PUNTO NORMA: 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES REQUISITOS ASPECTOS INDIRECTOS DE LA NORMA ISO 14001 EMISIONES A LA ATMÓSFERA: Gases de combustión (uso vehículos) CONSUMO DE RECURSOS NATURALES: Combustible (uso vehículos); Agua y energía eléctrica (uso de las instalaciones) GENERACIÓN DE RUIDO (uso vehículos) GENERACIÓN DE RESIDUOS: Residuos peligrosos, Residuos no peligrosos (mantenimiento de instalaciones y vehículos)
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Establecer, implementar y mantener al día procedimientos para: Identificar y acceder a los requisitos legales y de otros requisitos aplicables a los aspectos ambientales. Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS LEGISLACION AMBITO UNIÓN EUROPEA NACIONAL AUTONOMICO LOCAL AREA AMBIENTAL Atmósfera Residuos Aguas Ruido Flora Fauna Hábitat Energía Recursos Suelos Otras materias primas Mercancías peligrosas
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS UE NACIONAL AUTONÓMICA Reglamento Directiva Decisión Ley Decreto Ley Real Decreto Orden Ley Decreto Orden AYUNTAMIENTOS Ordenanza Disposición OTROS REQUISITOS LEGALES CÓDIGOS Autorización Licencias Permisos Sectoriales De la Organización
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 Y MANTENIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Procedimiento: IDENTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA Nivel local, autonómico, nacional y UE Listado de legislación IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS Requisitos ambientales relativos a los aspectos ambientales ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS Comprobación periódica de nuevos requisitos relativos a los aspectos ambientales ARCHIVO Control y gestión de registros del SGA
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
REQUISITOS PUNTO DE NORMA: LA 4.3.2. ISO 14001 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Identificación de los textos legales a través de Salem (Nivel Comunitario, Nacional y Autonómico) Identificación de los textos legales por petición de información al Ayuntamiento (Nivel Municipal) Identificación de los requisitos específicos de Licencias, Permisos y autorizaciones Identificación de los requisitos voluntarios Las fichas deben identificar los requisitos aplicables (Artículos de la normativa) a las actividades desarrolladas por el Parque Juan Carlos I
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Registro y Evaluación de legislación y requisitos aplicables a los aspectos ambientales Identificación requisitos Evaluación legal
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Establecer y documentar los objetivos y metas ambientales para cada una de las funciones y niveles relevantes. DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y META Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la Política ambiental, que una organización establece. Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización, o a parte de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. Definiciones ISO 14001:2004
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Establecer, implementar y mantener: Objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la Organización. Programa /as para alcanzar sus objetivos y metas, donde se incluyan: Responsabilidades Medios Plazos
PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 POLITICA AMBIENTAL Mejora continua Prevención de la contaminación Cumplimiento requisitos OPINIÓN PARTES INTERESADAS REQUISITOS FINANCIEROS OPERACIONALES, ETC. OBJETIVOS Y METAS Medibles cuando sea posible REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS OPCIONES TECNOLÓGICAS
PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 CONTENIDO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Objetivos ambientales. Plan de actuación. Metas a cada nivel Funciones y responsabilidades. Cronograma. Medios.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Programa de gestión y seguimiento del SGA Seguimiento Definición del Programa Debe archivarse copia de la documentación que demuestre el grado de avance de las acciones establecidas en el Programa (P.e.: Informes, presupuestos, mediciones, proyectos, licencias )
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 PUNTO NORMA 4.4.2.: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Cualquier persona que trabaje para la organización o en su nombre, que pueda causar impactos medioambientales significativos, deberá disponer de una educación, formación o experiencia adecuados (Perfiles por puesto de trabajo) La organización debe identificar las necesidades de formación en materia ambiental FORMACIÓN FORMACION/ ENTRENAMIENTO Identificación de trabajos con incidencia ambiental CUALIFICACION Funciones específicas de gestión ambiental
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 PUNTO NORMA 4.4.2.: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA FORMACIÓN AMBIENTAL PUESTOS DE TRABAJO (Impactos significativos) CONOCIMIENTOS Norma ISO 14001 Requisitos legales Sistema de Gestión Ambiental de la Organización Dirección Coordinador Ambiental Miembros Oficina Ambiental Responsables de Unidades, Departamentos, etc. Otros.
PUNTO NORMA 4.4.2.: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 TOMA DE CONCIENCIA Para los empleados o las personas que trabajen en su nombre Importancia que tiene para la empresa el cumplimiento de la política, procedimientos y requisitos del sistema. Aspectos ambientales significativos, impactos reales o potenciales, asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño ambiental. Funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.
PROCEDIMIENTO PARA ENTRENAMIENTO, REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Procedimiento: TOMA DE CONCIENCIA FORMACIÓN DEL PERSONAL CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN NUEVOS EMPLEADOS Todo el personal Información acerca del SGA Identificación de las necesidades de formación Definición del perfil del puesto de trabajo Evaluación del personal Adecuación del personal al puesto de trabajo REGISTROS Registros de sensibilización del personal Registros de formación: histórico individual para cada empleado
PUNTO NORMA: 4.4.3. COMUNICACIÓN La organización debe establecer y mantener al día procedimientos para: COMUNICACIÓN INTERNA Entre los diversas funciones y niveles relevantes EXTERNA Recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes de las Partes interesadas Comunicación de aspectos medioambientales significativos y documentar su decisión, implementando uno o varios métodos
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 Procedimiento: COMUNICACIONES EXTERNAS COMUNICACIONES INTERNAS RECEPCIÓN Y GESTIÓN EVALUACIÓN Comunicaciones relevantes CONTESTACIÓN C. de M.A EMPRESA Publicaciones internas Tablones de anuncios Información directa EMPLEADOS Listado de c. externas. ARCHIVO EMISIÓN DE COMUNICADOS EXTERNOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 PUNTO NORMA: 4.4.4. DOCUMENTACIÓN La documentación del sistema debe incluir: Política, objetivos y metas ambientales Descripción del alcance del SGA Describir los elementos básicos del SGA y su interrelación Documentos, incluyendo los registros. MANUAL PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS INSTRUCCIONES TÉCNICAS (si son necesarias) OTROS DOCUMENTOS (Planes de auditorías, formación, etc.) REGISTROS DIRECTRICES FUNCIONES ACTIVIDADES PROGRAMAS ESPECÍFICOS INCIDENTES, QUEJAS, DENUNCIAS, EFECTOS...
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 PUNTO NORMA: 4.4.4. DOCUMENTACIÓN MANUAL DE GESTION AMBIENTAL FUNCIONES Y OBJETIVOS Presentar de manera comprensible la política ambiental. Documentar las funciones y responsabilidades en la gestión ambiental. Describir las interacciones de los elementos del sistema.. Proporcionar orientación sobre la documentación de referencia.
PUNTO NORMA: 4.4.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REQUISITOS DE LA NORMA GESTION ISO 14001 AMBIENTAL NECESIDAD PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES Responden a las preguntas: QUIÉN LO REALIZA? CÓMO SE REALIZA? Los procedimientos e instrucciones deben elaborarse para situaciones en las que la ausencia de tales procedimientos pudiera dar lugar a incumplimientos de la política ambiental.
PUNTO NORMA: 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 NUEVOS DOCUMENTOS DOCUMENTACIÓN DEL SGMA MODIFICACIONES ELABORACION REVISION APROBACION Identificación de cambios Estado de revisión actual de los documentos REGISTRO DE DOCUMENTOS Archivo de obsoletos DISTRIBUCIÓN (Emisión) IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA RECEPTOR REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
PUNTO NORMA: 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 Los documentos son identificados con el nombre de la empresa, departamento, función, actividad, etc., y la persona responsable del documento. Los documentos son revisados regularmente y aprobados por la persona autorizada previamente a su edición. Las ediciones en vigor de los documentos están n disponibles en todos los lugares de trabajo, donde se realicen operaciones esenciales para el funcionamiento del sistema. Los documentos obsoletos son retirados de todos los lugares de difusión y utilización. Los documentos pueden estar en cualquier soporte que sea manejable y fácilmente comprensible.
PUNTO NORMA: 4.4.6. CONTROL OPERACIONAL REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES RELACIONADAS CON ASPECTOS SIGNIFICATIVOS PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (incluyendo el mantenimiento) ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y CRITERIOS OPERACIONALES COMUNICACIÓN REQUISITOS / PROCEDIMIENTOS A PROVEEDORES, INCLUYENDO CONTRATISTAS
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 Procedimiento: IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES RELEVANTES Relacionadas con: aspectos significativos objetivos y metas PLANIFICAR SU REALIZACIÓN Diseñar la forma correcta de llevarlas a cabo DOCUMENTAR CÓMO REALIZAR SIEMPRE LAS ACTIVIDADES Elaboración de instrucciones de trabajo cuando sea necesario
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 PUNTO NORMA: 4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Identificación de accidentes potenciales. Respuesta a situaciones de emergencia. Prevención del impacto ambiental resultante. Revisión periódica y tras situaciones reales de emergencia.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 Accidente o Situación de emergencia PUNTO NORMA: 4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Aspectos ambientales asociados Medidas preventivas Actuaciones en caso de ocurrencia Prevención de accidentes y situación de emergencia (ejemplos) Derrame de producto de aceite Contaminación de suelos Residuos peligrosos Colocar bandejas sobre los envases de aceite Recoger el vertido con sepiolita Gestionar la sepiolita como residuo peligroso Incendio Emisiones a la atmósfera Operaciones de mantenimiento periódicas Avisar a los servicios de emergencia Gestionar los residuos generados a través de gestor autorizado
PUNTO NORMA: 4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CONTROLES OPERACIONAL OBJETIVOS Y METAS DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL Establecimiento y actualización de los procedimientos y registros pertinentes Calibración o verificación de los equipos de inspección utilizados
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 Procedimiento CONTROL OPERACIONAL OBJETIVOS Y METAS Planificación del seguimiento Programar el seguimiento y medición IDENTIFICAR ELEMENTOS A SUPERVISAR O INSPECCIONAR Control de equipos de medición SEGUIMIENTOS E INSPECCIONES Registros de seguimientos/inspecciones realizadas
PUNTO NORMA: 4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES OTROS REQUISITOS La organización debe establecer uno o varios procedimientos para la evaluación periódica del cumplimiento legal. Mantener los registros de dichas evaluaciones.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NORMA LA LEGISLACIÓN ISO 14001 Y OTROS REQUISITOS Procedimiento: IDENTIFICACIÓN REQUISITOS APLICABLES Identificación de requisitos legales y otros requisitos de acuerdo al apartado 4.3.2 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE EVALUACIÓN PERIÓDICA Establecimiento de los requisitos a evaluar. Responsables y periodicidad REEALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES Personal designado REGISTRO
PUNTO NORMA: 4.5.3. NO REQUISITOS CONFORMIDAD, DE LA NORMA ACCIÓN ISO 14001 CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA Establecer y mantener al día procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales, tomar acciones correctivas y acciones preventivas. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Acción n preventiva: Acción n para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Acción n correctiva: : Acción n para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Definiciones según n ISO 14001: 2004 Acción n inmediata: Medida adoptada, en primera instancia, para solucionar o minimizar el impacto provocado por la no conformidad detectada.
PUNTO NORMA: 4.5.3. NO REQUISITOS CONFORMIDAD, DE LA NORMA ACCIÓN ISO 14001 CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA NO CONFORMIDAD ORIGEN: Deficiencias en el diseño y/o implantación del SGA Deficiencias en la implantación del SGA Incumplimiento legales Incumplimientos de otros requisitos PROCEDIMIENTO: Acción inmediata (si procede) Identificar la causa de la no conformidad Definir y poner en marcha la acción correctiva apropiada Poner en práctica o modificar las medidas necesarias para evitar su repetición (acción preventiva)
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Procedimiento: IDENTIFICACIÓN NC Por todo el personal INFORME DE NO CONFORMIDAD / ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA Realizado por los responsables definidos en el SGA SEGUIMIENTO DE ACCIONES PLANIFICADAS Cierre del informe de No Conformidad / Acción correctiva / Acción Preventiva ARCHIVO
PUNTO NORMA: 4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 LEGIBLES IDENTIFICABLES CONSERVADOS MANTENIDOS AL DÍA REGISTROS PROTEGIDOS RECUPERABLES ELIMINABLES Debe establecerse el tiempo de conservación
PUNTO NORMA: 4.5.5. AUDITORÍA INTERNA REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 DEFINICIÓN Proceso de verificación sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en la que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión medioambiental fijado por la organización. (UNE-EN ISO 14001)
PUNTO NORMA: 4.5.5. AUDITORÍA INTERNA REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 AUDITORÍAS PERSONAL Externo o interno Competencia profesional Imparcialidad o objetividad PROCEDIMIENTO Requisitos del sistema Diseño e implantación del SGA Información a la dirección PROGRAMA / PLAN Frecuencia Responsabilidades Objeto y alcance Criterios de auditoría Comunicación Desarrollo
PUNTO NORMA: 4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 ELEMENTOS DE ENTRADA Política ambienta, objetivos y metas. Resultados de las auditorías internas. Evaluaciones del cumplimento de los requisitos. Comunicaciones con las partes interesadas, incluidas las quejas. Desempeño ambiental de la organización. Grado de cumplimiento de objetivos y metas. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Seguimiento de las acciones resultantes de revisiones por la dirección previas. Circunstancias cambiantes: requisitos legales, etc. Recomendaciones para la mejora. REVISIÓN DEL SISTEMA RESULTADOS Decisiones y acciones tomadas relacionadas con los cambios en: Política ambiental. Objetivos y metas. Otros elementos del SGA.
PUNTO NORMA: 4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 REVISIÓN DEL SISTEMA PERIÓDICA DOCUMENTADA ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA