Laboratorio control calidad y se actualizaron los nombres l campo proceso/subproceso acuerdo al DG-06 Mapa procesos. Se incluyo la convención para intificar los obsoletos. Se incluyo el campo fecha última actualización. Cambio en el nombre las columnas Fecha por Fecha Aplicación, eliminacion la columna fecha actualizacion No aplica - Creación l Elaborado: Biviana Barraza Gómez. Cargo: Auxiliar. Firma: Verificado: Paola Arenas Potes. Cargo: Jefe. Firma: Aprobado: Jhonny Rivera Rojas. Cargo: Director Planeación. Firma: Fecha aprobación: 2013-10-24 : 2013-10-28 Documento No Controlado Propiedad Aguas Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 6 6