Ministerio Economía y Finanzas Plan Articulaci Territorial los PP Anexo N 5 Plan articulaci territorial l PP
Mandato Ley: Pruputo por Rultados
Vinculaci entre Políticas Públicas y Gastos... O B J E T I V O N A C I O N A L Conservaci y aprovechamiento sostenible los recursos natural y biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad vida para las personas y la existencia ecosistemas saludabl, viabl y funcional a largo plazo Economía competitiva con alto nivel empleo y productividad Estado mocrático y scentralizado que funciona con eficiencia al servicio la ciudadana y l sarrollo, y garantiza la seguridad ciudadana Igualdad oportunidas y acco universal a los servicios básicos PLAN REGIONAL P L A N P E R Ú 2 0 2 1 R E S U L T A D O F I N A L Incremento la conservaci y aprovechamiento sostenible los recursos natural y la diversidad biológica Mejora la calidad ambiental Mejora la prevenci y atenci sastr natural Incremento la productividad y competitividad l país. Mantenimiento la tabilidad macroeconómica. Incremento la efectividad y eficiencia gubernamental Mejoras en regulaci, políticas libre competencia y protecci l consumidor Mejora l Estado Derecho Mejora la eficiencia l mercado laboral Incremento la seguridad ciudadana Mejora l orn interno y orn público Acco Universal a Intidad Mejora seguridad habitacional Mejora condicion l entorno urbano Acco a agua segura y a disposici sanitaria excretas Incremento la calidad y cobertura las comunicacion Incremento en la cobertura y sostenibilidad la provisi energía Reducci los tiempos y costos splazamiento las personas y el acco a los mercados Reducci snutrici en niños menor 5 años Incremento la seguridad alimentaria Reducci morbimortalidad materna-neonatal Reducci morbimortalidad por enfermedas trasmisibl Reducci morbimortalidad por enfermedas no trasmisibl Reducci la morbimortalidad por accint tránsito Mejora logros aprendizaje Mejora las competencias profional y técnicas Mejora l entorno familiar y social Mejora l entorno familiar y social Mejora protecci social para grupos más vulnerabl 37 PP - GR M A T R I Z L O G I C A M A T R I Z L O G I C A Rultado Final Programa Pruputario con Enfoque Rultado Rultado Específico PRODUCTOS verificaci ACTIVIDADES 1...... 1...... 1...... 2...... 2...... 2..... n..... n...... n..... Rultado Final M A T R I Z L O G I C A Rultado Final Programa Pruputario con Enfoque Rultado M A T R I Z L O G I C A Rultado Específico Rultado Final Programa Pruputario con Enfoque Rultado M A T R I Z L O G I C A Rultado Específico PRODUCTOS Rultado Final Programa Pruputario con Enfoque Rultado M A T R I Z L O G I C A verificaci Rultado Específico PRODUCTOS Rultado Final Programa Pruputario con Enfoque Rultado ACTIVIDADES M A T R I Z L O G I C A verificaci 1...... 1...... 1...... Rultado Específico Rultado Final PRODUCTOS 2...... 2...... 2..... Programa Pruputario con Enfoque Rultado n..... ACTIVIDADES n...... n..... M A T R I Z L O G I C A Rultado Específico verificaci 1...... 1...... 1...... Rultado Final M A T R I Z L O G I C A 2...... 2...... 2... PRODUCTOS.. Programa Pruputario con Enfoque Rultado n..... ACTIVIDADES n...... n.... P1. P2 Pn Rultado Final Rultado Específico verificaci 1...... 1...... 1...... PRODUCTOS 2...... 2...... 2..... Programa Pruputario con Enfoque Rultado n..... n..... ACTIVIDADES. n..... Programa Pruputario con Enfoque Rultado verificaci Rultado Específico 1...... 1...... 1. PRODUCTOS..... 2...... 2...... 2. P1.... P2 Pn ACTIVIDADES Rultado Específico n..... n...... n..... verificaci 1...... 1...... 1...... PRODUCTOS 2...... 2...... 2..... n..... ACTIVIDADES n...... n..... PRODUCTOS verificaci 1...... 1...... 1...... 2...... 2...... 2..... verificaci n..... ACTIVIDADES n...... n..... 1...... ACTIVIDADES 1...... 1...... 2...... P1 2...... P2 2..... Pn n..... 1. n....... 1 n....... 1...... 2...... 2...... 2..... n..... n...... n..... M A T R I Z L O G I C A Rultado Final M A T R I Z L O G I C A Rultado Final Programa Pruputario con Enfoque Rultado M A T R I Z L O G I C A Rultado Específico Rultado Final Programa Pruputario con Enfoque Rultado M A T R I Z L O G I C A Rultado Específico PRODUCTOS Rultado Final Programa Pruputario con Enfoque Rultado M A T R I Z L O G I C A verificaci Rultado Específico PRODUCTOS Rultado Final Programa Pruputario con Enfoque Rultado ACTIVIDADES M A T R I Z L O G I C A verificaci 1...... 1...... 1...... Rultado Específico Rultado Final PRODUCTOS 2...... 2...... 2..... Programa Pruputario con Enfoque Rultado n..... ACTIVIDADES n...... n..... M A T R I Z L O G I C A Rultado Específico verificaci 1...... 1...... 1...... Rultado Final 2...... 2...... 2... PRODUCTOS.. Programa Pruputario con Enfoque Rultado n..... ACTIVIDADES n...... n.... P1. P2 Pn Rultado Específico verificaci 1...... 1...... 1...... PRODUCTOS 2...... 2...... 2..... Programa Pruputario con Enfoque Rultado n..... n..... ACTIVIDADES. n..... verificaci Rultado Específico 1...... 1...... 1. PRODUCTOS..... 2...... 2...... 2. P1.... P2 Pn ACTIVIDADES n..... n...... n..... verificaci 1...... 1...... 1...... PRODUCTOS 2...... 2...... 2..... n..... ACTIVIDADES n...... n..... verificaci 1...... 1...... 1...... 2...... 2...... 2..... n..... ACTIVIDADES n...... n..... 1...... 1...... 1...... 2...... 2...... 2..... n..... n...... n..... 3
Contenido un Programa Pruputario Nombre:........ Tipo Programa........ Período Ejecuci....... Entidad rponsable....... Unidad rponsable........ Funcionario Rponsable........ Rultados Final Cuantificaci la Poblaci Potencial M A T R I Z L Ó G I C A PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Rultados Específico Problema que se sea rolver Molo conceptual Causas. Efectos Tablas, gráficos y fuente informaci Sustento la vinculaci con el RF Cuantificaci la Poblaci Objetivo Criterios focalizaci y selecci la PO Unidad medida Fórmula Seguimiento - DISEÑO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL PP A P R E R F Productos Competencias l Sector Criterios evincias P RE Poblaci Bene4ficaria l Producto Rponsabl la finici y ejecuci P Deficinici l producto Dcripci Bs y Ss x Grupo Beneficiario Modalidad entrega Bs y Ss Prorgmaci Multianual Productos Actividas 1.... 1.... 1.... 2.... 2.... 3.... n.... n.... n.... Cálculo las Metas Programaci Multianual P Programaci pruputaria anual Unidad medida Fórmula Seguimiento - Unidad medida Fórmula Seguimiento - indicador GN GR GL Tipología De Proyectos
AVANCES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS NIVEL DE GOBIERNO N º P P % PRESUPUESTO MONTO - PIM 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Gobierno Nacional 60 67 30 44 20,348 24,779 Gobierno Regional 26 36 47 58 10,906 11,556 Gobierno Local 33 34 20 31 6,118 7,258
Ministerio Economía y Finanzas Viceministerio Hacienda Direcci General Pruputo Público ARTICULACIÓN PP
AVANCES DE LA ARTICULACIÓN 2010-2012 - Ejecuci año anterior - Ajuste programaci Año ejercicio actual - Avance Ejecuci Mayo -Ajuste programaci JUN-DIC. -Programaci Próximo Año FEBRERO JUNIO OCTUBRE/NOVIEMBRE SECTORES: Salud: Reunion Regional Educaci: Macro Regional - Avance y cierre ejercicio vigente - Ejecuci Próximo año
ANEXO Nº 5 Directiva Programaci los Programas Pruputal
ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES La articulaci se fine como la integraci dos o más entidas distinto nivel gobierno en las distintas fas l proco pruputario asociados a un PP. Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Pruputal 2014 Establecer pautas e hitos articulaci territorial los Programas Pruputal que ben aplicar las entidas los tr nivel gobierno, según sus intervencion en el marco sus competencias. La Articulaci se aplica en las distintas fas l proco pruputario, como trategia gti pública que permita armonizar políticas e integrar fuerzos que garanticen la efectividad la intervenci l Estado hacia el logro rultados.
La Articulaci parte la Cultura l Enfoque Rultado DGPP Promotor GOBIERNO NACIONAL (147) GOBIERNO REGIONAL (26) GOBIERNO LOCAL (1839) ETES (97) G N Rponsable l PP Dignado por el Titular ET Programa Coordinan Seguimiento al PP Evaluaci Metas Accion Acuaci Coordinador PP G R y G L Gerente Planificaci y Pruputo ET l Programa Coordinan Seguimiento PP Evaluaci metas Accion Acuaci PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS CON ENFOQUE Rultados PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS CON ENFOQUE 37 Programas Específico Rultados PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS CON ENFOQUE 9 Sector PROGRAMA Específico Rultados PRESUPUESTARIO PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS CON ENFOQUE CON ENFOQUE PROGRAMA Específico Rultados DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS CON ENFOQUE CON ENFOQUE Rultados PROGRAMA Específico Rultados DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS CON ENFOQUE CON ENFOQUE Específico Rultados PROGRAMA Específico Rultados DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS CON ENFOQUE CON ENFOQUE PRODUCTOS Específico Rultados PROGRAMA Específico Rultados DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS CON ENFOQUE CON ENFOQUE P1 PRODUCTOS Específico P2 Rultados PROGRAMA Específico Rultados DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS CON ENFOQUE CON ENFOQUE Pn P1 PRODUCTOS Específico P2 Rultados PROGRAMA Específico Rultados DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS CON ENFOQUE CON ENFOQUE ACTIVIDADES Pn P1 PRODUCTOS Específico P2 Rultados PROGRAMA Específico Rultados DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS CON ENFOQUE CON ENFOQUE P1 ACTIVIDADES Pn P1 PRODUCTOS Específico P2 Rultados PROGRAMA Específico Rultados DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS P2 DE RESULTADOS CON ENFOQUE Pn P1 ACTIVIDADES Pn P1 PRODUCTOS Específico P2 Rultados PROGRAMA Específico Rultados DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS CON ENFOQUE P2 1.. Pn P1 ACTIVIDADES Pn P1 PRODUCTOS Específico P2 Rultados PROGRAMA Específico PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE CON ENFOQUE P2. 1... 1.. 1... Pn P1 ACTIVIDADES Pn P1 PRODUCTOS Específico P2 Rultados PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO RESULTADOS DE RESULTADOS CON ENFOQUE P2. 1... 2.. 1.. 2. 1.... Pn P1 ACTIVIDADES Pn P1 PRODUCTOS Específico P2 Rultados Rultados DE RESULTADOS P2.. 1... 3.. 2... 1.. 2. 1.... Pn P1 ACTIVIDADES Pn P1 PRODUCTOS Específico P2 Rultados Específico P2.. 1... n.. 3... 2 n.... 1.. 2. 1.... Pn P1 ACTIVIDADES Pn P1 PRODUCTOS Específico P2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE P2.. 1... n.. n... 3... 2 n.... 1.. 2. 1.... Pn P1 ACTIVIDADES Pn P1 PRODUCTOS DE RESULTADOS P2 P2 Rultados.. 1... n.. n... 3... 2 n.... 1.. 2. 1.... Pn P1 ACTIVIDADES Pn P1 P2 P2 Específico.. 1... n.. n... 3... 2 n.... 1.. 2. 1.... Pn P1 ACTIVIDADES Pn P2 PRODUCTOS.. 1... n.. n... 3... 2 n.... 1.. 2. 1.... Pn P1 ACTIVIDADES P2.. 1... n.. n... 3... 2 n.... 1.. 2. 1.... Pn P1 P2.. 1... ACTIVIDADES n.. n... 3... 2 n.... 1.. 2. 1.... Pn.. 1... n.. n... 3... 2 n.... 1.. 2. 1.... 1... 1... 1... 1 n.. n... 3... 2 n.... 1.. 2....... n.. n... 3... 2 n..... 2. 2... 2... 3 n.. n... 3... n....... n.. n.... n... n... n... n n......
Etapas en el proco pruputario / Articulaci Pruputo FASES PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALAUCIÓN Articulaci ETAPA S Difusi PP Validaci Difusi PP Validado y Metas Definici Financ./Física Ajuste Metas Consolidaci l PP Revisi Metas Seguimiento y Evaluaci
Fase: PROGRAMACIÓN 1. Difusi la Lógica l PP Condicion Previas Cumple No cumple Estructura programática l PP, Productos y Actividas que, según sus competencias bieran ejecutar las entidas gobierno regional y/o local, bidamente intificadas Definicion operativas las actividas y productos que son posibl ejecutar por las entidas los nivel gobierno regional y local Rol y accion concretas (tareas) en la secci organizaci para la ejecuci la actividad en el caso actividas ejecutadas conjuntamente por más una entidad distinto nivel gobierno Listado insumos críticos según las finicion operacional las actividas Ficha indicador producci física que intifica claramente las fuent informaci para la programaci y ejecuci Se cuenta con criterios programaci claros, basados en las fuent informaci finidas en la ficha los indicador producci física Se cuenta con una Tipología Proyectos Inversi Pública que podrán ser incluidos en el PP, cuando corrponda Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Pruputal 2014
Fase: PROGRAMACIÓN 2. Validaci los Molos Operacional l PP Condicion Previas Cumple No Cumple Diseño l taller validaci Mutra entidas gobierno regional y local, sustentada en los ámbitos intervenci priorizados por el PP (Criterios Priorizaci) Definici l Equipo Técnico vinculado al PP en nivel l Gobierno Regional y Local. Instrumentos validaci a nivel nacional y regional Metodología Validaci (Criterios Definici Operacional) Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Pruputal 2014
Fase: PRORGAMACIÓN 3. Difusi l Diseño Vaalidado l PP Condicion Previas Cumple No Cumple Apropiaci molos operacional y tipología proyectos validado Material para difusi y asistencia técnica elaborados Mecanismos Difusi y Comunicaci Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Pruputal 2014
Fase: PROGRAMACIÓN 4. Proputa Metas Rultado y Producto l PP Condicion Previas Cumple No Cumple Informaci para terminar metas productos Proyecci metas indicador rultado y sempeño producto para nivel nacional y regional Proputa metas físicas para alcanzar los rultados Protocolo Programaci Multianual GR 20 al 29 Mayo Ejercicio Proyecci 2014 2015 2016 Proyecto Pruputo 2014
Fase. PROGRAMACIÓN 5. Definici Metas Físicas y Financieras l PP Condicion Previas Cumple No Cumple Diseño Taller metas Físicas por Unidas Ejecutoras. Diseño taller consolidaci metas físicas Protocolo Programaci Multainual GR 20 al 29 Mayo Ejercicio Proyecci 2014 2015 2016 Proyecto Pruputo 2014 Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Pruputal 2014
Fase: FORMULACIÓN 6. Ajuste Metas Físicas y Financieras l PP, Con marco Pruputal Aprobado Condicion Previas Cumple No Cumple Base datos metas físicas ajustadas al marco pruputal en los tr nivel gobierno, cuando corrponda Diseño Taller ajuste metas. Protocolo Programaci GR 20 al 29 Mayo Proyecto Pruputo 2014 Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Pruputal 2014
Fase: FORMULACIÓN 7. Consolidaci la Formulaci l PP Condicion Previas Cumple No Cumple Base datos metas físicas consistente hasta pecífica gasto en los tr nivel gobierno, cuando corrponda Documentos sustentaci acuados son socializados por el Coordinador Territorial Protocolo Programaci GR 02 al 14 Julio Proyecto Pruputo 2014 Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Pruputal 2014
Fase: EJECUCIÓN 8. Revisi Metas l Ejercicio Vigente l PP Condicion Previas Cumple No Cumple Revisi y Ajuste Metas al iniciar el Año Fiscal Asistencia técnica la DGPP y el Coordinador Territorial para el proco Acompañamiento en la ejecuci Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Pruputal 2014
Fase: SEGUIMIENTO 9. Seguimiento a la ejecuci l PP Condicion Previas Cumple No Cumple Seguimiento Financiero mensual Producto Seguimiento Trimtral/Semtral Metas Físicas Asistencia técnica la DGPP y el Coordinador Territorial para el proco Sistemas Seguimiento Trimtral Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Pruputal 2014
Fase: SEGUIMIENTO 10. Evaluaci Pruputal l PP Condicion Previas Cumple No Cumple Evaluaci Semtral Metas Físicas Registro acuado las metas físicas y consistencia con las metas financieras por las entidas los tr nivel gobierno, cuando corrponda Sistema Evaluaci Metas Físicas y Financieras Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Pruputal 2014
Ministerio Economía y Finanzas Muchas Gracias...