POLÍTICA INSTITUCIONAL Contribuir al logro de la seguridad y soberanía alimentaria a través del fomento de la diversificación productiva en armonía con la madre tierra. Promover el incremento de la producción agropecuaria para garantizar el consumo nacional y la exportación de los excedentes, asumiendo los retos que implica la adaptación al cambio climático. Fomentar la agro industrialización e industrialización de las micro, pequeñas y medianas empresas, atendiendo las particularidades de los territorios y comunidades. Fortalecer las capacidades de productores y productoras para un mejor desempeño, diversificar las actividades, agregar valor a los productos y distribuir el excedente de forma justa. Promover la conformación de grupos asociativos y otras formas organizativas de hombres y mujeres, con visión empresarial, a fin de fortalecer su capacidad de gestión y productividad. Fomentar la comercialización directa de los grupos de la pequeña y mediana agroindustria de mujeres y hombres que contribuyen a la economía comunitaria nacional. Incentivar la agricultura periurbana, la pesca artesanal, el turismo, la forestaría comunitaria y la minería El presupuesto del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa asciende a C$ 948,634,000 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación. PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES FOMENTO A LA PRODUCCIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES SERVICIO DE AGROINDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS MIPYMES FAMILIARES FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA FAMILIAR, URBANA Y RURAL SERVICIOS DE NORMACIÓN DE COOPERATIVAS SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO SERVICIOS DESARROLLO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL EN LA COSTA CARIBE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS RENTAS DEL TESORO RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS GASTO CORRIENTE CAPITAL 121,160,692 69,241,885 106,167,082 32,8,075 19,869,240 43,792,938 134,549,835 12,280,2 544,650,000 403,984,000 948,634,000 201,432,000 104,887,000 238,331,000 161,905,071 54,481,700 128,169,883 59,427,346 207,139,000 84,837,000 121,160,692 69,241,885 268,072,1 87,009,775 19,869,240 43,792,938 262,719,718 71,707,599 201,432,000 312,02 323,168,000 315
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES TRANSFERENCIAS DE USO CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS ACTIVIDADES CENTRALES FOMENTO A LA PRODUCCIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES SERVICIO DE AGROINDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS MIPYMES FAMILIARES FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA FAMILIAR, URBANA Y RURAL SERVICIOS DE NORMACIÓN DE COOPERATIVAS SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO SERVICIOS DESARROLLO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL EN LA COSTA CARIBE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 95,987,410 19,973,282 5,200,000 121,160,692 17,8,254 24,701,815 27,001,816 69,241,885 26,187,548 56,358,499 23,725,075 19,794,660 142,006,371 268,072,1 7,847,081 21,957,343 2,723,651 54,481,700 87,009,775 18,826,240 1,043,000 19,869,240 5,808,963 1,100,000 36,883,975 43,792,938 25,876,561 78,135,338 30,0,136 7,800 128,169,883 262,719,718 7,024,2 4,328,786 927,214 59,427,346 71,707,599 205,096,310 205,455,063 92,250,892 19,794,660 41,951,775 384,085,300 948,634,000 DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos es la siguiente: Tipo de Cargos Monto Anual Dirección Servicios Administrativos Técnicos Científicos Servicios Generales Servicios a la Producción Servicios de Salud 17 133 326 132 6 5 12,612,921 29,851,963 49,667,008 7,840,772 400,773 584,889 619 100,958,326 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES Desarrolla actividades de dirección, gestión de la cooperación, coordina, administra y evalúa la gestión institucional, a nivel nacional, para el logro de los objetivos institucionales y las metas del Gobierno de Reconciliación y Nacional establecidas para este Ministerio. PROGRAMA 0 : FOMENTO A LA PRODUCCIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES Brinda asistencia técnica a las familias y comunidades para el fortalecimiento de las capacidades productivas, el mejoramiento de los rendimientos y el acceso a mercados y tecnología, facilitando insumos agrícolas y semillas. 316
No. de protagonistas que acceden al crédito No. de familias que acceden al crédito Monto de crédito otorgado No. de protagonistas que participan en capacitación No. de protagonistas que acceden a asistencia técnica Área de siembra habilitada Promotores del movimiento ambientalista Guarda Barranco capacitados en agricultura urbana y periurbana Brigadistas del movimiento guardabarranco capacitados en agricultura urbana y periurbana Promotores del movimiento ambientalista Guarda Barranco que brindan asistencia técnica a familias protagonistas Viveros municipales establecidos con acompañamiento del movimiento ambientalista guardabarranco No. de plántulas producidas en los viveros municipales No. de plántulas entregadas y establecidas por protagonistas No. viveros municipales establecidos Miles de C$ Manzanas Brigadistas Brigadistas Visitas Viveros Miles de plántulas Miles de plántulas Viveros 46,148 30,000 164,548 122,750 67,647 7,273 600 1,600 12,050 15 6,507 2,500 94 PROGRAMA 012 : SERVICIO DE AGROINDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS MIPYMES FAMILIARES Apoya la agregación de valor a la producción agropecuaria de las familias y sus actividades conexas, a través de la industrialización de pequeña escala, de las micro y pequeñas empresas no vinculadas a la economía familiar. No. de cuartos fríos construidos para almacenamiento de semillas de granos básicos, hortalizas, frutas y derivados lácteos No de kilómetros de caminos construidos No de kilómetros de caminos rehabilitados (mantenimiento) es Kilómetro Kilómetro 3 2 155 PROGRAMA 013 : FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA FAMILIAR, URBANA Y RURAL Brinda asistencia técnica a las PYMES familiares no vinculadas a la agricultura en temas de comercialización, investigación de mercados, gestión de financiamiento, creación de marcas y patentes, certificaciones, registros sanitarios y organización. Promueve la participación de las PYMES en ferias nacionales e internacionales Emprendimientos familiares que reciben capacitación y asistencia técnica en desarrollo organizacional, agregación de valor e incremento de la productividad Emprendimientos familiares que reciben Asistencia técnica para la comercialización e inserción en mercados (Nacionales y Extranjeros) Ferias Nacionales, Departamentales y Municipales de la economía familiar realizada Emprendimientos familiares que son capitalizadas y reciben asistencia técnica y acompañamiento para la mejora de la competitividad MIPYME que reciben capacitaciones para el fomento de emprendedores Emprendimientos familiares que reciben fondos de capital semilla Emprendimientos familiares que reciben Asistencia técnica a la implementación de proyectos emprendedores Eventos 15,000 100 327 150 35 35 35 PROGRAMA 014 : SERVICIOS DE NORMACIÓN DE COOPERATIVAS Promueve, planifica y ejecuta las políticas nacionales en materia cooperativa, vela por el cumplimiento de normas y reglamentos para las cooperativas y capacita y promociona el cooperativismo. Formula propuestas de normación del sector cooperativo y acciones que contribuyan al desarrollo del mismo. 317
No de nuevos grupos de protagonistas de emprendimientos familiares y MIPYME que pasan a forma de asociación cooperativa de primer grado No de grupos de protagonistas organizados en diversas formas asociativas y en cooperativas capacitados y asistidos No cooperativas fiscalizadas No servicios de actualización y registros realizados No de resoluciones de conflictos internos de las cooperativas y otras formas asociativas Grupo Grupo Cooperativas Servicios Resolución 471 471 1,6 2,600 185 PROGRAMA 015 : SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Brinda apoyo con alimentos a familias de grupos vulnerables que son afectadas por situaciones de catástrofes naturales en zonas de alto riesgo No de familias atendidas por medio de la OPSR No de libras de alimentos entregados por familia OPSR No de libras de alimentos entregados por familia Programa País No de niñ@s atendidos por medio del programa país No mujeres embarazadas y madres lactando No. de protagonistas recuperando sus medios No de protagonistas capacitadas/os Familias Miles de libras Miles de libras 12,000 3,075 1,394 5,200 3,000 2,000 22,200 PROGRAMA 016 : PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO El Programa Productivo Alimentario está dirigido al rescate de las capacidades productivas y alimentarias de las familias campesinas empobrecidas y favorece directamente a la población más necesitada, principalmente a las familias en condiciones de extrema pobreza. Brinda la oportunidad de producir alimentos para el auto consumo en una primera etapa y crear excedentes para el mercado interno y de exportación en una segunda etapa No de protagonistas que acceden al Bono No de protagonistas que acceden a asistencia técnica y capacitación No de Promotoras, sociales solidarias, capacitadas No de nuevos núcleos organizados Número de nuevas protagonistas organizadas No de Núcleos que se conforman en cooperativa Promotoras Núcleos Núcleos 25,000 49,200 2,000 200 18,750 200 PROGRAMA 017 : SERVICIOS DESARROLLO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL EN LA COSTA CARIBE Orienta sus actividades en la asistencia técnica y capacitación, para contribuir a la preservación de los bosques y al fortalecimiento y desarrollo comunitario. Contribuye al desarrollo económicoproductivo de las familias beneficiarias por medio del incremento de la producción, de productos con valor de mercados y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Fortalece las organizaciones locales de los beneficiarios con los gobiernos territoriales para un mayor desarrollo económico. 318
No de familias habilitadas para siembra de bosques comunitarios mejoran su seguridad alimentaria con diversificación de la producción de granos básicos y de ganado menor No de familias que desarrollan actividades productivas de bosque comunitario latifoliados No. de manzanas habilitadas para siembra de bosques comunitarios No. de familias que realizan actividades de manejo forestal comunitario de bosques de Pino Acompañamiento a familias diversificando su producción alimentaria de granos básicos, raíces y tubérculos No. de manzanas habilitadas para siembra de cacao No de manzanas habilitadas para emprendimientos agroalimentarios Promotores(as) de 5 territorios de la RAAN y 2 territorios de la RAAS, organizados y capacitados en el saber tradicional de la comunidades Familias Familias Manzanas Familias Visitas Manzanas Manzanas Promotores 2,020 2,600 1,806 990 1,248 2,817 2,658 168 PROGRAMA 099 : PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS En este programa se registra la transferencia a INFOCOOP adscrito a este Ministerio. DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA 12 : SERVICIO DE AGROINDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS MIPYMES FAMILIARES CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA TERRITORIAL DEL MEFCCA EN SAN CARLOS, RÍO SAN JUAN Préstamos Externos, Gobierno de Italia CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS FRÍOS EN MANAGUA PARA EL ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS, PRODUCTOS LACTEOS Y VEGETALES Donaciones Externas, Gobierno de Taiwán OTROS PROGRAMA 12 : SERVICIO DE AGROINDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS MIPYMES FAMILIARES EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Préstamos Externos, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA Donaciones Externas, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA OTROS APORTES Préstamos Externos, Gobierno de Italia Préstamos Externos, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Donaciones Externas, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA PROGRAMA 13 : FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA FAMILIAR, URBANA Y RURAL OTROS APORTES Donaciones Externas, COSUDE/SUIZA OTROS APORTES PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO Y ESPECIES AL SECTOR PRIVADO Préstamos Externos, Banco Mundial PROGRAMA 16 : PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO OTROS APORTES PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO Y ESPECIES AL SECTOR PRIVADO Rentas del Tesoro / Alivio Banco Mundial Rentas del Tesoro / Alivio FIDA Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID PROGRAMA 17 : SERVICIOS DESARROLLO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL EN LA COSTA CARIBE OTROS APORTES Préstamos Externos, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA Donaciones Externas, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA Rentas del Tesoro / Alivio Banco Mundial Rentas del Tesoro / Alivio FIDA Préstamos Externos Donaciones Externas ASIGNACION 2014 19,820,700 1,820,700 1,820,700 18,000,000 18,000,000 384,163,300 78,000 39,000 39,000 142,006,371 62,988,990 33,337,962 341,757 45,337,662 3,469,700 3,469,700 51,012,000 51,012,000 128,169,883 16,161,883 59,427,346 41,436,708 17,990,638 403,984,000 207,139,000 84,837,000 319
POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 205,096,310 1 Sueldos cargos permanentes 100,958,326 3 Décimo tercer mes 8,833,854 4 Aporte patronal 16,960,999 6 Compensación por antigüedad 5,047,916 9 Otras compensaciones adicionales al sueldo 5,196,860 9 Otras compensaciones adicionales al sueldo 414,027 9 Otras compensaciones adicionales al sueldo 1,128,255 131 Sueldos cargos transitorios 8,089,732 131 Sueldos cargos transitorios 22,0,840 136 Jornales por décimo tercer mes 739,900 136 Jornales por décimo tercer mes 1,989,816 137 Aporte patronal personal transitorio 1,391,128 137 Aporte patronal personal transitorio 3,790,948 139 Otros personal transitorio 190,810 139 Otros personal transitorio 5,337 141 Horas extraordinarias personal permanente 7,195,616 141 Horas extraordinarias personal permanente 184,2 141 Horas extraordinarias personal permanente 334,991 143 Aporte patronal por horas extraordinarias 1,255,917 143 Aporte patronal por horas extraordinarias 29,480 143 Aporte patronal por horas extraordinarias,598 151 Beneficios sociales al trabajador 3,796,700 151 Beneficios sociales al trabajador 126,200 151 Beneficios sociales al trabajador 542,600 169 Otros beneficios y compensaciones 5,897,861 169 Otros beneficios y compensaciones 677,574 169 Otros beneficios y compensaciones 2,670,960 191 Otros servicios personales 1,972,000 191 Otros servicios personales 9,000 191 Otros servicios personales 54,000 193 Aporte patronal al INATEC 2,339,669 193 Aporte patronal al INATEC 177,575 193 Aporte patronal al INATEC 480,568 2 SERVICIOS NO PERSONALES 205,351,023 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 1,178,700 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 850,549 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 54,204 213 Telefonía celular nacional 1,990,000 320
POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE 2 SERVICIOS NO PERSONALES 213 Telefonía celular nacional 213 Telefonía celular nacional 215 Agua y alcantarillado 215 Agua y alcantarillado 215 Agua y alcantarillado 216 Energía eléctrica 216 Energía eléctrica 216 Energía eléctrica 217 Correos y telégrafo interior 219 Otros servicios básicos 219 Otros servicios básicos 221 Alquiler de edificios y locales 221 Alquiler de edificios y locales 223 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 231 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 232 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 232 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 233 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 238 Limpieza, aseo y fumigación 238 Limpieza, aseo y fumigación 239 Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 239 Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 243 Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 244 Cursos de capacitación 244 Cursos de capacitación 245 De informática y sistemas computarizados 249 Otros servicios técnicos y profesionales 249 Otros servicios técnicos y profesionales 251 Transporte y almacenaje 251 Transporte y almacenaje 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 2 Primas y gastos de seguros 2 Primas y gastos de seguros 255 Comisiones y gastos por transacciones bancarias 261 Publicidad y propaganda 271 Pasajes para el interior 271 Pasajes para el interior 272 Pasajes al exterior 372,400 164,000 987,000 475,375 77,400 9,314,000 123,100 123,100 780,300 175,962 48,000 212,000 30,000 402,4 395,826 771,100 151,000 606,946 271,313 12,000 12,000 45,167,472 6,487,094 2,0,005 400,000 33,415,073 41,585,702 514,802 2,500,000 284,766 13,000,000 0,800 90,000 10,000 321
POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE 2 SERVICIOS NO PERSONALES 272 Pasajes al exterior 10,000 273 Viáticos para el interior 1,612,149 273 Viáticos para el interior 130,667 274 Viáticos para el exterior 15,279 274 Viáticos para el exterior 1,437,085 279 Otros pasajes y viáticos 38,659 279 Otros pasajes y viáticos 36,450 291 Atenciones sociales 514,928 292 Servicios de vigilancia 3,603,582 292 Servicios de vigilancia 22,000 292 Servicios de vigilancia 24,723,815 299 Otros servicios no personales 20,676,891 299 Otros servicios no personales 191,995 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 92,250,892 3 Alimentos para personas 261,305 3 Alimentos para personas 255,281 312 Bebidas no alcohólicas 89,795 312 Bebidas no alcohólicas 87,967 341 Papel de escritorio y cartón 1,000,000 341 Papel de escritorio y cartón 42,949 341 Papel de escritorio y cartón 259,500 342 Productos elaborados en papel o cartón 33,295 342 Productos elaborados en papel o cartón 2,500 344 Libros, revistas y periódicos 344 Libros, revistas y periódicos 3 Llantas y neumáticos 1,058,000 3 Llantas y neumáticos 133,496 3 Llantas y neumáticos 47,0 362 Combustible y lubricantes 8,885,000 362 Combustible y lubricantes 3,035,0 362 Combustible y lubricantes 49,835,312 366 Tintes, pinturas y colorantes 42,918 367 Productos sintéticos 43,686 369 Otros productos químicos 2,000,000 369 Otros productos químicos 126,083 391 Útiles de oficinas 2,000,000 391 Útiles de oficinas 19,492,238 391 Útiles de oficinas 377,664 322
POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 393 Repuestos y accesorios 2,000,000 393 Repuestos y accesorios 100,245 393 Repuestos y accesorios 100,204 396 Productos sanitarios y útiles domésticos 169,766 396 Productos sanitarios y útiles domésticos 163,816 399 Otros materiales y suministros 49,379 399 Otros materiales y suministros 294,921 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,951,775 519 Otras becas 7,800 9 Otros subsidios económicos al sector privado 36,883,975 579 Otras transferencias para entes autónomos no empresariales GASTO CORRIENTE 544,650,000 GASTO DE CAPITAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES 104,040 241 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad,020 243 Retribución por estudios y asesoramiento técnicos,020 4 BIENES DE USO 19,794,660 422 Construcción de bienes de dominio privado 1,716,660 431 Maquinaria y equipo de producción 18,000,000 437 Equipos para computación 39,000 437 Equipos para computación 39,000 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 384,085,300 629 629 629 679 Otros aportes para otros gastos de capital en efectivo y especies al sector privado Otros aportes para otros gastos de capital en efectivo y especies al sector privado Otros aportes para otros gastos de capital en efectivo y especies al sector privado Otros aportes 67,173,883 138,105,417 14 24 679 Otros aportes 66,798,000 GASTO DE CAPITAL 403,984,000 MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 948,634,000 323